水庫虹鱒、金鱒、高白鮭苗種繁育基地改擴建項目可行性研究報告

水庫虹鱒繁育基地改擴建項目可行性研究報告第一章總論 3一、項目名稱和建設單位 3二、建設規(guī)模 3三、建設內容 3四、項目總投資 3五、資金籌措 4六、投資使用計劃 4七、建設期限 4八、項目效益 4九、可行性研究的依據(jù) 4十、主要技術經(jīng)濟指標 5第二章項目背景及建設的必要性 5一、項目背景 5二、項目建設的必要性 5三、項目建設目標和任務 7第三章建設單位的基本情況 8一、單位發(fā)展簡介 8二、現(xiàn)有規(guī)模 8三、管理情況 9四、現(xiàn)有設施及使用情況 10第四章市場預測與產品方案 11一、市場預測 11二、市場供需預測 12三、產品及營銷方案 13第五章項目建設地點和建設條件 15一、選址原則 15二、建設地點 16三、建設條件 16第六章項目設計方案 17一、項目建設內容和規(guī)模 17二、技術方案 19第七章環(huán)境保護與綜合利用 26一、環(huán)保 26二、節(jié)能 27第八章勞動安全保護與工業(yè)衛(wèi)生 28一、安全生產 28第九章企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓 29一、勞動定員 29二、人員培訓 29第十章項目建設進度 29一、建設期限 29二、實施計劃 30第十一章投資估算和資金籌措方案 30一、投資估算依據(jù) 30二、投資構成 31三、總投資來源 34四、資金使用計劃 34第十二章經(jīng)濟、社會效益分析 34一、經(jīng)濟效益評價依據(jù) 34一、成本估算依據(jù) 36二、生產成本估算 36三、銷售收入與銷售稅金計算 37四、盈利能力分析 37五、借款償還能力分析 38六、不確定性分析 38七、社會效益分析 39第十三章結論和建議 40第一章總論一、項目名稱和建設單位1項目名稱：xx省xx縣xx水庫虹鱒繁育基地改擴建項目2建設性質：改擴建3建設地點：xx省xx縣xx水庫4建設單位：xx漁業(yè)有限公司5法人代表：xxx6技術負責人：xxx7項目主管部門：xx省農牧廳二、建設規(guī)模年生產虹鱒苗種180萬尾，金鱒苗種81萬尾，高白鮭苗種270萬尾。三、建設內容生產性基礎設施建設包括魚池（網(wǎng)箱）、孵化設施、育苗溫室、質檢室、庫房、飼料加工車間、蓄水池、排灌渠系、機井等；生產性輔助設施建設有場區(qū)道路、凈化池、輸變電線路、圍墻等；儀器設備采購有生產、加工、質檢、水處理等；苗種引進為虹鱒發(fā)眼卵、金鱒發(fā)眼卵等。四、項目總投資項目總投資430.08萬元，其中生產性基礎設施投資177萬元，生產性輔助設施投資27萬元，儀器設備、生產用艇及車輛投資154萬元，引種費用53萬元，科技推廣及培訓費用8.4萬元，項目前期工作費5.6萬元，項目財政有償資金建設期利息5.08萬元。五、資金籌措總投資中，申請中央財政專項資金200萬元（其中有償資金140萬元，占70%），省財政配套資金80萬元，自籌資金150.08萬元。六、投資使用計劃200x年完成前期準備工作和所有生產、輔助設施建設，完成儀器設備招標采購工作，預計投資373.68萬元；200x年儀器設備安裝調試、培訓人員、引種投產，預計投資56.40萬元。七、建設期限建設工期22個月，200x年1月至200x年10月。八、項目效益項目完成后，年可生產虹鱒苗種90萬尾（規(guī)格80～120g/尾），虹鱒苗種90萬尾（規(guī)格40～50/g尾），金鱒苗種81萬尾（規(guī)格40～50g/尾），高白鮭苗種270萬尾（1～1.5cm）。項目達產年年產值645.3萬元，交納所得稅72.86萬元，利潤總額220.79萬元，經(jīng)濟效益各項指標符合要求，同時，項目建成可在一定程度上緩解xx冷水魚發(fā)展對優(yōu)良苗種的需求矛盾，豐富了水產品市場，使冷水魚良種繁育逐步走向標準化、規(guī)?；彤a業(yè)化，為xx水資源的開發(fā)，農村經(jīng)濟的發(fā)展和促進農民增收開辟新的領域，社會效益顯著。