內(nèi)業(yè)資料檢查內(nèi)容

施工單位內(nèi)業(yè)資料檢查情況表施工單位內(nèi)業(yè)資料檢查情況表項目 檢查內(nèi)容 檢查情況 備注施工管理文件工程質(zhì)量管理文件

綜合管理文承包商的施工資質(zhì)、組織機(jī)構(gòu)、人員、管理制度、往件 文件、會議紀(jì)要等1．總進(jìn)度圖（表）、計劃及批準(zhǔn)文件2．分期進(jìn)度圖（表）、（月、季、半年、年）計劃及進(jìn)度控制文批準(zhǔn)文件。進(jìn)度執(zhí)行情況（文件、圖表）件 3．有關(guān)進(jìn)度的指令、提示、通知及往來文4．進(jìn)度計劃的調(diào)整及采取的措施5．施工月報1．合同工程量清單投資控制文2．變更后的工程量清件 3．設(shè)計變更預(yù)算文件4．計量支付文件合同管理文工程變更、工程延期、費用索賠、爭端與仲裁、違約件 工程分包、保險等合同管理文件安全及文明1．施工安全文件施工文件2．文明施工工作方案，總結(jié)，會議紀(jì)要等1．施工日記2．開工、完工記錄3．天氣、溫度及自然災(zāi)害等記錄施工日志及4．各工序施工原始記錄其它文件5．各施工點、各工序測量原始記錄6．其它各種原始記錄7．施工管理有關(guān)的但又無法歸入一、二、三、四、五分冊中的文件1．工程質(zhì)量往來文件2．試驗、檢驗結(jié)果匯總表（1）水泥試驗匯總表（2）鋼材試驗匯總表（3）路基用土匯總表（4）砂漿及砼抗壓強(qiáng)度試驗匯總表（5）路基壓實度匯總分析評定表（包括精加工層）（6）路基、路面彎沉測量匯總表（7）路面分層壓實度匯總分析評定表（8）灰土、水泥穩(wěn)定土強(qiáng)度試驗匯總表（9）路面水泥用量檢驗匯總表（10）油石比檢驗匯總表（11）路面平整度、路拱、寬度、厚度檢測結(jié)果匯總表3．本合同段工程質(zhì)量檢驗評定表（JY5）（單位、分部、分項工程質(zhì)量檢驗評定表不歸入此處）項目 檢查內(nèi)容 檢查情況 備注工程質(zhì)量管理文件試驗、檢測文件路基工程施工原始文件

4．質(zhì)量安全事故及處理情況報告、補救后達(dá)到要求的認(rèn)可證明文件5．橋梁荷載試驗報告6．橋梁基礎(chǔ)檢驗匯總資料7．施工中遇到的非正常情況記錄、處理方案、施工工藝、質(zhì)量檢測記錄及觀察記錄、對工程質(zhì)量影響分析8．合同段工程質(zhì)量自檢報告及交工驗收承包商的試驗、檢測、評定文件9.1.土工試驗2．3．配合比試驗報告4．外購成品、半成品抽檢、試驗資料5．外購材料(產(chǎn)品)合格證書及檢驗報告、質(zhì)量鑒定報6．7．工地預(yù)制場試驗檢測報告8．集中拌和場試驗檢測報告9.外委試驗、檢測記錄和報告單位、分部、分項工程質(zhì)量檢驗評定2．土石方開工報告及審批文件（含附件a）工程分項開工申請批復(fù)單b）施工技術(shù)方案申報批復(fù)單c）施工放樣報驗單d）施工組織設(shè)計土石方工程e）原材料試驗及標(biāo)準(zhǔn)試驗報告，包括路基填料、土工合成材料、石灰、水泥試驗報告3．不良地質(zhì)地段處理方案、施工資料、檢測資料4．分層壓實資料（包括臺背回填）5．中期檢測、分區(qū)驗收資料6．試驗段成果報告7．軟土路基沉降量觀測記錄1.分部、分項工程質(zhì)量檢驗評定2．排水工程開工報告及審批文件（含附件a）工程分項開工申請批復(fù)單b）施工技術(shù)方案申報批復(fù)單排水工程c）施工放樣報驗單d）施工組織設(shè)計e）原材料試驗、標(biāo)準(zhǔn)試驗及配合比報告，包括水泥、粗集料、細(xì)集料、土工織物、管節(jié)、塊石材料試驗，水泥混凝土（砂漿）配合比報告

