XX集團(tuán)平衡計(jì)分卡

XX集團(tuán)KRA及KPI分解1、確定XX集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略及關(guān)鍵成功因素致力于提供人類健康食品成為國(guó)內(nèi)一流國(guó)際領(lǐng)先的食品加工企業(yè)使命愿景一個(gè)先導(dǎo)：以營(yíng)銷為先導(dǎo)兩個(gè)咬合：產(chǎn)能咬合營(yíng)銷原料咬合產(chǎn)能四個(gè)二：拓展國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈向果蔬精加工和食品延伸塑造通路和產(chǎn)品兩個(gè)品牌、平衡戰(zhàn)略性和財(cái)務(wù)性投資加大國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)投入加強(qiáng)營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)加強(qiáng)客戶關(guān)系管理以營(yíng)銷突破為前提的產(chǎn)能擴(kuò)張以產(chǎn)能優(yōu)化配置為前提的原料基地把控加強(qiáng)國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)研究加強(qiáng)營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)積極拓展?fàn)I銷通路加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)研究強(qiáng)化研發(fā)力量打造主打產(chǎn)品塑造通路品牌以通路品牌帶動(dòng)產(chǎn)品品牌優(yōu)化投資評(píng)估流程提升資本運(yùn)營(yíng)能力加強(qiáng)項(xiàng)目篩選儲(chǔ)備戰(zhàn)略舉措關(guān)鍵成功因素XX集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)分解與關(guān)鍵業(yè)績(jī)領(lǐng)域（KRA）確定（魚骨圖）成為國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際領(lǐng)先的食品企業(yè)拓展國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)產(chǎn)能擴(kuò)張投資運(yùn)營(yíng)新產(chǎn)品研發(fā)擴(kuò)大市場(chǎng)份額營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)客戶關(guān)系管理拓展?fàn)I銷通路塑造通路產(chǎn)品品牌營(yíng)銷管理擴(kuò)充及有效利用產(chǎn)能原料基地掌控采購(gòu)管理倉(cāng)儲(chǔ)管理技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)隊(duì)伍管理融資管理資本運(yùn)作投資管理產(chǎn)業(yè)研究風(fēng)險(xiǎn)控制母子公司管理內(nèi)部管理提升人力資源管理行政管理財(cái)務(wù)管理戰(zhàn)略計(jì)劃管理審計(jì)管理產(chǎn)品品質(zhì)管理產(chǎn)品成本控制企業(yè)效益增長(zhǎng)成長(zhǎng)性安全性收益性信息管理研發(fā)管理2、由KRA導(dǎo)出關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）