九、可行性研究的依據(jù)1關于印發(fā)《200x年農業(yè)綜合開發(fā)農業(yè)部專項項目申報指南》的通知（農計發(fā)〔200x〕47號）。2xx省國民經(jīng)濟與社會發(fā)展“十五”計劃綱要。3xx省“十五”漁業(yè)發(fā)展計劃和2010年遠景規(guī)劃。4xx省鮭鱒魚產業(yè)化發(fā)展規(guī)劃。5國家及行業(yè)現(xiàn)行有關規(guī)范、標準、規(guī)程。6項目單位提供的基礎材料。十、主要技術經(jīng)濟指標詳見下表。第二章項目背景及建設的必要性一、項目背景為深入貫徹今年中央1號文件以及中央農村工作會議精神，以提高農業(yè)綜合生產能力，實現(xiàn)穩(wěn)定增產、農業(yè)持續(xù)增效、農民繼續(xù)增收為目標，通過進一步加大對良種繁育、優(yōu)勢特色種養(yǎng)示范的投資力度，建設一批區(qū)域骨干性、示范指導性項目，有效改善農業(yè)基礎設施條件，促進農業(yè)和農村經(jīng)濟健康發(fā)展。xx省xx縣xx水庫虹鱒繁育基地改擴建項目是依據(jù)《200x年農業(yè)綜合開發(fā)農業(yè)部專項項目申報指南》的通知（農計發(fā)〔200x〕47號）的要求和《xx省國民經(jīng)濟與社會發(fā)展“十五”計劃綱要》、《xx省“十五”漁業(yè)發(fā)展計劃和2010年遠景規(guī)劃》以及xx省發(fā)展鮭鱒魚產業(yè)化的要求，從xx省漁業(yè)可持續(xù)發(fā)展的實際情況出發(fā)，以提高虹鱒苗種質量為主線，在原xx省xx縣xx水庫虹鱒養(yǎng)殖場的基礎上進行改擴建。二、項目建設的必要性1開發(fā)利用豐富的冷水資源，發(fā)展虹鱒養(yǎng)殖xx省具有發(fā)展虹鱒、金鱒、高白鮭養(yǎng)殖的資源、環(huán)境優(yōu)勢。我省境內河流、湖泊眾多，“三江”（長江、黃河、瀾滄江）干流境內的流程在3600公里以上。水域資源十分豐富，天然水域資源面積2030萬畝，占全省土地面積的1.88%，其中有魚水面1600萬畝，相當于我省耕地的兩倍。而年平均流量在1m3/s以上的河流245條。現(xiàn)已建成的有龍羊峽水庫，面積57萬畝以上，李家峽水庫5萬畝，公伯峽水庫3萬畝等大型水庫，在東部農業(yè)區(qū)還有眾多的中小型水庫，如黑泉水庫、南羊峽水庫、大石灘水庫、xx水庫等。這些水域資源水質優(yōu)良、潔凈、無污染，水體面積大，集中連片，由于地處高原，水體冷涼，且水質清澈無污染，夏季水溫一般在超過24℃2增強科技含量，提供優(yōu)質的種苗xx省從上個世紀80年代發(fā)展虹鱒養(yǎng)殖，長期以來，xx省的虹鱒苗種大部分以發(fā)眼卵的形式從國內外引進。從國外引進成本過高，而國內從事發(fā)眼卵生產的單位較多，但規(guī)模較小，且引進質量不穩(wěn)定，已成為制約虹鱒養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。其原因之一是育苗規(guī)模不配套，虹鱒良種缺乏，原有虹鱒育苗中心已遠遠不能滿足現(xiàn)在的需求。通過該項目的實施，可以從根本上解決虹鱒養(yǎng)殖發(fā)展的苗種數(shù)量供應不足的制約因素，提供虹鱒養(yǎng)殖所需的高質量、性狀優(yōu)良的苗種，從而提高虹鱒鱒魚的品質。3改善生產條件，增加農漁民收入虹鱒、金鱒、高白鮭等為名貴的冷水性經(jīng)濟魚類，其產品開發(fā)前景十分廣闊。隨著人們的生活水平的提高，對優(yōu)質水產品的需求量與日俱增，促進了xx冷水魚養(yǎng)殖。在國家加大西北生態(tài)建設的力度背景下，xx又是西部退耕還林（草）工程的重點地區(qū)，相當一部分農民由單純的農業(yè)生產轉向養(yǎng)殖業(yè)上來，由于冷水魚養(yǎng)殖與農業(yè)、畜牧業(yè)相比，漁業(yè)的比較效益高，開始進行水產養(yǎng)殖或水庫增養(yǎng)殖。目前虹鱒苗種生產規(guī)模小，難以滿足優(yōu)良苗種的供應需求。