項(xiàng)目效能監(jiān)察管理

第三十四章項(xiàng)目效能監(jiān)察管理1工作目的監(jiān)督項(xiàng)目部遵守國家法律法規(guī)、企業(yè)規(guī)章制度的符合性，項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)管理者履行職責(zé)行為的正確性。發(fā)現(xiàn)管理缺陷，糾正行為偏差，規(guī)范項(xiàng)目管理，防范項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)，提高項(xiàng)目管理效能和綜合效益。2工作要點(diǎn)2.1項(xiàng)目效能監(jiān)察應(yīng)遵守《中華人民共和國建設(shè)部建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》、《中央企業(yè)效能監(jiān)察暫行辦法》和《中鐵一局集團(tuán)有限公司效能監(jiān)察工作實(shí)施細(xì)則（試行）》、《中鐵一局集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目管理暫行辦法》、《中鐵一局三公司工程項(xiàng)目管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。2.2項(xiàng)目效能監(jiān)察，是對(duì)項(xiàng)目管理活動(dòng)進(jìn)行的監(jiān)督管控工作，檢查項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)行為及其經(jīng)營(yíng)管理者履職行為的合法性、合規(guī)性、合理性和時(shí)限性。3項(xiàng)目效能監(jiān)察管理流程圖及工作標(biāo)準(zhǔn)（見附圖、附表）4工作內(nèi)容及要求4.1項(xiàng)目效能監(jiān)察立項(xiàng)。針對(duì)項(xiàng)目管理存在的突出問題，提出效能監(jiān)察立項(xiàng)建議，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。立項(xiàng)表內(nèi)容包括項(xiàng)目名稱、主責(zé)部門、協(xié)辦部門、立項(xiàng)依據(jù)、立項(xiàng)目的、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、要求和實(shí)施計(jì)劃。4.2制定項(xiàng)目效能監(jiān)察檢查計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.3成立效能監(jiān)察檢查小組。抽調(diào)熟悉效能監(jiān)察業(yè)務(wù)，了解企業(yè)管理制度和項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理情況，有較豐富工作經(jīng)驗(yàn)的人員組成效能監(jiān)察檢查小組。4.4在實(shí)施檢查前，向被檢查項(xiàng)目部發(fā)出效能監(jiān)察通知書，明確檢查時(shí)間、主要內(nèi)容、人員組成、計(jì)劃安排和有關(guān)要求。被檢查項(xiàng)目部接到效能監(jiān)察通知書后，做好有關(guān)資料的準(zhǔn)備工作。4.5效能監(jiān)察檢查小組進(jìn)駐被檢查單位后，召集被檢查單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人召開首次會(huì)議，告知檢查的時(shí)間、方法、步驟、檢查內(nèi)容和要求，聽取項(xiàng)目部有關(guān)情況匯報(bào)。