金屬非金屬地下開(kāi)采礦山隱患排查治理體系實(shí)施指南

專業(yè)資料金屬非金屬地下開(kāi)采礦山隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南20236word完善格式專業(yè)資料范圍為落實(shí)省政府關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的要求，特制定本指〔以下簡(jiǎn)稱企業(yè)落實(shí)隱患排查治理工作各項(xiàng)要求的指業(yè)本質(zhì)安全水平，遏制各類較大及以上事故的目的。本指南適用于各種非煤地下礦山企業(yè)〔包括礦石開(kāi)采、礦石加工及尾礦庫(kù)治理，不管掌握和隱患排查指南兩個(gè)體系的實(shí)施指南。標(biāo)準(zhǔn)性引用文件〔包括全部的修改單適用于本文件。中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法中華人民共和國(guó)消防法中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法〔令〔2023〕4號(hào)〕安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定 〔國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)視治理總局〔2023)第16號(hào)〕企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用治理方法〔財(cái)企〔2023〕16號(hào)〕山東省安全生產(chǎn)條例山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定〔省政府303號(hào)令〕企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用治理方法〔財(cái)企〔2023〕16號(hào)〕GB6441GB18218危急化學(xué)品重大危急源辨識(shí)AQ/T9006企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化根本標(biāo)準(zhǔn)AQ2023.1-2023金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)則AQ2023.2—2023金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)地下礦山實(shí)施指南AQ2023尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程GBl6423金屬非金屬礦山安全規(guī)程word完善格式專業(yè)資料GB18152選礦安全規(guī)程GB/T28001職業(yè)安康安全治理體系要求GB/T28002職業(yè)安康安全治理體系實(shí)施指南術(shù)語(yǔ)和定義以下術(shù)語(yǔ)和定義適用于本指南。源辨識(shí)、可承受風(fēng)險(xiǎn)、重大危急源、系統(tǒng)等術(shù)語(yǔ)適用于本指南。事故隱患〔引自《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》國(guó)家安全監(jiān)管總局16〕隱患分級(jí)事故隱患和重大事故隱患。其中：一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，覺(jué)察后能夠馬上整改排解的隱患。間整改治理方能排解的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排解的隱患。隱患排查患，依據(jù)事故隱患的等級(jí)進(jìn)展登記，建立事故隱患信息檔案。隱患治理隱患治理就是指消退或掌握隱患的活動(dòng)或過(guò)程明確整改責(zé)任，制定整改打算、落實(shí)整改資金、實(shí)施監(jiān)控治理和復(fù)查驗(yàn)收的全過(guò)程。隱患信息是指包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)峻程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。企業(yè)對(duì)事故隱患信息應(yīng)建檔治理。預(yù)備總則word完善格式專業(yè)資料方法、財(cái)力等方面的預(yù)備。組織保障組建團(tuán)隊(duì)間〔科室〕單位負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的打算制定、人員配置、財(cái)務(wù)資源等事項(xiàng)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)的各項(xiàng)工作。設(shè)的實(shí)施。治理活動(dòng)，使風(fēng)險(xiǎn)得到全面掌握。職能安排企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)隱患排查治理體系的有效性擔(dān)當(dāng)責(zé)任，其職能應(yīng)包括：確?？色@得建立、實(shí)施、保持和改善隱患排查治理所需要的資源。注：資源包括人力資源和特地技能、方法、監(jiān)測(cè)工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)務(wù)資源。確保涉及各部門(mén)、各崗位安全職責(zé)與責(zé)任得到規(guī)定，授予權(quán)限以促進(jìn)有效的隱患排查治理。