——拓展國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)（1/2）企業(yè)級(jí)KPI擴(kuò)大市場(chǎng)份額營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)客戶關(guān)系管理財(cái)務(wù)面老產(chǎn)品銷售額/比例新產(chǎn)品銷售額/比例新市場(chǎng)銷售額/比例營(yíng)銷人員薪酬成本培訓(xùn)費(fèi)用銷售目標(biāo)達(dá)成率市場(chǎng)份額客戶開發(fā)成本客戶面新客戶開發(fā)新客戶銷售收入比例新客戶開發(fā)客戶滿意度最終客戶滿意度老客戶重復(fù)訂單比例流程面應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率營(yíng)銷隊(duì)伍管理營(yíng)銷隊(duì)伍激勵(lì)客戶檔案管理客戶信用管理學(xué)習(xí)面市場(chǎng)信息收集研究?jī)?yōu)秀新營(yíng)銷人員數(shù)量銷售人員人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)銷售人員能力成熟度客戶信息收集客戶信息研究由KRA導(dǎo)出關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）——拓展國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)（2/2）企業(yè)級(jí)KPI拓展?fàn)I銷通路塑造通路和產(chǎn)品品牌營(yíng)銷管理財(cái)務(wù)面經(jīng)銷商折扣率促銷成本市場(chǎng)推廣費(fèi)用銷售收入銷售費(fèi)用應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)次數(shù)客戶面營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍經(jīng)銷商滿意度品牌知名度內(nèi)部客戶滿意度流程面營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)渠道管理品牌開發(fā)品牌管理銷售計(jì)劃管理銷售報(bào)告工作差錯(cuò)率銷售流程和管理制度建設(shè)學(xué)習(xí)面新型營(yíng)銷渠道模式研究品牌設(shè)計(jì)與研究營(yíng)銷管理流程創(chuàng)新由KRA導(dǎo)出關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）——產(chǎn)能擴(kuò)張（1/2）企業(yè)級(jí)KPI擴(kuò)充及有效利用產(chǎn)能產(chǎn)品品質(zhì)管理產(chǎn)品成本控制財(cái)務(wù)面生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率新擴(kuò)充產(chǎn)能產(chǎn)能利用率質(zhì)量事故損失質(zhì)量管理費(fèi)用生產(chǎn)成本比率客戶面銷售部門滿意度產(chǎn)品供貨及時(shí)性產(chǎn)品合格率客戶質(zhì)量投訴次數(shù)質(zhì)量指導(dǎo)服務(wù)滿意度成本核算準(zhǔn)確性流程面生產(chǎn)計(jì)劃管理現(xiàn)場(chǎng)管理安全衛(wèi)生管理ISO質(zhì)量認(rèn)證推行質(zhì)量檢測(cè)準(zhǔn)確性質(zhì)量事故處理質(zhì)量計(jì)劃與報(bào)表成本核算學(xué)習(xí)面生產(chǎn)工人人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)熟練工人培養(yǎng)數(shù)量部門關(guān)鍵員工流失率公司人均質(zhì)量管理培訓(xùn)時(shí)數(shù)部門關(guān)鍵員工流失率先進(jìn)成本核算方法由KRA導(dǎo)出關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）——產(chǎn)能擴(kuò)張（2/2）企業(yè)級(jí)KPI原料基地掌控采購(gòu)管理倉(cāng)儲(chǔ)管理財(cái)務(wù)面原料基地建設(shè)費(fèi)用采購(gòu)成本采購(gòu)費(fèi)用存貨周轉(zhuǎn)率過(guò)期產(chǎn)品損失倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用客戶面農(nóng)戶積極性生產(chǎn)部門滿意度客戶滿意度銷售部門滿意度流程面原料基地管理采購(gòu)質(zhì)量采購(gòu)及時(shí)性供應(yīng)鏈管理供應(yīng)商管理發(fā)貨及時(shí)性發(fā)貨準(zhǔn)確性倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范性學(xué)習(xí)面部門人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)部門關(guān)鍵員工流失率部門人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)部門關(guān)鍵員工流失率部門人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)部門關(guān)鍵員工流失率由KRA導(dǎo)出關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）——新產(chǎn)品研發(fā)企業(yè)級(jí)KPI技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)管理研發(fā)隊(duì)伍管理財(cái)務(wù)面新產(chǎn)品銷售收入(或比例)研發(fā)費(fèi)用研發(fā)人員薪酬成本研發(fā)人員培訓(xùn)費(fèi)用客戶面內(nèi)部客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度研發(fā)人員滿意度流程面新產(chǎn)品研發(fā)周期研發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃組織研發(fā)計(jì)劃完成情況研發(fā)制度健全研發(fā)人員管理研發(fā)人員激勵(lì)學(xué)習(xí)面技術(shù)創(chuàng)新綜合指數(shù)研發(fā)知識(shí)管理關(guān)鍵研發(fā)人員流失率研發(fā)人員能力成熟度由KRA導(dǎo)出關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）——投資運(yùn)營(yíng)（1/2）企業(yè)級(jí)KPI投資管理資本運(yùn)作融資管理財(cái)務(wù)面投資收益率投資回收期內(nèi)部收益率兼并收購(gòu)成本項(xiàng)目運(yùn)作費(fèi)用投資收益內(nèi)部收益率融資金額融資成本融資費(fèi)用客戶面合作伙伴關(guān)系合作伙伴關(guān)系融資機(jī)構(gòu)關(guān)系流程面投資計(jì)劃的有效性投資管理流程完善各類報(bào)告文案質(zhì)量投資過(guò)程控制資本運(yùn)作方案的有效性資本運(yùn)作流程完善各類報(bào)告文案質(zhì)量資本運(yùn)作過(guò)程控制融資計(jì)劃的有效性融資流程完善各類報(bào)告文案質(zhì)量學(xué)習(xí)面部門關(guān)鍵人才流失率投資人才能力成熟度部門關(guān)鍵人才流失率投資人才能力成熟度部門關(guān)鍵人才流失率投資人才能力成熟度由KRA導(dǎo)出關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）——投資運(yùn)營(yíng)（2/2）企業(yè)級(jí)KPI母子公司管理風(fēng)險(xiǎn)控制產(chǎn)業(yè)研究財(cái)務(wù)面子公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)完成情況風(fēng)險(xiǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)成本研究費(fèi)用客戶面權(quán)益所有者的滿意度內(nèi)部客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度流程面戰(zhàn)略協(xié)同推模SDA監(jiān)控稽核審計(jì)經(jīng)營(yíng)層考核激勵(lì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制方案研究方法研究流程研究成果質(zhì)量學(xué)習(xí)面部門關(guān)鍵人才流失率投資人才能力成熟度部門關(guān)鍵人才流失率投資人才能力成熟度部門關(guān)鍵人才流失率投資人才能力成熟度由KPA導(dǎo)出關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）——內(nèi)部管理提升（1/2）企業(yè)級(jí)KPI財(cái)務(wù)管理行政管理人力資源管理財(cái)務(wù)面平均籌資成本部門費(fèi)用實(shí)際納稅率部門費(fèi)用公司薪酬總成本員工招聘成本員工培訓(xùn)費(fèi)用部門費(fèi)用客戶面投訴次數(shù)投訴次數(shù)投訴次數(shù)員工滿意度人員補(bǔ)充流程面財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)有效性財(cái)務(wù)工作準(zhǔn)確性工作效率財(cái)務(wù)制度完善財(cái)務(wù)監(jiān)督制度建設(shè)工作質(zhì)量工作效率制度健全工作準(zhǔn)確性工作效率學(xué)習(xí)面部門關(guān)鍵員工流失率部門人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)部門關(guān)鍵員工流失率部門人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)公司關(guān)鍵員工流失率員工素質(zhì)技能提升率后備人才培養(yǎng)由KRA導(dǎo)出關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）——內(nèi)部管理提升（2/2）企業(yè)級(jí)KPI戰(zhàn)略計(jì)劃管理審計(jì)管理信息管理財(cái)務(wù)面部門費(fèi)用審計(jì)費(fèi)用部門費(fèi)用ERP項(xiàng)目費(fèi)用軟硬件采購(gòu)成本部門費(fèi)用客戶面戰(zhàn)略研究報(bào)告質(zhì)量計(jì)劃管理工作投訴次數(shù)上級(jí)對(duì)審計(jì)工作滿意度有效投訴次數(shù)內(nèi)部客戶服務(wù)滿意度系統(tǒng)提供商工作配合度流程面經(jīng)營(yíng)計(jì)劃準(zhǔn)確性戰(zhàn)略計(jì)劃制定及時(shí)性戰(zhàn)略計(jì)劃制定有效性計(jì)劃管理體系建立審計(jì)流程優(yōu)化審計(jì)制度健全率工作質(zhì)量工作準(zhǔn)確性基于IT系統(tǒng)的公司流程重組信息系統(tǒng)管理制度和操作規(guī)范系統(tǒng)穩(wěn)定性系統(tǒng)安全性學(xué)習(xí)面部門關(guān)鍵人才流失率部門員工能力成熟度部門關(guān)鍵人才流失率部門員工能力成熟度部門關(guān)鍵人才流失率部門員工能力成熟度公司員工ERP系統(tǒng)培訓(xùn)由KRA導(dǎo)出關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）——企業(yè)效益增長(zhǎng)企業(yè)級(jí)KPI收益性安全性成長(zhǎng)性財(cái)務(wù)面銷售利潤(rùn)率成本費(fèi)用利潤(rùn)率凈資產(chǎn)收益率總資產(chǎn)利潤(rùn)率資本保值增值率銷售增長(zhǎng)率利潤(rùn)增長(zhǎng)率總資產(chǎn)增長(zhǎng)率固定資產(chǎn)成新率客戶面流程面人均銷售收入人均凈利潤(rùn)人均勞動(dòng)生產(chǎn)率資產(chǎn)負(fù)債率流動(dòng)/速動(dòng)比率長(zhǎng)期資產(chǎn)適合率已獲利息倍數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率不良資產(chǎn)比率經(jīng)營(yíng)虧損掛賬比率資產(chǎn)損失率人均銷售收入增長(zhǎng)率人均利潤(rùn)增長(zhǎng)率學(xué)習(xí)面3、KRA與KPI進(jìn)一步分解到部門（示例：財(cái)務(wù)面----總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率）

關(guān)鍵業(yè)績(jī)領(lǐng)域關(guān)鍵業(yè)績(jī)領(lǐng)域關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門核心指標(biāo)一般指標(biāo)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率提高資產(chǎn)利用率加速應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率過(guò)期應(yīng)收帳款比率壞帳比率每位銷售員應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率銷售部門銷售部門銷售部門銷售部門加速存貨周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率材料周轉(zhuǎn)率產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率儲(chǔ)運(yùn)部門/生產(chǎn)部門儲(chǔ)運(yùn)部門/生產(chǎn)部門生產(chǎn)部門/銷售部門提高固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率在建工程按期完工指標(biāo)固定資產(chǎn)利用率基建部門行政管理部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)KRA與KPI進(jìn)一步分解到部門（示例：客戶---最終客戶滿意度）

關(guān)鍵業(yè)績(jī)領(lǐng)域關(guān)鍵業(yè)績(jī)領(lǐng)域關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門提高最終客戶滿意度最終客戶滿意度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)提高市場(chǎng)所需要的產(chǎn)品最終客戶對(duì)產(chǎn)品評(píng)分的平均值研發(fā)部門向客戶提供高質(zhì)量的售后服務(wù)售后服務(wù)客戶滿意度銷售部門及時(shí)反饋客戶提出的意見(jiàn)對(duì)客戶意見(jiàn)進(jìn)行反饋的達(dá)成率銷售部門提高客戶滿意度調(diào)研水平最終客戶滿意度調(diào)研次數(shù)客戶滿意度問(wèn)卷的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別銷售部門銷售部門制定并維護(hù)合理的市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)品價(jià)格發(fā)生變化的平均周期產(chǎn)品價(jià)格發(fā)生變化的平均幅度銷售部門銷售部門提高大客戶的滿意度大客戶的滿意度銷售部門向客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品產(chǎn)品退貨率研發(fā)部門對(duì)沖貨進(jìn)行制止的反應(yīng)速度銷售部門銷售部門市場(chǎng)上由于經(jīng)銷商造成的沖貨次數(shù)加強(qiáng)經(jīng)銷商管理，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定KRA與KPI進(jìn)一步分解到部門（示例：流程層面——技術(shù)創(chuàng)新綜合指數(shù)）