為了解決xx對優(yōu)良苗種需求緊缺的問題，在現(xiàn)有的基礎上，通過實施xx省xx縣xx水庫虹鱒繁育基地改擴建項目，培育金鱒、虹鱒等苗種，向養(yǎng)殖戶提供種質優(yōu)良的苗種，引導農漁民開發(fā)利用豐富的冷水資源發(fā)展水產養(yǎng)殖，創(chuàng)造就業(yè)機會，增加農漁民收入。三、項目建設目標和任務1項目建設目標xx省xx縣xx水庫虹鱒繁育基地改擴建項目以服從國家西部大開發(fā)和科教興農戰(zhàn)略決策，xx省委、省政府關于發(fā)展高原特色農業(yè)的政策決定，本著“上規(guī)模、上檔次、上水平、上效益”，健全和完善試驗、示范、生產等各環(huán)節(jié)的設施，促進育、繁、銷一體化，使xx省虹鱒良種繁育的規(guī)模進一步擴大，苗種生產能力得到提高，緩解xx乃至西北地區(qū)對優(yōu)良苗種的供需矛盾。伴隨虹鱒良種供應能力的增強，加大對虹鱒苗種的市場調控力度，保護廣大養(yǎng)殖戶的利益和生產積極性。項目完成后，可使xx省水產苗種的生產進入專業(yè)化、標準化、規(guī)范化、法制化生產軌道，既是xx的新興的苗種產業(yè)化實體，又是科技示范園區(qū)，將其建設成立足xx，服務西北，成為國內重要的虹鱒魚良種繁育基地。2項目建設任務2.1生產性基礎設施建設改建魚池、育苗溫室、質檢室、庫房、飼料加工車間、蓄水池、排灌渠系、機井，更新孵化設施，購置網(wǎng)箱等。2.2生產性輔助設施建設對原有的的場區(qū)道路進行維修，改造凈化池、輸變電線路、圍墻等。2.3儀器設備采購有生產、加工、質檢、水處理等。2.4引種引進虹鱒發(fā)眼卵、金鱒發(fā)眼卵和高白鮭發(fā)眼卵。2.5運輸車和生產用艇購置用于活魚用運輸車和水上生產用艇。第三章建設單位的基本情況一、單位發(fā)展簡介項目建設單位為xxx生態(tài)漁業(yè)有限公司，位于xx省xx市xx路xx號，在原xx魚品加工廠基礎上于200x年8月成立，為獨立法人公司。二、現(xiàn)有規(guī)模1人員及內部機構設置xxx生態(tài)漁業(yè)有限公司公司下設辦公室（含財務部）、科研部、市場開發(fā)部。現(xiàn)有在職員工15人，其中其本科以上學歷5人、?？?人、中專3人，具高級職稱2人、中級職稱4人、初級職稱7人。專業(yè)涉及水產養(yǎng)殖、食品加工、環(huán)保等學科，熟悉業(yè)務、掌握有關的行業(yè)標準和國家標準，多數(shù)人參與完成省部級重點科研項目，具有豐富的理論知識和實踐能力。2公司經(jīng)營范圍水產養(yǎng)殖、捕撈、加工，特種水產苗種繁育，進口苗種、發(fā)眼卵引進；同時兼營漁需物資、漁藥、飼料，漁場設計，養(yǎng)殖設施設計、加工，養(yǎng)殖技術咨詢。3主要業(yè)績xxx生態(tài)漁業(yè)有限公司現(xiàn)有固定資產達到110萬元。前身為xx魚品加工廠，起步于200x年8月份，從最初事池沼公魚、黃河高原鰍收購、銷售，發(fā)展到現(xiàn)在擁有“兩場四地”，即xx縣xx虹鱒養(yǎng)殖場，xx縣xx魚品加工廠、xx縣xx水庫高白鮭種源基地、xx縣xx水庫高白鮭種源基地、xx水庫商品魚生產基地、xx縣xx商品魚生產基地。經(jīng)過近六年的發(fā)展，現(xiàn)已成為集虹鱒、池沼公魚、高白鮭的科研與生產銷售為一體的xx水產龍頭企業(yè)，具備虹鱒養(yǎng)殖“龍頭”企業(yè)的基礎條件：一是已掌握虹鱒一整套集約化養(yǎng)殖技術體系，達到國內同類水平，處于領先地位，具有技術上的優(yōu)勢。二是與xx省水產技術推廣中心等省內外科研機構以及國內相應機構建立有廣泛的業(yè)務聯(lián)系，掌握國際、國內虹鱒養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展方向和市場動態(tài)，具有信息上的優(yōu)勢。三是已建立暢通的市場流通渠道，具有開拓市場、占領市場的能力。