確保體系變更時(shí)，維持體系完整性。確保各團(tuán)隊(duì)或小組其他人員履行其職責(zé)。確保全員參與隱患排查治理。企業(yè)其他負(fù)責(zé)人依據(jù)制定的職責(zé)與權(quán)限在體系運(yùn)行有效性方面明確職責(zé)、權(quán)限。各基層單位需明確全員參與隱患排查治理體系的具體職責(zé)與權(quán)限崗位的隱患排查治理工作具體要求。紀(jì)律保障建議企業(yè)依據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化中的安全生產(chǎn)責(zé)任制及相關(guān)獎(jiǎng)懲制度對(duì)隱患排查治理體部門(mén)、車(chē)間、人員隱患排查治理開(kāi)展?fàn)顩r、實(shí)施的質(zhì)量狀況進(jìn)展考核，賜予適當(dāng)獎(jiǎng)懲。資源保障主要負(fù)責(zé)人要保障實(shí)施隱患排查治理體系所需的資源監(jiān)測(cè)工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)務(wù)等。人員與力量保證word完善格式專業(yè)資料確保參與隱患排查治理體系的各級(jí)人員充分且具備相應(yīng)的治理或?qū)I(yè)力量。主要負(fù)責(zé)人需具備生疏安全相關(guān)法律法規(guī)或技能；確保參與隱患排查治理體系的各級(jí)人員充分且具備相應(yīng)的治理或?qū)I(yè)力量人員應(yīng)具備的根本力量要求包括：價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控的相關(guān)方法或技能；術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，把握風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法和要求，了解本專業(yè)或工作所涉及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所需的典型掌握措施，并具有肯定的協(xié)調(diào)組織力量；各專業(yè)人員〔如采掘、提升、排水、運(yùn)輸、供電、通風(fēng)、充填、選礦、尾礦處理等〕應(yīng)把握風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布和風(fēng)險(xiǎn)掌握措施，生疏專業(yè)所涉及的安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程，了解本行業(yè)的典型風(fēng)險(xiǎn)及特點(diǎn)，生疏本企業(yè)與專業(yè)相關(guān)的設(shè)施、設(shè)備、布局、人員素養(yǎng)等；相關(guān)學(xué)問(wèn)，以及崗位所需的安全學(xué)問(wèn)、安全治理要求、規(guī)章制度、操作規(guī)程等。方法與學(xué)問(wèn)閱歷積存、外部指導(dǎo)等方式獵取。同時(shí)應(yīng)通過(guò)安全和職業(yè)衛(wèi)生的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)些學(xué)問(wèn)。監(jiān)測(cè)工具或儀器距離測(cè)量、電阻測(cè)試、電壓測(cè)試、疲乏測(cè)試、強(qiáng)度測(cè)試、噪聲和粉塵測(cè)試、照度測(cè)試等儀器或工具。并按相關(guān)要求對(duì)儀器進(jìn)展校準(zhǔn)或檢定。信息收集理打下根底，包括：已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危急源信息、重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危急源清單，對(duì)應(yīng)的措施〔可能在危急源清單中表達(dá)；各大系統(tǒng)圖；組織架構(gòu)圖；在用設(shè)備清單〔特種設(shè)備可單列；word完善格式專業(yè)資料采、選、尾礦治理的具體的工藝流程；原材、輔材、過(guò)程、最終物料清單；相關(guān)方〔供給商、外包方等〕的信息；特種作業(yè)人員或需持證上崗人員臺(tái)賬；應(yīng)急預(yù)案；各崗位職責(zé)或安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全治理制度、安全操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程等；本企業(yè)的平面布置、管網(wǎng)圖、物料清單等根底資料等。注：全部需供給資料的范圍需涵蓋采礦、選礦和尾礦庫(kù)。.隱患排查、分級(jí)總則依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、危急源辨識(shí)、評(píng)價(jià)結(jié)果,籌劃并實(shí)施隱患排查治理。無(wú)論承受何種方合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。隱患排查籌劃隱患排查的分級(jí)依據(jù)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置狀況，隱患排查可以為：公司〔礦〕級(jí)排查專業(yè)級(jí)排查車(chē)間級(jí)排查班組級(jí)排查崗位級(jí)排查專業(yè)排查可包括：地質(zhì)、測(cè)量、采礦、通風(fēng)、機(jī)電、選礦、尾礦庫(kù)、消防等。