安全防護(hù)系統(tǒng)高智能集約化產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告

高智能集約化安全防護(hù)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化可行性研究報告PAGEPAGE1安全防護(hù)系統(tǒng)高智能集約化產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告目錄TOC\o"1-3"\h\z總論 11、申報企業(yè)基本情況 12、企業(yè)法人簡況 13、項目社會經(jīng)濟(jì)意義、目前進(jìn)展情況、申報專項資金必要性 34、技術(shù)開發(fā)概述；本單位實施項目的優(yōu)勢和風(fēng)險 35、可行性研究工作的依據(jù)和范圍 46、可行性研究指標(biāo) 47、可行性研究結(jié)論 4一、申報企業(yè)基本情況 51、企業(yè)人員及開發(fā)能力論述 52.企業(yè)財務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況 63.企業(yè)管理制度 6二、技術(shù)可行性分析 71、產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)論述 72、技術(shù)成熟性論述和產(chǎn)品可行性論述 103、本產(chǎn)品對國家現(xiàn)有規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的符合程度 11三、產(chǎn)品市場調(diào)查和需求預(yù)測 111、市場環(huán)境分析 112、營銷戰(zhàn)略規(guī)劃 183、營銷策略設(shè)計 22四、原輔材料、能源供應(yīng) 27五、項目實施方案 271、技術(shù)方案 272、項目準(zhǔn)備 273、經(jīng)營管理及生產(chǎn)人員情況 294、項目實施進(jìn)度計劃 29六、環(huán)境保護(hù)與勞動安全 301、環(huán)境保護(hù) 302、勞動保護(hù)和安全 30七、新增投資估算、資金籌措 311、項目新增固定資產(chǎn)投資估算 312、流動資金估算 313、資金籌措 324、投資使用計劃 33八、經(jīng)濟(jì)、社會效益分析 331、生產(chǎn)成本和銷售收入估算 332、財務(wù)分析 353、項目的風(fēng)險性及不確定性分析 374、社會效益分析 39PAGE1總論1、申報企業(yè)基本情況企業(yè)名稱：＊＊＊＊＊電子工程有限公司法定地址：南崗區(qū)南通大街258號開業(yè)時間：1998年7月2日人員總數(shù)：62人注冊資金：1000萬元主管單位：2、企業(yè)法人簡況企業(yè)法人＊＊＊，＊＊＊＊＊船舶工程學(xué)院電子工程系畢業(yè)，現(xiàn)任＊＊＊＊＊政協(xié)聯(lián)誼會常務(wù)理事。大學(xué)畢業(yè)后即分配到＊＊＊＊＊電子技術(shù)研究所從事科研技術(shù)工作，主持研究多項課題，并獲部、省級科技進(jìn)步獎，曾擔(dān)任研究所所長助理、副所長、書記等職務(wù)。1989年由黑龍江電子工業(yè)廳選派香港龍惠有限公司任經(jīng)理，并在香港定居。期間參與我省多項重大技術(shù)引進(jìn)項目。在港同時組建香港利東投資有限公司，出任總經(jīng)理，并擔(dān)任＊＊＊＊＊利東電子有限公司總經(jīng)理。2001年組建＊＊＊＊＊電子工程有限公司，出任董事長、總經(jīng)理。如下表所示。時間單位或?qū)W校1975年至1979年＊＊＊＊＊船舶工程學(xué)院電子工程汁算機(jī)專業(yè)1979年至1984年＊＊＊＊＊電子技術(shù)研究所計算機(jī)室工程師1984年至1989年＊＊＊＊＊電子技術(shù)研究所所長助理、副所長、黨委書記1989年至1994年香港龍惠有限公司經(jīng)理1994年至今香港利東投資有限公司總經(jīng)理＊＊＊＊＊利東電子有限公司總經(jīng)理2001年至今＊＊＊＊＊電子工程有限公司董事長企業(yè)法人曾主持參加如下研究工作：(1)一九九四年投資2500萬人民幣，在本省勃利縣舊城改造投資興建3.4萬平方米商品住宅樓，取名“香港利東投資大廈。(2)＊＊＊＊＊東北輕合金加工廠12500噸數(shù)控擠壓機(jī)控制部分(省級獎)：(3)日本太東游戲機(jī)國產(chǎn)化主機(jī)控制部分研究(部、省級獎)；(4)雙鴨山肉聯(lián)廠自動電子秤控制系統(tǒng)研制；(5)數(shù)字化自動Q表系統(tǒng)研究(部、省級獎)：(6)大連市農(nóng)行16路數(shù)字硬盤監(jiān)控系統(tǒng)(2套)工程設(shè)計、施工、調(diào)試總負(fù)責(zé)人；(7)農(nóng)行自動柜員制監(jiān)控系統(tǒng)；(8)牡丹江北方工具廠從西德、美國、瑞典、瑞士引進(jìn)成套硬質(zhì)合金生產(chǎn)線(項目中方首席淡判及合同簽約人)。(9)中國銀行黑龍汀省分行系統(tǒng)數(shù)字監(jiān)控系統(tǒng)工程總負(fù)責(zé)人(10)牡丹江制藥廠從美國、西德、意大利、荷蘭、引進(jìn)5000萬美元進(jìn)口成套設(shè)備，代理及合同簽約人。(11)中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行＊＊＊＊＊分行所屬系統(tǒng)電視數(shù)字監(jiān)控工程設(shè)計負(fù)責(zé)人。(12)中共＊＊＊＊＊市委黨校多媒體網(wǎng)絡(luò)工程項目負(fù)責(zé)人。(13)重慶西南鋁加工廠l2000噸數(shù)控擠壓機(jī)控制項目(省級獎）。3、項目社會經(jīng)濟(jì)意義、目前進(jìn)展情況、申報專項資金必要性目前，世界恐怖組織活動日益加劇，國內(nèi)犯罪團(tuán)伙活動時有發(fā)生；隨著2008年國際奧運會迫近，防范國際恐怖組織的滲透也是勢在必行。本項目開發(fā)研究的高智能安全防護(hù)系統(tǒng)是一種集約化主動防護(hù)系統(tǒng)，徹底改變了目前被動防護(hù)設(shè)施的功能，是安全防護(hù)系統(tǒng)的換代產(chǎn)品，其產(chǎn)品技術(shù)及性能處國際先進(jìn)、國內(nèi)領(lǐng)先水平。該產(chǎn)品可適合于政府機(jī)構(gòu)，重點公用設(shè)施，重要企、事業(yè)單位等要害部門的安全防護(hù)，減少或避免在事故發(fā)生時人員傷亡和財產(chǎn)損失，對社會安全起到積極的防護(hù)效益，為國家和人民群眾提供安全保障。本項目達(dá)產(chǎn)年可實現(xiàn)銷售收入4820萬元，利潤總額1415萬元，上繳銷售稅349萬元、項目投資利潤率為31.3%，投資利稅率為110.5%，內(nèi)部收益率20%，投資回收期4.54年。本項目經(jīng)濟(jì)效益顯著，社會效益也是好的。本項目目前已完成了全面技術(shù)文件的設(shè)計和編制，并完成了樣機(jī)試制，各項指標(biāo)達(dá)到了設(shè)計要求。