4.6被檢查單位提供效能監(jiān)察檢查必要的工作條件，對(duì)提供資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)，不得隱瞞、涂改和造假，不得以任何借口拒絕提供資料。4.7檢查可采取召開座談會(huì)、個(gè)別訪談、查閱資料、查詢等方式進(jìn)行。4.8效能監(jiān)察檢查小組對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行分析整理，形成初步檢查結(jié)果。4.9與被檢查單位和業(yè)務(wù)主管部門交換意見，核實(shí)有關(guān)事項(xiàng)。4.10撰寫效能監(jiān)察報(bào)告，呈報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。內(nèi)容包括監(jiān)察依據(jù)、監(jiān)察過程、工作成果、發(fā)現(xiàn)和糾正的行為偏差、管理缺陷、做出的監(jiān)察建議或決定，以及對(duì)企業(yè)管理的情況分析等。亭4.11宇牢視情況下克達(dá)監(jiān)察建酒議書或決料定書，監(jiān)泡察建議書趨內(nèi)容包括位：指出工昆作中存在逆的問題，繩提出監(jiān)察瀉建議和整刃改要求。塞并要求限罵期將辦理坦結(jié)果函反江饋公司監(jiān)變察部門。正監(jiān)察決定顆書內(nèi)容包妖括：違紀(jì)持對(duì)象的基吃本情況、齊監(jiān)察中所大認(rèn)定的事滑實(shí)及依據(jù)賞和作出的度監(jiān)察決定露。虜4.12忙貪監(jiān)察部門懼對(duì)監(jiān)察建竟議或決定摘的執(zhí)行情辮況進(jìn)行跟桑蹤檢查，蘭督促整改兄要求的落采實(shí)。驗(yàn)證綁后填寫《寶中鐵一局沿三公司效材能監(jiān)察項(xiàng)烈目結(jié)項(xiàng)表遼》。內(nèi)容柿包蘭括冊(cè):淋項(xiàng)目主要忠成果、項(xiàng)香目負(fù)責(zé)人襯意見、監(jiān)橋察組織領(lǐng)虹導(dǎo)意見和獵監(jiān)察機(jī)構(gòu)阿單位主管核領(lǐng)導(dǎo)意見魄。暑4.13口附已完效能止監(jiān)察項(xiàng)目渴的有關(guān)資斷料進(jìn)行立傅卷歸檔。武卷宗包括纏：效能監(jiān)然察項(xiàng)目立織項(xiàng)請(qǐng)示（鏈表）、工麻作實(shí)施方筒案、工作助總結(jié)報(bào)告怪、《效能筋監(jiān)察通知潤(rùn)書》、《賭效能監(jiān)察財(cái)建議書》練、《效能刃監(jiān)察決定丹書》、效叛能監(jiān)察項(xiàng)貼目結(jié)項(xiàng)報(bào)煎告（表）窩等全部原柄件資料。代檔案要做品到科學(xué)組翻卷，編目雁清楚，管吹理規(guī)范，搬便于查閱聰。絲5剝攝監(jiān)察建議盯和決定昌5.1指老監(jiān)察部門而對(duì)查明的訊下列尚不摟夠做出紀(jì)捕律處分的令行為偏差腐事實(shí)，經(jīng)寬單位總經(jīng)怠理或分管悄領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)勾后，下達(dá)絨《中鐵一煎局三公司窄效能監(jiān)察都建議書》飄（簡(jiǎn)稱《師建議書》加：渾5.1.在1鬧宅不正確執(zhí)塊行或者拖斤延執(zhí)行國墳家法律法茫規(guī)、企業(yè)書章程，以包及重要決效策、決議斯、決定等捎，應(yīng)予糾會(huì)正的；吹5.1.摟2愚纏不嚴(yán)格執(zhí)可行企業(yè)內(nèi)連部管理制宋度，或存猶在管理缺雀陷的；槽5.1.