RoHS控制管理流程

有限公司ROHS控制管理流程文件編號版次編制部門品質(zhì)管理部編制人審核人執(zhí)行核準人頒布部門執(zhí)行日期一、目的定義產(chǎn)品環(huán)保管制作業(yè)流程及權(quán)責，使在對供貨商評鑒、樣品評估、采購進行檢驗，制程設(shè)計與管制及產(chǎn)品出貨等過程得到有效管控，使出貨產(chǎn)品危害物含量符合客戶要求。本公司執(zhí)行有毒物質(zhì)含量標準：如客戶有特別要求者依客戶要求執(zhí)行，無特別要求者依《EHS接受判定基準》(偉思公司)標準執(zhí)行.二、范圍適用于公司所有原材料及直接用于產(chǎn)品加工用之生產(chǎn)輔助材料、半成品、成品環(huán)境物質(zhì)的供貨商評鑒、樣品評估、采購、進料檢驗、制程設(shè)計與管制及產(chǎn)品出貨等環(huán)節(jié)的環(huán)保管制過程.三、定義WEEE:廢棄電子電器設(shè)備指令ROHS:歐盟關(guān)于有害物質(zhì)使用禁令,有害物質(zhì)含量限制分別為：鎘(Cd)為100ppm、鉛(Pb)/汞（Hg）/六價鉻（Cr6+）/多溴聯(lián)苯（PBB）/多溴聯(lián)苯醚（PBDE）五項均為1000ppm.，本公司依此建立公司內(nèi)部標準即為《EHS接受判定基準》以要求所有配合供貨商遵守之。四、權(quán)責4.1總經(jīng)理:負責環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的管理領(lǐng)導工作,過程重大事項的裁決.4.2管理代表:環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的管理相關(guān)文件的擬定,環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的法令法規(guī)了解及納入,環(huán)境相關(guān)物質(zhì)異常處理及回饋,負責主導公司環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理系統(tǒng)之規(guī)劃、推行、監(jiān)督、信息溝通及環(huán)境相關(guān)物質(zhì)會議的召開,并負責產(chǎn)品環(huán)保教育訓練的推動。4.3營銷部:接獲客戶的環(huán)保要求及相關(guān)規(guī)格，并將其傳遞給工程部(新產(chǎn)品)或品質(zhì)管理部(舊產(chǎn)品已交貨之產(chǎn)品新要求)4.4研發(fā)部:4.4.1在外購物料承認階段，評估物料/零件各項物質(zhì)成份含量是否符合客戶環(huán)保規(guī)格要求，要求供貨商提供相關(guān)產(chǎn)品環(huán)保證明數(shù)據(jù)。4.4.2（依客戶環(huán)保要求）在藍圖中規(guī)定偉思公司產(chǎn)品環(huán)保管制標準等進行管制。4.5品質(zhì)管理部:4.5.1稽核及評估供貨商的危害物質(zhì)管制標準及能力，并對供貨商進行產(chǎn)品環(huán)保要求等相關(guān)知識培訓。4.5.2督導供貨商進行產(chǎn)品環(huán)保管制，并與供貨商簽定環(huán)保協(xié)議及提供相關(guān)環(huán)保數(shù)據(jù)，確保其管制標準及措施合乎環(huán)保要求.4.5.3依危害物質(zhì)管制標準和相關(guān)檢驗標準制訂公司ROHS管制標準。