目前正在進(jìn)行項目的立項資料和專利申請資料的準(zhǔn)備。由于項目開發(fā)的產(chǎn)品是一種新產(chǎn)品，目前尚不具備生產(chǎn)條件，故需要新建廠房和引進(jìn)先進(jìn)的進(jìn)口設(shè)備，投資額度較大。由于企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)階段，已花費了大量資金，為盡快形成生產(chǎn)能力，特申請政府部門在資金方面給予適當(dāng)支持。4、技術(shù)開發(fā)概述；本單位實施項目的優(yōu)勢和風(fēng)險公司現(xiàn)有職工62人，其中85%以上具有大專學(xué)歷，從事產(chǎn)品開發(fā)的工程技術(shù)人員8人，占總?cè)藬?shù)的12.9%。本產(chǎn)品的開發(fā)是在董事長＊＊＊領(lǐng)導(dǎo)下，成立的專門產(chǎn)品開發(fā)小組進(jìn)行研制開發(fā)的。其技術(shù)來源是引進(jìn)英國SMOKECLOAKLIM公司，經(jīng)引進(jìn)消化并進(jìn)行了創(chuàng)新性的改進(jìn)后而開發(fā)出新一代高智能集約化安全防護(hù)系統(tǒng)，目前已完成了樣機(jī)試制，各技術(shù)指標(biāo)達(dá)到了設(shè)計要求。項目存在的唯一風(fēng)險是由資金不能及時到位，影響項目實施進(jìn)度，讓國外同類產(chǎn)品占領(lǐng)市場，而影響項目早期市場的形成。5、可行性研究工作的依據(jù)和范圍1）本可研報告編制格式和深度要求是按＊＊＊＊＊發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)專項資金項目可研報告編制提綱進(jìn)行編寫。2）本報告基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和技術(shù)資料由利宏電子公司提供3）本項目的計算方法和參數(shù)選用是按國家計委頒發(fā)的《方法與參數(shù)》有關(guān)要求選用和計算。4）本可研的編制范圍包括總論、工藝、市場規(guī)劃、環(huán)保、勞動安全及經(jīng)濟(jì)分析等，按投資額所包含的內(nèi)容進(jìn)行全面分析計算。6、可行性研究指標(biāo)本可研報告計劃項目總投資3000萬元。預(yù)計項目完成可實現(xiàn)銷售收入4820萬元，投資產(chǎn)出比為1：2；項目建設(shè)期為2年，做到了少投入、多產(chǎn)出、見效快；從本項目財務(wù)分析數(shù)據(jù)來看，各項指標(biāo)均優(yōu)于國家規(guī)定的行業(yè)基準(zhǔn)值。7、可行性研究結(jié)論本項目是一個新建項目，所開發(fā)的產(chǎn)品是填補(bǔ)國內(nèi)空白的高智能集約化安全防護(hù)產(chǎn)品，技術(shù)含量高、經(jīng)濟(jì)效益好，符合我國的產(chǎn)業(yè)化政策和地方長遠(yuǎn)規(guī)劃，如項目資金迅速到位，可為我國2008年奧運會提供安全防護(hù)高端裝備，社會效益是好的。本項目前期準(zhǔn)備工作充分，已開發(fā)出了樣機(jī)，項目中選用的工藝設(shè)備先進(jìn)，工藝方案先進(jìn)合理，且投資規(guī)模和建設(shè)規(guī)模匹配合理，各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)計算切實合理。本項目執(zhí)行單位的管理團(tuán)隊人員素質(zhì)高，有實干精神和很強(qiáng)的創(chuàng)新理念；企業(yè)總體人員結(jié)構(gòu)合理，其中大專以上學(xué)歷占職工總數(shù)85%以上，研發(fā)人員占職工總數(shù)12.9%，是一種創(chuàng)新型企業(yè)，可保證項目的順利實施。綜上所述，該項目是可行的，且具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。一、申報企業(yè)基本情況1、企業(yè)人員及開發(fā)能力論述本企業(yè)的法人代表＊＊＊先生，畢業(yè)于＊＊＊＊＊船舶工程學(xué)院電子工程系，現(xiàn)任＊＊＊＊＊政協(xié)聯(lián)誼會常務(wù)理事，參加工作后，先后出任黑龍江電子研究所副所長、香港龍惠有限公司經(jīng)理、香港利東投資有限公司、＊＊＊＊＊利東電子有限公司總經(jīng)理等職，2001年創(chuàng)辦利宏電子工程有限公司，出任董事長至今。是一位具有開拓創(chuàng)精神的企業(yè)家，有豐富的實踐管理經(jīng)驗和創(chuàng)業(yè)能力。杜先生曾參加多項新產(chǎn)品的研制開發(fā)工作，并多次獲得省、部級獎（見本可研企業(yè)法人介紹），是一位高端科技人才，具有很強(qiáng)的產(chǎn)品開發(fā)能力。本項目的法人代表是集管理與科技人才于一身的領(lǐng)軍人物。目前企業(yè)有以＊＊＊先生的首的產(chǎn)品開發(fā)小組8人，其中有總工程師都昌杰教授，副總工葛家安高級工程師及于立茂等。在短短的兩年時間自己開發(fā)成功具有國際水平的高智能集約化安全防護(hù)成套裝置，并完成了樣機(jī)試制。企業(yè)具有很強(qiáng)的研發(fā)能力，項目前期為產(chǎn)品開發(fā)投入資金已超過100萬元。2.企業(yè)財務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況截止2011年末企業(yè)擁有資產(chǎn)總額1443萬元；其中固定資產(chǎn)398萬元；企業(yè)負(fù)債總額為384萬元。資產(chǎn)負(fù)債率為26.6%；2011年企業(yè)銷售收入為256萬元；凈利潤34萬元；上繳稅金29萬元；2011年其流動比為265%；速動比為137%；資本權(quán)益報酬率為3.2%。3.企業(yè)管理制度企業(yè)現(xiàn)有職工62人，高層管理人員是以＊＊＊先生為首的管理團(tuán)隊，其有董事長兼總經(jīng)理。副總經(jīng)理2人，兼技術(shù)總監(jiān)和財務(wù)總監(jiān)。設(shè)總經(jīng)濟(jì)師一名兼市場營銷長遠(yuǎn)規(guī)劃投融資方案制定等工作。該管理團(tuán)隊直接參與和領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品開發(fā)和研制。有豐富的管理經(jīng)驗極強(qiáng)的開拓精神和新產(chǎn)品研制開發(fā)能力，是一只創(chuàng)新開拓型管理團(tuán)隊。企業(yè)有健全的規(guī)范管理制度和以人為本的企業(yè)文化體系。僅企業(yè)法人代表＊＊＊先生個人就先后獲得省級獎勵六次，分別是12500噸數(shù)控擠壓機(jī)控制部分；太東游戲機(jī)國產(chǎn)代主機(jī)控制部分，分別獲省部獎；數(shù)字化自動儀表系統(tǒng)研究，分別獲省部級獎；重慶西南鋁加工廠12000噸數(shù)控擠壓機(jī)控制項目獲省部級獎。企業(yè)在銀行有很好的信譽，信譽等級為AA級。