食品白酒生產(chǎn)經(jīng)營日常監(jiān)督檢查要點表

食品（白酒）生產(chǎn)經(jīng)營日常監(jiān)督檢查要點表告知頁被檢查單位： 地址：檢查人員及執(zhí)法證件名稱、編號：1. 2.檢查時間： 年月日檢查地點：告知事項：我們是監(jiān)督檢查人員，現(xiàn)出示執(zhí)法證件。我們依法對你（單位）進行日常監(jiān)督檢查，請予配合。依照法律規(guī)定，監(jiān)督檢查人員少于兩人或者所出示的執(zhí)法證件與其身份不符的，你（單位）有權拒絕檢查；對于監(jiān)督檢查人員有下列情形之一的,你（單位）有權申請回避：（1）系當事人或當事人的近親屬；（2）與本人或本人近親屬有利害關系；（3）與當事人有其他關系，可能影響公正執(zhí)法的。問：你（單位）是否申請回避？答：被檢查單位簽字： 檢查人員簽字：年月日 年月日表1-1食品（白酒）生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查要點表3.6經(jīng)營的食品的標簽、說明書是否清楚、明顯，生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等事項是否顯著標注，容易辨識。□是□否*3.7銷售散裝白酒，是否在散裝食品的容器、外包裝上標明白酒的名稱、廠家、生產(chǎn)許可證編號或核準證號、配料表、購進數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、酒精度以及生產(chǎn)經(jīng)營者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。儲存散裝酒類或盛裝散裝酒類流轉(zhuǎn)容器、工具是否有明顯的標簽標識，并定期消毒或清洗?！跏恰醴?.8經(jīng)營食品標簽、說明書是否涉及疾病預防、治療功能。□是□否3.9經(jīng)營場所設置或擺放的食品廣告的內(nèi)容是否涉及疾病預防、治療功能?！跏恰醴?3.10經(jīng)營的進口預包裝食品是否有中文標簽，并載明食品的原產(chǎn)地以及境內(nèi)代理商的名稱、地址、聯(lián)系方式?！跏恰醴?3.11經(jīng)營的進口預包裝食品是否有國家出入境檢驗檢疫部門出具的入境貨物檢驗檢疫證明?！跏恰醴?.12無銷售假包裝、假標識、無標識、標識不全、無檢驗合格證明等假冒偽劣酒行為。無在白酒中摻雜使假行為?！跏恰醴?.13無銷售沒有中文標簽、中文說明書或標簽、說明書不符合規(guī)定的酒類行為?！跏恰醴?.14無銷售無證照、無酒類生產(chǎn)許可證的散裝白酒行為。沒有對白酒產(chǎn)品進行再次加工或分裝行為?！跏恰醴?.食品安全管理機構和人員4.1食品經(jīng)營企業(yè)是否設立食品安全管理機構。是否建立索證索票進貨查驗及記錄制度、銷售制度、貯存運輸制度、從業(yè)人員管理、不合格品管理等質(zhì)量安全管理制度?！跏恰醴?.2食品經(jīng)營企業(yè)是否有專職或者兼職的食品安全專業(yè)技術人員、食品安全管理人員和保證食品安全的規(guī)章制度?！跏恰醴?.3食品經(jīng)營企業(yè)是否存在經(jīng)食品藥品監(jiān)管部門抽查考核不合格的食品安全管理人員在崗從事食品安全管理工作的情況?！跏恰醴?.從業(yè)人員管理5.1食品經(jīng)營者是否建立從業(yè)人員健康管理制度?！跏恰醴?.2在崗從事接觸直接入口食品工作的食品經(jīng)營人員是否取得健康證明?！跏恰醴?.3在崗從事接觸直接入口食品工作的食品經(jīng)營人員是否存在患有國務院衛(wèi)生行政部門規(guī)定的有礙食品安全疾病的情況?！跏恰醴?.4食品經(jīng)營企業(yè)是否對職工進行食品安全知識培訓和考核?！跏恰醴?.經(jīng)營過程控制情況*6.1是否按要求貯存食品。儲存散裝白酒的容器及儲存條件是否符合國家食品衛(wèi)生要求，是否存在污染□是□否6.2是否定期檢查庫存食品，及時清理變質(zhì)或者超過保質(zhì)期的食品?！跏恰醴?6.3食品經(jīng)營者是否按照食品標簽標不的警不標志、警不說明或者注意事項的要求貯存和銷售食品。對經(jīng)營過程有溫度、濕度要求的食品的，是否有保證食品安全所需的溫度、濕度等特殊要求的設備，并按要求貯存。□是□否6.4食品經(jīng)營者是否建立食品安全自查制度，定期對食品安全狀況進行檢查評價?！跏恰醴?.5發(fā)生食品安全事故的，是否建立和保存處置食品安全事故記錄，是否按規(guī)定上報所在地食品藥品監(jiān)督部門?！