三、管理情況xxx生態(tài)漁業(yè)有限公司先后自籌資金110萬元用于基礎設施建設，包括用于虹鱒、高白鮭孵化、養(yǎng)殖設備的購置，捕撈船只、網(wǎng)具的購置，以及龍羊峽魚品加工廠，冷庫和加工車間的建設。其中xx縣xx虹鱒養(yǎng)殖場具備年產虹鱒商品魚20噸的能力，年培育虹鱒苗種30萬尾的能力；xx魚品加工廠已形成年加工池沼公魚單凍產品110～120噸，黃河高原鰍單凍20噸、池沼公魚烤制150噸的規(guī)模。200x年以來，加大了科技投入力度，先后引進高白鮭50萬尾，分別在xx水庫、xx投放，另外，為解決培育虹鱒親魚的所需餌料，向xx水庫移植4億粒池沼公魚受精卵。目前公司無資產負債經(jīng)營。四、現(xiàn)有設施及使用情況xxx生態(tài)漁業(yè)有限公司是省內從事虹鱒養(yǎng)殖起點較高的技術示范、開發(fā)企業(yè)，經(jīng)過近幾年的發(fā)展，實施建立了虹鱒養(yǎng)殖的綜合技術體系和工廠化苗種繁育中心，具備了虹鱒養(yǎng)殖發(fā)展的基礎，為虹鱒養(yǎng)殖和加工奠定了技術、管理和人才基礎，為虹鱒養(yǎng)殖技術的推廣應用和發(fā)展創(chuàng)造了良好的基礎條件。為該項目的實施提供了可靠的技術和人才的支持及保障?，F(xiàn)有固定資產凈值110余萬元，每年可孵化發(fā)眼卵20萬粒，培育20克以上的虹鱒魚種30萬尾，同時每年可孵化高白鮭500萬尾。公司現(xiàn)有xx縣xx虹鱒養(yǎng)殖場，xx縣xx魚品加工廠及速凍冷庫、xx縣xx水庫高白鮭種源基地、xx縣xx水庫高白鮭種源基地、xx水庫商品魚生產基地、xx縣xx商品魚生產基地。在xx虹鱒養(yǎng)殖場現(xiàn)有流水魚苗培育池2550m2，簡易倉庫100m2，辦公管理房屋120m2。xx魚品加工廠擁有先進的設施和廠房，年可加工原魚150噸，是科研、生產、銷售為一體的科技型企業(yè)，具備了虹鱒養(yǎng)殖第四章市場預測與產品方案一、市場預測虹鱒為名貴的冷水經(jīng)濟魚類，因其肉質好、無肌間刺、蛋白質含量高、尤其是膽固醇含量低而著稱，在歐美、日本、東南亞地區(qū)市場上消費量很大。近年來，由于歐美等國家特別是挪威等國家在國內的促銷活動，逐漸改變部分消費者的傳統(tǒng)食魚習慣，國內市場對虹鱒的消費需求不斷擴大產品，一直呈供不應求狀態(tài)。而中小市及內陸地區(qū)的虹鱒市場主要以鮮活品種為主，其深加工產品市場尚未開發(fā)啟動。虹鱒的消費主要有兩種方式，一是從國外進口的3㎏以上的商品魚，市場主要集中在北京、上海、廣州等大中城市和沿海地區(qū)，價格在50～70元/㎏。另一種是由于我國傳統(tǒng)消費形成的，以0.4～0.6㎏/尾的規(guī)格為主，市場主要集中在虹鱒的產地及其產地附近的中小城市。在鮭鱒魚中，只有虹鱒的價格比較低，其原因是在虹鱒的產地有多家養(yǎng)殖場，隨著產量的上升，加深了其競爭力，引發(fā)了價格戰(zhàn)，形成了惡性競爭，導致了價格連連下滑。另外一方面價格與虹鱒的品質有著很大的關系，在xx省虹鱒的主要產地龍羊峽、xx地區(qū)，由于在虹鱒的生產過程中注重商品魚的品質，高標準起點，按照綠色食品和有機食品生產要求管理，在當?shù)赜心抗捕?，已?jīng)被視為一種特產。這兩個地區(qū)的虹鱒在省內有較高的知名度，而龍羊峽的虹鱒還獲得綠色食品認證，虹鱒的價格一直保持在26～34元/㎏。原xx省魚品加工廠利用3㎏以上的虹鱒生產的魚片，全部銷往北京、上海，期間曾因無原魚而從甘肅大量收購才能維持生產。其它種類如金鱒、硬頭鱒、紅點鮭等，因其是新開發(fā)的品種，加上開發(fā)初期的成本比正常要高，及推廣、宣傳費用，再加上其它的因素綜合起來而導致市場價格偏高，有的甚至高達60～70元/㎏。但這些魚類的生活習性、苗種培育、商品魚生產、生產成本幾乎與虹鱒相同，同時伴隨市場進一步成熟，這些魚類的市場價格逐步回落至26～30元/㎏。隨著價格的回落逐漸被大眾逐步接受及水產品市場多元化的發(fā)展，必定拉動虹鱒的消費。這些都為虹鱒養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展奠定了良好的市場機遇。