4.5.4IQC確認外購件交貨供貨商是否貼環(huán)保標示及第三方測試報告4.5.5稽核制程，確保未經(jīng)驗證的有機溶劑等物質(zhì)，不直接用于產(chǎn)品上。4.6采購部:4.6.1依本辦法標準要求選擇和評估供貨商。4.6.2與供貨商明定業(yè)務(wù)往來時對環(huán)保要求之責任，并在采購訂單上注明。4.6.3協(xié)助對供貨商進行產(chǎn)品環(huán)保管制，提供產(chǎn)品環(huán)保數(shù)據(jù)及異常處理。4.7生產(chǎn)部：4.7.1設(shè)計生產(chǎn)制程工藝時，應(yīng)評估并防止危害物質(zhì)混入產(chǎn)品及制程。4.7.2主導生產(chǎn)輔助材料的產(chǎn)品環(huán)保要求的驗證，確保制程符合客戶環(huán)保要求。五、內(nèi)容：5.1一般要求：5.1.1為了預(yù)防不符合產(chǎn)品環(huán)保要求事項發(fā)生，各級人員必須接受相關(guān)產(chǎn)品環(huán)保要求知識培訓，明確產(chǎn)品環(huán)保問題的危害性及預(yù)防要求，確保各級人員充分對產(chǎn)品環(huán)保要求的了解。5.1.2產(chǎn)品環(huán)保管制相關(guān)數(shù)據(jù)記錄至少需保存二年以上。5.1.3所有供貨商提交的測試報告及環(huán)保協(xié)議與我司提供于客戶的測試報告及環(huán)保協(xié)議需加蓋公司印章，方可生效5.1.4測試報告內(nèi)容需顯示什么型號所用物料證明并加蓋印章，測試報告與材質(zhì)名稱要一致測試報告有效期為一年。5.2供貨商ROHS管理5.2.1供貨商送樣與評估a.選擇與評估供貨商時，采購應(yīng)將本文件要求及ROHS限用物質(zhì)管理系統(tǒng)查檢表提供給供貨商（限于已通過現(xiàn)場評鑒之供貨商），要求供貨商對其制程及產(chǎn)品先進行自我評估，如果為新供貨商則應(yīng)通過ROHS評鑒合格。b.供貨商將評估結(jié)果證明提供給采購傳品質(zhì)管理部，在供貨商評鑒時進行確認，采購將評估結(jié)果附在供貨商評估報告中，如不符合要求，則不應(yīng)將其納入合格供貨商c.客戶指定的供貨商亦應(yīng)同步管理5.2.2供貨商送樣承認流程（限于本公司所用之原材料、制程添加溶劑及包裝材料）5.2.2.1外購件由采購索取樣品及承認書交項目工程師核對后交品質(zhì)管理部確認并對樣品進行檢驗后提交承認。5.2.2.2委外加工件系因工廠設(shè)備限制需委外加工產(chǎn)品，生產(chǎn)人員索取樣品及承認書數(shù)據(jù)后交項目工程師核對后交品質(zhì)管理部對樣品進行檢驗后提交承認。5.2.2.3委外加工件因公司所限產(chǎn)品需委外，生產(chǎn)人員索取樣品及數(shù)據(jù)后交品質(zhì)管理部確認并對樣品進行檢驗并簽回承認書。5.2.2.4在批量量產(chǎn)前雙方必須簽定環(huán)保質(zhì)量協(xié)議及樣品承認合格后方可交貨。5.2.2.5所有產(chǎn)品若會有信賴性質(zhì)量問題及有爭議之產(chǎn)品質(zhì)量權(quán)責界定、需于在質(zhì)量/環(huán)保協(xié)議中加已備注說明（如產(chǎn)品強度、漏氣、外觀件刮傷等）作業(yè)方式，以避免交貨過程中雙方質(zhì)量責任不清晰。5.2.2.6在正式下訂購單量產(chǎn)前樣品制作承認階段（如客戶沒有具體要求時）采購需向供貨商索取4份承認書（供應(yīng)商，品保，采購，技術(shù)各一份）內(nèi)容明細如下：1.