二、技術(shù)可行性分析1、產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)論述目前世界各國政府對社會安定和安全生產(chǎn)都給予了高度重視，尤其在9.11事件發(fā)生后，各國進(jìn)一步加強(qiáng)了對反恐活動的防范措施。由于恐怖活動的加劇，對于政府機(jī)構(gòu)及各要害企業(yè)、事業(yè)單位的反恐防范工作已迫在眉睫，而作到主動反恐是避免財產(chǎn)損失，保證各項工作順利進(jìn)行的關(guān)鍵。本項目開發(fā)的高智能集成安全防護(hù)系統(tǒng)是集成了數(shù)字化攝像、現(xiàn)場圖像智能化分析篩選及險象確認(rèn)，并迅速傳輸?shù)阶詣訄缶⑹揪到y(tǒng)和無害煙霧發(fā)射系統(tǒng)，在報警、示警的同時對現(xiàn)場施放對人體和物品無害的煙氣，對現(xiàn)場實施主動保護(hù)以確?，F(xiàn)場人員安全和避免財產(chǎn)損失。該套設(shè)施對現(xiàn)場實施的是全天候智能化監(jiān)控和快速防護(hù)相結(jié)合的主動監(jiān)控防護(hù)系統(tǒng)，技術(shù)含量高，填補(bǔ)了國內(nèi)空白，是各要害部、廳安全防衛(wèi)系統(tǒng)的換代產(chǎn)品。該系統(tǒng)的樞紐及分系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)框圖及作業(yè)流程如下：圖1噴霧報警控制系統(tǒng)框圖說明RAMRAMROM電源看門狗串行通訊計算機(jī)輸入接口輸出接口光電隔離光電隔離轉(zhuǎn)換電路轉(zhuǎn)換電路紅外＋微波傳感器煙霧傳感器門磁開關(guān)玻璃破碎傳感器應(yīng)急按鈕其它探測器停止報警按鈕煙霧不足或故障報警噴霧裝置聲光報警公安機(jī)關(guān)報警圖2噴霧報警控制系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)框圖感受器感受器分析觸發(fā)溶液室濃度控制開始開始初始化系統(tǒng)自檢故障信號檢測有無信號信號處理真否？驅(qū)動執(zhí)行完否？結(jié)束報警處理完否？NYYNYYNYNY圖3噴霧報警控制系統(tǒng)噴霧機(jī)結(jié)構(gòu)本項目的主要創(chuàng)新點體現(xiàn)在以下幾個方面：應(yīng)用所開發(fā)的軟件，對錄入的現(xiàn)場圖像進(jìn)行智能化分析處理，確認(rèn)危險場景，進(jìn)行報警防護(hù)信息。本項目的分系統(tǒng)報警系統(tǒng)，可在報警的同時，現(xiàn)場警報器鳴響，震懾現(xiàn)場犯罪分子。本項目的另一分系統(tǒng)煙霧噴射系統(tǒng)，可在報警的同時施放無害煙霧，對現(xiàn)場進(jìn)行主動防護(hù)。本項目自主開發(fā)的煙霧劑，在使用后，測定事發(fā)現(xiàn)場批示劑含量與時間關(guān)系，即在各種狀態(tài)下現(xiàn)場人、衣物中指示劑含量與降解與時間關(guān)系，進(jìn)而確定指級式指示劑指示時間和對事發(fā)現(xiàn)場的環(huán)境評價。系統(tǒng)中應(yīng)用嵌入式電視監(jiān)控系統(tǒng)，克服了模擬電視監(jiān)控清漆度低、庫存量大，及工控機(jī)容易死機(jī)和病毒感染的缺陷。公司從英國SMOKECLOAK噴霧安全防護(hù)系統(tǒng)已在國內(nèi)金融機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位得到了初步應(yīng)用，公司消化吸收后，已試制出樣機(jī)。2、技術(shù)成熟性論述和產(chǎn)品可行性論述本產(chǎn)品的技術(shù)是引進(jìn)英國SMOKECLOALIM公司技術(shù)經(jīng)消化創(chuàng)新改進(jìn)后的技術(shù)，英國公司的產(chǎn)品已在46世界個國家和地區(qū)使用，項目目前已完成樣機(jī)制造，各項指標(biāo)達(dá)到設(shè)計要求。3、本產(chǎn)品對國家現(xiàn)有規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的符合程度本產(chǎn)品屬國內(nèi)首創(chuàng)新一代安全防護(hù)產(chǎn)品，尚未制訂國家標(biāo)準(zhǔn)，目前，按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。三、產(chǎn)品市場調(diào)查和需求預(yù)測本項目營銷規(guī)劃是以高智能集約化安全防護(hù)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為營銷戰(zhàn)略目標(biāo)，以技術(shù)革新為特征的新型高效安全防護(hù)系列產(chǎn)品的上市推廣、渠道建設(shè)、品牌建立與維護(hù)以及企業(yè)做大做強(qiáng)為策劃主線，為企業(yè)的具體營銷工作提供戰(zhàn)略上的指導(dǎo)和策略上的規(guī)劃，使本項目迅速形成規(guī)?；某杀緝?yōu)勢，走上產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展道路。1、市場環(huán)境分析1）國際、國內(nèi)市場環(huán)境、市場容量分析安防行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了近二十年的歷程，其中安全防護(hù)產(chǎn)品的發(fā)展已形成一定規(guī)模。但隨著信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的飛速發(fā)展，使安防應(yīng)用領(lǐng)域從單一技術(shù)設(shè)備的支持開始邁入以信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為依托的安防系統(tǒng)應(yīng)用，逐步由單純的產(chǎn)品行業(yè)向安防服務(wù)行業(yè)提升。隨著美國“9.11事件”所反映出的超高層建筑的安全防范問題以及由此帶來的世界范圍內(nèi)恐怖主義活動的猖獗，為安全防范的國際市場帶來了巨大的發(fā)展空間。而在目前的國際安防市場上，盡管其技術(shù)水平已經(jīng)達(dá)到高度網(wǎng)絡(luò)化，職能化的水平，但在安全防范的單一性、時滯性上存在的問題仍然沒有得到很好的解決，市場極需技術(shù)革新型的產(chǎn)品。本項目研究的重要技術(shù)來源，英國SMOKECLOAK生產(chǎn)的煙霧防護(hù)系統(tǒng)，目前在全球46個國家和地區(qū)使用，包括美國國防部五角大樓、法國國家博物館等重要機(jī)構(gòu)均有本系統(tǒng)在使用，在世界范圍內(nèi)已有數(shù)萬套系統(tǒng)在可靠安全工作。但就數(shù)字監(jiān)控與煙霧防護(hù)相結(jié)合的職能化集約化安全防護(hù)系統(tǒng)市場方面，仍是一片空白，因此，本項目的投產(chǎn)，其國際市場無疑具有廣闊的市場發(fā)展空間。在中國，自從實行改革開放政策以來，中國社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度大大加快，經(jīng)過20年的努力，取得了舉世矚目的成就。