虹鱒市場的啟動及虹鱒養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展的實施必將拉動對優(yōu)質虹鱒苗的需求。隨著養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，廣大水產養(yǎng)殖戶也注意到水體資源冷涼的特性已不再是發(fā)展水產養(yǎng)殖的不利因素。在xx省漁業(yè)經(jīng)濟結構調整過程中加大了品種調整的力度，消除不利因素，充分發(fā)揮冷涼水體資源的優(yōu)勢，結合當前水產品市場需求，引導養(yǎng)殖戶進行品種更新。在xx互助、湟源、大通等地區(qū)紛紛開展了利用冷涼水體進行虹鱒養(yǎng)殖，這也加大了對虹鱒種的需求。二、市場供需預測國家實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略及xx省“十五”發(fā)展規(guī)劃和綱要為xx為虹鱒養(yǎng)殖開辟了廣闊的發(fā)展空間。虹鱒養(yǎng)殖業(yè)已成為xx特色農業(yè)建設的骨干產業(yè)，為漁業(yè)的持續(xù)、快速、健康發(fā)展提供了良好的發(fā)展機遇。虹鱒養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展首要取決于苗種的保質保量的供應。xx虹鱒養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展使市場上對苗種的需求量成倍增加，優(yōu)良苗種的供需矛盾十分突出?，F(xiàn)xx省虹鱒苗xx繁育中心是目前xx省最早從事虹鱒苗種生產的單位，是聯(lián)合國實施“xx漁業(yè)發(fā)展”項目時所建,承擔著全省的虹鱒苗種生產任務，其規(guī)模為年孵化能力在20萬尾左右，已遠遠不能滿足實際需求，不足部分從外地引進發(fā)眼卵或由xx調運一部分的苗種。甘肅生產虹鱒苗種主要集中在永登、永昌。除一國有育苗場，還有一些小型苗種場。這些苗種場規(guī)模小，沒有親魚和后備親魚，有親魚的也存在著品質退化問題。只有少數(shù)幾個生產單位是從國外引進發(fā)眼卵，其中大部分用于苗種孵化的發(fā)眼卵來自于內地，由于從國外引自價格高昂，而國內種質不穩(wěn)定，一定程度上限制了育苗規(guī)模的發(fā)展。這些苗種場生產能力總計在200萬尾左右，遠遠不能滿足市場的需要，已經(jīng)影響到了虹鱒養(yǎng)殖的發(fā)展。三、產品及營銷方案1價格預測與市場競爭力分析xx省xx縣xx水庫虹鱒苗種繁育基地無污染、高品質的水源，加上先進的繁育技術，繁育出的苗種體質健壯，成活率高，苗種在西北地區(qū)乃至國內市場上具有競爭優(yōu)勢。近幾年甘肅、xx兩地的虹鱒苗種價格一直平穩(wěn)，基本上維持在19～22元/㎏（規(guī)格為80～100g，不含運費），平均單價為1.8～2.0元/尾，而金鱒由于在西北地區(qū)是剛剛開展養(yǎng)殖，其價格在每公斤為40元。隨著市場進一步開發(fā)及養(yǎng)殖的發(fā)展，金鱒等苗種的價格會逐步回落至25～30元/㎏，折合2.5～3.0元／尾（規(guī)格在80～100為提高市場競爭能力，首先是在生產過程中提高虹鱒苗種的質量。通過引進品質優(yōu)良的苗種，并培育親魚及后備新魚，以備為大規(guī)模生產做準備，自采授精卵代替進口發(fā)眼卵，可大幅度降低生產成本。同時參照國家級良種場管理，加強苗種及親魚生產管理，重視親本間的隔離，保持苗種的性狀優(yōu)良性，以質量求生存，以質量提高市場競爭力。其次，是降低生產成本。由于虹鱒的食性所致，要求飼料中含有較高的蛋白質比例，這導致了飼料成本的增加。在實際生產過程中改良虹鱒飼料脂肪含量的加工工藝，在飼料中添加一定量的脂肪，代替部分蛋白質，可有效地降低飼料成本。項目完成后，當苗種生產形成規(guī)模，生產成本優(yōu)勢將逐步體現(xiàn)出來。根據(jù)調研顯示，工廠化育苗虹鱒種的成本約為1.3元/尾，這與其他國內主要苗種廠家的生產成本相比，具有較強的市場競爭力。