醫(yī)院物資管理規(guī)章制度整理版

醫(yī)院物資管理規(guī)章制度醫(yī)院物資是發(fā)揮醫(yī)院各項功能的重要物質(zhì)基礎(chǔ)， 后勤物資管理是保障醫(yī)院各項功能正常運(yùn)轉(zhuǎn)的主要條件。醫(yī)院物資管理的基本內(nèi)容包括物資采購、 保管和供應(yīng)?？倓?wù)科負(fù)責(zé)全院低值易耗品（包括布類復(fù)制品、醫(yī)療用品、行政用品、低值機(jī)電設(shè)備）、衛(wèi)生材料（攝影材料、化驗材料、其他衛(wèi)生材料、氧氣） 、其他材料（印刷品、紡織品、辦公用品、機(jī)電配件材料、建筑材料、油料及燃料、其他用品）以及公用設(shè)備、交通工具、機(jī)械設(shè)備、動力設(shè)備、傳導(dǎo)設(shè)備等供應(yīng)工作。為使醫(yī)院物資進(jìn)行有效流轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮其應(yīng)有的效能，規(guī)范物資領(lǐng)用的管理監(jiān)控，現(xiàn)制定以下管理制度。一、倉庫管理制度倉庫工作的主要內(nèi)容包括物資入庫的檢查驗收、 庫存物資的保管、出庫發(fā)放、記賬核算統(tǒng)計、 盤點、定時清倉查庫等。倉管員根據(jù)各科室指定制單人編制的領(lǐng)物計劃，對照庫存物資存量，按項目名稱、規(guī)劃型號、數(shù)量等編制全院物資采購計劃表，交總務(wù)科長審核后，報主管院長審批。在節(jié)假日放假前應(yīng)根據(jù)臨床科室的需要做好應(yīng)急物資儲備，以防醫(yī)療應(yīng)急所需。物資入庫做好驗收，檢查入庫物資的數(shù)量、質(zhì)量以及規(guī)格型號是否符合要求，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并提出處理意見。健全物資保管制度，嚴(yán)格落實保管人員的工作職責(zé)，切實保證物資的安全完整。物資要分類擺放有序，及時登記實物卡，定期核對卡物是否相符。同時要定期查看物資的有效期限及物資儲存情況， 避免過失和變質(zhì)現(xiàn)象的發(fā)生。對有特殊要求的物資做好防潮、防曬、防蟲蛀等工作，對所有物資都要做好防盜、防火等安全工作。帳目清楚，帳物相符，資料齊全，及時給有關(guān)部門提供信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠數(shù)據(jù)。二、貨物驗收入庫制度倉管員根據(jù)審批后的采購計劃，依據(jù)物品的發(fā)票或送貨單據(jù)進(jìn)行驗收。驗貨時，倉管員應(yīng)驗證物品的數(shù)量、質(zhì)量、價格、品名、規(guī)格型號、合格證、生產(chǎn)日期、有效保持期、制造商等，視具體情況進(jìn)行全部清點或按百分比抽驗的辦法進(jìn)行檢驗，對需要技術(shù)檢驗與鑒定的物資或?qū)I(yè)物資，應(yīng)請專業(yè)技術(shù)人員協(xié)助驗收，檢驗結(jié)束要做好驗收記錄備查。發(fā)現(xiàn)有異常立即標(biāo)識，并分開放置。發(fā)現(xiàn)不合格物品，一律不予接收，通知采購員向供貨單位提出退貨、索賠等要求。凡采購的物資不符合質(zhì)量要求或規(guī)格、單價、數(shù)量不符，倉管員有權(quán)拒絕收貨。對驗收合格的物資填制物資驗收單將物資及時入庫，物資驗收單一式三聯(lián)，倉管員簽字后，一聯(lián)送財務(wù)部門，連同發(fā)貨票作為付款依據(jù)；一聯(lián)留倉庫，做登記物資明細(xì)賬的依據(jù)；一聯(lián)送交物資管理部門，核對購貨協(xié)議或合同。三、庫內(nèi)物資管理制度庫房內(nèi)應(yīng)分物資待驗區(qū)、驗收合格區(qū)、不合格區(qū)和退貨區(qū)，所有物資分區(qū)排放，并做好標(biāo)識。未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。驗收合格的物品，應(yīng)明確標(biāo)識，按物類的架號、格號、位號存放；物品存放要有條有理、整潔美觀、便于發(fā)放、便于盤點。一次性衛(wèi)生材料應(yīng)標(biāo)明有效期，擺放時應(yīng)特別注意防潮、防蛀、防霉變。建立實物帳，以入庫憑證作為記帳依據(jù)，帳頁上應(yīng)登記品名、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、金額和摘記。摘記欄內(nèi)要登記入庫單據(jù)號碼或內(nèi)容提要。收發(fā)量應(yīng)及時登記，帳物要相符，建立定期核查制度。制定防害措施，做到防火、防盜、防潮、防蛀、防曬等。盡量減少庫存量，減少物資在庫房存放時間，庫存積壓品應(yīng)及時統(tǒng)計上報，采取相應(yīng)措施，充分加以利用。按時做好倉庫月度盤點報表。四、物資發(fā)放制度物資發(fā)放實行分類管理、定額或定量供應(yīng)的辦法。按照審批后的物資申請計劃，逐項核對規(guī)格、型號、數(shù)量無誤后，備貨發(fā)出。