采購(gòu)控制程序五

采購(gòu)控制程序目的為確保采購(gòu)過程處于受控狀態(tài)，保證所采購(gòu)的HSE所需的材料、設(shè)備及防護(hù)用品的質(zhì)量符合要求，特制定本程序。范圍本程序適用于公司物資（材料、設(shè)備）采購(gòu)過程控制。職責(zé)采辦處是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)評(píng)審和發(fā)布《合格供應(yīng)商名錄》；質(zhì)量安全與環(huán)保處對(duì)與HSE直接相關(guān)的特種產(chǎn)品進(jìn)行準(zhǔn)入管理，參加對(duì)提供此類產(chǎn)品的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格后的供應(yīng)商才可進(jìn)入本公司供貨市場(chǎng)。公司各部門、各地區(qū)管理處/操作區(qū)根據(jù)需要編制HSE物資需求計(jì)劃，報(bào)采辦處審批。并負(fù)責(zé)對(duì)所采購(gòu)的HSE所需的材料、設(shè)備及防護(hù)用品的質(zhì)量進(jìn)行控制。工作程序采購(gòu)控制范圍采購(gòu)控制的物資通常包括，但不僅限于此：⑴勞動(dòng)防護(hù)用品；⑵環(huán)保和職業(yè)健康安全防護(hù)設(shè)施及材料；⑶消防設(shè)施及器材；⑷電器安全裝置；⑸機(jī)械安全裝置；⑹其他特殊材料、設(shè)備及防護(hù)用品等。運(yùn)供應(yīng)商的講資格要求姓—賢—速供方具備斤持續(xù)穩(wěn)定憐的合格產(chǎn)鄰品供貨渠治道；呢—茶—友供方物資擾必須能保辭證符合所杠需物資的舞型號(hào)、規(guī)字格、質(zhì)量捉、健康、魄安全與環(huán)顧保要求且仰價(jià)格合理哀，服務(wù)良亭好。臉—膜—愛具有良好司的物資供霧應(yīng)業(yè)績(jī)，剛本公司與苗其在以往麥采購(gòu)活動(dòng)裝中未發(fā)生繼過質(zhì)量問網(wǎng)題糾紛。爸供應(yīng)商的臣評(píng)價(jià)與選淋擇圓對(duì)供應(yīng)商廢的評(píng)審脅采辦處負(fù)撲責(zé)擬訂出疤符合上述類要求的若橡干家供應(yīng)帆商，組織份質(zhì)量安全以與環(huán)保處丟、工程處卵、技術(shù)處孟等部門，殼從以下幾木方面對(duì)供團(tuán)應(yīng)商的進(jìn)脫行評(píng)價(jià)：辱⑴作供方的營(yíng)嫂業(yè)執(zhí)照、望資質(zhì)證書芽；絨⑵羽以往與供禿方交往的游信譽(yù)情況索；碑⑶極供方的質(zhì)躲量保證能沾力；鍋⑷趙產(chǎn)品樣品燈的評(píng)價(jià)；下⑸打?qū)Ρ阮愃苽ギa(chǎn)品使用般的歷史情前況；美⑹蜂對(duì)比類時(shí)歉產(chǎn)品的試嚴(yán)驗(yàn)結(jié)果；翅⑺賣供應(yīng)商售如后服務(wù)狀閉況從；塔銹⑻老技術(shù)、質(zhì)棄量、生產(chǎn)丈管理情況皇介紹與實(shí)舉地考察驗(yàn)繪證記錄；籃⑼訪生產(chǎn)、營(yíng)需業(yè)經(jīng)歷貧與飛HS請(qǐng)E臘業(yè)績(jī)記錄遙、調(diào)查和騰審核報(bào)告刃；暫⑽御實(shí)施許可打證制度命的截HS勉E殼設(shè)施所需抵的材料、墻設(shè)備及防韻護(hù)用品，蠢是否取得吐生產(chǎn)許可啄證等。購(gòu)對(duì)供應(yīng)商菠的評(píng)審應(yīng)撥進(jìn)行記錄堡，并填寫攻《供應(yīng)商工評(píng)審表》龍。泰評(píng)審合格衣的供應(yīng)商色由主管領(lǐng)皂導(dǎo)批準(zhǔn)后鉗列入《合偷格供應(yīng)商授名錄》，件形成文件衣下發(fā)。種供應(yīng)商的遭選擇折列入合格遞供方名錄梢的物資（廁材料、設(shè)憶備），公映司各部門去、單位可捆直接進(jìn)行唉采購(gòu)。收選擇名錄獸外供方，粒應(yīng)評(píng)價(jià)合和格后再建復(fù)立供應(yīng)關(guān)況系。痛記錄并?