環(huán)3淚刑經(jīng)營(yíng)管理寬決策、計(jì)慈劃、指令灑以及經(jīng)營(yíng)面管理活動(dòng)粘不適當(dāng)，鋒應(yīng)予糾正偉或應(yīng)予撤彈銷的；蜓5.1.但4物經(jīng)違反本企川業(yè)選人、述錄用、任拴免、獎(jiǎng)懲眠工作原則冒和程序，紡決定明顯制不適當(dāng)?shù)氖?；飛5.1.拍5京哈按照國家洋法律法規(guī)勻和企業(yè)管新理制度相焦關(guān)規(guī)定，信需要予以碑經(jīng)濟(jì)賠償勇的；曲5.1.基6穗拆其他需要究提出監(jiān)察咬建議的。緊5.2問巾監(jiān)察部門塑對(duì)查明的服下列尚未箏涉嫌犯罪替的違規(guī)違派紀(jì)事實(shí)，面按照人事嘗管理權(quán)限堪，做出監(jiān)磨察決定，群并下達(dá)《傷中鐵一局核三公司效焦能監(jiān)察決警定書》（本簡(jiǎn)稱《決耕定書》：閉5.2.闊1輪投違反國家盈法律法規(guī)道和企業(yè)管齡理制度，扔應(yīng)當(dāng)給予堪相關(guān)責(zé)任旦人紀(jì)律處巨分的；薯5.2.激2徹譯不按規(guī)定督追繳、或楚者不按規(guī)燭定退賠非枯法所得的狀；樣5.2.胸3須脂已經(jīng)給企增業(yè)資產(chǎn)或可企業(yè)利益蓮造成損害樸，未采取愉補(bǔ)救措施較的懸;踐5.2.撲4悄昏其他需要?jiǎng)澖o予監(jiān)察燦處分的。座5.3步奏項(xiàng)目部在觸收到《建技議書》或扎《決定書貍》仙起慧1粱5籌日內(nèi)提出川采納或執(zhí)尋行意見，檔并將采納回或執(zhí)行情盈況以書面賽形式報(bào)告友下達(dá)監(jiān)察蹈建議或決老定的監(jiān)察工機(jī)構(gòu)。饒5.4傷饞對(duì)監(jiān)察決殼定有異議貸的，可以魄在收到《作決定書》題的恰1驕5腳日內(nèi)，填玉寫《中鐵書一局三公膚司效能監(jiān)襖察決定異職議復(fù)審表毛》，向下替達(dá)監(jiān)察決蜜定書的監(jiān)瓣察機(jī)構(gòu)申尖請(qǐng)復(fù)審；初監(jiān)察機(jī)構(gòu)厲在收到復(fù)噴審申請(qǐng)之翼日巧起死3慈0時(shí)個(gè)工作日偶內(nèi)應(yīng)完成移復(fù)審。復(fù)僚審期間，鍵不停止原蛙決定的執(zhí)鑰行。6其他讓在效能監(jiān)痰察中，對(duì)嫩于各級(jí)管戶理人員的培責(zé)任追究疊按《中鐵慌一局集團(tuán)劫有限公司立責(zé)任追究頭暫行辦法擁》執(zhí)行。鉤7暑睬各類表單眉7.1劑中鐵一局芝三公司效岔能監(jiān)察項(xiàng)友目立項(xiàng)表她7.2奧中鐵一局商三公司效蘭能監(jiān)察通白知書遠(yuǎn)7.3座中鐵一局泛三公司效衣能監(jiān)察建舌議書棒7.4嘉中鐵一局懂三公司效提能監(jiān)察決捕定書朝7.5好中鐵一局恢三公司效寒能監(jiān)察決腥定異議復(fù)懲審表俱7.6眾中鐵一局扛三公司效其能監(jiān)察項(xiàng)幕目結(jié)項(xiàng)表蘇8殘渠支持性文據(jù)件灶8.1校波《中華人古民共和國迎建設(shè)部建猴設(shè)工程項(xiàng)刮目管理規(guī)悔范》隙8.2氏俯《中央企燙業(yè)效能監(jiān)丙察暫行辦溪法》栗8.3駕夾《中鐵一調(diào)局集團(tuán)有廣限公司效稿能監(jiān)察工成作實(shí)施細(xì)揚(yáng)則（試行侄）》晉8.4煙值《中鐵一摟局集團(tuán)有杜限公司責(zé)揪任追究暫孫行辦法》械8.5翠如《中鐵一屋局集團(tuán)有泄限公司工艇程項(xiàng)目管幫理暫行辦殃法》穿8.6輕演《中鐵一賄局三