提高技術(shù)創(chuàng)新水平技術(shù)創(chuàng)新綜合指數(shù)新品計(jì)劃銷售收入的達(dá)成率提高技術(shù)開發(fā)的有效性研發(fā)部門提高技術(shù)創(chuàng)新性新品開發(fā)上市的數(shù)量國(guó)家專利的數(shù)量研發(fā)部門研發(fā)部門新產(chǎn)品開發(fā)周期縮短技術(shù)開發(fā)的周期研發(fā)部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)領(lǐng)域關(guān)鍵業(yè)績(jī)領(lǐng)域關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)KRA與KPI進(jìn)一步分解到部門（示例：學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)層面----員工素質(zhì)技能提升率）

持續(xù)提高員工素質(zhì)技能水平員工素質(zhì)技能提升率培訓(xùn)計(jì)劃制訂的及時(shí)性和質(zhì)量開發(fā)合理有效的培訓(xùn)計(jì)劃人力資源部門確保員工參加適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)每個(gè)員工每年的平均培訓(xùn)時(shí)間員工培訓(xùn)參加率人力資源部門人力資源部門/各部門組織有效的培訓(xùn)培訓(xùn)滿意度員工計(jì)算機(jī)培訓(xùn)的平均時(shí)間員工專業(yè)技能培訓(xùn)的平均時(shí)間人力資源部門信息管理部門人力資源部門合理控制培訓(xùn)費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)用占銷售額的比例人力資源部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)領(lǐng)域關(guān)鍵業(yè)績(jī)領(lǐng)域關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)主要負(fù)責(zé)部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)核心指標(biāo)一般指標(biāo)(1)集團(tuán)總經(jīng)理平衡計(jì)分卡指標(biāo)構(gòu)面權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值差異率評(píng)估分財(cái)務(wù)面投資資本回報(bào)率凈利潤(rùn)管理費(fèi)用占總成本比例客戶面客戶滿意度學(xué)習(xí)面關(guān)鍵員工流失率4、KPI分解到部門員工——核心崗位BSC設(shè)計(jì)集團(tuán)總經(jīng)理KPI指標(biāo)解釋關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)采用原因指標(biāo)定義來(lái)源考核期投資資本回報(bào)率有效利用資本創(chuàng)造回報(bào)的能力息稅前利潤(rùn)×（1－所得稅率）÷（平均固定資產(chǎn)凈值＋運(yùn)營(yíng)資本）財(cái)務(wù)部（中心）季、年凈利潤(rùn)產(chǎn)生純利潤(rùn)的能力凈利潤(rùn)財(cái)務(wù)部（中心）季、年管理費(fèi)用占總成本比例對(duì)管理成本的控制能力及效率管理費(fèi)用占總成本的百分比財(cái)務(wù)部（中心）季、年關(guān)鍵員工流失率保證集團(tuán)人才穩(wěn)定性大學(xué)以上學(xué)歷、中級(jí)職稱人員、主管職務(wù)以上人員流失與人力資源部（中心）年(2)集團(tuán)營(yíng)銷副總經(jīng)理平衡計(jì)分卡指標(biāo)構(gòu)面權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值差異率評(píng)估分財(cái)務(wù)面投資資本回報(bào)率凈利潤(rùn)銷售額銷售費(fèi)用應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率客戶面新市場(chǎng)銷量占總銷量比率客戶滿意度學(xué)習(xí)面營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)集團(tuán)營(yíng)銷副總經(jīng)理之關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)解釋關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)采用原因指標(biāo)定義來(lái)源考核期投資資本回報(bào)率略銷售額保證年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是否達(dá)到預(yù)定的銷售額財(cái)務(wù)部季、年銷售費(fèi)用季、年凈利潤(rùn)略財(cái)務(wù)部季、年應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率保持合理的現(xiàn)金流量，防止財(cái)務(wù)危險(xiǎn)銷售收入/當(dāng)期平均應(yīng)收帳款財(cái)務(wù)部季、年新市場(chǎng)銷量占總銷量的比率推動(dòng)新市場(chǎng)的開發(fā)新市場(chǎng)銷量/集團(tuán)總銷量客戶滿意度保證集團(tuán)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行由于營(yíng)銷人員服務(wù)原因的客戶投訴次數(shù)年?duì)I銷隊(duì)伍建設(shè)迅速打造新的營(yíng)銷隊(duì)伍優(yōu)秀新營(yíng)銷人員數(shù)量營(yíng)銷中心季、年(3)集團(tuán)行政副總經(jīng)理平衡計(jì)分卡指標(biāo)構(gòu)面權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值差異率評(píng)估分財(cái)務(wù)面投資資本回報(bào)率10%凈利潤(rùn)10%管理費(fèi)用占總成本比率25%流程面網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行穩(wěn)定性5%安全情況10%環(huán)境衛(wèi)生狀況10%學(xué)習(xí)面制度建設(shè)完善率15%關(guān)鍵員工流失率15%集團(tuán)行政副總經(jīng)理之關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)解釋關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)采用原因指標(biāo)定義來(lái)源考核期投資資本回報(bào)率略凈利潤(rùn)略管理費(fèi)用占總成本比率略網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行穩(wěn)定性檢查網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)情況網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行故障次數(shù)季、年安全性檢查消防、保衛(wèi)、出車等安全情況發(fā)生火災(zāi)、盜竊、車禍等事件次數(shù)及損失情況季、年環(huán)境衛(wèi)生狀況檢查公司環(huán)境保持狀況衛(wèi)生檢查、抽查不合格記錄數(shù)季、年制度建立完善率衡量制度建設(shè)情況更新、制定管理制度達(dá)到預(yù)定目標(biāo)要求季、年關(guān)鍵員工流失率略(4)人力資源部部長(zhǎng)平衡計(jì)分卡指標(biāo)構(gòu)面權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值差異率評(píng)估分財(cái)務(wù)面員工招聘成本15%部門費(fèi)用占總成本的比率15%客戶面招聘計(jì)劃落實(shí)率15%考核、薪酬差錯(cuò)率15%流程面人力資源制度健全率2%學(xué)習(xí)面關(guān)鍵員工流失率15%后備人才培訓(xùn)計(jì)劃落實(shí)率5%人力資源部部長(zhǎng)之關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)解釋關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)采用原因指標(biāo)定義來(lái)源考核期員工招聘成本合理規(guī)劃和使用招聘所需費(fèi)用當(dāng)期招聘費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用財(cái)務(wù)部季、年部門費(fèi)用占總成本的比率略財(cái)務(wù)部季、年招聘計(jì)劃落實(shí)率衡量招聘的實(shí)施情況實(shí)際招聘人數(shù)/計(jì)劃招聘人數(shù)人力資源部季、年考核、薪酬差錯(cuò)率提高計(jì)算準(zhǔn)確率考核、薪酬計(jì)算犯錯(cuò)誤次數(shù)人力資源部季、年后備人才培訓(xùn)計(jì)劃落實(shí)率衡量對(duì)后備人才的培養(yǎng)努力評(píng)議決定人力資源部季、年關(guān)鍵員工流失率略（5）財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)平衡計(jì)分卡指標(biāo)構(gòu)面權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值差異率評(píng)估分財(cái)務(wù)面平均籌資成本部門費(fèi)用占總成本的比率納稅額相當(dāng)于總收入的比率客戶面財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)、有效性流程面財(cái)務(wù)費(fèi)用控制財(cái)務(wù)工作準(zhǔn)確性稅務(wù)處理效果財(cái)務(wù)監(jiān)督情況學(xué)習(xí)面財(cái)務(wù)制度健全率財(cái)務(wù)部長(zhǎng)之關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)解釋關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)采用原因指標(biāo)定義來(lái)源考核期投資資本回報(bào)率略凈利潤(rùn)略平均籌資成本衡量融資成本是否合理本年度所獲各類資本的成本的加權(quán)平均財(cái)務(wù)部年財(cái)務(wù)費(fèi)用控制合理使用資金、降低資金費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用控制在預(yù)定范圍內(nèi)財(cái)務(wù)部季、年財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)、有效性保證財(cái)務(wù)報(bào)表按時(shí)完成每月、年的報(bào)表及時(shí)、真實(shí)地向決策層提供支持決策的財(cái)務(wù)分析報(bào)告財(cái)務(wù)部季、年財(cái)務(wù)制度健全率保證公司財(cái)務(wù)運(yùn)行規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度具全財(cái)務(wù)部季、年納稅額相當(dāng)于總收入的比率衡量納稅額是否合理納稅額/總收入財(cái)務(wù)監(jiān)督情況進(jìn)行財(cái)務(wù)控制財(cái)務(wù)監(jiān)督及時(shí)，各類資產(chǎn)帳實(shí)相符財(cái)務(wù)部季、年關(guān)鍵員工流失率略(6)生產(chǎn)中心主任平衡計(jì)分卡指標(biāo)構(gòu)面權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值差異率評(píng)估分財(cái)務(wù)面平均單位生產(chǎn)成本降低率客戶面客戶投訴次數(shù)流程面采購(gòu)及時(shí)率產(chǎn)品供貨及時(shí)率非成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)廢品率重大任務(wù)完成情況學(xué)習(xí)面關(guān)鍵員工流失率(7)品質(zhì)管理部部長(zhǎng)平衡計(jì)分卡指標(biāo)構(gòu)面權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值差異率評(píng)估分財(cái)務(wù)面部門費(fèi)用占總成本的比率客戶面客戶投訴次數(shù)流程面ISO9000認(rèn)證通過(guò)情況年檢不合格項(xiàng)質(zhì)量結(jié)果管理質(zhì)量檔案管理完整性重大任務(wù)完成情況學(xué)習(xí)面關(guān)鍵員工流失率質(zhì)量培訓(xùn)情況品質(zhì)管理部部長(zhǎng)之關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)解釋關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)采用原因指標(biāo)定義來(lái)源考核期部門費(fèi)用占總成本比率客戶投訴次數(shù)提高客戶滿意度客戶投訴次數(shù)營(yíng)銷部門季、年ISO9000認(rèn)證通過(guò)情況確保集團(tuán)通過(guò)ISO9000系列年檢（運(yùn)行實(shí)效）通過(guò)年檢質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)年年檢不合格項(xiàng)質(zhì)量體系完善質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)年檢報(bào)告中不合格項(xiàng)不超過(guò)項(xiàng)質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)年質(zhì)量結(jié)果管理加強(qiáng)過(guò)程管理生產(chǎn)中未出現(xiàn)重大質(zhì)量事故質(zhì)量管理部季、年質(zhì)量檔案管理完整性加強(qiáng)質(zhì)量檔案管理所有定型工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄等保存的完整性質(zhì)量管理部季、年重大任務(wù)完成情況集團(tuán)下達(dá)的工藝履行等重大活動(dòng)期初確定里程碑（截止時(shí)間、質(zhì)量、階段性成果等）生產(chǎn)中心季、年關(guān)鍵員工流失率略（8）采購(gòu)部部長(zhǎng)平衡計(jì)分卡指標(biāo)構(gòu)面權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值差異率評(píng)估分財(cái)務(wù)面部門費(fèi)用占總成本的比率客戶面客戶投訴次數(shù)流程面采購(gòu)合格率采購(gòu)及時(shí)率材料庫(kù)存學(xué)習(xí)面關(guān)鍵員工流失率采購(gòu)部部長(zhǎng)之關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)解釋關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)采用原因指標(biāo)定義來(lái)源考核期部門費(fèi)用占總成本比率略客戶投訴次數(shù)略采購(gòu)合格率保持采購(gòu)原料等物資的質(zhì)量合格特效（物資）數(shù)量/采購(gòu)物資數(shù)量生產(chǎn)中心季、年采購(gòu)及時(shí)率及時(shí)供貨，滿足生產(chǎn)需要按時(shí)交貨的總值/計(jì)劃采購(gòu)的總值生產(chǎn)中心季、年材料庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)降低材料庫(kù)存成本360天/（銷售成本/平均庫(kù)存）財(cái)務(wù)部季、年重大任務(wù)完成情況集團(tuán)下達(dá)的工藝履行等重大活動(dòng)期初確定里程碑（截止時(shí)間、質(zhì)量、階段性成果等）生產(chǎn)中心季、年關(guān)鍵員工流失率略（9）研發(fā)中心主任平衡計(jì)分卡指標(biāo)構(gòu)面權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值差異率評(píng)估分財(cái)務(wù)面部門費(fèi)用占總成本的比率新產(chǎn)品銷量占總銷量的比率客戶面客戶投訴次數(shù)流程面開發(fā)任務(wù)完成情況新產(chǎn)品立項(xiàng)數(shù)量新產(chǎn)品投產(chǎn)率技術(shù)文檔整理規(guī)范性學(xué)習(xí)面關(guān)鍵員工流失率研發(fā)中心主任之關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)解釋關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)采用原因指標(biāo)定義來(lái)源考核期部門費(fèi)用占總成本比率略新產(chǎn)品銷量占總銷量的比率衡量新產(chǎn)品的研發(fā)成果和市場(chǎng)導(dǎo)向性當(dāng)年新產(chǎn)品銷量/公司產(chǎn)品總銷量營(yíng)銷中心季、年客戶投訴次數(shù)略開發(fā)任務(wù)完成情況產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)的及時(shí)完成開發(fā)任務(wù)里程碑（截止日期、階段成果、完成質(zhì)量等）研發(fā)中心季、年新產(chǎn)品投產(chǎn)率衡量新產(chǎn)品開發(fā)的質(zhì)量新產(chǎn)品投產(chǎn)數(shù)量/新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量研發(fā)中心季、年技術(shù)文檔整理規(guī)范性加強(qiáng)部門技術(shù)管理基礎(chǔ)工作技術(shù)文檔完整有序歸檔，符合質(zhì)量管理規(guī)范要求研發(fā)中心季、的新產(chǎn)品立項(xiàng)數(shù)檢查技術(shù)創(chuàng)新情況新產(chǎn)品立項(xiàng)數(shù)與預(yù)定目標(biāo)比較研發(fā)中心季、年關(guān)鍵員工流失率略(10)行政部部長(zhǎng)平衡計(jì)分卡指標(biāo)構(gòu)面權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值差異率評(píng)估分財(cái)務(wù)面部門費(fèi)用占總成本比率（預(yù)算達(dá)成率）客戶面投訴率流程面網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行穩(wěn)定性安全情況環(huán)境衛(wèi)生狀況公司媒體上報(bào)道次數(shù)制度建設(shè)完善率學(xué)習(xí)面關(guān)鍵員工流失率行政部部長(zhǎng)之關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)解釋關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)采用原因指標(biāo)定義來(lái)源考核期部門費(fèi)用占總成本比率略網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行穩(wěn)定性檢查網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)情況網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行故障次數(shù)季、年安全性檢查消防、保衛(wèi)、出車等安全情況發(fā)生火災(zāi)、盜竊、車禍等事件次數(shù)及損失情況季、年集團(tuán)在媒體上報(bào)道次數(shù)集團(tuán)對(duì)外形象宣傳的成果以預(yù)定的高級(jí)以上地方媒體或?qū)I(yè)媒體、次數(shù)目標(biāo)衡量季、年環(huán)境衛(wèi)生狀況檢查公司環(huán)境保持狀況衛(wèi)生檢查、抽查不合格記錄數(shù)季、年制度建立完善率衡量制度建設(shè)情況更新、制定管理制度達(dá)到預(yù)定目標(biāo)要求季、年關(guān)鍵員工流失率略試點(diǎn)部門BSC設(shè)計(jì)人力資源部部長(zhǎng)平衡計(jì)分卡指標(biāo)構(gòu)面權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值差異率評(píng)估分財(cái)務(wù)面員工成本控制15%部門費(fèi)用控制比率15%客戶面招聘計(jì)劃落實(shí)率15%員工滿意度15%流程面人力資源制度健全率5%考核、薪酬差錯(cuò)率15%學(xué)習(xí)面關(guān)鍵員工流失率15%后備人才培訓(xùn)5%管理要項(xiàng)要項(xiàng)名稱最大扣分目標(biāo)值實(shí)際值差異率扣減分新型績(jī)效管理體系推行新型行政管理體系推行綜合計(jì)分目標(biāo)值差異分析：實(shí)際值差異人力資源部部長(zhǎng)之關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)解釋關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)采用原因指標(biāo)定義來(lái)源考核期員工成本控制合理規(guī)劃和使用員工所需費(fèi)用當(dāng)期員工成本/預(yù)算成本（招聘+薪酬福利+培訓(xùn)）財(cái)務(wù)部季、年部門費(fèi)用控制比率合理控制部門開支當(dāng)期部門費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用財(cái)務(wù)部季、年招聘計(jì)劃落實(shí)率和滿意度衡量招聘的實(shí)施情況實(shí)際招聘人數(shù)/計(jì)劃招聘人數(shù)新員工滿意人數(shù)/實(shí)際招聘人數(shù)人力資源部用人部門季、年員工滿意度衡量員工對(duì)企業(yè)的滿意度和忠誠(chéng)度員工滿意度百分比（通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查）全體員工年人力資源制度健全率衡量人力資源制度和體系建設(shè)情況人力資源制度全面性系統(tǒng)性人力資源制度合理性、適用性各部門、公司領(lǐng)導(dǎo)季、年考核、薪酬差錯(cuò)率提高工作準(zhǔn)確率考核、薪酬計(jì)算犯錯(cuò)誤次數(shù)人力資源部季、年關(guān)鍵員工流失率衡量企業(yè)留住關(guān)鍵人才的能力后備人才培訓(xùn)衡量對(duì)后備人才的培養(yǎng)努力人均培訓(xùn)天數(shù)人力資源部季、年管理要項(xiàng)采用原因要項(xiàng)定義來(lái)源考核期新型行政管理體系推行略新型績(jī)效管理體系推行略人力資源部招聘主管平衡計(jì)分卡指標(biāo)構(gòu)面權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值差異率評(píng)估分財(cái)務(wù)面人均招聘成本客戶面招聘人才滿意率新進(jìn)員工服務(wù)滿意度流程面招聘流程規(guī)范性招聘制度完善性招聘效率人才檔案數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)學(xué)習(xí)面招聘手段創(chuàng)新人才測(cè)評(píng)方式創(chuàng)新管理要項(xiàng)要項(xiàng)名稱最大扣分目標(biāo)值實(shí)際值差異率扣減分招聘計(jì)劃執(zhí)行綜合計(jì)分目標(biāo)值差異分析：實(shí)際值差異人力資源部招聘主管之關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)解釋關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)采用原因指標(biāo)定義來(lái)源考核期人均招聘成本控制招聘成本當(dāng)期招聘成本/當(dāng)期簽約人才數(shù)財(cái)務(wù)部季、年招聘人才滿意率衡量引進(jìn)人才的質(zhì)量用人部門對(duì)新進(jìn)員工的滿意度用人部門季、年新進(jìn)員工服務(wù)滿意度為新進(jìn)員工辦理各類手續(xù)的及時(shí)性、周到性新進(jìn)員工對(duì)公司服務(wù)的滿意度新進(jìn)員工季、年招聘流程規(guī)范性流程的規(guī)范控制招聘流程設(shè)計(jì)的規(guī)范和有效性本部門領(lǐng)導(dǎo)季、年招聘制度完善性健全招聘制度招聘制度的完善性本部門領(lǐng)導(dǎo)季、年招聘效率招聘空缺職位所需的平均天數(shù)招聘空缺職位所用的總天數(shù)/空缺職位總數(shù)招聘天數(shù)記錄季、年人才檔案數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)儲(chǔ)備人才信息人才檔案數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)量和有效信息量本部門領(lǐng)導(dǎo)季、年招聘手段創(chuàng)新招聘方式、渠道招聘方式、渠道創(chuàng)新和多樣性本部門領(lǐng)導(dǎo)季、年人才測(cè)評(píng)方式創(chuàng)新人才評(píng)測(cè)方式的創(chuàng)新性人才評(píng)測(cè)方式的創(chuàng)新性本部門領(lǐng)導(dǎo)管理要項(xiàng)采用原因要項(xiàng)定義來(lái)源考核期人才招聘計(jì)劃執(zhí)行略實(shí)際完成結(jié)果/人才招聘計(jì)劃部門統(tǒng)計(jì)季、年人力資源部培訓(xùn)主管平衡計(jì)分卡指標(biāo)構(gòu)面權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值差異率評(píng)估分財(cái)務(wù)面人均培訓(xùn)成本客戶面員工培訓(xùn)滿意度培訓(xùn)效果流程面培訓(xùn)制度流程完善規(guī)范培訓(xùn)體系建立勞動(dòng)爭(zhēng)議處理及時(shí)性學(xué)習(xí)面人均培訓(xùn)天數(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目創(chuàng)新管理要項(xiàng)要項(xiàng)名稱最大扣分目標(biāo)值實(shí)際值差異率扣減分培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行綜合計(jì)分目標(biāo)值差異分析：實(shí)際值差異人力資源部培訓(xùn)主管之關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)解釋關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)采用原因指標(biāo)定義來(lái)源考核期人均培訓(xùn)成本控制培訓(xùn)成本當(dāng)期培訓(xùn)費(fèi)用/當(dāng)期受訓(xùn)人數(shù)財(cái)務(wù)部季、年員工培訓(xùn)滿意度保證培訓(xùn)激勵(lì)效果員工培訓(xùn)滿意率員工調(diào)查季、年培訓(xùn)效果保證培訓(xùn)質(zhì)量培訓(xùn)效果（員工知識(shí)能力提高）部門領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)卷調(diào)查季、年培訓(xùn)制度流程完善規(guī)范規(guī)范培訓(xùn)制度流程培訓(xùn)制度流程的規(guī)范性、全面性和合理性本部門領(lǐng)導(dǎo)季、年培訓(xùn)體系建立健全培訓(xùn)體系培訓(xùn)體系的系統(tǒng)性和合理性本領(lǐng)導(dǎo)部門季、年勞動(dòng)爭(zhēng)議處理及時(shí)性員工關(guān)系管理勞動(dòng)合同簽訂時(shí)間=勞動(dòng)合同簽訂或續(xù)簽時(shí)間-按照規(guī)定簽定或續(xù)簽勞動(dòng)合同的時(shí)間