跏恰醴?6.6食品經(jīng)營者采購食品（食品添加劑），是否查驗供貨者的許可證和食品出廠檢驗合格證或者其他合格證明（以下稱合格證明文件）。□是□否*6.7食品經(jīng)營企業(yè)是否建立并嚴格執(zhí)行食品進貨查驗記錄制度。□是□否6.8是否建立并執(zhí)行不安全食品處置制度?！跏恰醴?.9從事食品批發(fā)業(yè)務的經(jīng)營企業(yè)是否建立并嚴格執(zhí)行食品銷售記錄制度。□是□否6.10食品經(jīng)營者是否張貼并保持上次監(jiān)督檢查結(jié)果記錄?！跏恰醴裉厥鈭鏊鶛z查項目（7項）檢查項目序號檢查內(nèi)容備注7.市場開辦者、柜臺出租者和展銷會舉辦者7.1集中交易市場的開辦者、柜臺出租者和展銷會舉辦者，是否依法審查入場食品經(jīng)營者的許可證，明確其食品安全管理責任?！跏恰醴?.2是否定期對入場食品經(jīng)營者經(jīng)營環(huán)境和條件進行檢查?！跏恰醴?.網(wǎng)絡食品交易第二方平臺提供者8.1網(wǎng)絡食品交易第三方平臺提供者是否對入網(wǎng)食品經(jīng)營者進行許可審查或?qū)嵭袑嵜怯洝！跏恰醴?.2網(wǎng)絡食品交易第三方平臺提供者是否明確入網(wǎng)經(jīng)營者的食品安全管理責任?！跏恰醴?.食品貯存和運輸經(jīng)營者9.1貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設備是否安全、無害，保持清潔。□是□否9.2容器、工具和設備是否符合保證食品安全所需的溫度、濕度等特殊要求。□是□否93食品是否與有毒、有害物品一同貯存、運輸?！跏恰醴衿渌枰涗浀膯栴}:說明：1.本要點表共分為兩個部分：第一部分為通用檢查項目，分為重點項目和一般項，重點項目應逐項檢查，一般項可視情況隨機抽查；第二部分為特殊場所檢查項目，不區(qū)分重點項和一般項，應逐項檢查。2.檢查過程中，被檢查的經(jīng)營者不涉及的項目，可視為合理缺項并在“備注”欄標注為不適用。表1-3餐飲服務(白酒)日常監(jiān)督檢查要點表重點項(*)7項,一般項29項，共36項檢查項目序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注一、許可管理1食品經(jīng)營許可證合法有效，經(jīng)營場所、主體業(yè)態(tài)、經(jīng)營項目等事項與食品經(jīng)營許可證一致?！跏恰醴穸?、信息公示2在經(jīng)營場所顯著位置懸掛證照，以及“不得向未成年人銷售白酒”告示?！跏恰醴?監(jiān)督檢查結(jié)果記錄表公示的時間、位置等符合要求?！跏恰醴?在經(jīng)營場所醒目位置公示量化等級標識?！跏恰醴袢?、制度管理*5建立從業(yè)人員健康管理、食品安全自查、進貨查驗記錄、食品召回等食品安全管理制度?！跏恰醴?6制定食品安全事故處置方案?！跏恰醴?是否落實酒類產(chǎn)品專人采購、專位儲藏、專人保管、專人使用、專人記錄“五?！惫芾硪蟆跏恰醴袼摹⑷藛T管理*8主要負責人知曉食品安全責任，有食品安全管理人員?！跏恰醴?9從事接觸直接入口食品工作的從業(yè)人員持有有效的健康證明?！跏恰醴?0具有從業(yè)人員食品安全培訓記錄。□是□否檢查項目序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注11從業(yè)人員穿戴清潔的工作衣帽，雙手清潔，保持個人衛(wèi)生?！跏恰醴裎?、環(huán)境衛(wèi)生12食品經(jīng)營場所保持清潔、衛(wèi)生?！跏恰醴?3用水符合生活飲用水衛(wèi)生標準?！跏恰醴?4衛(wèi)生間保持清潔、衛(wèi)生，定期清理?！跏恰醴窳?、原料控制（含食品添加劑）*15是否查驗供貨者的證照和食品出廠檢驗合格證或者其他合格證明（以下稱合格證明文件），并如實記錄有關信息、保存相關憑證?！跏恰醴?6原料外包裝標識符合要求，按照外包裝標識的條件和要求規(guī)范貯存，并定期檢查，及時清理變質(zhì)或者超過保質(zhì)期的食品。銷售散裝白酒，是否在散裝食品的容器、外包裝上標明白酒的名稱、廠家、生產(chǎn)許可證編號或核準證號、配料表、購進數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、酒精度以及生產(chǎn)經(jīng)營者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容?！跏恰醴?7食品添加劑由專人負責保管、領用、登記，并有相關記錄。□是□否七、加工制作過程18食品原料、半成品與成品在盛放、貯存時相互分開?！