2市場風險分析該項目的市場風險分主要是虹鱒產品的滯銷，虹鱒產品的滯銷必將影響到虹鱒的養(yǎng)殖，從而波及到虹鱒苗種的市場銷售。為降低市場的風險性，項目完成后將采取積極措施，提前抵御市場風險。首先積極降耗生產，降低生產成本，在價格上提高市場競爭能力。同時積極與xx省水產技術推廣中心合作，根據(jù)市場信息及產品供銷的情況，負責魚種售后服務、技術服務、信息采集與分析，為繁育、生產提供決策依據(jù)。積極發(fā)展訂單漁業(yè)，并為養(yǎng)殖戶提供信息服務。其次利用xx無污染、水體品位高的優(yōu)勢，再加上先進的虹鱒加工技術，加強營銷手段，努力開拓國同內市場，以價格的優(yōu)勢和品質上的優(yōu)勢逐步占領國內市場，提高產品知名度，創(chuàng)出自己的品牌。以降低該項目的市場風險性。3營銷策略xx省xx縣xx水庫虹鱒繁育基地改擴建項目完成后，擴大了原有的生產規(guī)模，在保證養(yǎng)殖發(fā)展所需的苗種，同也要保證生產出的苗種及時銷售出去，發(fā)揮龍頭企業(yè)的優(yōu)勢，強化營銷策略。項目建成后，向各客戶提供質優(yōu)價廉的苗種，并提供全程技術跟蹤服務。所生產出的商品魚由龍頭企業(yè)根據(jù)訂單合同回收，在其下屬企業(yè)龍羊峽魚品加工廠經(jīng)過深加工后推向市場。委托省漁業(yè)環(huán)境監(jiān)測承擔虹鱒全程苗種質量檢測、飼料質量檢測、魚品質量檢測等公益性工作，以確保達到國家綠色食品和有機食品要求，保證消費者的身心健康，以質量求生存，從而利于xx省虹鱒養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展，推動xx漁業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。第五章項目建設地點和建設條件一、選址原則1水源1.1水源上游無污染，水體潔凈，水質符合國家漁業(yè)用水標準。1.2水體冷涼、冬季不封凍，水溫在8~12℃。1.3水量充足，受季節(jié)變化影響小。1.4水位有落差，形成自流，減少能源消耗，降低運營成本。2電源2.1有獨立的10KV供電系統(tǒng)。2.2電力供應保障能力強。2.3有備用電源。3道路3.1路況較好，有明確的管轄權，不與當?shù)禺a生糾紛。3.2對外運輸方便，便于魚苗運輸和銷售和原料的運輸。4通訊程控電話，移動通訊已開通使用，便于以外聯(lián)絡。二、建設地點xx省xx縣xx水庫虹鱒繁育基地改擴建項目建設地點位于xx縣xx水庫，距xx85km三、建設條件1水源xx省xx縣xx水庫虹鱒繁育基地現(xiàn)有水源為水庫底排水，常年水位落差在18m左右，形成自流，即可解決孵化和培育的常年用水需求，無需要動力抽水，減少運營成本和管理成本。水源上游無工業(yè)區(qū)，無污染，水體潔凈，水質符合國家漁業(yè)用水標準。水溫在4~17℃，孵化季節(jié)水溫在8～12左右，利于虹鱒、金鱒的苗種培育。2電源有獨立的10KV供電系統(tǒng)，電網(wǎng)供電保障能力強，同時有自備水輪發(fā)電機2×200KW機組兩臺。3道路緊臨315國道，距xx85km、湟源縣城35km、xx縣城10km、海北州政府所在地20km、旅游風景區(qū)金銀灘25km，交通方便，便于苗種對外運輸和商品魚的銷售。4通訊程控電話已開通使用，移動通訊網(wǎng)絡已覆蓋，聯(lián)絡方便。第六章項目設計方案一、項目建設內容和規(guī)模1生產性基礎設施建設改建魚池、育苗溫室、質檢室、庫房、飼料加工車間、蓄水池、排灌渠系、機井，更新孵化設施，購置網(wǎng)箱等。表6.1生產性基礎設施建設項目表序號項目名稱單位指標（規(guī)模）單價（萬元）備注1生產性基礎設施1.1魚池平方米15000.04改建1.2網(wǎng)箱平方米5000.02擴建1.3孵化設施組200.2擴建1.4育苗溫室平方米3000.1擴建1.5質檢室平方米800.15新建1.6庫房平方米1500.08新建1.7飼料加工車間平方米1500.06擴建1.8蓄水池立方米1000.05擴建1.9排灌渠系延長米5000.03擴建1.10機井口1202生產性輔助設施建設生產性輔助設施建設主要包括對原有的場區(qū)道路進行維修，改造凈化池、輸變電線路、圍墻等。