工作記錄季、年人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)個(gè)人受訓(xùn)時(shí)數(shù)員工培訓(xùn)時(shí)數(shù)之和/員工總?cè)藬?shù)工作記錄季、年培訓(xùn)項(xiàng)目創(chuàng)新培訓(xùn)內(nèi)容和手段創(chuàng)新培訓(xùn)內(nèi)容手段更新和創(chuàng)新性學(xué)員季、年管理要項(xiàng)采用原因要項(xiàng)定義來(lái)源考核期培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行人力資源部薪酬與績(jī)效考核主管平衡計(jì)分卡指標(biāo)構(gòu)面權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值差異率評(píng)估分財(cái)務(wù)面公司薪酬成本控制客戶面員工薪酬滿意度員工考評(píng)滿意度流程面薪酬體系建立和合理性績(jī)效考核方案、指標(biāo)設(shè)計(jì)合理性員工工資發(fā)放準(zhǔn)確性績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性績(jī)效考核按時(shí)完成率學(xué)習(xí)面創(chuàng)新建議采納率管理要項(xiàng)要項(xiàng)名稱最大扣分目標(biāo)值實(shí)際值差異率扣減分績(jī)效考核推行綜合計(jì)分目標(biāo)值差異分析：實(shí)際值差異人力資源部薪酬與績(jī)效考核主管之關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)解釋關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)采用原因指標(biāo)定義來(lái)源考核期公司薪酬成本控制成本控制當(dāng)期實(shí)際薪酬成本/薪酬預(yù)算財(cái)務(wù)部季、年員工薪酬滿意度員工滿意度與激勵(lì)員工薪酬滿意率員工調(diào)查季、年員工考評(píng)滿意度員工對(duì)績(jī)效考核的認(rèn)同度員工對(duì)績(jī)效考核方案的滿意度員工調(diào)查季、年薪酬體系建立和合理性薪酬體系的合理公正薪酬體系的合理性、公正性、有效性全體員工季、年績(jī)效考核方案、指標(biāo)設(shè)計(jì)合理性有效激勵(lì)績(jī)效考核方案、指標(biāo)設(shè)計(jì)合理性全體員工季、年員工工資發(fā)放準(zhǔn)確性薪酬管理工作質(zhì)量錯(cuò)誤發(fā)放的工資次數(shù)工資發(fā)放記錄季、年績(jī)效考核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性績(jī)效管理工作質(zhì)量(實(shí)查有誤數(shù)據(jù)/考核數(shù)據(jù)總數(shù))*100%

