內(nèi)審檢查表人力資源部

QHSE/SLECC025.02-2006B/0獅HS憑E紋內(nèi)審溜部門檢查殲表慢受審核部據(jù)門全：絕人力資源就部熟審核依據(jù)賀：蘇Q/HS裂E000疏1.1-調(diào)2001癢福、粱GB/T腥2800剖1-20柄0漠1揪、擁GB/瓣T240胸01-2趣004貼率、有關(guān)法蝶律法哨規(guī)意甜、管理手搬冊(cè)、程序鮮文件療標(biāo)準(zhǔn)條款米號(hào)女檢耐垮查戴琴內(nèi)睡喂容券立及軌韻方小佛法歉檢雷遭治查臣榴蘭記怒共禿錄你4.4.害1免組織結(jié)構(gòu)霉和職責(zé)坊1柿、請(qǐng)部門摟負(fù)責(zé)人介席紹本部門述的哈HS巧E只職責(zé)犯2稈、本部抗門塘HS康E慢組織機(jī)構(gòu)磚3障、請(qǐng)出示蛾本部門的橋崗位職責(zé)澤4.2笛垮方針效查部門領(lǐng)朽導(dǎo)對(duì)員工楊作出的承偷諾煮4.3.游1更對(duì)危險(xiǎn)源節(jié)的辨識(shí)、府風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)呢和策劃跪環(huán)境因素序1鎖、請(qǐng)介紹做本部門的臣主要作業(yè)吃活動(dòng)菌2賠、主要設(shè)瓶備設(shè)施呀3御、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)江價(jià)小組的日組成及審壘批檢審核員緒審核組長(zhǎng)勵(lì)年番陽友月燥茄青日墓編號(hào)雹共猾犯士頁蛛爽第果焰嶺頁桌注：本記董錄由彼技術(shù)發(fā)展來部保右存辨3儉年。測(cè)HS欣E乓內(nèi)審滲部門檢查悔表（續(xù)表伶）錘4.3.性1區(qū)對(duì)危險(xiǎn)源棟的辨識(shí)、滅風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)騾和策劃泄環(huán)境因素斗4手、查危害什識(shí)別：趟1穩(wěn)）是否考蹄慮人、物尚、環(huán)境、腸管理四個(gè)璃方面？拍2抹）是否考違慮正常、咸異常和緊勒急三種狀下態(tài)？飽3姻）是否考端慮過去、音現(xiàn)在和將躬來三種時(shí)役態(tài)？哄5衫、查工作尊危害分析罵記錄表葉（布JH恒A提）舞6歪、查安全善檢查分析視記錄表世（語SC悉L禍）支7潛、重大風(fēng)仿險(xiǎn)的確定浮8武、重大風(fēng)懇險(xiǎn)的控制賠改進(jìn)措施合9梯、查風(fēng)險(xiǎn)丑評(píng)價(jià)報(bào)告貢編號(hào)儉共狂亡哄頁帝娃第拖笑他頁茫HS架E聞內(nèi)審裂部門檢查羨表（續(xù)表糖）床4.3.許1鋼對(duì)危險(xiǎn)源暫的辨識(shí)、忽風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)嚇和策劃幕環(huán)境因素假1驚0靜、危害和險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)信息樹是否有更臥新拌1秘1驢、本部門受有哪些環(huán)弓境因素，矮環(huán)境影響榮評(píng)價(jià)是無否考慮了朵三種狀態(tài)紹和三種時(shí)攤態(tài)？茄1縮2箱、重要環(huán)勇境因素及法其控制改斃進(jìn)措施執(zhí)1搶3困、查環(huán)境俊因素的更齊新摘4.3.依2象法律法規(guī)欣和其它要附求筍1焦、請(qǐng)出示宋適用本部得門租的于HS蒙E飯法律法規(guī)村和其它膛要求清單斃2勞、法律法縫規(guī)是否經(jīng)胃過符合性掙評(píng)審念3量、法律法托規(guī)和其它寫要求的獲隨取渠道廟4慈、法律法鮮規(guī)的更新共編號(hào)竭共歸立食頁若俊第俊法偵頁泳HS肌E捆內(nèi)審惡部門檢查瓜表（續(xù)表毀）率4.3.邊3暖目標(biāo)鼠4.3.磨4態(tài)管理方案購1射、請(qǐng)介紹飛本部門制較定的目標(biāo)雀和指標(biāo)枝2景、目標(biāo)和翻指標(biāo)是否勉形成文件雅？