跏恰醴?9制作食品的設施設備及加工工具、容器等具有顯著標識，按標識區(qū)分使用?！跏恰醴?0專間內(nèi)由明確的專人進行操作，使用專用的加工工具?！跏恰醴?1食品留樣符合規(guī)范?！跏恰醴?2中央廚房、集體用餐配送單位配送食品的標識、儲存、運輸?shù)确弦?。□是□?3有毒有害物質(zhì)不與食品一同貯存、運輸?！跏恰醴癜恕⒃O施設備及維護24專間內(nèi)配備專用的消毒（含空氣消毒）、冷藏、冷凍、空調(diào)等設施，設施運轉(zhuǎn)正常。□是□否檢查項目序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注25食品處理區(qū)配備運轉(zhuǎn)正常的洗手消毒設施。□是□否26食品處理區(qū)配備帶蓋的餐廚廢棄物存放容器。□是□否*27食品加工、貯存、陳列等設施設備運轉(zhuǎn)正常，并保持清潔?！跏恰醴?8儲存散裝白酒的容器及儲存條件符合國家食品衛(wèi)生要求，不存在污染問題?！跏恰醴?9儲存散裝酒類或盛裝散裝酒類流轉(zhuǎn)容器、工具是否有明顯的標簽標識，并定期消毒或清洗?！跏恰醴?0如使用酒精助燃劑類物品，是否添加藍色染色劑等易于辨別物質(zhì)，不與其他產(chǎn)品混放、混用?！跏恰醴?1沒有經(jīng)營無生產(chǎn)許可標識包裝酒行為□是□否32沒有經(jīng)營自制泡酒、自行勾兌酒情況□是□否33餐飲服務單位自釀、調(diào)配或泡制酒類原料及產(chǎn)品是否符合相關要求。自釀酒（含傳統(tǒng)泡酒）只限于本店銷售，不使用壓力容器，并取得有資質(zhì)的檢驗機構出具的檢驗合格報告，明示自釀酒材料原輔料相關信息，□是□否九、餐飲具清洗消毒34集中消毒餐具、飲具的采購符合要求。□是□否35具有餐具、飲具的清洗、消毒、保潔設備設施，并運轉(zhuǎn)正常?？谑强诜?36餐具、飲具和盛放直接入口食品的容器用后洗凈、消毒，炊具、用具用后洗凈，保持清潔?！跏恰醴裾f明：L表中*號項目為重點項，其他項目為一般項。每次檢查的重點項應不少于3項，一般項應不少于7項。.檢查結(jié)果判定方法：①符合：未發(fā)現(xiàn)檢查的重點項和一般項存在問題；②基本符合：發(fā)現(xiàn)檢查的重點項存在1項及以下不合格且70%0一般項合格率＜100%；③不符合:發(fā)現(xiàn)檢查的重點項存在2項及以上不合格,或一般項合格率＜70%。.當次檢查發(fā)現(xiàn)的不合格項目，應列入下次檢查必查項目。.存在合理缺項時，一般項合格率的計算方法為：合格項目數(shù)/（檢查的項目數(shù)一合理缺項的項目數(shù)）xl00%o食品通用檢查項目：重點項（*）25項，一般項41項，共66項。檢查項目項目序號檢查內(nèi)容評價主1.生產(chǎn)資質(zhì)*1.1企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證一致、有效.口是口否*1.2實際生產(chǎn)地址與生產(chǎn)許可證載明的地址一致?？谑强诜?1.3現(xiàn)場查看實際生產(chǎn)的產(chǎn)品在生產(chǎn)許可范圍內(nèi)?？谑强诜?.生產(chǎn)環(huán)境條件2.1廠區(qū)無揚塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。口是□否*2.2廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離?？谑强诜?2.3衛(wèi)生間應保持清潔，應設置洗手設施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通?？谑恰醴?.4有更衣、洗手、干手、消毒設備、設施，滿足正常使用。口是口否2.5通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設備、設施正常運行。口是□否2.6車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學品應與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應的使用記錄?？谑恰醴?.7定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應檢查記錄，生產(chǎn)場所無蟲害口是□否檢查項目項目序號檢查內(nèi)容評價備注2.8白酒生產(chǎn)企業(yè)至少具備：原輔料倉庫、原料預處理車間、制酒車間、酒庫、包裝車間、成品庫、化驗室（自檢）。