投訴記錄季、年績(jī)效考核按時(shí)完成率

績(jī)效考核效率控制(按時(shí)完成的績(jī)效考核數(shù)/績(jī)效考核總數(shù))*100%

工作記錄季、年創(chuàng)新建議采納率學(xué)習(xí)創(chuàng)新（被采納的創(chuàng)新建議數(shù)量/部門建議總數(shù)量）*100%創(chuàng)新建議采納記錄季、年來(lái)源考核期績(jī)效考核推行人力資源部員工關(guān)系主管平衡計(jì)分卡指標(biāo)構(gòu)面權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值差異率評(píng)估分財(cái)務(wù)面員工關(guān)系管理成本控制客戶面員工勞動(dòng)糾紛次數(shù)員工關(guān)系管理滿意度流程面員工關(guān)系體系建立和合理性員工勞動(dòng)合同處理按時(shí)完成率社保費(fèi)用數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性社保處理按時(shí)完成率學(xué)習(xí)面員工關(guān)系管理創(chuàng)新性管理要項(xiàng)要項(xiàng)名稱最大扣分目標(biāo)值實(shí)際值差異率扣減分員工關(guān)系管理方法推行綜合計(jì)分目標(biāo)值差異分析：實(shí)際值差異人力資源部員工關(guān)系主管之關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)解釋關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)采用原因指標(biāo)定義來(lái)源考核期員工關(guān)系管理成本控制成本控制當(dāng)期實(shí)際員工關(guān)系管理成本/員工關(guān)系管理成本預(yù)算財(cái)務(wù)部季、年員工勞動(dòng)糾紛次數(shù)員工滿意度員工處理滿意率投訴記錄季、年員工關(guān)系管理滿意度員工對(duì)員工關(guān)系管理的認(rèn)同度員工對(duì)員工關(guān)系管理的滿意度員工調(diào)查季、年員工關(guān)系體系建立和合理性員工關(guān)系體系的合理公正員工體系的合理性、公正性、有效性全體員工季、年員工勞動(dòng)合同處理按時(shí)完成率員工關(guān)系管理工作效率(按時(shí)完成的勞動(dòng)合同數(shù)/實(shí)際應(yīng)處理總數(shù))*100%

工作記錄季、年社保費(fèi)用數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性員工關(guān)系管理工作質(zhì)量(實(shí)查有誤數(shù)據(jù)/社保數(shù)據(jù)總數(shù))*100%

投訴記錄季、年社保處理按時(shí)完成率員工關(guān)系管理工作效率(按時(shí)完成的社保處理次數(shù)/社保處理總數(shù))*100%

工作記錄季、年創(chuàng)新建議采納率學(xué)習(xí)創(chuàng)新（被采納的創(chuàng)新建議數(shù)量/部門建議總數(shù)量）*100%創(chuàng)新建議采納記錄季、年來(lái)源考核期員工關(guān)系管理方法推行人力資源部人事信息主管平衡計(jì)分卡指標(biāo)構(gòu)面權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值差異率評(píng)估分財(cái)務(wù)面公司人事信息管理成本控制客戶面員工檔案管理滿意度人力資源信息資料管理滿意度流程面人事信息體系建立和完善人事信息保密性人事信息錄入出錯(cuò)率人力資源信息資料管理完整性人力資源信息資料按時(shí)發(fā)放學(xué)習(xí)面創(chuàng)新建議采納率管理要項(xiàng)要項(xiàng)名稱最大扣分目標(biāo)值實(shí)際值差異率扣減分人事信息管理方法推行綜合計(jì)分目標(biāo)值差異分析：實(shí)際值差異人力資源部人事信息主管之關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)解釋關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)采用原因指標(biāo)定義來(lái)源考核期員工關(guān)系管理成本控制成本控制當(dāng)期實(shí)際員工關(guān)系管理成本/員工關(guān)系管理成本預(yù)算財(cái)務(wù)部季、年員工檔案管理滿意度員工滿意度員工對(duì)檔案管理的滿意度員工調(diào)查季、年人力資源信息資料管理滿意度員工滿意度員工人力資源信息資料輸入、查閱的滿意度員工調(diào)查季、年人事信息體系建立和完善人事信息體系的完善人事信息體系的合理性、公正性、完善性全體員工季、年人事信息保密性人事信息管理工作質(zhì)量人事信息的閱讀權(quán)限管理人力資源部季、年人事信息錄入出錯(cuò)率人事信息管理工作質(zhì)量錯(cuò)誤錄入人事信息的次數(shù)/人事信息錄入次數(shù)

人事信息記錄季、年人力資源信息資料管理完整性人事信息管理工作質(zhì)量(實(shí)查有誤數(shù)據(jù)/考核數(shù)據(jù)總數(shù))*100%

人事信息記錄季、年人力資源信息資料按時(shí)發(fā)放資料發(fā)放效率控制(按時(shí)完成的資料發(fā)放數(shù)/資料總數(shù))*100%