表6.2生產性輔助設施建設項目表序號項目名稱單位指標（規(guī)模）單價（萬元）備注1生產性輔助設施1.1輸變電線路公里0.581.2圍墻延米5000.021.3道路公里50.81.4凈化池立方米3000.033儀器設備采購采購生產設備、輔助設施、飼料加工設備、質檢、水處理設備等。表6.3儀器設備采購項目表序號設備名稱單位規(guī)模（數(shù)量）單價（萬元）備注1生產設備1.1培育缸只200.5仔魚培育1.2活魚運輸艙只23活魚運輸2輔助設備2.1進排水管道組24孵化供排水管道2.2養(yǎng)殖配套設施組200.2網(wǎng)具、桶、救生衣2.3增氧機臺100.5供氧2.4離心泵臺40.3供水2.5潛水泵臺20.4供水2.6發(fā)電機臺12供電2.7水質凈化消毒設備套1223污水處理設備3.1水質處理設備套13處理排水4飼料加工設備4.1飼料加工機組套17飼料加工5質檢儀器5.1顯微鏡臺20.5魚病檢查5.2解剖鏡臺20.5魚病檢查5.3解剖器材套50.02魚病檢查5.4照相機臺10.8攝制培訓農民教材5.5錄相機臺10.6錄制培訓農民教材5.6自動化水質監(jiān)測儀套122自動監(jiān)測水質5.7便攜式溶氧儀臺30.8測定溶氧5.8紅外測溫儀臺20.8測量溫度5.9計算機臺10.9整理數(shù)據(jù)5.10玻璃耗材組12試劑瓶5.11化學試劑組11化學藥品5.12水族箱個200.05病害防治試驗5.13離心機個11病理分離5.14冰柜個20.3冷藏5.15試劑冷藏柜個20.3保存試劑5.16工作臺米160.25實驗室操作臺5.17天平臺10.8萬分之一5.18天平臺11.6十萬分之一4運輸車和生產用艇購置用于活魚用運輸車和水上生產用艇。表6.4運輸車和生產用艇購置項目表序號項目名稱單位指標（規(guī)模）單價（萬元）1生產用艇1.1水上工作艇艇2101.2橡皮艇艇232運輸車2.1活魚運輸車輛1165引種引種為虹鱒發(fā)眼卵、金鱒發(fā)眼卵。表6.5引種項目表序號項目名稱單位指標（規(guī)模）單價（萬元）1引種1.1虹鱒發(fā)眼卵萬粒2000.101.2金鱒發(fā)眼卵萬粒900.301．3高白鮭發(fā)眼卵萬粒3000.02二、技術方案1技術來源及技術執(zhí)行標準1.1水產苗種管理辦法。1.2虹鱒養(yǎng)殖技術規(guī)范親魚（SC／T1030.1－1999）。1.3虹鱒養(yǎng)殖技術規(guī)范親魚培育技術（SC／T1030.2－1999）。1.4虹鱒養(yǎng)殖技術規(guī)范人工繁殖技術（SC／T1030.3－1999）。1.5虹鱒養(yǎng)殖技術規(guī)范魚苗魚種培育技術（SC／T1030.4－1999）。1.6虹鱒養(yǎng)殖技術規(guī)范池塘飼養(yǎng)食用魚技術（SC／T1030.5－1999）。1.7虹鱒養(yǎng)殖技術規(guī)范網(wǎng)箱飼養(yǎng)食用魚技術（SC／T1030.6－1999）。1.8虹鱒養(yǎng)殖技術規(guī)范配合顆粒飼料（SC／T1030.7－1999）。1.9虹鱒（SC1036—200x）1.10無公害食品虹鱒（NY5160—200x）。1.11無公害食品虹鱒養(yǎng)殖技術規(guī)范(NY/T5161—200x).2虹鱒、金鱒生產工藝2.1親魚培育。虹鱒、金鱒人工繁殖的效果如何關鍵在于親魚培育，其培育好壞直接關系到雌魚的懷卵量、成熟率以及卵子和精子的質量。2.1.1親魚培育條件。親魚培育池寬大，水流暢通，含氧量充足。在實際生產中親魚池通常建成長方形，面積100～200ｍ2，水深1～1.5ｍ，注水流量50～100Ｌ/秒，水中溶氧在6mg/L以上。為刺激親魚性腺發(fā)育，在產前適當加大水流量。2.1.2親魚選擇。體質健壯，無病無傷，3齡以上，體重達1000g以上。雌、雄魚配比在4∶1。