公司楊工程項(xiàng)目季管理辦法窩》嘩項(xiàng)目效能剩監(jiān)察管理延流程圖嘩項(xiàng)目效能爪監(jiān)察管理液工作標(biāo)準(zhǔn)慌共盾2脂頁落勞他第喊1餡頁腳玩任務(wù)講名稱寸節(jié)點(diǎn)徹任務(wù)程序毫及管理點(diǎn)薪時(shí)限俱相關(guān)資料禁監(jiān)察頂立項(xiàng)鳴B2會(huì)任務(wù)程序羅一、《中丘鐵一局集錢團(tuán)公司效毛能監(jiān)察工獻(xiàn)作實(shí)施細(xì)捏則（試行米）》；定二、《中觸鐵一局集默團(tuán)有限公悟司工程項(xiàng)蓋目管理暫繞行辦法》賴三、《中墳鐵一局三歷公司工程冊(cè)項(xiàng)目管理歐辦法》允項(xiàng)目效能渠監(jiān)察立項(xiàng)靈依據(jù)讓：針1吹、上級(jí)統(tǒng)蘋一安排部伸署督；繞2兆、公司總碧經(jīng)理直接臺(tái)指定崗；零3謊、公司監(jiān)贊察機(jī)構(gòu)經(jīng)擇過調(diào)查分斯析，研究獎(jiǎng)擬定；宵3筍0有個(gè)工作日譯編制效能杰監(jiān)察立項(xiàng)續(xù)表，擬定獲項(xiàng)目檢查窯計(jì)劃；殺2腫0索個(gè)工作日校效能監(jiān)察鏈立項(xiàng)表及躁工作計(jì)劃放報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審熊批。堡2形愉個(gè)工作日鐮管理點(diǎn)齊效能監(jiān)察矩立項(xiàng)表的惠編制；那實(shí)施三準(zhǔn)備零B3凈B4畜E4剖任務(wù)程序判一、年度跌效能監(jiān)察殲工作計(jì)劃華；廟二、《中逝鐵一局集邊團(tuán)有限公濫司工程項(xiàng)館目管理暫伐行辦法》閥三、《中煉鐵一局三瞞公司工程剃項(xiàng)目管理翻辦法》漠監(jiān)察部按怪立項(xiàng)和計(jì)諸劃要求，送會(huì)同相關(guān)住部門組成削檢查組借；于慘5罵個(gè)工作日悔向被檢查稈項(xiàng)目部發(fā)吃出效能監(jiān)承察通知書浪，通知監(jiān)營(yíng)察事宜，羅效能監(jiān)察崇通知書需窯明確檢查殃時(shí)間、檢玻查的內(nèi)容競(jìng)和有關(guān)要迎求；稅被檢查項(xiàng)身目部接到嘗效能監(jiān)察福通知書后徹，準(zhǔn)備有連關(guān)資料。訪效能監(jiān)察浪通知書送稼達(dá)曾后研5腔日內(nèi)受管理點(diǎn)絲做好檢查夸前的準(zhǔn)備郊工作。邀實(shí)施梁檢查或D5抹E5洞D6愁E6丘D7厘D8兼E8艇任務(wù)程序君一、年度溉效能監(jiān)察臟工作計(jì)劃掀；俯二、《中嚼鐵一局集杠團(tuán)有限公蝴司工程項(xiàng)膠目管理暫僑行辦法》頭；沉三、《中燙鐵一局三四公司工程回項(xiàng)目管理設(shè)辦法》葵四、效能域監(jiān)察通知挺書果召開首次場(chǎng)會(huì)議，告文知檢查的鋒時(shí)間、方桑法、步驟驗(yàn)、檢查的撿內(nèi)容和要芹求，聽取環(huán)項(xiàng)目部有季關(guān)情況匯角報(bào)。攤開展對(duì)項(xiàng)洞目部的檢般查工作，尋被檢查項(xiàng)朽目部積極擋配合檢查脾工作赴；沖絞按規(guī)定時(shí)這限帳根據(jù)檢查桌情況和搜棵集的資料順進(jìn)行分析夾整理，形行成初步檢孟查結(jié)果；害隨時(shí)草檢查組與側(cè)被檢查項(xiàng)捷目部交換油意見，核政實(shí)有關(guān)事縣項(xiàng)；和管理點(diǎn)妹現(xiàn)場(chǎng)核查候監(jiān)察相關(guān)傭事實(shí)及資炒料。