社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，使國家整體經(jīng)濟(jì)實力顯著增強(qiáng)。但是也出現(xiàn)—些值得注意的動向，社會治安狀況惡化，刑事案件增多，就是其中—個比較突出的問題。社會治安日趨惡化要求加快發(fā)展安全防范產(chǎn)業(yè)，而社會經(jīng)濟(jì)科技的快速發(fā)展已為發(fā)展安全防范產(chǎn)業(yè)提供了廣闊市場。中國安全防范行業(yè)就是在這樣大環(huán)境下成長和發(fā)展起來的。經(jīng)過幾十年的努力，中國安全防范行業(yè)從小到大，從軍用到民用，從技術(shù)含量低的低檔產(chǎn)品到生產(chǎn)技術(shù)含量高的高檔產(chǎn)品，到目前已發(fā)展成為能生產(chǎn)入侵報警設(shè)備、安全防范電視監(jiān)控設(shè)備、出入口控制設(shè)備、報警信號傳輸設(shè)備、移動目標(biāo)(車輛)防盜防劫設(shè)備、防搶劫應(yīng)急報警設(shè)備、智能建筑保安系統(tǒng)與集成報警系統(tǒng)、社區(qū)安防與社會救助報警系統(tǒng)、與110聯(lián)網(wǎng)的報警系統(tǒng)、實體防護(hù)(防盜屏障)設(shè)備、防爆安全檢查產(chǎn)品、安全技術(shù)防范軟件、安全防范系統(tǒng)工程等14大類245小類產(chǎn)品，初步形成門類比較齊全的生產(chǎn)、營銷、安裝、服務(wù)體系。但與巨大的市場需求相比，安全防范行業(yè)在我國還是新興產(chǎn)業(yè)，市場潛力很大，發(fā)展前景廣闊。2008年北京奧運會帶來的安全防范市場產(chǎn)品市場機(jī)遇2008年北京奧運會需要安全祥和的社會環(huán)境的保障，需要無懈可擊的防范體系的支撐。營建奧運會安全環(huán)境，是要以實現(xiàn)整個社會安全穩(wěn)定為前提。應(yīng)該清醒地看到，目前首都的安全環(huán)境治理任務(wù)艱巨，我們的安全狀況不可避免地受到“9.11"國際恐怖主義暴力活動的波及，滲透和影響，受到因社會變革、社會利益關(guān)系調(diào)整而產(chǎn)生的國內(nèi)社會不穩(wěn)定因素的影響，同時傳統(tǒng)而落后的防范手段也制約著城市整體防范能力和水平的提高。因此審慎安全形勢，是做好奧運會安全保衛(wèi)、確保奧運安全萬無一失的重要基礎(chǔ)。因此，2008年奧運會，對安全防護(hù)市場來說，將是一次巨大的發(fā)展機(jī)遇，估計政府因此釋出的商機(jī)近1000億人民幣，未來幾年內(nèi)務(wù)大體育館、旅館、酒店、交通等相關(guān)設(shè)施的更新與建設(shè)，勢必亦會帶動安防產(chǎn)業(yè)成長。用于銀行、保險等金融機(jī)構(gòu)和金銀珠寶單位的安全防范產(chǎn)品市場目前，全國各家銀行和保險公司共有十七萬多個金融單位，還有上萬家金銀珠寶店(柜)。這些單位安全防范能力十分薄弱，是犯罪分子搶劫和盜竊的重點單位。僅2002年全國共發(fā)生盜搶金融系統(tǒng)和金銀珠寶店(柜)的特大案件一百多起，被盜搶金額達(dá)三干多萬元，職工死傷數(shù)十人。如果全國十多萬個金融和金銀珠寶單位都建立高度職能化集約化的安全防護(hù)系統(tǒng)，就將為發(fā)展安全防范產(chǎn)品技術(shù)市場提供幾十億元乃至近百億元價值。用于涉外飯店、高級賓館、公寓、寫字樓等單位的安全防范產(chǎn)品市場目前，全國涉外飯店共有5200多家，還有幾萬家賓館、公寓、寫字樓。這些單位的安全防范能力十分薄弱。據(jù)北京市對128家涉外飯店、賓館、公寓、寫字樓的檢查，具備電視監(jiān)控等防盜設(shè)施的只有46家，占36％。其他城市這類單位的技防設(shè)施還要更差一些。全國幾萬家涉外飯店、賓館、公寓、寫字樓，如果都能應(yīng)用安全防護(hù)系統(tǒng)產(chǎn)品的話，就將為發(fā)展安全防范產(chǎn)品技術(shù)市場提供幾十億元價值。用于文物單位的安全防范產(chǎn)品市場目前，全國共有文物單位3400多個，其中博物館1282個。這些博物館和文物單位收藏的各類珍貴藏品共有1100多萬件，其中—級品6．2萬件。這是國家的寶貴財富。近年來，博物館和其他文物單位珍貴藏品被盜案件連續(xù)發(fā)生，安全防范能力十分薄弱。全國幾千家文物單位如果都能裝備防盜防搶監(jiān)控系統(tǒng)，同樣也能為發(fā)展安全防范產(chǎn)品技術(shù)市場提供近億元價值。用于大中型批發(fā)零售貿(mào)易企業(yè)的安全防范產(chǎn)品市場目前，全國幾萬家大中型批發(fā)零售商業(yè)企業(yè)共擁有幾萬多億元資產(chǎn)、7000多億元庫存商品。近年來，許多商廈、商場、超級市場，商品錢財被偷被盜現(xiàn)象嚴(yán)重；經(jīng)濟(jì)損失很大。如果全國幾萬家大中型批零商業(yè)企業(yè)都能強(qiáng)化安全防范體系，就將為發(fā)展安全防范產(chǎn)品技術(shù)市場提供幾十億元價值。用于居民住宅的安全防范產(chǎn)品市場以鐵門、鐵窗柵為主要安全防范技術(shù)措施的封閉式被動型的居民住宅防范模式，與現(xiàn)代化城市建設(shè)很不協(xié)調(diào)，如何逐步走向開啟式主動型的居民住宅防盜聯(lián)防服務(wù)報警系統(tǒng)，己受到各方關(guān)注。同時，近年來，中國房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)規(guī)模日益擴(kuò)大，高層居民樓群大量涌現(xiàn)，居民住宅小區(qū)遍布全城。參照國外管理經(jīng)驗，采用現(xiàn)代安防技術(shù)，建設(shè)一整套由周界防范系統(tǒng)、出入口管理及門禁系統(tǒng)、住宅安全防范系統(tǒng)、圖像監(jiān)控系統(tǒng)等組成的安全防范體系，就成為城市居民住宅小區(qū)安防技術(shù)的發(fā)展方向。發(fā)展用于居民住宅的安全防范產(chǎn)品，同樣是—個很大的潛在市場。此外，中國還有成千上萬個擁有貴重設(shè)備和儀器的科研機(jī)構(gòu)：有數(shù)以萬計的郵政和通信單位；還有一大批機(jī)場、車站、港口、碼頭等等。這些單位都需要強(qiáng)化安全防范設(shè)施。這說明，中國安全防范產(chǎn)品技術(shù)市場的潛在市場是十分巨大的。2）本項目產(chǎn)品入市推廣的SWOT分析優(yōu)劣勢分析1．優(yōu)勢(1)＊＊＊＊＊電子工程有限公司在前期市場競爭中積累起來的自身實力優(yōu)勢以及良好的信譽并設(shè)計出的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為本產(chǎn)業(yè)化項目產(chǎn)品入市提供了前提和先決條件。(2)現(xiàn)成的營銷網(wǎng)絡(luò)減少了前期用于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投資，同時也縮短了新產(chǎn)品上市布網(wǎng)的時間。