附表附表項目 檢查內(nèi)容 檢查情況 備注排水工程

3．基坑放樣、開挖處理、試驗檢測資料4．施工工序檢查、成品檢測資料5．砂漿（砼）強(qiáng)度試驗資料6．接溝、改溝、改渠工程施工記錄

細(xì)化檢查內(nèi)容詳見附表小橋渡槽工程參照（特）大、中橋工程（特）原始文件

1.分部、分項工程質(zhì)量檢驗評定2．涵洞工程開工報告及審批文件（含附件a）工程分項開工申請批復(fù)單b）施工技術(shù)方案申報批復(fù)單c）施工放樣報驗單d）施工組織設(shè)計涵洞通道工程e）原材料試驗、標(biāo)準(zhǔn)試驗及配合比報告，包括水泥、粗集料、細(xì)集料、鋼筋、塊石等材料試驗，水泥混凝土（砂漿）配合比報告，管節(jié)試驗報告及質(zhì)保書3．基坑放樣、開挖處理、試驗檢測資料4．施工工序的施工記錄和檢測資料5．砂漿（砼）強(qiáng)度、臺背回填施工與檢測資料6．涵洞接溝、通道接線工程施工原始記錄1.分部、分項工程質(zhì)量檢驗評定2．防護(hù)工程開工報告及審批文件（含附件a）工程分項開工申請批復(fù)單b）施工技術(shù)方案申報批復(fù)單c）施工放樣報驗單防護(hù)工程d）施工組織設(shè)計e）原材料試驗、標(biāo)準(zhǔn)試驗及配合比報告，包括水泥、粗集料、細(xì)集料、塊石材料試驗，水泥混凝土（砂漿）配合比報告3．基坑放樣、開挖處理、試驗檢測資料4．施工工序檢查、成品檢測資料5．砂漿（砼）強(qiáng)度試驗資料1．單位、分部、分項工程質(zhì)量檢驗評定2．橋梁工程開工報告及審批文件（含附件）（1）工程分項開工申請批復(fù)單（2）施工技術(shù)方案申報批復(fù)單（3）施工放樣報驗單（4）施工組織設(shè)計（5）原材料試驗、標(biāo)準(zhǔn)試驗及配合比報告，包括水泥、粗集料、細(xì)集料、塊石材料試驗，水泥混凝土（砂漿）配合比報告

附表附表附表項目 檢查內(nèi)容 檢查情況 備注（特）大橋原始文件互通立交工程施工原始文件缺陷責(zé)任期施工原始文件聲像文件電子文件其他特殊載體文件廉政建設(shè)工會勞動競賽專項治理

3．基坑放樣、開挖處理、試驗檢測資料4．基礎(chǔ)成品檢測資料5．施工記錄和檢查、成品檢測資料6．砼（砂漿）強(qiáng)度、臺背回填壓實等試驗資料7．引道工程施工檢測、試驗資料同路基、路面、（特）大橋、中橋工程1．合同段工程缺陷匯總表1．記錄主要職能活動和工作成果的錄音、錄像、照片重要活動的錄音、錄像、照片3．各種重要會議的錄音、錄像、照片4．工程錄音、錄像、照片，特別是隱蔽工程5．其他具有保存價值的錄音、錄像、照片1．文本類電子文件2．圖像類電子文件3．圖像、CAD電子文件4．影像類電子文件5．聲音類電子文件6．多媒體電子文件錦旗、獎狀及不能歸入第一、二冊的特殊載體文件1.是否組織機(jī)構(gòu)健全、制度完善、措施得力2.是否有建立投訴舉報制度3.是否將單位名稱和責(zé)任人姓名、舉報受理機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式在施工現(xiàn)場掛牌公告4.是否按規(guī)定與本單位職工簽訂廉政合同5.是否經(jīng)常開展廉政建設(shè)的宣傳教育，及時傳達(dá)、學(xué)習(xí)有關(guān)法律、政策和有關(guān)文件、會議精神1.組織機(jī)構(gòu)是否健全2.勞動競賽的宣傳發(fā)動工作是否到位3.是否開展勞動競賽并有措施有方案4.是否開展工會活動1.是否有拖欠農(nóng)民工工資現(xiàn)象2.是否依法合規(guī)按程序受理案件投訴舉報，及時開展案件調(diào)查、處理及案件報送3.投標(biāo)人是否存在違法轉(zhuǎn)包，非法分包行為

細(xì)化檢查內(nèi)容詳見附表項目 檢查內(nèi)容1.施工企業(yè)批準(zhǔn)項目部機(jī)構(gòu)成立文件安全組織機(jī)2.項目經(jīng)理及專職安全員的考核合格證復(fù)印件構(gòu)及各類人員證件 3.特種作業(yè)人員花名冊及考核合格證復(fù)印件4.特種設(shè)備清單及檢測驗收資料1.安全法律、法規(guī)、規(guī)章

檢查情況 備注安全生產(chǎn)管理文件

2.交通廳、質(zhì)監(jiān)站有關(guān)施工安全的規(guī)定3.安全生產(chǎn)來往文件安全生產(chǎn)規(guī)章制度包括：安全生產(chǎn)責(zé)任制度，安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，安全生產(chǎn)費用保障制度，特種人員持證安全生產(chǎn)規(guī)上崗制度，安全技術(shù)措施制度，施工前詳細(xì)說明制度章制度、操消防安全責(zé)任制度，防護(hù)用品及設(shè)備管理制度，起重作規(guī)程 械和設(shè)備設(shè)施驗收登記制度，意外傷害保險制度，安全事故應(yīng)急救援制度，安全事故報告制度等；各項操作規(guī)程安全生產(chǎn) 安全技術(shù)措1.安全技術(shù)措施和專項施工方施 2.危險源識別清單和風(fēng)險分析事故應(yīng)急救1.事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練完善的記錄援預(yù)案及事故處理 2.傷亡事故登記及處理記錄技術(shù)交底及1.安全技術(shù)交底記安全教育培2.安全教育培訓(xùn)記訓(xùn) 3.安全會議記錄安全生產(chǎn)計1.安全生產(chǎn)目標(biāo)劃及總結(jié)2.安全生產(chǎn)計劃及總結(jié)材料安全生產(chǎn)檢1.專職安全員的施工安全檢查日記查及整改記2.項目部安全檢查記錄及整改情況記錄錄環(huán)境保護(hù)

3.管理部門及業(yè)主、監(jiān)理檢查及整改情況記錄安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)投入的有關(guān)證明材料投入環(huán)境保護(hù)1、環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、規(guī)章管理文件2、上級部門有關(guān)施工環(huán)境保護(hù)的規(guī)定3、環(huán)境保護(hù)來往文件1環(huán)境保護(hù)保護(hù)規(guī)章制度2事故3、應(yīng)急救援制度，環(huán)境污染事故報告制度等環(huán)境保護(hù)措1、環(huán)境保護(hù)措施及切實可行的環(huán)保方案施 2、污染危險源識別清單事故應(yīng)急救1、環(huán)境污染事故應(yīng)急救援預(yù)案援預(yù)案及事故處理項目項目