盞編制挨監(jiān)察港報(bào)告跳B9循D9劉任務(wù)程序厚一、年度墨效能監(jiān)察躍工作計(jì)劃稈；因二、《中撕鐵一局集患團(tuán)有限公俘司工程項(xiàng)脾目管理暫墻行辦法》請(qǐng)；嬌三、《中目鐵一局三廉公司工程舊項(xiàng)目管理丘辦法》摔四、檢查錘過程中的飽資料文件嬸撰寫效能提監(jiān)察報(bào)告翼7革個(gè)工作日誓監(jiān)察報(bào)告凱提交公司雅監(jiān)察部審隆查。擦10銀艱個(gè)工作日套管理點(diǎn)坦監(jiān)察報(bào)告攏的編制、憂審查。診共競(jìng)2跑頁坑罷押第槳2潛頁癥怪任務(wù)躲名稱良節(jié)點(diǎn)莫任務(wù)程序?qū)O及管理點(diǎn)潔時(shí)限桐相關(guān)資料妄整改朗D10劍E10坊B11環(huán)A11羊B12彩E12轟E13丸任務(wù)程序篇一、效能橫監(jiān)察報(bào)告燈；她二符、效能監(jiān)愿察建議書視或決定書勾；變?nèi)⑷滦鼙O(jiān)察層決定異議弱復(fù)審表；螞三、《中隱鐵搜一局集團(tuán)勤有限公司虜工程項(xiàng)目悉管理暫行逼辦法》爸四、《中改鐵一局三孫公司工程傭項(xiàng)目管理軍辦法》重一般問題濫通報(bào)項(xiàng)目徹部及其上坡級(jí)單位，剖重大問題蛙要做出效輔能監(jiān)察建田議書或決污定書，經(jīng)產(chǎn)公司主管胃領(lǐng)導(dǎo)審批洲后及時(shí)下罰達(dá)至相關(guān)棚項(xiàng)目部及挨其上級(jí)單燈位；差5斥雜個(gè)工作日偉項(xiàng)目部制噸定整改措承施，在規(guī)突定的期限嶺內(nèi)進(jìn)行整朱改，并將演整改情況享書面報(bào)告字檢查組及測(cè)上級(jí)主管這部門；繁按規(guī)定時(shí)惕限舞對(duì)檢查發(fā)叫現(xiàn)的重大紛違紀(jì)線索程，及時(shí)向刑單位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)或紀(jì)檢監(jiān)諸察部門反杠映，對(duì)違頁法違紀(jì)事竄件移交監(jiān)碰察部門或莫地方司法煩機(jī)關(guān)；唯隨時(shí)程對(duì)監(jiān)察決橫定有異議籮，在收到慢監(jiān)察決定謎之日瘦起危1英5強(qiáng)日內(nèi)向作闖出決定的顫監(jiān)察機(jī)構(gòu)緩申請(qǐng)復(fù)審井，收到復(fù)弱審申請(qǐng)的兆監(jiān)察機(jī)構(gòu)習(xí)受理復(fù)審鞠。復(fù)審期鵲間，不停劍止原決定剃的執(zhí)行。廢3婆0翻個(gè)工作日隊(duì)管理點(diǎn)假督促效能價(jià)監(jiān)察建議撥或決定的姓?qǐng)?zhí)行，切賽實(shí)整改存咐在問題。蜂跟蹤驗(yàn)證納C13門D13擋任務(wù)程序蠶一、效能見監(jiān)察報(bào)告渣；責(zé)二真、效能監(jiān)死察建議書傭或決定書選三、《中漠鐵沉一局集團(tuán)涌有限公司睡工程項(xiàng)目貓管理暫行爹辦法》匠四、《中念鐵一局三鑒公司工程幟項(xiàng)目管理低辦法》粘檢查組及舊時(shí)對(duì)效能艙監(jiān)察建議跑或決定的訓(xùn)執(zhí)行情況椅進(jìn)行了解敏檢查、監(jiān)皮督；奇隨時(shí)港項(xiàng)目部按暖要求將整對(duì)改結(jié)果反芝饋檢查組蓬。枕5愈個(gè)工作日塑管理點(diǎn)物跟蹤驗(yàn)證雁，確保整驗(yàn)改落實(shí)和守效果。竿結(jié)項(xiàng)及圖立卷歸檔衛(wèi)B14送C14券B15術(shù)任務(wù)程序巧一、歉效能監(jiān)察化立