(3)在國內(nèi)市場以及部分國際市場上建立的良好客戶關(guān)系為新產(chǎn)品上市提供了信譽、服務(wù)、溝通方面的便利條件。(4)企業(yè)前期在產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)方面已經(jīng)初步形成一定的規(guī)模，煙霧安全防護(hù)系統(tǒng)已經(jīng)成功地進(jìn)入國際國內(nèi)市場，這為本項目的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)、大力開拓國際市場并在規(guī)模上的擴(kuò)大提供了基礎(chǔ)優(yōu)勢。2．劣勢(1)小規(guī)模上的經(jīng)驗無法直接移植到大項目的運作上，企業(yè)沒有在做大做強(qiáng)方面的設(shè)計、推廣、銷售經(jīng)驗與模式，需要不斷的探索和積累。(2)大規(guī)模的市場推廣需要大量的人才隊伍，尤其是為2008年奧運會的安全防護(hù)推廣需要更高層次的人才，還需要加強(qiáng)對人才的選拔與培養(yǎng)。市場機(jī)會和威脅分析1．機(jī)會點(1)國際、國內(nèi)安全防護(hù)市場的巨大需求和發(fā)展?jié)摿楸鞠盗挟a(chǎn)品提供了廣闊的市場發(fā)展空間。(2)2008年奧運會對安全防護(hù)產(chǎn)品的需求將為本系列產(chǎn)品提供一個更有專業(yè)性的市場，并以此為契機(jī)，將促進(jìn)整個安全防護(hù)市場的進(jìn)一步發(fā)展。(3)隨著以知識經(jīng)濟(jì)為特征的經(jīng)濟(jì)全球化時代的到來和中國改革開放的進(jìn)—步深入，國際交往、交流的增多，安全防護(hù)將受到越來越多的重視，客觀上為安全防護(hù)產(chǎn)品提供了—個很好的市場空間。(4)本項目高科技的產(chǎn)品及產(chǎn)品組合設(shè)計、優(yōu)秀的品質(zhì)保障、周到的售后服務(wù)，將會被市場廣泛接受。(5)現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)和既有的客戶關(guān)系，并通過系統(tǒng)性、針對性的市場推廣活動，將會使本系列產(chǎn)品快速和順利為客戶的安全防范提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。2．威脅點(1)其他品牌在安全防護(hù)市場已有的產(chǎn)品及其市場份額對本項目系列產(chǎn)品的上市及市場推廣具有一定的阻礙作用。(2)對高智能集約化安全防護(hù)系統(tǒng)產(chǎn)品的推廣和市場拓展，在產(chǎn)生了一定的經(jīng)濟(jì)效益和市場效應(yīng)后，其他同類企業(yè)會加入該類市場瓜分市場“蛋糕”，必然加劇市場競爭。2、營銷戰(zhàn)略規(guī)劃營銷戰(zhàn)略規(guī)劃將力求在戰(zhàn)略的層面上為本項目以及企業(yè)通過營銷水平的提升帶動和促進(jìn)企業(yè)的整體發(fā)展提供總體規(guī)劃和目標(biāo)設(shè)計。A、總體營銷戰(zhàn)略高智能集約化安全防護(hù)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項目的總體營銷戰(zhàn)略是：以國際化經(jīng)營為終極目標(biāo)，實行以產(chǎn)業(yè)化發(fā)展整合價值鏈擴(kuò)大規(guī)模并通過規(guī)模擴(kuò)大降低成本促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化升級的“總成本領(lǐng)先”戰(zhàn)略，通過營銷策略的不斷創(chuàng)新和技術(shù)水平的不斷升級，提升企業(yè)的競爭力，最終將企業(yè)建成在安全防護(hù)市場領(lǐng)域的國內(nèi)“龍頭企業(yè)”和國際知名企業(yè)，并成為行業(yè)發(fā)展的技術(shù)領(lǐng)跑者。B、企業(yè)戰(zhàn)略定位企業(yè)使命企業(yè)使命：不斷為客戶創(chuàng)造可靠的安全保障，引導(dǎo)安全防護(hù)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新內(nèi)涵；作為安全防護(hù)行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)跑者，我們將以低成本的運作、高質(zhì)量的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)水平，為客戶在防盜、防搶、以及防范暴力犯罪等方面提供可靠的安全保障和防范系統(tǒng)，通過不斷的技術(shù)改進(jìn)與創(chuàng)新為客戶提供更周到的技術(shù)和產(chǎn)品，并改善和提高人們的安全防范意識。企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)總體戰(zhàn)略目標(biāo)：鑒于國際國內(nèi)市場對安全防護(hù)產(chǎn)品的巨大需求和本企業(yè)在前期市場運作過程中在市場、技術(shù)、人才等方面積累起來的優(yōu)勢，企業(yè)的總體戰(zhàn)略目標(biāo)為，整合國際國內(nèi)人才、技術(shù)、資金等資源優(yōu)勢，通過產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展和周密的策略推進(jìn)，有步驟、有階段地實現(xiàn)企業(yè)國際化經(jīng)營的戰(zhàn)略目標(biāo)。C、目標(biāo)市場按地域劃分的目標(biāo)市場按照本項目所處的地理位置和企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略設(shè)計，依據(jù)市場拓展的進(jìn)度和市場的范圍，本項目營銷方案規(guī)劃的地域目標(biāo)市場為：(1)＊＊＊＊＊市場：黑龍江作為公司目前和未來發(fā)展的大本營，其市場領(lǐng)域必將是本項目規(guī)劃的首要市場，也是本項目實施后初期布局的主要市場。其目標(biāo)就是要在黑龍江市場取得主導(dǎo)地位。除此之外，我們還將與黑龍江的各行各業(yè)密切合作，就技術(shù)改進(jìn)，服務(wù)完善等方面為客戶提供更周到的保障，并共同探討安全防護(hù)技術(shù)的改進(jìn)與創(chuàng)新。(2)國內(nèi)市場：這是本產(chǎn)業(yè)化項目的主導(dǎo)市場，鑒于2008年奧運會在北京舉行的這一戰(zhàn)略機(jī)遇，我們把2008年奧運會作為一個重點專門市場進(jìn)行劃分，形成了2008年奧運安全防范市場和國內(nèi)一般安全防范市場兩大目標(biāo)市場。(3)國際市場，這是本項目實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的最終市場目標(biāo)，也是本產(chǎn)業(yè)化項目實現(xiàn)國際化經(jīng)營的重要保障市場。公司將利用其母公司在香港的區(qū)位優(yōu)勢進(jìn)行國際市場的開拓。