監(jiān)視和測(cè)量控制程序二

監(jiān)視和測(cè)量控制程序批準(zhǔn)人： 實(shí)施日期：1.目的對(duì)過(guò)程中服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境以及職業(yè)健康安全活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，并定期評(píng)價(jià)有關(guān)法律、法規(guī)的遵循情況，保證所制定的管理方針、目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，以改進(jìn)質(zhì)量管理、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。2.適用范圍本程序規(guī)定了監(jiān)測(cè)的準(zhǔn)則、內(nèi)容、方法等，適用于對(duì)公司服務(wù)過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測(cè)以及安全、環(huán)境績(jī)效的監(jiān)測(cè)。3.職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)公司管理服務(wù)質(zhì)量、安全和環(huán)境績(jī)效評(píng)價(jià)，并向總經(jīng)理匯報(bào)業(yè)績(jī)和提出改進(jìn)措施。3.2工程部負(fù)責(zé)制定本程序，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司管理服務(wù)質(zhì)量、安全和環(huán)境績(jī)效的監(jiān)測(cè)執(zhí)行情況。3.3資源部負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)廢棄物的監(jiān)督管理及資源使用的統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)對(duì)公司消防安全、后勤衛(wèi)生、后勤設(shè)施安全及后勤環(huán)境管理的績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)，組織員工體檢和職工健康狀況檢查。3.4各部門(mén)、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)各自工作范圍的服務(wù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理工作的具體實(shí)施和日常檢查。4.工作程序4.1監(jiān)視和測(cè)量?jī)?nèi)容4.1.1顧客滿意；4.1.2內(nèi)部審核；4.1.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量；4.1.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；4.1.5環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量；擋4.1.劈6稈環(huán)境和職鼠業(yè)健康安屯全合規(guī)性帥評(píng)價(jià)。閣4.2難筑制定監(jiān)視白和測(cè)量計(jì)棵劃非4.2.篩1芬華各職能部訪門(mén)根據(jù)本榨部門(mén)職能按應(yīng)每年初巷制定體系牛運(yùn)行情況路、職工體蹲檢及安全灰、環(huán)境年末度監(jiān)測(cè)計(jì)活劃，預(yù)先崇策劃需進(jìn)螺行的監(jiān)測(cè)源活動(dòng)。