白酒（原酒）生產(chǎn)企業(yè)至少具備：原輔料倉庫、原料粉碎車間、制酒車間、酒庫、成品庫、化驗室（自檢）。白酒（液態(tài)）生產(chǎn)企業(yè)至少具備：酒庫、包裝車間、成品庫、化驗室（自檢）?！跏恰醴?.9制酒車間應能滿足配料、糖化發(fā)醉、蒸僧的工藝要求，應有排氣設施，場地堅硬、寬敞、平坦、排水良好?！跏恰醴?.10蒸用機（甑、甑桶、甑鍋）等蒸偏冷卻設備必須用高純錫、鋁、不銹鋼材料制成。□是□否2.11酒庫必須有防火、防爆、防塵設施，庫內(nèi)應陰涼干燥，溫度保持在10<5℃。□是□否2.12包裝車間應防塵、防蟲、防蚊蠅、防鼠、防火、防爆，包裝間需與洗瓶間、外包裝間有效隔斷?！跏恰醴?.13所有接觸或可能接觸白酒的設備、管道、工器具和容器等不得使用塑料制品，必須用無鉛、無毒、無異味、耐腐蝕、易清洗、不與白酒起化學反應的材料制作，表面應光滑，無凹坑、裂縫。□是□否2.14酒庫、包裝車間、成品庫應使用防爆開關和燈具，并裝有安全防護罩?！跏恰醴?.進貨查驗結(jié)果注：①檢查原輔料倉庫；②原輔料品種隨*3.1查驗企業(yè)食品原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品供貨者的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證明文件是否齊全；供貨者沒有提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應自行或委托有資質(zhì)的檢驗機構對其進行檢驗，留存檢驗報告和記錄。□是□否檢查項目項目序號檢查內(nèi)容評價備注機抽查，不足2種的全部檢查。*3.2進貨查驗記錄及證明材料真實、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年?？谑强诜?.3建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的入庫、保管記錄和領用出庫記錄。口是口否3.4原輔料的標識符合規(guī)定，沒有采購使用無產(chǎn)品標識、標識不全的原輔料，沒有采購使用未按規(guī)定標示配料的復配食品添加劑、食用香精行為。口是口否*3.5嚴格按照GB2760和白酒的相關標準使用食品添加劑，沒有超范圍使用食品添加劑行為。食品添加劑設專用庫房（柜），并有專人保管。使用食品添加劑的名稱、廠家、執(zhí)行標準、生產(chǎn)許可證編號、合格證明編號、使用數(shù)量、使用方法等應在廠區(qū)顯著位置進行明確公示。口是口否4.生產(chǎn)過程控制注：在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號追溯生產(chǎn)過程記錄及控制的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽查1個產(chǎn)品。4.1有食品安全自查制度文件，定期對食品安全狀況進行自查并記錄和處置?？谑强诜?.2企業(yè)建立并落實白酒質(zhì)量安全追溯制度和質(zhì)量安全授權人制度?？谑强诜?4.3使用的原輔料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的品種與索證索票、進貨查驗記錄內(nèi)容一致?？谑强诜?4.4建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量、出品數(shù)量等。口是□否*4.5未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質(zhì)、腐敗變質(zhì)、農(nóng)獸藥殘留、重金屬等有毒有害物質(zhì)超標、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑，以及含有非食用物質(zhì)、超范圍添加甜蜜素、糖精鈉等甜味劑或其他有毒有害物質(zhì)的食用酒精或酒基、酒曲等生產(chǎn)白酒行為?？谑强诜駲z查項目項目序號檢查內(nèi)容評價備注*4.6未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況?？谑强诜?.7生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國務院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)?？谑恰醴?4.8未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品?？