車(chē)間、班組、崗位為主體實(shí)施的隱患排查屬于基層組織排查；業(yè)級(jí)排查所涉及的專業(yè)可涉及地質(zhì)、測(cè)量、采礦、通風(fēng)、機(jī)電、選礦、尾礦庫(kù)、消防等，由隱患排查的內(nèi)容“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”和“危急源”即為隱患排查的對(duì)象。依據(jù)《金屬非金屬地下開(kāi)采礦山風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施指南》的要求，企業(yè)組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、典型措施制定和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)I－IV級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)I級(jí)風(fēng)險(xiǎn)最高，形成了《危急源該“排查點(diǎn)”是企業(yè)內(nèi)隱患分級(jí)排查和日常安全檢查的關(guān)注點(diǎn)，安監(jiān)部門(mén)進(jìn)展監(jiān)視檢查時(shí)，IIIword完善格式專業(yè)資料查。分級(jí)隱患排查的內(nèi)容公司〔礦〕級(jí)：風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為I級(jí)和III級(jí)和II大危急源，或風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一旦發(fā)生事故所產(chǎn)生的后果嚴(yán)峻或較重。專業(yè)級(jí)：專業(yè)直接治理或治理相關(guān)的活動(dòng)、過(guò)程、裝置、設(shè)施、設(shè)備、物料等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所配電柜〔箱、接地系統(tǒng)、避雷系統(tǒng)、設(shè)備絕緣耐壓〔電機(jī)、電焊機(jī)、手持電開(kāi)工具等〕臨時(shí)用電、檢維〔搶〕修等活動(dòng)。車(chē)間級(jí)：基層單位管轄范圍內(nèi)全部的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過(guò)程、人員〔含外來(lái)人員〕等風(fēng)〔礦〕級(jí)排查點(diǎn)，除專業(yè)力量或設(shè)備力量缺乏〔排查〕外。施、設(shè)備、作業(yè)過(guò)程、人員〔含外來(lái)人員〕風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危急源可設(shè)為排查點(diǎn)。施、設(shè)備、作業(yè)過(guò)程、人員〔含外來(lái)人員〕風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危急源應(yīng)設(shè)為排查點(diǎn)。車(chē)間、班組、基層單位的隱患排查內(nèi)容，可依據(jù)本區(qū)域隱患排查的數(shù)量、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、分布等因素，側(cè)重于風(fēng)險(xiǎn)較高的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危急源排查。托付外部專業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)施，如避雷系統(tǒng)檢測(cè)、特種設(shè)備檢測(cè)、煤氣報(bào)警儀校準(zhǔn)等。進(jìn)展抽查，并形成記錄。排查周期依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危急源特性及風(fēng)險(xiǎn)確定檢查周期〔隱患排查的實(shí)施時(shí)間間隔，可能的周期包括：一班三檢、每班一次、每周一次、每月一次、每季一次等。影響隱患排查周期可依據(jù)安全形式的變化、上級(jí)主管部門(mén)要求等狀況，增加隱患排查的頻次。隱患排查點(diǎn)安排的操作如何將識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危急源安排至公司級(jí)、專業(yè)級(jí)、車(chē)間、班組和崗位，形成各級(jí)別隱患排查對(duì)象，建議推舉使用〔表6－1〕所列格式，使用Excel表格的篩選功能進(jìn)展篩選后匯總，形成各級(jí)別隱患排查表。具體步驟如下：將《危急源辨識(shí)、評(píng)價(jià)、管控措施表》中的子系統(tǒng)、分項(xiàng)〔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危急源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)信息復(fù)制到Excel表中，增加“基層組織排查6－1格式的Excel施，對(duì)各危急源逐條確定，所在列對(duì)應(yīng)的危急源選出來(lái)〔word完善格式專業(yè)資料定排查周期。關(guān)于Excel表格的篩選操作實(shí)施，參見(jiàn)附件7。企業(yè)也可承受其他手段，實(shí)施隱患排查點(diǎn)的安排。隱患排查安排表例如〔表6-1〕子 風(fēng)風(fēng) 基層組織排查 專業(yè)組織排查