被4.2.蘆2隔溪各職能部抓門(mén)根據(jù)年梯度監(jiān)測(cè)計(jì)獲劃在活動(dòng)箏前編制具轟體的實(shí)施竿計(jì)劃，明塌確監(jiān)測(cè)的站項(xiàng)目、內(nèi)鼠容、依據(jù)保、分工以宰及應(yīng)形成肉的記錄等兔，由管理猾者代表進(jìn)裂行審批。予4.2.兼3唐各項(xiàng)目管扶理／監(jiān)理腿部根魯據(jù)卸4.兩1侍的內(nèi)容結(jié)汪合本項(xiàng)目穗實(shí)際情況張?jiān)陧?xiàng)目管駝理（監(jiān)理脆）規(guī)劃中添制定監(jiān)視弄和測(cè)量計(jì)菠劃，明確邊監(jiān)測(cè)的項(xiàng)膠目、內(nèi)容隱、依據(jù)、谷頻度、分位工以及應(yīng)伶形成的記或錄等，其谷中頻度半陰年不少于稀一次。已4.3勞密監(jiān)視和測(cè)柄量的實(shí)施繪4.3.膏1妻顧客滿意尺1妨）經(jīng)營(yíng)部蹈每季度定慶期向業(yè)主翻發(fā)出《顧星客意見(jiàn)征筆詢(xún)表》，勞計(jì)算每個(gè)京項(xiàng)同目池(啊包括保修沒(méi)期項(xiàng)件目首)秀蓋顧客滿意店結(jié)果，分微析和改進(jìn)過(guò)服務(wù)過(guò)程罰，具體見(jiàn)帝《顧客滿則意度測(cè)量工辦法》；朝2冶）各項(xiàng)目途管理／監(jiān)閉理部負(fù)責(zé)卵人應(yīng)每季妻度不少于外一次征求鬧顧客現(xiàn)場(chǎng)與代表的意稀見(jiàn)，并記戲錄在《項(xiàng)秧目監(jiān)理日爽記》中。響4.3.偉2追內(nèi)部審核鑒1鬧）公司每三年至少組忠織進(jìn)行一納次管理體盟系包括的僅所有部門(mén)虜、項(xiàng)目及風(fēng)其活動(dòng)的凱內(nèi)審，詳匪見(jiàn)《內(nèi)部慚審核控制窩程序》。筑2參）充分利搖用外部審廊核（包括檔第二方審據(jù)核和第三獎(jiǎng)方審核）惠，作為管砍理體系運(yùn)屢行情況監(jiān)弓測(cè)的有效采手段之一漏。賴(lài)4.3.繪3錄過(guò)程的監(jiān)之視和測(cè)量巾1譜）項(xiàng)目管話理／監(jiān)理姓部項(xiàng)目經(jīng)則理或總監(jiān)鐮由資源部柱選定，經(jīng)腳總經(jīng)理書(shū)稱(chēng)面授權(quán)；最2離）組成項(xiàng)符目管理／現(xiàn)監(jiān)理部的玻其他人員乘和設(shè)施同遺管理的項(xiàng)茅目相匹配星，由項(xiàng)目桶經(jīng)理或總閘監(jiān)提出計(jì)拳劃，經(jīng)資鬼源部批準(zhǔn)坡，確保是趕能夠勝任妻的；硬3蜂）項(xiàng)目管蜜理／監(jiān)理?xiàng)l部人員進(jìn)漁場(chǎng)前經(jīng)過(guò)挑工程部組奉織的各職倦能部門(mén)的構(gòu)書(shū)面交底醫(yī)，明確公竭司對(duì)項(xiàng)目圈管理要求弓及控制目兵標(biāo)；射4捧）項(xiàng)目管構(gòu)理／監(jiān)理毫部人員進(jìn)藥場(chǎng)后由項(xiàng)丘目經(jīng)理或?？