工作記錄季、年創(chuàng)新建議采納率學(xué)習(xí)創(chuàng)新（被采納的創(chuàng)新建議數(shù)量/部門建議總數(shù)量）*100%創(chuàng)新建議采納記錄季、年來(lái)源考核期人事信息管理方法推行品質(zhì)管理部部長(zhǎng)平衡計(jì)分卡指標(biāo)構(gòu)面權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值差異率評(píng)估分財(cái)務(wù)面部門費(fèi)用占總成本的比率客戶面客戶產(chǎn)品質(zhì)量投訴次數(shù)質(zhì)量指導(dǎo)服務(wù)滿意度流程面ISO9000認(rèn)證通過(guò)情況年檢不合格項(xiàng)質(zhì)量結(jié)果管理質(zhì)量檔案管理完整性重大任務(wù)完成情況學(xué)習(xí)面關(guān)鍵員工流失率質(zhì)量培訓(xùn)情況管理要項(xiàng)要項(xiàng)名稱最大扣分目標(biāo)值實(shí)際值差異率扣減分全面預(yù)算管理體系落實(shí)新型績(jī)效管理體系落實(shí)新型行政管理體系落實(shí)綜合計(jì)分目標(biāo)值差異分析：實(shí)際值差異品質(zhì)管理部部長(zhǎng)之關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)解釋關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)采用原因指標(biāo)定義來(lái)源考核期部門費(fèi)用占總成本比率控制部門開支部門實(shí)際費(fèi)用支出/部門費(fèi)用預(yù)算財(cái)務(wù)部季、年客戶投訴次數(shù)提高客戶滿意度客戶投訴次數(shù)營(yíng)銷部門季、年質(zhì)量指導(dǎo)服務(wù)滿意度內(nèi)部客戶服務(wù)滿意度內(nèi)部客戶有效投拆次數(shù)投訴統(tǒng)計(jì)季、年ISO9000認(rèn)證通過(guò)情況確保集團(tuán)通過(guò)ISO9000系列年檢通過(guò)年檢質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)年年檢不合格項(xiàng)質(zhì)量體系完善質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)年檢報(bào)告中不合格項(xiàng)不超過(guò)項(xiàng)質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)年質(zhì)量結(jié)果管理加強(qiáng)過(guò)程管理生產(chǎn)中未出現(xiàn)重大質(zhì)量事故質(zhì)量管理部季、年質(zhì)量檔案管理完整性加強(qiáng)質(zhì)量檔案管理所有定型工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄等保存的完整性質(zhì)量管理部季、年重大任務(wù)完成情況集團(tuán)下達(dá)的工藝履行等重大活動(dòng)期初確定里程碑（截止時(shí)間、質(zhì)量、階段性成果等）生產(chǎn)中心季、年關(guān)鍵員工流失率略管理要項(xiàng)采用原因要項(xiàng)定義來(lái)源考核期全面預(yù)算管理體系推行略新型行政管理體系推行略新型績(jī)效管理體系推行略品質(zhì)管理部品管擔(dān)當(dāng)平衡計(jì)分卡指標(biāo)構(gòu)面權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值差異率評(píng)估分財(cái)務(wù)面質(zhì)量成本控制客戶面產(chǎn)品合格率質(zhì)量事故處理及時(shí)率流程面ISO9000質(zhì)量手冊(cè)有效性的維護(hù)

ISO9000體系推進(jìn)計(jì)劃達(dá)成率

質(zhì)量目標(biāo)完成情況質(zhì)量事故次數(shù)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)分析差錯(cuò)率學(xué)習(xí)面質(zhì)量培訓(xùn)管理要項(xiàng)要項(xiàng)名稱最大扣分目標(biāo)值實(shí)際值差異率扣減分質(zhì)量體系推行綜合計(jì)分目標(biāo)值差異分析：實(shí)際值差異品質(zhì)管理部品管擔(dān)當(dāng)之關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)解釋關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)采用原因指標(biāo)定義來(lái)源考核期質(zhì)量成本控制成本控制質(zhì)量問(wèn)題造成的實(shí)際成本損失/產(chǎn)品總成本財(cái)務(wù)部季、年產(chǎn)品合格率結(jié)果控制合格產(chǎn)品數(shù)/總產(chǎn)品數(shù)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)季、年質(zhì)量事故處理及時(shí)率工作效率平均質(zhì)量事故處理時(shí)間/規(guī)定處理時(shí)限工作記錄季、年ISO9000質(zhì)量手冊(cè)有效性的維護(hù)質(zhì)量體系維護(hù)率1.ISO工作內(nèi)部協(xié)調(diào)、督導(dǎo)和培訓(xùn)；2.文件的及時(shí)修改與更新；3.ISO協(xié)會(huì)的評(píng)價(jià)（質(zhì)量、效率）上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季、年ISO：2000體系推進(jìn)計(jì)劃達(dá)成率質(zhì)量認(rèn)證工作實(shí)際花費(fèi)時(shí)間/計(jì)劃花費(fèi)時(shí)間工作記錄季、年質(zhì)量目標(biāo)完成情況公司質(zhì)量計(jì)劃完成質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成/質(zhì)量計(jì)劃上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季、年質(zhì)量事故次數(shù)質(zhì)量事故次數(shù)質(zhì)量事故次數(shù)季、年產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)分析差錯(cuò)率工作質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量分析錯(cuò)誤次數(shù)/總次數(shù)工作記錄季、年質(zhì)量培訓(xùn)質(zhì)量管理知識(shí)普及質(zhì)量培訓(xùn)人次/計(jì)劃人次培訓(xùn)記錄季、年管理要項(xiàng)采用原因要項(xiàng)定義來(lái)源考核期質(zhì)量體系推行品質(zhì)管理部品質(zhì)管理員平衡計(jì)分卡指標(biāo)構(gòu)面權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值差異率評(píng)估分財(cái)務(wù)面質(zhì)量成本控制客戶面產(chǎn)品合格率質(zhì)量事故處理及時(shí)率流程面ISO9000質(zhì)量手冊(cè)有效性的維護(hù)