建立嚴(yán)格的物資領(lǐng)用手續(xù)，發(fā)放時，應(yīng)認(rèn)真核對領(lǐng)物單上的制單人、科室負(fù)責(zé)人、收貨人以及管理部門核準(zhǔn)人的簽名，準(zhǔn)確無誤后方可允許物資出庫。所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。臨時性應(yīng)急物資的發(fā)放是指因急診、搶救或其他緊急事件所需的物品，發(fā)放的時間不受2.5.5限制，發(fā)放的原則是由科室制單人填寫《財產(chǎn)物資領(lǐng)用單》，經(jīng)科主任批準(zhǔn)，報總務(wù)科長審批后，即可發(fā)貨，事后交主管院長補(bǔ)辦簽批手續(xù).每月8——17日上午8：30——12：00為倉庫按計劃發(fā)放物品的時間各科室按月度申領(lǐng)計劃的品種、規(guī)格、數(shù)量領(lǐng)貨，下午倉庫備料。各科室發(fā)貨順序如下：日上午：呼一、呼二、呼監(jiān)、呼實、東七、西七、隔離一區(qū)、隔離二區(qū)日上午：兒科病房、產(chǎn)房、愛嬰、婦科病房、婦辦、婦實、東一日上午：東三、西三、東四、西四、內(nèi)辦、門辦、人工腎日上午：東五、西五、骨科、手術(shù)室、麻醉、外辦日上午：婦科門診、理療、新針、檢驗、血庫、病理、中心藥房日上午：中醫(yī)、中藥、皮膚、B超、心電圖、腦電圖、胃鏡、心研室、乳檢室日上午：放射、中注、口腔、內(nèi)門、外門、兒門、西藥、五官門診、眼門、呼門日上午：急診、供應(yīng)、CT、核醫(yī)學(xué)、藥品部、微創(chuàng)、發(fā)熱門診日上午：院辦、人事、保衛(wèi)、工會、離退、醫(yī)務(wù)、護(hù)理、教學(xué)、科研、病案室、電腦工程部、統(tǒng)計室、審計室日上午：總務(wù)、財務(wù)、設(shè)備、車房、學(xué)生辦、動物房、保健、圖書館、預(yù)防保健如遇節(jié)假日,各科室的領(lǐng)物時間按順序往后順延。五、物資盤點制度為檢查庫內(nèi)存放物資質(zhì)量和庫房保管條件，及時掌握倉庫物資的變化情況，避免丟失、變質(zhì)、失效、積壓，保證庫內(nèi)物資完好，充分發(fā)揮物資效能，應(yīng)制定倉庫定期盤點制度。流通盤點內(nèi)容主要包括檢查帳物是否相符，是否有積壓物資，物資質(zhì)量有無變化，倉庫的安全措施及保管條件是否符合要求等。每月月底對倉庫內(nèi)的物資進(jìn)行盤點；對貴重物資、有保質(zhì)期的物資和一次性衛(wèi)生材料等需進(jìn)行有計劃的定期盤點；年終對所有庫存物資進(jìn)行一次全面盤點。盤點發(fā)現(xiàn)帳物不符時，要查清原因并上報領(lǐng)導(dǎo)。凡屬物資的合理消耗，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理物資帳目轉(zhuǎn)銷手續(xù)；屬物資毀壞或變質(zhì)，要查清原因，及時匯報，并提出相應(yīng)處理意見。盤點人員應(yīng)根據(jù)盤點情況撰寫盤點備忘錄，將盤點程序、盤點中的重大問題及處理結(jié)果加以記錄，并編制盤點表，按照檔案管理制度嚴(yán)加保管。六、舊物資回收利用制度醫(yī)院廢舊物資實行統(tǒng)一管理，集中處理的辦法。各科室將廢舊物資統(tǒng)一交回倉庫。任何部門和個人不得私自處理或挪作他用。建立舊物資回收登記本，對一些部門、科室清退回來的物資，做好登記。廢舊物資中部分部件尚繼續(xù)使用的，應(yīng)回收再利用。舊物資轉(zhuǎn)到合適的科室使用時，要做好轉(zhuǎn)交物資的手續(xù)。屬固定資產(chǎn)，原使用單位要先辦理退庫手續(xù)，由新的使用部門重新辦理出庫領(lǐng)用手續(xù)。七、固定資產(chǎn)的管理固定資產(chǎn)的管理和使用必須貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、層層負(fù)責(zé)、合理調(diào)配、物盡其用”的原則，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的使用效益。固定資產(chǎn)的范圍包括：房屋及構(gòu)筑物、圖書資料、交通運(yùn)輸工具、其他設(shè)備、家具、單價在500元以上的設(shè)備等。固定資產(chǎn)的購置計劃由使用科室根據(jù)需要填寫《業(yè)務(wù)申請表》，由科主任批準(zhǔn)，經(jīng)總務(wù)科長審核，報主管院長審批后，交采購員購買。固定資產(chǎn)首先要辦理入庫手續(xù)，購入的固定資產(chǎn)按購入價入帳，通過捐贈等形式添置的固定資產(chǎn)，可以估價入帳。經(jīng)總務(wù)科倉庫登記入庫后方可到財務(wù)科報銷。使用部門領(lǐng)用固定資產(chǎn)要到總務(wù)科倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)，由制單人詳細(xì)填寫出庫單，經(jīng)科主任批準(zhǔn)后，方可領(lǐng)用。建立嚴(yán)格的固定資產(chǎn)驗收制度