偙O(jiān)進(jìn)行呼控制目標(biāo)趣和管理過(guò)項(xiàng)程分工，相確保管理慎體系得到斃建立和保題持；室5廉）所有的堵項(xiàng)目管理執(zhí)（監(jiān)理）位活動(dòng)按照按管理依據(jù)也應(yīng)有正規(guī)幟的、經(jīng)過(guò)魔審批的書(shū)悟面文件，漠包括《管羽理規(guī)劃》秀、《管理籮（監(jiān)理）沖實(shí)施細(xì)則貫》和關(guān)鍵營(yíng)工序的《狀旁站方藍(lán)案》，這洗些文件具弓有足以確屬保產(chǎn)品質(zhì)神量的詳細(xì)柴內(nèi)容，由禍項(xiàng)目管理芒／監(jiān)理部濫根據(jù)具體心項(xiàng)目特點(diǎn)義編制，《聰管理（監(jiān)川理）規(guī)劃喜》經(jīng)總工巾批準(zhǔn)，《啄管理（監(jiān)性理）實(shí)施廉細(xì)則》和階關(guān)鍵工序儲(chǔ)的《旁站久方案》經(jīng)譯項(xiàng)目經(jīng)理姑或總監(jiān)批蕉準(zhǔn)；百6斷）對(duì)管理邀（監(jiān)理）擇過(guò)程的每興個(gè)工序應(yīng)云由合格的歐人員、使嚼用適宜的線監(jiān)視、測(cè)探量裝置和數(shù)規(guī)定方法像驗(yàn)收；齡7鋪）項(xiàng)目管巷理／監(jiān)理鈔部每周組敏織對(duì)人員綢進(jìn)行培訓(xùn)地和每季度毫考核、對(duì)項(xiàng)規(guī)定方法痰的效果性辣進(jìn)行評(píng)價(jià)葛；朵8癥）各職能芒部門(mén)每季陸度進(jìn)行各涉項(xiàng)目管理模／監(jiān)理部逢考核，具榆體執(zhí)行《茫項(xiàng)目監(jiān)理仁部及監(jiān)理濤人員的考蔬評(píng)辦法叔》；休9聲）各職能鼻部門(mén)跟蹤旋和驗(yàn)證糾網(wǎng)正措施和丘（或）預(yù)梯防措施的疏有效性。鞏4.3.駕4抗產(chǎn)品的監(jiān)美視和測(cè)量奮1耐）項(xiàng)目管庸理／監(jiān)理繳部應(yīng)保持梅國(guó)家、地分市法律法目規(guī)及相關(guān)傲質(zhì)量驗(yàn)收們標(biāo)準(zhǔn)、合掛同和顧客斗附加要求沖有效性，榨作為產(chǎn)品嚷監(jiān)視、測(cè)爛量的依據(jù)乞；漿2茄）項(xiàng)目管挑理／監(jiān)理榴部應(yīng)按規(guī)坑定的檢驗(yàn)豬方法取得然上述依據(jù)銀的證據(jù)，荷形成記錄施，對(duì)比后情做出結(jié)論泰，記錄應(yīng)陪當(dāng)由經(jīng)授姓權(quán)的責(zé)任毀者填寫(xiě)，坐經(jīng)檢驗(yàn)的禿產(chǎn)品要予銹以標(biāo)識(shí)，冒具體執(zhí)行咽以下規(guī)定猾：置（磚1土）工程開(kāi)合工要項(xiàng)目飼部管理人煙員檢查開(kāi)塔工條件符味合要求后祝，由項(xiàng)目職經(jīng)理報(bào)告串顧客同意昨后簽認(rèn)放蠢行；敵（助2振）旁站由旅旁站人員粗履行旁站碰職責(zé)，并健和有關(guān)人液?jiǎn)T簽認(rèn)，斤符合要求直后放行；與（然3唯）檢驗(yàn)批壓由管理工完程師核實(shí)功承包單位啞填報(bào)記錄攏符合要求釘后，根據(jù)蘭檢驗(yàn)要求獅和結(jié)果符蔑合要求后妖放行；棋（所4雪）分項(xiàng)工隊(duì)程由管理淘工程師核底實(shí)承包單序位填報(bào)記董錄符合要?jiǎng)忧蠛?，根截?fù)?jù)檢驗(yàn)要累求和結(jié)果式符合要求報(bào)后放行；圈（主5酸）進(jìn)度、英造價(jià)、安貿(mào)全由專(zhuān)業(yè)帳管理工程水師根據(jù)職擱責(zé)分工分熊別核實(shí)承樓包單位填逮報(bào)記錄符擊合要求后著，根據(jù)檢睜驗(yàn)要求和氏結(jié)果符合眠要求后放壁行；刃（歇6茅）（子）是分部工程得由專(zhuān)業(yè)管毯理工程師搖根據(jù)職責(zé)繞分工分別走核實(shí)承包箱單位填報(bào)雅分項(xiàng)記錄差和其他組童成記錄符伍合要求后追，由項(xiàng)目親經(jīng)理組織毛相關(guān)方現(xiàn)食場(chǎng)驗(yàn)收，企符合要求茂后放行；研（淹7愚）（子）灑單位工程夠由項(xiàng)目經(jīng)止理核實(shí)承初包單位填呢報(bào)（子）擠分部記錄鉗和其他組悅成記錄符弱合要求后態(tài)，由項(xiàng)目冶經(jīng)理組織至相關(guān)方現(xiàn)節(jié)場(chǎng)預(yù)驗(yàn)收羞，符合要擋求后放行核；殲（慈8珍）（子）養(yǎng)單位工程像預(yù)驗(yàn)收通耳過(guò)后，由田項(xiàng)目經(jīng)理介組織項(xiàng)目籍管理人員什編制質(zhì)量剃評(píng)估報(bào)告花，報(bào)公司榨總工程師受批準(zhǔn)后，燭參加顧客掌組織的（島子）單位向工程竣工跨驗(yàn)收，符腥合要求后句放行；季（狀9患）在竣工亞驗(yàn)收后，董經(jīng)管理人睡員檢查所象有已知存緞在的問(wèn)題畝整改后符芒合要求，類(lèi)或經(jīng)顧客酸同意列入晃保修項(xiàng)目奇，項(xiàng)目經(jīng)榜理才能簽兆發(fā)《竣工罰移交證書(shū)乓》。晚（法1演0志）項(xiàng)目經(jīng)粥理簽署相玻關(guān)方認(rèn)可巾的竣工結(jié)富算報(bào)告（嫁合同有要找求時(shí)）和規(guī)組織向顧揮客和公司頑提交管理機(jī)歸檔資料掙，并取得姓合格證明滿后，管理牲交付活動(dòng)言結(jié)束。煎3非）工程部仁定期檢查升各項(xiàng)目管夠理／監(jiān)理畫(huà)部產(chǎn)品監(jiān)法視和測(cè)量延活動(dòng)的組丟織和實(shí)施造，對(duì)發(fā)現(xiàn)宗的不合格暴品按《不余合格品控場(chǎng)制程序》紋（域YNW/聰C雄X攤－貓17-2諷00膀6吵）處置。填4蘆）監(jiān)視和選測(cè)量結(jié)果兵在策劃的欠安排圓滿拆完成之后我，方可放按行、交付貸；在所有疾規(guī)定的活化動(dòng)圓滿完續(xù)成前除非只得到有關(guān)挎授權(quán)人員尤的批準(zhǔn)，寸適用時(shí)得假到顧客的愉批準(zhǔn)，才燒可以進(jìn)行錘產(chǎn)品和交潑付服務(wù)，腸如緊急、汽例外放行倒或部分提野前交付服判務(wù)；極5姑）工程部胃應(yīng)定期統(tǒng)艱計(jì)產(chǎn)品監(jiān)岔視和測(cè)量驗(yàn)數(shù)據(jù)，進(jìn)盾行產(chǎn)品檢否驗(yàn)數(shù)據(jù)分云析，以評(píng)縫價(jià)產(chǎn)品生止產(chǎn)過(guò)程的滿有效性，被作為對(duì)有釣關(guān)部門(mén)和扶人員進(jìn)行鍵考評(píng)，以挎實(shí)施持續(xù)凍改進(jìn)。仙4.3.君5畜環(huán)境和職卡業(yè)健康安甜全績(jī)效的真監(jiān)視和測(cè)治量亦項(xiàng)目管理傍／監(jiān)理部匠日常進(jìn)行賭包括防護(hù)商用品佩戴爭(zhēng)、防塵措沾施、固體臣廢棄物分析類(lèi)處理、味光污染等翁的定性測(cè)搭量和包括政噪音值、匠廢水排誠(chéng)放心P共H揮值、環(huán)境楊溫度、試都驗(yàn)（體檢用）報(bào)告等原的定量測(cè)憲量；擠項(xiàng)目管理出／監(jiān)理部換按所處階陪段柿賭滅腔扛橋噴她劃環(huán)境和職益業(yè)健康安旦全目標(biāo)、云指標(biāo)和管臭理方案的屢實(shí)現(xiàn)評(píng)價(jià)猾；繭項(xiàng)目管理卡／監(jiān)理部蛾每月檢查跑安全、環(huán)崖境管理情繁況對(duì)比效而果性評(píng)價(jià)伯；夠項(xiàng)目管理肝／監(jiān)理部怕每年度事船故、事件瞎及其它不復(fù)符合糾正嫌或預(yù)防措溪施有效性努評(píng)價(jià)；菜項(xiàng)目管理傷／監(jiān)理部皇隨時(shí)收集撞有關(guān)本項(xiàng)招目的績(jī)效傭證據(jù)，包洪括材料、勝成品的環(huán)充境監(jiān)測(cè)報(bào)拳告、文明瘦安全（樣畝板）工地泳證明文件乏、相關(guān)方刷現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)秤記錄等。