礦級(jí)組分項(xiàng)卷?yè)P(yáng)機(jī)主體液壓

險(xiǎn)等級(jí)

織排查礦 周級(jí) 期護(hù)裝置電器裝置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及所涉及的危急源安排說(shuō)明專業(yè)排查中各專業(yè)名稱及排查范圍，由企業(yè)依據(jù)自身狀況確定。同一條風(fēng)險(xiǎn)較高的危急源，可能涉及礦級(jí)、專業(yè)、基層組織多級(jí)排查，只是周期可能不同。是由外部專業(yè)機(jī)構(gòu)、法定機(jī)構(gòu)實(shí)施的檢測(cè)檢驗(yàn)排查，還是企業(yè)自行實(shí)施的檢測(cè)排查，如GB16423-20237.1.5規(guī)定，呼吸性粉塵在采、掘(剝)工作面接塵人員每三個(gè)月測(cè)定兩次，通過(guò)檢測(cè)排查現(xiàn)場(chǎng)隱患的周期則不能超過(guò)該規(guī)定。隱患排查的周期確定，可以結(jié)合綜合性檢查、節(jié)假日檢查、季節(jié)性檢查綜合考慮。如公司〔礦〕級(jí)組織排查可通過(guò)抽查專業(yè)組織排查的內(nèi)容，驗(yàn)證專業(yè)排查的效果患排查效果的考核；形成記錄。word完善格式專業(yè)資料隱患排查表依據(jù)隱患排查安排表，篩分各級(jí)需排查的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危急源后，形成各級(jí)、各崗位《隱患2，各企業(yè)可參考承受，也可承受企業(yè)原有適用的隱患排查記錄，或結(jié)合企業(yè)自身需要重設(shè)計(jì)。當(dāng)發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控的要求，準(zhǔn)時(shí)編制隱患排查表，實(shí)施隱患排查。隱患排查的實(shí)施隱患排查方法進(jìn)展，也可以隨時(shí)增加相關(guān)的內(nèi)容?；?，均應(yīng)提出整改要求，并進(jìn)展有效溝通。隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)是否是隱患，應(yīng)以該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)是否到達(dá)了企業(yè)“不行承受”的水平，即是否為“不行違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的要求；不符合針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定的“典型掌握措施不符合主管部門(mén)及各級(jí)安全監(jiān)管部門(mén)提出的特定要求；不符合企業(yè)制定的治理制度、操作規(guī)程的要求；違反企業(yè)實(shí)行的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生治理措施；企業(yè)在安全治理方面的追求；其他。排查結(jié)果處理隱患分級(jí)隱患級(jí)別分為重大隱患和一般隱患，依據(jù)《危急源辨識(shí)、評(píng)價(jià)、管控措施表》中危急源的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，I、IIIII、IV為隱患時(shí)為一般隱患。不同級(jí)別的隱患分別實(shí)施登記跟蹤治理。分析總結(jié)及結(jié)果處理評(píng)價(jià)本次隱患排查是否掩蓋了排查表中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危急源；做出本次隱患排查治理工作的結(jié)論，填寫(xiě)隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)表格。確定本次隱患排查信息：包括確定隱患清單、隱患級(jí)別以及分析隱患的分布〔包括隱患所在單位和地點(diǎn)的分布、種類〕等；向上級(jí)報(bào)送排查結(jié)果，最終應(yīng)匯總到安全主管部門(mén)〔公司；對(duì)在隱患排查過(guò)程中，如覺(jué)察的隱患所對(duì)應(yīng)的排查點(diǎn)未在《隱患排查表》中表達(dá)word完善格式專業(yè)資料〔即未曾識(shí)別的“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)應(yīng)調(diào)整《危急源辨識(shí)、評(píng)價(jià)、管控措施表隱患排查不斷完善風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息的良性循環(huán)。隱患治理資金、技術(shù)保障企業(yè)應(yīng)對(duì)排查出的各級(jí)隱患的整改落實(shí)狀況納入日常治理進(jìn)展監(jiān)視改中存在的資金、技術(shù)、物資選購(gòu)、施工等各方面問(wèn)題，企業(yè)應(yīng)按《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用治理方法〔財(cái)企〔2023〕16號(hào)〕的要求，足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保證隱患治理資金需求，同時(shí)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的技術(shù)、物資選購(gòu)、施工等各方面問(wèn)題。分級(jí)治理隱患治理實(shí)行分級(jí)治理。