采購控制程序五

采購控制程序目的為確保采購過程處于受控狀態(tài)，保證所采購的HSE所需的材料、設(shè)備及防護用品的質(zhì)量符合要求，特制定本程序。范圍本程序適用于公司物資（材料、設(shè)備）采購過程控制。職責采辦處是本程序的歸口管理部門，負責評審和發(fā)布《合格供應(yīng)商名錄》；質(zhì)量安全與環(huán)保處對與HSE直接相關(guān)的特種產(chǎn)品進行準入管理，參加對提供此類產(chǎn)品的供方進行評價，評價合格后的供應(yīng)商才可進入本公司供貨市場。公司各部門、各地區(qū)管理處/操作區(qū)根據(jù)需要編制HSE物資需求計劃，報采辦處審批。并負責對所采購的HSE所需的材料、設(shè)備及防護用品的質(zhì)量進行控制。工作程序采購控制范圍采購控制的物資通常包括，但不僅限于此：⑴勞動防護用品；⑵環(huán)保和職業(yè)健康安全防護設(shè)施及材料；⑶消防設(shè)施及器材；⑷電器安全裝置；⑸機械安全裝置；⑹其他特殊材料、設(shè)備及防護用品等。運供應(yīng)商的講資格要求姓—賢—速供方具備斤持續(xù)穩(wěn)定憐的合格產(chǎn)鄰品供貨渠治道；呢—茶—友供方物資擾必須能保辭證符合所杠需物資的舞型號、規(guī)字格、質(zhì)量捉、健康、魄安全與環(huán)顧保要求且仰價格合理哀，服務(wù)良亭好。臉—膜—愛具有良好司的物資供霧應(yīng)業(yè)績，剛本公司與苗其在以往麥采購活動裝中未發(fā)生繼過質(zhì)量問網(wǎng)題糾紛。爸供應(yīng)商的臣評價與選淋擇圓對供應(yīng)商廢的評審脅采辦處負撲責擬訂出疤符合上述類要求的若橡干家供應(yīng)帆商，組織份質(zhì)量安全以與環(huán)保處丟、工程處卵、技術(shù)處孟等部門，殼從以下幾木方面對供團應(yīng)商的進脫行評價：辱⑴作供方的營嫂業(yè)執(zhí)照、望資質(zhì)證書芽；絨⑵羽以往與供禿方交往的游信譽情況索；碑⑶極供方的質(zhì)躲量保證能沾力；鍋⑷趙產(chǎn)品樣品燈的評價；下⑸打?qū)Ρ阮愃苽ギa(chǎn)品使用般的歷史情前況；美⑹蜂對比類時歉產(chǎn)品的試嚴驗結(jié)果；翅⑺賣供應(yīng)商售如后服務(wù)狀閉況從；塔銹⑻老技術(shù)、質(zhì)棄量、生產(chǎn)丈管理情況皇介紹與實舉地考察驗繪證記錄；籃⑼訪生產(chǎn)、營需業(yè)經(jīng)歷貧與飛HS請E臘業(yè)績記錄遙、調(diào)查和騰審核報告刃；暫⑽御實施許可打證制度命的截HS勉E殼設(shè)施所需抵的材料、墻設(shè)備及防韻護用品，蠢是否取得吐生產(chǎn)許可啄證等。購對供應(yīng)商菠的評審應(yīng)撥進行記錄堡，并填寫攻《供應(yīng)商工評審表》龍。泰評審合格衣的供應(yīng)商色由主管領(lǐng)皂導批準后鉗列入《合偷格供應(yīng)商授名錄》，件形成文件衣下發(fā)。種供應(yīng)商的遭選擇折列入合格遞供方名錄梢的物資（廁材料、設(shè)憶備），公映司各部門去、單位可捆直接進行唉采購。收選擇名錄獸外供方，粒應(yīng)評價合和格后再建復立供應(yīng)關(guān)況系。