基建管理辦法和供應商調查管理制度

某油田服務股份基建項目管理辦法(討論稿)第一章目的及適用范圍本辦法旨在明確各部門在基建項目預算、立項、實施過程中的職責，加強對基建項目建設的規(guī)范管理，提高項目質量和工作效率，特制定本辦法。本辦法適用于公司內所有地區(qū)的各級單位。第二章定義基本建設項目包括房屋建筑，房屋防水、供熱、供冷、裝修、電氣管線、給排水管道的安裝維修等。第三章原則在制訂基建項目計劃時，要進行充分論證，本著節(jié)約的原則，盡可能地減少基建項目數量和預算額度。在遇到水電氣等緊急維修時，要快速高效地進行項目實施，以滿足日常運營正常開展的需要。在進行基建項目評標時，應兼顧成本和質量的要求，中標的施工單位者應是技術實力強、信譽好的公司。第四章部門職責和權限分公司作為基建項目的需求單位分公司行政管理部負責在分公司年度預算中，提交關于分公司的基建項目計劃分公司行政管理部負責提交分公司基建項目立項申請分公司行政管理部參與基建項目的驗收作為屬地基建項目的管理單位分公司行政管理部負責對屬地事業(yè)部基建項目計劃進行初審分公司行政管理部參與對屬地事業(yè)部基建項目的評標負責簽署屬地基建項目合同分公司行政管理部參與對屬地事業(yè)部基建項目的驗收事業(yè)部作為基建項目的需求單位事業(yè)部行政管理部門負責在事業(yè)部年度預算中，提交關于事業(yè)部的基建項目計劃事業(yè)部行政管理部門負責提交事業(yè)部基建項目立項申請事業(yè)部行政管理部門參與基建項目的驗收綜合事業(yè)部作為基建的實施單位負責組織基建項目的招標、評標、監(jiān)督實施、組織驗收等。職能部門行政管理部作為總部機關基建項目的需求單位負責在總部機關的年度預算中，提交基建項目計劃負責提交總部機關的基建項目立項申請參與總部機關基建項目的驗收行政管理部作為燕郊地區(qū)基建項目的管理單位負責對事業(yè)部燕郊地區(qū)基建項目計劃進行初審參與燕郊地區(qū)基建項目的評標參與燕郊地區(qū)基建項目的驗收物資裝備部作為燕郊地區(qū)基建項目合同的管理單位參與燕郊地區(qū)基建項目的評標負責簽署燕郊地區(qū)基建項目合同參與燕郊地區(qū)基建項目的驗收第五章工作流程正常情況下，一個基建項目需在年初的年度預算中得到批準，實施前獲得立項通過后，方可交由綜合事業(yè)部開始實施。計劃外的基建項目，可以直接進入立項審批流程?；A算審批流程燕郊地區(qū)事業(yè)部提交年度基建計劃，到總部行政管理部進行初審通過后，提交計劃資金部進行審批，通過后，事業(yè)部基建計劃獲得批準行政管理部提交機關年度基建計劃，到計劃資金部進行審批，通過后，機關的基建計劃獲得批準非燕郊地區(qū)分公司提交年度基建計劃，到總部行政管理部進行初審通過后，提交總部計劃資金部進行審批，通過后，分公司基建計劃獲得批準事業(yè)部提交年度基建計劃，到分公司行政管理部進行初審通過后，提交計劃資金部進行審批，通過后，事業(yè)部基建計劃獲得批準事業(yè)部基地的年度基建計劃，得到事業(yè)部的批準后，送屬地分公司行政管理部進行初審，通過后方可匯總到事業(yè)部的年度基建計劃基建立項審批流程需要立項的單位填寫《某油田服務項目立項審批表》，報總部行政管理部通過后，報計劃資金部進行預算審核通過后，報分管領導進行審批如果預算超過100萬人民幣，還需報公司總經理批準基建項目的實施流程燕郊地區(qū)需求單位將批準后的《某油田服務項目立項審批表》送交綜合事業(yè)部綜合事業(yè)部負責招標或供應商提名綜合事業(yè)部負責組織行政管理部、物資裝備部進行評標，確定基建項目施工單位、施工價格、工期等合同內容物資裝備部簽署合同綜合事業(yè)部負責組織施工，并監(jiān)督工程結束后，綜合事業(yè)部負責組織行政管理部、物資裝備部、需求單位進行驗收驗收不合格，綜合事業(yè)部負責監(jiān)督施工單位進行整改；驗收合格，綜合事業(yè)部在驗收報告上簽字，交付需求單位使用非燕郊地區(qū)需求單位將批準后的《某油田服務項目立項審批表》送交綜合事業(yè)部屬地分部。綜合事業(yè)部在屬地沒有分部的地區(qū)，由分公司代為執(zhí)行綜合事業(yè)部分部負責招標或供應商提名綜合事業(yè)部分部負責組織分公司行政管理部進行評標，確定基建項目施工單位、施工價格、工期等合同內容分公司簽署合同綜合事業(yè)部分部負責組織施工，并監(jiān)督工程結束后，綜合事業(yè)部分部負責組織分公司行政管理部門、需求單位進行驗收驗收不合格，綜合事業(yè)部分部負責監(jiān)督施工單位進行整改；驗收合格，綜合事業(yè)部分部在驗收報告上簽字，交付需求單位使用本規(guī)定由行政管理部制定，行政管理部負責解釋和修訂。本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

供應商調查管理制度總則1．1制定目的為了解供應商之制程能力、品管功能，確認其是否有提供符合成本、交期、品質之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對擬開發(fā)供應商之調查，及本公司合格供應商之年度復查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權責單位采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨浝碡撠煴疽?guī)章制定、修改、廢止之核準。供應商調查作業(yè)規(guī)定2．1供應商調查程序采購部實施采購前，應對擬開發(fā)之廠商組織供應商調查工作，目的是了解供應商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。由采購、生技、品管、生管人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評核，并填寫《供應商調查表》。評核之結果由各單位作出建議，供總經理核定是否準予成為本公司之合格供應商。未經供應商調查認可之廠商，除總經理特準外，不可成為本公司之供應商。2．2供應商調查評核2．2．1價格評核對供應商所提供之物料價格，由采購部依下列因素作評核：原料價格。加工費用。估價方法。付款方式。2．2．2技術評核對供應商之生產技術，由生技部依下列因素作評核：技術水準。技術資料管理。設備狀況。工藝流程與作業(yè)標準。2．2．3品質評核對供應商之品質，由品管部依下列因素作評核：品管組織與體系。品質規(guī)范與標準。檢驗之方法與記錄。糾正與預防措施。2．2．4生管評核對供應商之生產管理，由生管部依下列因素作主核：生產計劃體系。最短及最長之交貨期限。進度控制方法。異常排除能力。2．3供應商復查規(guī)定經調查認可之合格供應商，原則上每年復查一次。復查流程類同首次調查評核。復查不合格之供應商，除經本公司總經理特準外，不可列入次年合格供應商之列。若供應商之交期、品質、價格或服務產生重大變異時，可于一年中，隨時對供應商作必要之復查。附件[附件]GA02-1《供應商調查表（范例）》

供應商調查表（范例）年月日供應商編號供應商名稱調查時間第幾次調查調查評核項目得分評分說明調查評核者備