當(dāng)然，開發(fā)國際市場要遵循循序漸進(jìn)、步步為營的策略，切忌冒進(jìn)和盲目。按消費者(行業(yè))劃分的目標(biāo)市場不同行業(yè)形成了不同的安全防護(hù)市場，根據(jù)不同行業(yè)劃分出相應(yīng)的目標(biāo)市場，有利于公司針對不同行業(yè)的需求設(shè)計不同類型、規(guī)格的產(chǎn)品，提供不同的服務(wù)和實施有針對性的營銷推廣策略以及客戶關(guān)系策略。按行業(yè)不同劃分的目標(biāo)市場主要有：用于銀行、保險等金融機(jī)構(gòu)和金銀珠寶單位的安全防范產(chǎn)品市場：用于涉外飯店、高級賓館、公寓、寫字樓等單位的安全防范產(chǎn)品市場；用于文物單位的安全防范產(chǎn)品市場；用于大中型批發(fā)零售貿(mào)易企業(yè)的安全防范產(chǎn)品市場；用于居民住宅的安全防范產(chǎn)品市場；其他包括交通、科研、學(xué)校等各行各業(yè)的安全防護(hù)市場。D、市場開發(fā)戰(zhàn)略計劃黑龍江市場開發(fā)計劃按照主導(dǎo)市場的定位目標(biāo)，以銀行、郵局、電信、鐵路等部門為重點突破口，以此帶動黑龍江市場的全面開發(fā)。在初始階段，主要以銀行營業(yè)大廳、保存有50萬元的現(xiàn)金或保存機(jī)要材料的固定場所“強(qiáng)化煙霧防護(hù)系統(tǒng)”和銀行防搶捉款箱為載體的流動場所的“強(qiáng)化煙霧防護(hù)系統(tǒng)”為主。隨著業(yè)務(wù)的擴(kuò)大，不斷擴(kuò)充安全防護(hù)產(chǎn)品應(yīng)用的客戶數(shù)量與服務(wù)載體。全國市場開發(fā)計劃在2008年奧運會安全防護(hù)市場上，成立由總經(jīng)理直接掛帥的專門推廣小組，負(fù)責(zé)與奧運會相關(guān)組織部門進(jìn)行接洽與溝通；在國內(nèi)其他市場上，將利用本公司分別在北京、上海、深圳、大連、等地辦事處及代理機(jī)構(gòu)輻射全國24個城市的優(yōu)勢，穩(wěn)步推進(jìn)國內(nèi)市場的開拓。其主要工作有：(1)利用本公司與金融系統(tǒng)現(xiàn)有的客戶關(guān)系優(yōu)勢，實施大客戶戰(zhàn)略合作方針，加大推廣力度，在以前工作基礎(chǔ)上認(rèn)真做好各大銀行的客戶開拓工作，推廣數(shù)字電視監(jiān)控與煙霧防護(hù)系統(tǒng)相結(jié)合工程新項目。(2)加大定向銷售力度，向鐵路、機(jī)要、保險、電力、博物館、郵電、物業(yè)小區(qū)等部門實施定向推廣策略。(3)2004年雅典奧運會已用上主動攻擊性煙霧安全防范系統(tǒng)。公司將著手加大力度，成立專門的項目公關(guān)小組，力爭2008年北京奧運會上用上此套經(jīng)過技術(shù)創(chuàng)新的安全防護(hù)系統(tǒng)。(4)鑒于中國市場的不平衡性，在全國市場的推廣過程中，還將實施靈活的應(yīng)變策略，即：本項目即是一套完整的安防系統(tǒng)又可各自獨立，結(jié)合不同對象可出售整套系統(tǒng)，又可獨立銷售。為此在全國市場的開拓過程中，要靈活處理，以求達(dá)到企業(yè)的最佳利潤點和產(chǎn)業(yè)化規(guī)模效益。國際市場開發(fā)計劃充分利用原有市場、渠道、信息等資源優(yōu)勢，完成本項目的全球市場布局，使企業(yè)走上良性循環(huán)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路。為此，要從公司總部香港利東投資有限公司部抽調(diào)—名銷售副總經(jīng)理，5名經(jīng)驗豐富，有業(yè)績的銷售經(jīng)理，組成專門班子，以香港為中心，利用本公司十幾年培育的200多人的銷售網(wǎng)絡(luò)隊伍以保障國際市場的穩(wěn)步推進(jìn)．3、營銷策略設(shè)計A、產(chǎn)品策略產(chǎn)品組合主導(dǎo)核心產(chǎn)品：高智能集約化安全防護(hù)系統(tǒng)(電視監(jiān)控與煙霧攻擊相結(jié)合的安全防護(hù)系統(tǒng))獨立產(chǎn)品線；嵌入式彩色數(shù)字電視監(jiān)控系統(tǒng)；主動攻擊性煙霧安全防護(hù)系統(tǒng)。產(chǎn)品差別策略依據(jù)國際、國內(nèi)不同的市場或各個行業(yè)的價格承受能力，設(shè)計在價格等方面有差別的產(chǎn)品，在不同的市場進(jìn)行推廣。產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新本系列產(chǎn)品是創(chuàng)新型高科技產(chǎn)品，代表了安全防護(hù)的前沿技術(shù)。因此，在產(chǎn)品推廣上，要突出產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新性，同時，要針對技術(shù)發(fā)展趨勢，不斷推出創(chuàng)新產(chǎn)品，提高科技含量，實施產(chǎn)品創(chuàng)新策略。B、價格策略前提(1)保證各流通環(huán)節(jié)都有穩(wěn)定的利潤，并且這一利潤空間從市場導(dǎo)入期到成長期之間不能有較大的跌幅。(2)終端的利潤空間足以承擔(dān)各種費用，并有—定比例的贏余作為對產(chǎn)品系列進(jìn)一步推廣的投入。基本定價策略：采用取脂定價法，即高利潤定價支持理由：——創(chuàng)新型產(chǎn)品，填補(bǔ)市場空缺，符合取脂定價的基本條件；——能夠體現(xiàn)出高科技產(chǎn)品的價值；——短期收回研發(fā)、推廣成本：——為下一步的市場運作提供了更多的回旋空間。差別定價策略運用在取脂定價基本策略的指導(dǎo)下，根據(jù)營銷戰(zhàn)略的發(fā)展階段，即國內(nèi)市場與國際市場的不同市場條件制定差別化的市場價格。C、渠道策略采用自建渠道和代理渠道兩種方式進(jìn)行，在不同的區(qū)域市場采用不同的渠道。自建渠道自建渠道主要是針對＊＊＊＊＊市場和奧運安全防護(hù)戰(zhàn)略市場兩大市場。在黑龍江市場采取自建渠道，主要是基于黑龍江市場是公司的總部所在地，公司有各種便利條件進(jìn)行渠道的精耕細(xì)作。同時，通過自建渠道，積累渠道運作經(jīng)驗，為后期全國市場的運作和國際市場的開拓提供渠道建設(shè)上的經(jīng)驗優(yōu)勢。在奧運安全防護(hù)市場方面，采用自建渠道，則在于奧運安全防護(hù)市場在公司整個戰(zhàn)略發(fā)展中的重要地位和奧運會安全防護(hù)市場本身運作的特殊性。自建渠道的方式主要體現(xiàn)在從客戶開拓到商業(yè)談判到系統(tǒng)安裝以及售后的技術(shù)培訓(xùn)與指導(dǎo)等服務(wù)都由公司自己完成。代理渠道代理渠道主要表現(xiàn)在黑龍江市場以外的國內(nèi)市場和國際市場。在國內(nèi)市場上，按照區(qū)域?qū)⑷珖鴦澐譃閹状笃瑓^(qū)，每個大區(qū)負(fù)責(zé)幾個省份或若干個城市，任命大區(qū)經(jīng)理，負(fù)責(zé)該片區(qū)的銷售、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、市場監(jiān)督、服務(wù)管理與培訓(xùn)等工作。