谑强诜?4.9生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與企業(yè)申請許可時提供的工藝流程一致?？谑强诜?4.10建立和保存生產(chǎn)加工過程關鍵控制點的控制情況記錄?？谑强诜?.11生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染?？谑强诜?.12未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。口是口否4.13有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進行監(jiān)測并記錄?？谑强诜?.14生產(chǎn)設備、設施定期維護保養(yǎng)并做好記錄?？谑恰醴?4.15未發(fā)現(xiàn)標注虛假生產(chǎn)日期或批號的情況?？谑强诜?.16工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關的個人或者其他與生產(chǎn)不相關物品，員工洗手消毒后進入生產(chǎn)車間?？谑恰醴?.17企業(yè)在生產(chǎn)、運輸和貯存過程中使用安全衛(wèi)生的工具并加強防護，防止原料、半成品、成品出現(xiàn)泄漏、污染。口是口否5.產(chǎn)品檢驗結(jié)果注：采取抽查方式5.1企業(yè)自檢的，具備與所檢項目適應的檢驗室和檢驗能力，有檢驗相關設備及化學試劑，檢驗儀器設備按期檢定?？谑恰醴?.2不能自檢的，委托有資質(zhì)的檢驗機構對每批次出廠產(chǎn)品進行檢驗?？谑恰醴駲z查項目項目序號檢查內(nèi)容評價備注*5.3有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應的食品安全標準文本，按照食品安全標準規(guī)定進行檢驗?！跏恰醴?5.4建立和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，檢驗記錄真實、完整?！跏恰醴?.5按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況?！跏恰醴?.6嚴格按照法律法規(guī)規(guī)定標識標注，未發(fā)現(xiàn)標注特供、專供、專用、特制、特需等字樣，未發(fā)現(xiàn)以液態(tài)法、固液法冒充固態(tài)法白酒，未發(fā)現(xiàn)以低度酒冒充高度酒行為。6.貯存及交付控制注：采取抽查方式，有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。*6.1原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求?！跏恰醴?6.2食品添加劑專門貯存，明顯標示，專人管理?！跏恰醴?.3不合格品在劃定區(qū)域內(nèi)存放，并明顯標示?！跏恰醴?.4根據(jù)產(chǎn)品特點建立和執(zhí)行相適應的貯存、運輸及交付控制制度和記錄?！跏恰醴?.5倉庫溫濕度符合要求。□是□否6.6有效落實隨附單制度?！跏恰醴?.7有銷售臺賬，臺賬記錄真實、完整?！跏恰醴駲z查項目項目序號檢查內(nèi)容評價備注6.8銷售臺賬如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容?？谑恰醴?.不合格品管理和食品召回注：采取抽查方式7.1建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量與記錄一致?？谑强诜?7.2實施不安全食品的召回，有召回計劃、公告等相應記錄。口是□否*7.3召回食品有處置記錄?？谑强诜?.4未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況（對因標簽存在瑕疵實施召回的除外）?？谑强诜?.從業(yè)人員管理8.1有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人。以書面形式授權一名質(zhì)量安全授權人?？谑强诜?.2有食品安全管理人員、檢驗人員、負責人培訓和考核記錄?？谑强诜?8.3未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員?？谑恰醴?.4企業(yè)負責人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責并有記錄?？谑恰醴?8.5建立從業(yè)人員健康管