依據(jù)治理力量，可包括：崗位訂正、班組治理、車(chē)間治理、專〔礦〕申請(qǐng)實(shí)施專業(yè)治理或公司治理。隱患治理的實(shí)施一般隱患的整改隱患排查人員向存在隱患的部門(mén)、車(chē)間、班組下發(fā)《隱患排查治理通知單〔參照附件5限等內(nèi)容。重大事故隱患的整改對(duì)于重大事故隱患，隱患整改責(zé)任部門(mén)、車(chē)間應(yīng)組織制定事故隱患治理方案，經(jīng)論證后實(shí)施。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)；實(shí)行的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時(shí)限和要求；防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。對(duì)于簡(jiǎn)潔易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實(shí)施。整改期間的防范要求大事故隱患還應(yīng)制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置措施隱患治理驗(yàn)收word完善格式專業(yè)資料一般隱患的整改驗(yàn)收〔附件6門(mén)對(duì)提交《一般隱患登記及整改消號(hào)審批》進(jìn)展審查，并進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)復(fù)驗(yàn)后關(guān)閉銷(xiāo)號(hào)，復(fù)驗(yàn)人進(jìn)展簽字確認(rèn)。重大事故隱患的整改驗(yàn)收8整改驗(yàn)收所使用的表格，可延用企業(yè)原有行之有效的表格和程序，也可重自行設(shè)計(jì)。持續(xù)改進(jìn)企業(yè)應(yīng)定期對(duì)隱患排查治理體系進(jìn)展評(píng)審排查治理體系評(píng)審時(shí)間安排和頻次，但每年應(yīng)不少于一次——法律法規(guī)的變化；——風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的相應(yīng)需求；——企業(yè)自身所產(chǎn)生的變更需求；——外部因素；——檢查、事故大事、緊急狀況或應(yīng)急程序測(cè)試結(jié)果的反響影響；——掌握技術(shù)的進(jìn)步。準(zhǔn)時(shí)更，重全部或局部籌劃隱患排查治理體系并實(shí)施。評(píng)審的實(shí)施可結(jié)合企業(yè)安委會(huì)或安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)議進(jìn)展，也可單獨(dú)進(jìn)展。建立職業(yè)健康安全治理體系或安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的企業(yè)全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系評(píng)審一起進(jìn)展。評(píng)審結(jié)果的內(nèi)容及結(jié)論、以及確定的措施等內(nèi)容應(yīng)做好記錄。其他要求總則的文件、記錄、信息溝通進(jìn)展治理，確保體系運(yùn)行有效。文件治理案等進(jìn)展治理。做到：在文件公布前得到批準(zhǔn)，以確保其適宜性；word完善格式專業(yè)資料文件得到評(píng)審且必要時(shí)進(jìn)展修改并再次得到批準(zhǔn)；確保識(shí)別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)；確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；確保文件保持清楚和易于識(shí)別；確保對(duì)籌劃和實(shí)施隱患排查治理所需的來(lái)自外部的文件得到識(shí)別和掌握其分發(fā)，并防止作廢文件的誤用，假設(shè)因任何緣由而保存作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。記錄治理記錄結(jié)果并將記錄結(jié)果形成文件。應(yīng)保存以下隱患排查相關(guān)記錄，如：隱患排查表、事故隱患分類匯總表、隱患排查治理清單〔包括公司、車(chē)間、崗位〕、隱隱患分類匯總表、特種設(shè)備檢測(cè)報(bào)告、職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)報(bào)告等。應(yīng)對(duì)隱患排查治理體系產(chǎn)生的記錄、文檔進(jìn)展治理。確保記錄或文檔的標(biāo)識(shí)、存放、保護(hù)、檢索、保存和處置受控。記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，具備可追溯性。信息溝通溝通治理體系中的信息、溝通與協(xié)商有關(guān)的程序文件或制度執(zhí)行。公告警示〔參照附錄4〕，準(zhǔn)時(shí)上報(bào)企業(yè)隱患排查主管部門(mén)。〔、分析統(tǒng)計(jì)、實(shí)施獎(jiǎng)懲。準(zhǔn)時(shí)予以整改，切實(shí)履行隱患自查自改自報(bào)主體責(zé)任。企業(yè)應(yīng)通過(guò)隱患排查治理公示牌〔參照附錄表5〕的形式將隱患排查治理狀況在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)展公示。word完善格式專業(yè)資料1

隱患排查安排表子系 分項(xiàng) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 可能導(dǎo)致 風(fēng)險(xiǎn)

典型控

基層組織排查統(tǒng) 的后果

等級(jí) 制措施

崗 周 班 同 車(chē)周 地 周 測(cè) 周 采位 期 組 期 間期 質(zhì) 期 量 期 礦卷?yè)P(yáng)機(jī)主體卷?yè)P(yáng) 液壓系機(jī) 統(tǒng)保護(hù)裝置注：1、基層組織排查包括車(chē)間、班組、崗位為主體實(shí)施的隱患排查，專業(yè)組織的排查包括地質(zhì)、測(cè)量、采礦礦級(jí)組織的排查由安全主管部門(mén)組織實(shí)施的隱患排查；2、周期是指隱患排查的實(shí)施時(shí)間間隔，如一班三檢、每班一次、每周一次、每月一次、第季一次等。3、原則上，礦級(jí)組織排查應(yīng)包括I、II級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的檢查，專業(yè)組織的排查應(yīng)包括本專業(yè)所涉及的風(fēng)險(xiǎn)，如接基層組織排查應(yīng)包括管轄區(qū)域內(nèi)全部有力量實(shí)施排查的風(fēng)險(xiǎn)，車(chē)間應(yīng)關(guān)注本區(qū)域內(nèi)較大的風(fēng)險(xiǎn)，如III級(jí)以上風(fēng)崗位應(yīng)關(guān)注本崗位所涉及的各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，各級(jí)排查內(nèi)容的周期可以不同，如崗位隱患排查可以對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)可實(shí)施每周一排查等；4、上一級(jí)組織的排查，可增加隱患排查的范圍和內(nèi)容，以驗(yàn)證下級(jí)組織排查實(shí)施的有效性，如礦級(jí)組織排查專業(yè)排查的效果，以進(jìn)展隱患排查效果的考核；5、依據(jù)需要，可依據(jù)安全形式的變化、上級(jí)主管部門(mén)要求等狀況，增加隱患排查的頻次，但時(shí)間間隔不大于6、安全員、下井帶班、其他治理人員等日常安全監(jiān)視檢查時(shí)，可參照以上所列風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)展抽查，并形成記錄word完善格式專業(yè)資料2

隱患排查表排查主體： 排查人： 排查日期： 年子系 分項(xiàng) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 可能導(dǎo)致的后 風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng) 果 等級(jí)

典型掌握措施 排查周期 是否存隱患卷?yè)P(yáng)機(jī)主體液壓系卷?yè)P(yáng) 統(tǒng)機(jī)保護(hù)裝置電器注：1、排查主體分為：廠礦級(jí)、專業(yè)級(jí)〔含機(jī)電、設(shè)備、測(cè)量、提升、消防等、車(chē)間級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)；2、排查人指排查實(shí)施人；3、子系統(tǒng)、分項(xiàng)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、可能導(dǎo)致的后果、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、典型掌握措施直接引用《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表4、隱患級(jí)別分為重大除患和一般隱患，I級(jí)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的隱患為重大隱患，II、III、IV級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的隱患為word完善格式專業(yè)資料附件3： 事故隱患分類匯總表單位： 類別： 年序 覺(jué)察時(shí)間 隱患名稱 隱患地址 隱患

整改 整改責(zé)任單整改督號(hào)

目標(biāo)要求 位及責(zé)任人位及責(zé)word完善格式專業(yè)資料附件4： 隱患排查治理記錄排查類型排查人員

排查時(shí)間檢查記錄序號(hào) 排查區(qū)域/崗位 覺(jué)察問(wèn)題 責(zé)任部門(mén) 處置措施 時(shí)間要求word完善格式專業(yè)資料附件5： 隱患排查治理公示×××××××〔企業(yè)名稱〕〔年、月〕隱患排查治理公示牌序號(hào) 隱患內(nèi)容

所在區(qū)域 整改要求 責(zé)任人

完成時(shí)間word完善格式專業(yè)資料附件6： 隱患排查治理通知單被通知單位排查類型

排查時(shí)間隱患詳情及要求

通知部門(mén)序號(hào) 隱患類型 隱患描述 整改要求 整改時(shí)間 備注word完善格式專業(yè)資料附件7： 一般隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批樣表單位： 年 月 日責(zé)任單位隱患名稱覺(jué)察時(shí)間

整改責(zé)任人地 點(diǎn)整改完成時(shí)間word完善格式專業(yè)資料附件8： 重大隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批樣表隱患編號(hào)：

隱患類型治理完成時(shí)限：〔包括隱患成的直接經(jīng)濟(jì)損失〕：〔包括施〕整情改況單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)單位主要負(fù)責(zé)人意 見(jiàn)監(jiān) 管部 意 見(jiàn)word完善格式專業(yè)資料9隱患排查點(diǎn)篩選操作步驟Excel點(diǎn)擊后，則標(biāo)題每一列均會(huì)顯示一個(gè)篩選按鈕，如以下圖：2、確定要篩選的工程，點(diǎn)擊