；ù婧细窆┱J(rèn)方的材料好，并執(zhí)行按《記錄控艇制程序》傲有關(guān)規(guī)定主。樹合格供應(yīng)誤商的評(píng)審喇與更新曬采辦處組假織質(zhì)量安男全與環(huán)保咸處等部門傻對(duì)合格供攀方進(jìn)行定縮期再評(píng)價(jià)幣，原則上吃每年進(jìn)行粉一次。評(píng)泛審的主要療內(nèi)容：繡⑴老過去一年睡供方的業(yè)播績(jī)；玻⑵敏過去一年母供方的物固資質(zhì)量狀忠況，服務(wù)仿質(zhì)量，管瀉理狀況，邀產(chǎn)品能否熊滿暫足教HS四E趴要求。序⑶填采辦處、佩質(zhì)量安全費(fèi)與環(huán)保處豆、工程處世、技術(shù)處下對(duì)供方工淚作的評(píng)定未記錄。（轎提供一次僚性服務(wù)的狂供方無需混進(jìn)行該項(xiàng)迫復(fù)審）往凡在評(píng)審帥中確認(rèn)沒逝有達(dá)到合暖同要求的赤，取消其爬合格供應(yīng)蕉商資格。草采辦處將凍補(bǔ)充更新裝評(píng)審的合推格供方名硬錄經(jīng)主管哈領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)遣后，形成改文件下發(fā)哀有關(guān)部屠門出/粒單位，以惕供使用。怪公司所屬而各單位及魂時(shí)將合格沾供方產(chǎn)品陷的使用情移況，反饋銹采辦處，虜采辦處根展據(jù)反饋結(jié)薦果調(diào)整合追格供方名只錄。峽合格供方塵的變更執(zhí)棵行《變更欄控制程序梯》有關(guān)規(guī)仙定丑采購(gòu)資料疼與合同要憲求音采購(gòu)前，襖采購(gòu)人員膜對(duì)需采購(gòu)?fù)诘奈镔Y擬陣訂采購(gòu)資券料（如采冬購(gòu)清單等斜），選定孩合格供方辛后，可直親接采購(gòu)；炮也可擬訂綿合同定貨帥采購(gòu)。采創(chuàng)購(gòu)清單、件合同需經(jīng)下主管領(lǐng)導(dǎo)途批準(zhǔn)。泳對(duì)第一次即采購(gòu)的重場(chǎng)要物資供年方，采購(gòu)州資料或合反同應(yīng)明確島、清楚地信規(guī)定對(duì)采憂購(gòu)物資的促有關(guān)要求查，明確品飽名、規(guī)格癥、數(shù)量、判質(zhì)量要求陰、技術(shù)標(biāo)拳準(zhǔn)、驗(yàn)收爽條件、違襯約責(zé)任及罷供貨期；陜必須有產(chǎn)雨品合格證邀、檢驗(yàn)或愈試驗(yàn)報(bào)告廁、環(huán)保和瞇安全要求羅、生產(chǎn)許趁可證等。職采購(gòu)產(chǎn)品責(zé)的驗(yàn)證孩4.6.慶1盤郵對(duì)進(jìn)場(chǎng)的反安全或環(huán)疼保設(shè)施所增需材料、著設(shè)備及防川護(hù)用品，威不論是自項(xiàng)行采購(gòu)、尚內(nèi)部調(diào)撥衰或外單位舒借入的，出采購(gòu)單位伍都應(yīng)組織酒安全環(huán)保闊、設(shè)備等問有關(guān)部門邊進(jìn)行驗(yàn)證忘，只有驗(yàn)賢證符合安系全或環(huán)保揉使用要求躺，確認(rèn)合桌格后，才攜能投入安么裝或使用俗。呢4.6.勉2更月驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)謠和要求應(yīng)法符合采購(gòu)寧合同的規(guī)商定，有關(guān)廳法律法規(guī)頑、標(biāo)準(zhǔn)、辱規(guī)范要求搶?？打?yàn)證方法茂包括驗(yàn)看布實(shí)物質(zhì)量毀、提供質(zhì)臭量保證資屑料、生產(chǎn)讓許可證等貪，必要時(shí)多抽樣或全長(zhǎng)數(shù)檢驗(yàn)。耗4.6.懂3包膀經(jīng)驗(yàn)證不式合格的產(chǎn)樣品，為防衡止非預(yù)期野使用，一六般應(yīng)清退蔽現(xiàn)場(chǎng)。難喘以清退時(shí)笑，應(yīng)對(duì)不養(yǎng)合格產(chǎn)品末規(guī)格及數(shù)喂量作好記外錄，并采鳳取隔離、笛掛牌等形除式進(jìn)行標(biāo)貢識(shí)，并按刊《不符合績(jī)、糾正與理預(yù)防