在大區(qū)管轄下，每省設(shè)一個銷售分公司，各區(qū)設(shè)一個銷售總代理，各區(qū)之間不得跨區(qū)域銷售，執(zhí)行統(tǒng)一的市場銷售價格，公司總部負(fù)責(zé)廣告、促銷工作。代理商負(fù)責(zé)安全防護(hù)市場的渠道布局和大客戶的開發(fā)，分公司派出的營銷代表負(fù)責(zé)售后服務(wù)、市場信息反饋、以及客戶的開發(fā)和渠道的細(xì)化。在國際市場開拓方面，主要采取與國際代理商進(jìn)行合作的方式向國際市場銷售，或與外貿(mào)公司合作，直接出口產(chǎn)品。D、宣傳策略基本策略實施—致性的整合營銷傳播策略，即將人員推銷、公共關(guān)系等手段與企業(yè)資源進(jìn)行有機(jī)整合，用一致化的訴求方式促進(jìn)產(chǎn)品的銷售和企業(yè)形象的樹立。同時，要實施客戶關(guān)系管理和精細(xì)化服務(wù)策略，加強(qiáng)與重點行業(yè)客戶、大客戶的關(guān)系維護(hù)，并為客戶提供周到的安裝、技術(shù)咨洵、人員培訓(xùn)等售后服務(wù)。主要方式(1)在黑龍江本埠市場的運作階段，主要依靠關(guān)系營銷和大客戶營銷方式建立與各大銀行，證券公司等金融機(jī)構(gòu)以及醫(yī)院、鐵路等客戶的關(guān)系，并在專業(yè)性的媒體上完成對產(chǎn)品的功能宣傳。(2)全國市場運作階段，企業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，大規(guī)模的宣傳工作將在整合營銷轉(zhuǎn)播的前提下得以進(jìn)行。宣傳手段主要是依靠強(qiáng)勢專業(yè)報刊媒體、與大的行業(yè)主管部門或金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品應(yīng)用聯(lián)合發(fā)布說明會以及參加有關(guān)的技術(shù)研討會等進(jìn)行大規(guī)模的宣傳活動。同時，對企業(yè)社會形象和品牌的建設(shè)與維護(hù)在此階段要提上議事日程。(3)開拓國際市場上，中央電視臺國際頻道和欲開拓的國際市場所在地區(qū)的專業(yè)性的媒體是這時期首選的宣傳媒體，并要和當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)機(jī)構(gòu)建立良好的合作關(guān)系。注重與當(dāng)?shù)卣騾f(xié)會組織的公共關(guān)系策略的運用和加強(qiáng)關(guān)系營銷的實施工作。(4)實施客戶檔案管理和數(shù)據(jù)庫營銷推廣策略。其主要方式為：建立完整、系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫，按重點順序?qū)⒖蛻糍Y料存入公司電腦客戶資料庫：設(shè)計、制作客戶管理表格，并建立客戶檔案：定期向客戶反饋安全防護(hù)技術(shù)應(yīng)用等方面信息：接受客戶業(yè)務(wù)咨詢和服務(wù)要求，為客戶提供技術(shù)、安裝等方面的服務(wù)。四、原輔材料、能源供應(yīng)本企業(yè)位于＊＊＊＊＊市南崗區(qū)，電力供應(yīng)由市網(wǎng)接入，上水供應(yīng)及采暖均由市政自來水管網(wǎng)及集中供熱網(wǎng)供給，能源供應(yīng)充足。本項目開發(fā)的產(chǎn)品為電子產(chǎn)品，電器元器件及標(biāo)準(zhǔn)件均可由市場采購解決，軟件則由本企業(yè)自主開發(fā)解決。本項目無大宗原材料，運輸條件十分便暢。五、項目實施方案1、技術(shù)方案對嵌入式電視閉路數(shù)字監(jiān)控系統(tǒng)核心部件，引進(jìn)日本IKEGAWA公司16路、32路數(shù)字硬盤生產(chǎn)線中關(guān)鍵設(shè)備；對主動功擊型煙霧機(jī)生產(chǎn)線關(guān)鍵設(shè)備在英國、美國、德國、瑞典等國進(jìn)行比較選購，機(jī)械加工設(shè)備則在國內(nèi)采購。由于關(guān)鍵工藝設(shè)備是從國外發(fā)達(dá)國家引進(jìn)，其工藝水平及設(shè)備選型均處國內(nèi)領(lǐng)先地位。2、項目準(zhǔn)備2001年10月，公司獲得＊＊＊＊＊公共安全技術(shù)防范工程的壹級資質(zhì)資格，并是省、市技防協(xié)會會員單位。為了保障本項目的順利推進(jìn)，公司著重加強(qiáng)對新產(chǎn)品的開發(fā)研究和本產(chǎn)業(yè)化項目的配套技術(shù)研究工作，現(xiàn)已開發(fā)的項目主要有：攝像監(jiān)控系統(tǒng)；防盜報警系統(tǒng)；巡檢系統(tǒng)；周界報警系統(tǒng)；收費系統(tǒng)；顯示系統(tǒng)；遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)傳輸系統(tǒng)；遠(yuǎn)程多媒體教學(xué)系統(tǒng)；數(shù)字化錄像與監(jiān)控系統(tǒng)；圖像自動跟蹤系統(tǒng)；生產(chǎn)注冊銀刺猬專用防搶提款箱。公司已經(jīng)代理英國SMOKECLOALim系列煙霧系統(tǒng)，這為公司在本項目的技術(shù)引進(jìn)和項目推廣上奠定了很好的基礎(chǔ)。2004年8月完成了由有關(guān)安全防護(hù)技術(shù)水平發(fā)展的科技查新。2004年9月完成了《電視監(jiān)控與煙霧防護(hù)項目的研究、開發(fā)》的可行性研究報告。2004年10月完成《高智能集約化安全防護(hù)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目》的前期工作計劃。工作目標(biāo)：本項目的目標(biāo)是完成高智能集約化安全防護(hù)系統(tǒng)新產(chǎn)品的上市推廣，并最終促進(jìn)本項目的產(chǎn)業(yè)化良性發(fā)展。包括項目的立項、審批、前期市場調(diào)研、產(chǎn)品的營銷策劃、企業(yè)總體的戰(zhàn)略規(guī)劃及管理模式的設(shè)計，新生產(chǎn)車間的規(guī)劃設(shè)計、人員出國考察設(shè)備、人員培訓(xùn)等。本項目起始時間為2006年4月，預(yù)計用2年時間來完成項目全部建設(shè)。3、經(jīng)營管理及生產(chǎn)人員情況項目按既有法人形式實施管理。利宏公司現(xiàn)有管理團(tuán)隊人員素質(zhì)高，具有豐富的管理經(jīng)驗，引入了現(xiàn)代化管理的成本核算機(jī)制、財務(wù)監(jiān)督管理機(jī)制，資產(chǎn)保值、增值機(jī)制、激勵機(jī)制及抗風(fēng)險機(jī)制等五大現(xiàn)代化管理理念。其中以激勵機(jī)制為核心全面提升企業(yè)人員素質(zhì)，建立以人為本企業(yè)文化，充分調(diào)動全體職工積極性，在企業(yè)內(nèi)部推行扁平化管理體系，減少中間層次。降低管理成本，提高管理效率。企業(yè)的總體經(jīng)營模式將實行資本經(jīng)營型的地成本快速擴(kuò)張模式，并注重招聘人員的文化素質(zhì)以確保產(chǎn)品質(zhì)量。