ISO：2000體系推進(jìn)計(jì)劃達(dá)成率

質(zhì)量目標(biāo)完成情況質(zhì)量事故次數(shù)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)分析差錯(cuò)率學(xué)習(xí)面質(zhì)量培訓(xùn)管理要項(xiàng)要項(xiàng)名稱最大扣分目標(biāo)值實(shí)際值差異率扣減分質(zhì)量體系推行綜合計(jì)分目標(biāo)值差異分析：實(shí)際值差異品質(zhì)管理部品質(zhì)管理員之關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)解釋關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)采用原因指標(biāo)定義來(lái)源考核期質(zhì)量成本控制成本控制質(zhì)量問(wèn)題造成的實(shí)際成本損失/產(chǎn)品總成本財(cái)務(wù)部季、年產(chǎn)品合格率結(jié)果控制合格產(chǎn)品數(shù)/總產(chǎn)品數(shù)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)季、年質(zhì)量事故處理及時(shí)率工作效率平均質(zhì)量事故處理時(shí)間/規(guī)定處理時(shí)限工作記錄季、年ISO9000質(zhì)量手冊(cè)有效性的維護(hù)質(zhì)量體系維護(hù)率1.ISO工作內(nèi)部協(xié)調(diào)、督導(dǎo)和培訓(xùn)；2.文件的及時(shí)修改與更新；3.ISO協(xié)會(huì)的評(píng)價(jià)（質(zhì)量、效率）上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季、年ISO：2000體系推進(jìn)計(jì)劃達(dá)成率質(zhì)量認(rèn)證工作實(shí)際花費(fèi)時(shí)間/計(jì)劃花費(fèi)時(shí)間工作記錄季、年質(zhì)量目標(biāo)完成情況公司質(zhì)量計(jì)劃完成質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成/質(zhì)量計(jì)劃上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季、年質(zhì)量事故次數(shù)質(zhì)量事故次數(shù)質(zhì)量事故次數(shù)季、年產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)分析差錯(cuò)率工作質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量分析錯(cuò)誤次數(shù)/總次數(shù)工作記錄季、年質(zhì)量培訓(xùn)質(zhì)量管理知識(shí)普及質(zhì)量培訓(xùn)人次/計(jì)劃人次培訓(xùn)記錄季、年管理要項(xiàng)采用原因要項(xiàng)定義來(lái)源考核期質(zhì)量體系推行品質(zhì)管理部質(zhì)量文員平衡計(jì)分卡指標(biāo)構(gòu)面權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值差異率評(píng)估分財(cái)務(wù)面公司辦公費(fèi)用支出控制客戶面內(nèi)部客戶滿意率電話接聽投訴率流程面質(zhì)量報(bào)表完整性、準(zhǔn)確性質(zhì)量文檔歸檔及時(shí)性工作效率學(xué)習(xí)面員工應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核評(píng)分管理要項(xiàng)要項(xiàng)名稱最大扣分目標(biāo)實(shí)際情況差異扣減分綜合計(jì)分目標(biāo)值差異分析：實(shí)際值差異品質(zhì)管理部質(zhì)量文員之關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)解釋關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)采用原因指標(biāo)定義來(lái)源考核期公司辦公費(fèi)用支出控制協(xié)助控制(權(quán)重稍低)辦公費(fèi)用實(shí)際支出/費(fèi)用預(yù)算財(cái)務(wù)部季、年內(nèi)部客戶滿意率配合部門其它員工工作部門員工服務(wù)滿意度部門調(diào)查季、年電話接聽投訴率接聽外來(lái)電話的服務(wù)態(tài)度電話接聽投訴次數(shù)電話投訴記錄季、年質(zhì)量報(bào)表完整性、準(zhǔn)確性報(bào)表管理工作質(zhì)量質(zhì)量報(bào)表整理、歸類的質(zhì)量和準(zhǔn)確率質(zhì)量檔案季、年質(zhì)量文檔歸檔及時(shí)性工作效率實(shí)際歸檔時(shí)間/應(yīng)該歸檔時(shí)間工作檢查季、年員工應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核評(píng)分基礎(chǔ)知識(shí)和能力應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核考核記錄季、年管理要項(xiàng)采用原因要項(xiàng)定義來(lái)源考核期品質(zhì)管理部報(bào)檢員平衡計(jì)分卡指標(biāo)構(gòu)面權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值差異率評(píng)估分財(cái)務(wù)面公司檢驗(yàn)檢疫費(fèi)用支出控制客戶面內(nèi)部客戶滿意率流程面報(bào)檢流程的熟悉程度工作質(zhì)量工作效率學(xué)習(xí)面員工應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核評(píng)分管理要項(xiàng)要項(xiàng)名稱最大扣分目標(biāo)實(shí)際情況差異扣減分綜合計(jì)分目標(biāo)值差異分析：實(shí)際值差異品質(zhì)管理部報(bào)檢員之關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)解釋關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)采用原因指標(biāo)定義來(lái)源考核期公司檢驗(yàn)檢疫費(fèi)用支出控制協(xié)助控制(權(quán)重稍低)費(fèi)用實(shí)際支出/費(fèi)用預(yù)算財(cái)務(wù)部季、年內(nèi)部客戶滿意率配合部門其它員工工作部門員工服務(wù)滿意度部門調(diào)查季、年報(bào)檢流程的熟悉程度報(bào)檢流程的熟悉程度領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)季、年工作質(zhì)量報(bào)檢工作準(zhǔn)確性各類報(bào)表、程序的準(zhǔn)確性領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)季、年工作效率報(bào)檢工作時(shí)效報(bào)檢工作實(shí)際完成時(shí)間/標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)季、年員工應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核評(píng)分基礎(chǔ)知識(shí)和能力應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核考核記錄季、年管理要項(xiàng)采用原因要項(xiàng)定義來(lái)源考核期品質(zhì)管理部認(rèn)證專員平衡計(jì)分卡指標(biāo)構(gòu)面權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值差異率評(píng)估分財(cái)務(wù)面質(zhì)量認(rèn)證成本控制客戶面質(zhì)量認(rèn)證復(fù)查合格率流程面ISO9000質(zhì)量手冊(cè)有效性的維護(hù)

ISO9000體系推進(jìn)計(jì)劃達(dá)成率

質(zhì)量目標(biāo)完成情況產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)分析差錯(cuò)率學(xué)習(xí)面質(zhì)量培訓(xùn)管理要項(xiàng)要項(xiàng)名稱最大扣分目標(biāo)實(shí)際情況差異扣減分質(zhì)量認(rèn)證推行綜合計(jì)分目標(biāo)值差異分析：實(shí)際值差異品質(zhì)管理部認(rèn)證專員之關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)解釋關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)采用原因指標(biāo)定義來(lái)源考核期質(zhì)量認(rèn)證成本控制成本控制質(zhì)量認(rèn)證費(fèi)用/費(fèi)用預(yù)算財(cái)務(wù)部季、年質(zhì)量認(rèn)證復(fù)查合格率結(jié)果控制復(fù)查合格項(xiàng)次/復(fù)查總項(xiàng)次復(fù)查結(jié)果季、年ISO9000質(zhì)量手冊(cè)有效性的維護(hù)質(zhì)量體系維護(hù)率1.ISO工作內(nèi)部協(xié)調(diào)、督導(dǎo)和培訓(xùn)；2.文件的及時(shí)修改與更新；3.ISO協(xié)會(huì)的評(píng)價(jià)（質(zhì)量、效率）上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季、年ISO9000：2000體系推進(jìn)計(jì)劃達(dá)成率質(zhì)量認(rèn)證工作實(shí)際花費(fèi)時(shí)間/計(jì)劃花費(fèi)時(shí)間工作記錄季、年質(zhì)量目標(biāo)完成情況公司質(zhì)量計(jì)劃完成質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成/質(zhì)量計(jì)劃上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)季、年產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)分析差錯(cuò)率工作質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量分析錯(cuò)誤次數(shù)/總次數(shù)工作記錄季、年質(zhì)量培訓(xùn)質(zhì)量管理知識(shí)普及質(zhì)量培訓(xùn)人次/計(jì)劃人次培訓(xùn)記錄季、年管理要項(xiàng)采用原因要項(xiàng)定義來(lái)源考核期質(zhì)量認(rèn)證推行信息管理部部長(zhǎng)(或部長(zhǎng)助理)平衡計(jì)分卡指標(biāo)構(gòu)面權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值差異率評(píng)估分財(cái)務(wù)面項(xiàng)目費(fèi)用控制設(shè)備器材采購(gòu)成本控制部門日常開支控制客戶面內(nèi)部客戶服務(wù)滿意度系統(tǒng)提供商工作配合度流程面基于IT系統(tǒng)的流程重組信息系統(tǒng)管理制度和操作規(guī)范系統(tǒng)穩(wěn)定性系統(tǒng)安全性學(xué)習(xí)面ERP系統(tǒng)培訓(xùn)管理要項(xiàng)要項(xiàng)名稱最大扣分目標(biāo)實(shí)際情況差異扣減分信息化系統(tǒng)規(guī)劃與實(shí)施綜合計(jì)分目標(biāo)值差異分析：實(shí)際值差異信息管理部部長(zhǎng)(或部長(zhǎng)助理)之關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)解釋關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)采用原因指標(biāo)