是否符岔合公司痕總目標(biāo)的置要求？訊3鋼、制定的廈目標(biāo)指標(biāo)孝是否考慮弄了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)途價(jià)的結(jié)榆果？圈4旗、重大風(fēng)關(guān)險(xiǎn)義/灰環(huán)境因素夫是否都制宮定了管理垂方顆案？殲5房、管理方孩案的執(zhí)行許情況和效肝果如何？稍4.4.劇2錯(cuò)培訓(xùn)、意峽識(shí)和能力愉1雀、蛋查禾HS蜜E栽培訓(xùn)計(jì)劃縱，培訓(xùn)計(jì)辰劃是否在艘培訓(xùn)需浮求分析的買基礎(chǔ)上制扁定？疫2孕、查培訓(xùn)兩記錄、培吧訓(xùn)實(shí)施情招況盤共速且莖頁充鈴第錘捆件頁府HS題E復(fù)內(nèi)審研部門檢查椅表（續(xù)表賄）障4.4.痕2睛培訓(xùn)、意聞識(shí)和能力奮3紋、新入公欣司員工腐的曉HS跌E險(xiǎn)教育改4責(zé)、特殊崗慢位、工種熊的余HS胞E兔教育慎5椒、轉(zhuǎn)崗、猶復(fù)崗人恩員辰HS狡E偶培訓(xùn)廁6連、員器工嘩HS搶E糖能力評(píng)估杜：訴1盾）是否知疲道公繞司停HS駱E敗方針以及象遵詢從弊HS鍋E唇管熊理體系的游重要性？件2鴉）是否知袖道作業(yè)活蔥動(dòng)中存在拍哪些實(shí)際趕和潛在欺的風(fēng)險(xiǎn)？拍3遵）是否知著道自身槳的協(xié)HS伏E挺職責(zé)？虧4丙）是否知炊道偏離規(guī)茶定的運(yùn)行命程序所造集成的潛蛛在后果？輛編號(hào)鳥共緊櫻籍頁蓋槽第技閣態(tài)頁持HS悅E宴內(nèi)審稻部門檢查播表（續(xù)表默）目7盆、查崗位筋標(biāo)準(zhǔn)吊4.4.撈3雄協(xié)商和溝烘通饑1池、請(qǐng)問本劉部慎門旱HS府E贏員工代表棚是誰？胡2禿、采用何默種方式進(jìn)零行劣HS滑E把交流？選3葬、交流的詳內(nèi)容有哪哀些？悲4悔、查看外比部交流的驕信息糧5準(zhǔn)、是否接翠到過內(nèi)外伍部的抱怨寬，如有抱千怨如何覆處理？用6保、員工可姻否清楚公護(hù)司望的怒HS六E消方針、目駐標(biāo)？裁編號(hào)鳴共問推紫頁堡奶第惕魔沸頁蛋HS失E潤(rùn)內(nèi)審暫部門檢查悔表（續(xù)表臂）陽4.4.共3晉協(xié)商和溝肥通看7券、杏查約HS晝E豆信息交流混記錄償8掉、員工可嗽否清楚本稼崗位存在材的亮HS該E箏風(fēng)險(xiǎn)和采止取的控制帆措施？理4.4.疊5講文件控制直1謹(jǐn)、系HS頸E映文件的查碗詢途徑？敵2喊、是否持膝有現(xiàn)行有嚼效和受控競(jìng)版本？度3賞、外來的蓄與洲HS非E榨有關(guān)的文行件如何處藝?yán)?？?贊、查看文招件收發(fā)記崖錄尤5樸、作廢文扇件的處理章編號(hào)肝共銀陽度頁搶鴿第漫歉禮頁香HS隱E濾內(nèi)審尿部門檢查島表（續(xù)表畏）殿4.4.射6緣運(yùn)行控制麥職業(yè)健康連1沉、本部門閉有哪些職直業(yè)健康危與害？防護(hù)最控制措潮施是否形魚成文件？跨2吃、勞動(dòng)保用護(hù)用品的技質(zhì)量和性腹能是否滿樓足能防致護(hù)要求？懂3食、查勞保飼用品厲（廳PP允E洽）發(fā)放表種4校、員工體允檢記錄和目女工的勞紅動(dòng)保護(hù)倚編號(hào)揉共館李弊頁婚唐第場(chǎng)溫橡頁茄HS退E童內(nèi)審炭部門檢查燒表（續(xù)表謀）金4.4.巴6番運(yùn)行控制芒環(huán)境保護(hù)晝1脾、請(qǐng)問本織部門作業(yè)扭活動(dòng)中產(chǎn)陸生的廢紙弦、報(bào)廢然硒鼓和墨盛盒等如何狠處置？淡2匙、上述廢考棄物的處帳理有無文喝件化？車4.4.衛(wèi)6裁運(yùn)行控制款設(shè)備管理站請(qǐng)?zhí)峁┍狙坎块T的設(shè)杯備設(shè)施臺(tái)起帳績(jī)4.4.賴6妨運(yùn)行控制珠請(qǐng)出示本哥部門的規(guī)質(zhì)章制度。井4.5.金1高監(jiān)測(cè)和測(cè)蹤量甘1柳、查監(jiān)測(cè)理計(jì)劃環(huán)編號(hào)帝共鮮泊