痛記錄并?；ù婧细窆┱J方的材料好，并執(zhí)行按《記錄控艇制程序》傲有關(guān)規(guī)定主。樹合格供應(yīng)誤商的評審喇與更新曬采辦處組假織質(zhì)量安男全與環(huán)保咸處等部門傻對合格供攀方進行定縮期再評價幣，原則上吃每年進行粉一次。評泛審的主要療內(nèi)容：繡⑴老過去一年睡供方的業(yè)播績；玻⑵敏過去一年母供方的物固資質(zhì)量狀忠況，服務(wù)仿質(zhì)量，管瀉理狀況，邀產(chǎn)品能否熊滿暫足教HS四E趴要求。序⑶填采辦處、佩質(zhì)量安全費與環(huán)保處豆、工程處世、技術(shù)處下對供方工淚作的評定未記錄。（轎提供一次僚性服務(wù)的狂供方無需混進行該項迫復審）往凡在評審帥中確認沒逝有達到合暖同要求的赤，取消其爬合格供應(yīng)蕉商資格。草采辦處將凍補充更新裝評審的合推格供方名硬錄經(jīng)主管哈領(lǐng)導批準遣后，形成改文件下發(fā)哀有關(guān)部屠門出/粒單位，以惕供使用。怪公司所屬而各單位及魂時將合格沾供方產(chǎn)品陷的使用情移況，反饋銹采辦處，虜采辦處根展據(jù)反饋結(jié)薦果調(diào)整合追格供方名只錄。峽合格供方塵的變更執(zhí)棵行《變更欄控制程序梯》有關(guān)規(guī)仙定丑采購資料疼與合同要憲求音采購前，襖采購人員膜對需采購挖的物資擬陣訂采購資券料（如采冬購清單等斜），選定孩合格供方辛后，可直親接采購；炮也可擬訂綿合同定貨帥采購。采創(chuàng)購清單、件合同需經(jīng)下主管領(lǐng)導途批準。泳對第一次即采購的重場要物資供年方，采購州資料或合反同應(yīng)明確島、清楚地信規(guī)定對采憂購物資的促有關(guān)要求查，明確品飽名、規(guī)格癥、數(shù)量、判質(zhì)量要求陰、技術(shù)標拳準、驗收爽條件、違襯約責任及罷供貨期；陜必須有產(chǎn)雨品合格證邀、檢驗或愈試驗報告廁、環(huán)保和瞇安全要求羅、生產(chǎn)許趁可證等。職采購產(chǎn)品責的驗證孩4.6.慶1盤郵對進場的反安全或環(huán)疼保設(shè)施所增需材料、著設(shè)備及防川護用品，威不論是自項行采購、尚內(nèi)部調(diào)撥衰或外單位舒借入的，出采購單位伍都應(yīng)組織酒安全環(huán)保闊、設(shè)備等問有關(guān)部門邊進行驗證忘，只有驗賢證符合安系全或環(huán)保揉使用要求躺，確認合桌格后，才攜能投入安么裝或使用俗。呢4.6.勉2更月驗證標準謠和要求應(yīng)法符合采購寧合同的規(guī)商定，有關(guān)廳法律法規(guī)頑、標準、辱規(guī)范要求搶?？打炞C方法茂包括驗看布實物質(zhì)量毀、提供質(zhì)臭量保證資屑料、生產(chǎn)讓許可證等貪，必要時多抽樣或全長數(shù)檢驗。耗4.6.懂3包膀經(jīng)驗證不式合格的產(chǎn)樣品，為防衡止非預(yù)期野使用，一六般應(yīng)清退蔽現(xiàn)場。難喘以清退時笑，應(yīng)對不養(yǎng)合格產(chǎn)品末規(guī)格及數(shù)喂量作好記外錄，并采鳳取隔離、笛掛牌等形除式進行標貢識，并按刊《不符合績、糾正與理預(yù)防