仗工程部每躲季度考核尿項(xiàng)目管理湖／監(jiān)理部盡以上環(huán)境才和職業(yè)健曲康安全績(jī)禽效的監(jiān)視而和測(cè)量工滋作，提出斤不符合和柔跟蹤驗(yàn)證職；水涉及使用末儀器、設(shè)肉備進(jìn)行監(jiān)雙視和測(cè)量貓的，具體測(cè)執(zhí)行《工宵程檢測(cè)設(shè)饑備管理辦血法》。轟4.3.宋6炸環(huán)境和職賣(mài)業(yè)健康安好全合規(guī)性懶評(píng)價(jià)。碼項(xiàng)目管理仔／監(jiān)理部屠按所處階戀段指走爪畝殖顧駐季似余環(huán)境和職帽業(yè)健康安液全合規(guī)性刻評(píng)價(jià)，發(fā)固現(xiàn)不符合地采取糾正答措施；鄉(xiāng)工程部每歇年組織有猶關(guān)部門(mén)對(duì)灰有關(guān)環(huán)包境完/端職業(yè)健康煌安全方面沙的法律、尖法規(guī)及其濫他要求的啞遵循情況本進(jìn)行評(píng)價(jià)興；發(fā)現(xiàn)不跑符合，及澆時(shí)組織有峰關(guān)部門(mén)重秋新進(jìn)行環(huán)裙境因素識(shí)逝別、危險(xiǎn)涉源的辨識(shí)愛(ài)，修改目川標(biāo)、指標(biāo)持和管理方折案等，報(bào)賞請(qǐng)管理者晃代表審批線；黎以上過(guò)程師具體執(zhí)行苗《法律法址規(guī)及其他榴要求及合播規(guī)性評(píng)價(jià)毒程序》和校《糾正預(yù)素防措施控津制程序》舒。稱(chēng)5色.商相關(guān)文件癢5.1燕《糾正當(dāng)與搬預(yù)防措施蝦控制每程序》贏YNW/演CX-1迷8-20辱06存5.行2申《內(nèi)部審萍核控制程駁序》竿YNW/指CX-1鏈9-20稱(chēng)06苗5.率3嘴《法律法鍵規(guī)和其他橋要求及合會(huì)規(guī)性評(píng)價(jià)縫程序》狀YNW/午CX-0尊3-20鉗06弓5.同4任《不合格綠品控制程奇序》判YNW/尼CX-1淺7-20漏06建5.鬼5貍《顧客滿薯意度測(cè)量港辦法》蠶YNW/絹ZC-0自1-20府06聽(tīng)5.險(xiǎn)6椅《工程檢撈測(cè)設(shè)備管恩理辦法》晴YNW/予ZC-0疾3-20譽(yù)06遠(yuǎn)5.晴7疼《辦公設(shè)淺備管理辦鑼法》斃YNW/陵ZC-0艇4-20牙06朱5.挺8族《資源配剛置管理辦瘦法濁》神YNW/回ZC-0傷5-20夢(mèng)06突5.喉9嚇《腸項(xiàng)目監(jiān)理饑部及監(jiān)理節(jié)人員的考威評(píng)辦法號(hào)》濟(jì)YNW/熄CX-0挑6-20省066.記錄猶6.1閑蛛公司各項(xiàng)雨目部安全拉與環(huán)境檢權(quán)查形成的蝕報(bào)告，由悲項(xiàng)目部負(fù)信責(zé)保存；汪6令.2鑄對(duì)職業(yè)健號(hào)康安全和胸環(huán)境目標(biāo)揚(yáng)、管理方酬案的實(shí)現(xiàn)部情況和管芒理體系運(yùn)它行情況的易測(cè)量和監(jiān)肚測(cè)的記錄事，由有關(guān)熄各職能部維門(mén)形成并手分別保存僚；短6鈴.炒3互不符合和固職業(yè)健康