樣品承認書封面2.樣品圖面3.技術(shù)4.樣品檢驗報告(100%檢驗)5.材料成份表（要求時提供）6.ROHS限用物質(zhì)含量檢測報告7.認證證書（要求時提供）8.包裝規(guī)范（要求時提供）9.樣品（色板、光澤限度板/要求時提供）5.2.2.7如客戶有具體要求按客戶要求送樣承認5.2.2.8供貨商承認書由工程部承認書上蓋章確認，供貨商簽回四份，自己保留一份，品保/技術(shù)/采購部各存一份。5.2.3環(huán)保材料標示：供貨商導入環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理后,對其供應(yīng)商所交產(chǎn)品必須符合ROHS要求，并對其環(huán)保物料需做好ROHS標示。5.2.4供貨商ROHS管理系統(tǒng)稽核（限原材料及委外加工）：為持續(xù)監(jiān)控供貨商ROHS管理系統(tǒng)有效運行且已有效實施ROHS系統(tǒng)，品質(zhì)管理部需對已納入合格供貨商排訂稽核計劃，每年不定期進行稽核一次，具體稽核內(nèi)容參照<ROHS限用物質(zhì)管理系統(tǒng)查檢表>，經(jīng)稽核合格(85分為合格)之供貨商方可列入采購對象，對于稽核未合格供貨商,限于30天內(nèi)完全改善，若限期內(nèi)未改善合格者，取消其對該供貨商供貨資格。5.2.5質(zhì)量及環(huán)保協(xié)議簽定：樣品評估OK后，采購部依其交樣供應(yīng)商名錄，并列入環(huán)保供貨商名冊，并將承認書于IQC處歸檔，并于進料檢驗規(guī)范上注明“環(huán)保物料”字樣。后待供貨商交貨時，需于外箱明顯處貼示“ROHS“標簽，正式量產(chǎn)前采購部需與供貨商簽定環(huán)保協(xié)議及測試報告等相關(guān)證明，從而確保其1Cadmium(Cd)/CadmiumCompounds鎘及鎘化合物阻燃PP、阻燃ABS、阻燃PBT、阻燃PA、護套、熱收縮管及開關(guān)、電源線、插頭、電子線、線路板、接線端子、溫控器等元器件上的阻燃塑膠材料焊錫、顏料、油墨、普通非阻燃塑料100PPM以下2Lead(Pb)/LeadCompounds鉛及鉛化合物阻燃PP、阻燃ABS、阻燃PBT、阻燃PA、護套、熱收縮管及開關(guān)、電源線、插頭、電子線、線路板、接線端子、溫控器等元器件上的阻燃塑膠材料焊錫、顏料、油墨、普通非阻燃塑料鍍鋅件類：包括各類板材、各類棒材、彈簧、螺母、墊片及各元器件上的鍍鋅件等電源線塑膠鉛含量≦300ppm1000PPM以下3Mercury(Hg)/MercuryCompounds汞及汞化合物阻燃PP、阻燃ABS、阻燃PBT、阻燃PA、護套、熱收縮管及開關(guān)、電源線、插頭、電子線、線路板、接線端子、溫控器等元器件上的阻燃塑膠材料焊錫、顏料、油墨、普通非阻燃塑料1000PPM以下4ChromiumVI()Compounds六價鉻化合物阻燃PP、阻燃ABS、阻燃PBT、阻燃PA、護套、熱收縮管及開關(guān)、電源線、插頭、電子線、線路板、接線端子、溫控器等元器件上的阻燃塑膠材料焊錫、顏料、油墨、普通非阻燃塑料鍍鋅件類：包括各類板材、各類棒材、彈簧、螺母、墊片及各元器件上的鍍鋅件等1000PPM以下5聚溴聯(lián)苯/多溴聯(lián)苯醚阻燃PP、阻燃ABS、阻燃PBT、阻燃PA、護套、熱收縮管及開關(guān)、電源線、插頭、電子線、線路板、接線端子、溫控器等元器件上的阻燃塑膠材料1000PPM以下6包裝材料之總重金屬（Pb+Cd+Hg+Cr6+）紙箱、泡沫、附