工程技術(shù)人員將以公司現(xiàn)有人員為主體，新增工程技術(shù)人員以從大專院校對口專業(yè)招聘為主，在工作中進(jìn)行培訓(xùn)，同時適量在社會招聘適當(dāng)公司產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)關(guān)鍵工序的高端人才。4、項目實施進(jìn)度計劃本項目工作實施進(jìn)度安排如下：序號項目2012年2013年2014年2015年二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度1前期工作計劃、立項批復(fù)2完成國內(nèi)市場調(diào)研3完成可研報告編審4完成初步設(shè)計施工設(shè)計5完成工程招標(biāo)6土建工程7公用工程8設(shè)備訂貨9設(shè)備安裝及調(diào)試10小批量生產(chǎn)（中試）11達(dá)產(chǎn)六、環(huán)境保護(hù)與勞動安全1、環(huán)境保護(hù)本項目開發(fā)的產(chǎn)品是電子產(chǎn)品，其關(guān)鍵工藝設(shè)備以日本、美國等引進(jìn)成套生產(chǎn)線生產(chǎn)過程無任何污染物產(chǎn)生。少量機(jī)加產(chǎn)品，在生產(chǎn)中產(chǎn)生含乳化液廢水，可采取收集集中破乳處理方法后排放，不產(chǎn)生污染。生活用廢水經(jīng)化糞池處理后排放，達(dá)到國家要求的排放標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)中噪音很小。在廠房的噪音均在60dB以下。2、勞動保護(hù)和安全本項目生產(chǎn)過程中主要是用電安全和機(jī)械傷害事故安全對用電安全采取以下措施⑴對引進(jìn)車間的電源采用中性重復(fù)接地措施⑵對不帶電的金屬外殼采取接地措施⑶在建筑物頂部設(shè)置避類網(wǎng)，利用建筑物內(nèi)部鋼筋接地避雷對機(jī)械傷害事故的防范措施⑴在機(jī)械加工車間劃出安全生產(chǎn)線，供車間安全通行之用。⑵對有機(jī)械傷害危險的加工工序，設(shè)安全防護(hù)網(wǎng)罩⑶給生產(chǎn)工人發(fā)放手套、眼鏡等勞動防護(hù)用品。對局部煙塵防治措施對加工進(jìn)程中局部產(chǎn)生的微量煙塵中加設(shè)吸塵罩，在車間安軸流通風(fēng)設(shè)施進(jìn)行排通風(fēng)處理。七、新增投資估算、資金籌措1、項目新增固定資產(chǎn)投資估算本項目計劃新增投資3000萬元。其中固定資產(chǎn)投資2650萬元，流動資產(chǎn)投資350萬元，新增固定資產(chǎn)投資估算表見表7-1。表7-1新增固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號固定資產(chǎn)投資項目金額1土建工程6802工藝設(shè)備及安裝費13703公用工程2004其他費用3005建設(shè)期利息100合計26502、流動資金估算根據(jù)同行業(yè)的一般標(biāo)準(zhǔn)及本產(chǎn)品的特點，新增流動資金估算表見表7-2表7-2 新增流動資金估算表 單位：萬元項目周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)06年07年08年09年一、流動資產(chǎn)198496１、應(yīng)收賬款1820661652、存貨1273182、1原輔材料1524451132、2燃料動力30124122、3在制品113238962、4產(chǎn)成品113240973、現(xiàn)金3610513二、流動負(fù)債58146應(yīng)付帳款182058146三、流動資金140350四、流動資金增加額1402103、資金籌措資金來源情況為：企業(yè)自有851萬元，主要來自股東增資，財務(wù)上有保證；銀行貸款2029萬元，到期以企業(yè)經(jīng)營利潤償還；省信息化產(chǎn)業(yè)專項資金貸款貼息120萬元。有關(guān)資金籌措情況可見表7-3表7-3 資金籌措表 單位：萬元項目合計2006200720082009一、資金來源3000163010201751751、企業(yè)自籌85145928653532、申請銀行貸款202910717141221223、政府資助120120二、資金運用3000163010201751751、企業(yè)自籌85145928653531.1固定資產(chǎn)7654592861.2流動資金10653532、銀行貸款202910717141221222.1固定資產(chǎn)178510717142.2流動資金2441221223、政府資助1201203.1固定資產(chǎn)1201203.2流動資金4、投資使用計劃所申請的專項資金主要使用方向見表7-4表7-4 專項資金使用明細(xì)表 單位：萬元序號項目金額1新產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)費802產(chǎn)品中試、檢驗費353其它5合計120八、經(jīng)濟(jì)、社會效益分析1、生產(chǎn)成本和銷售收入估算１）生產(chǎn)成本估算（表8-1）表8-1年生產(chǎn)成本估算表單位：萬元序號項目金額備注1原材料25422輔助材料2633燃料及動力1734折舊1215其它制造費用526工資及福利47合計31982）期間費用估算（表8-2）表8-2 年期間費用估算表單位：萬元序號項目金額備注1管理費用752銷售費用84按銷售收入1.5%計提3財務(wù)費用13合計1723）總成本費用估算根據(jù)預(yù)計的生產(chǎn)情況及年生產(chǎn)成本、期間費用，按一般行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)估算總成本如表（8-3）表（8-3）總成本費用表單位：萬元序號第一年第二年第三年第四年第五年合計生產(chǎn)負(fù)荷（%）40%100%100%生產(chǎn)成本13523198319877481原材料及外購件11222805280567322燃料及動力691731734153工資福利1947471134制造費用142173173488其中：折舊121121121363攤銷利息131313395管理費用3075751806財務(wù)費用7銷售費用3484842028總成本1429337033708169A固定成本2383923921022B變動成本1191297829787147經(jīng)營成本12953236323677674）銷售收入預(yù)測根據(jù)市場調(diào)查及市場行情，有關(guān)銷售量和銷售收入預(yù)測見表（8-4）表（8-4）銷售收入預(yù)測表單位：萬元年度數(shù)量單價銷售額應(yīng)交增值稅銷售收入123120018800225612619284300018800564031448205300018800564031448202、財務(wù)分析1）利潤預(yù)測根據(jù)總成本估算表（8-3）和銷售收入預(yù)測表（8-4）編制利潤表8-5表8-5利潤表單位：萬元序號年度項目第一年第二年第三年第四年第五年