雄魚頭部大，口裂寬，下頜向上彎曲，蓋住上頜；背部略隆起，繁殖季節(jié)色素顯著增加，體色變黑，腹部硬，無彈性，輕壓腹部即可見白色精液流出，泄殖孔不突出。雌魚頭較小，口裂也小，背部不隆起，產卵季節(jié)體色稍暗，腹部大而柔軟，有彈性，輕壓腹部即有卵粒流出，泄殖孔明顯突出，呈紅色。2.1.3親魚培育。親魚的放養(yǎng)密度控制在5～10㎏/ｍ2，為了刺激親魚的性腺發(fā)育，在親魚培育過程中可采用雌、雄魚混養(yǎng)，但必須在產卵前一個月實行分養(yǎng)。2.1.4飼料投喂。虹鱒受精卵是在體外發(fā)育，并且孵化時間長達30多天，這就要求親魚在性腺發(fā)育過程中積累大量的營養(yǎng)物質以供給日后胚胎發(fā)育的需要。飼料要求：全價、新鮮、無變質。蛋白質含量在40%以上，粗脂肪應低于6%，碳水化合物低于12%，飼料中10種必需氨基酸及多種維生素的平衡。2.2人工采卵、授精2.2.1工具及等滲液配制。工具為采卵受精盆、醫(yī)用紗布、羽毛、顯微鏡、燒杯、量筒等工具。等滲液配制：氯化鈉90.4g，氯化鉀2.4g，氯化鈣2.6g，依次溶于10Ｌ水中，在4℃以上保存，其作用是溶解破卵中流出的卵黃蛋白，以提高發(fā)眼率。2.2.2成熟親魚的鑒別。完全成熟的親魚，腹部膨大、柔軟、生殖孔紅腫、外突，將尾柄上提，兩側卵巢下垂，卵巢輪廓明顯，輕輕擠壓腹部卵粒外流。成熟的雄魚體色變黑，體表粗糙，粘液稍有減少，泄殖孔周圍松軟，輕壓腹部即有白色精液流出，遇水即散。2.2.3采卵、授精。采卵時，一手套上紗布握住雌魚尾柄，使泄殖孔直對臉盆，一手輕壓泄殖孔前方的腹部，成熟卵隨之順勢流出。擠卵動作要輕快，盡量不使親魚受傷，并在無直線光照條件下進行。采到成熟卵后，立即用等滲液沖洗，同時快速把精液擠于卵子表面，一般5～7尾雌魚卵用2～3尾雄魚的精液。用羽毛攪拌30秒鐘，使精卵充分接觸，接著再加入少量等滲液或清水，均勻而快速地攪拌1～2分鐘，隨后加入多量清水，清洗過量的精液和卵皮等。最后加入多量清水，靜水30～40分鐘，讓其充分吸水，膨脹后，即可進行孵化。為了提高受精率，剛采到的卵，切不可遇水，而且每次采卵，授精的時間不應超過2分鐘。2.3人工孵化2.3.1孵化設備。加利福尼亞孵化器是一種用玻璃鋼制成的孵化、仔魚飼育槽。由孵化槽和孵化盒組成，上口長3ｍ、寬42cm，底長2.98ｍ、寬40cm，槽高17cm，后部有一直徑為5cm可上下活動調節(jié)槽內水位的排水管，槽內配有6個孵化盒，每次可培育魚5～6萬尾。孵化效率高。2.3.2受精卵孵化的生態(tài)條件。虹鱒受精卵孵化的生態(tài)條件要求要比常見魚類孵化要求高，適宜水溫為8~12℃，最低溶氧量為4.5mg/L。由于直射光對虹鱒受精孵和前期仔魚有致死作用。因此，在整個孵化過程中和仔魚前期，孵化器應該用黑薄膜遮光。2.4虹鱒的培育苗種2.4.1魚苗的培育。剛孵出的仔魚體色很淡，帶卵黃，體質嫩弱，發(fā)育還不完善，伏臥于水底，靠吸收卵黃的營養(yǎng)繼續(xù)發(fā)育。隨著仔魚卵黃的逐漸吸收，魚體表色素增多，游泳能力增強，開始上浮水面向外界攝食。由于魚苗上浮日期參差不齊，所以要及時將上浮的仔魚撈出，另池投飼訓食。也可在孵化槽中繼續(xù)飼養(yǎng)。根據(jù)魚苗期各個發(fā)育階段的特點，要給以營養(yǎng)豐富且容易消化的飼料。魚苗在良好的飼養(yǎng)條件下，生長很快，體色由深轉淺，略呈黃色，出現(xiàn)黑色花斑點。如果飼料營養(yǎng)不全，或管理不好，魚苗體色發(fā)黑，消瘦，頭大尾小，在魚池下游處無力搶水，最后死亡。2.4.2魚種培育。飼料：虹鱒的配合飼料營養(yǎng)要求為：粗蛋白質50%～60%，粗脂肪4%～10%，粗纖維1%～3%，粗灰分10%～15%，水分8%～12%。水量和環(huán)境：一般平均水量為42Ｌ/秒，通過限制水深23～35cm，加快流速1.38～4.70cm/秒，提高池水交換率2.03～4.79次/小時，使溶氧量保持在6mg/L以上，銨氮維持在0.14mg/L以下。苗種篩選：虹鱒長勢不均是普遍現(xiàn)象，當魚苗長到3g體重時需進行一次篩選，按不同規(guī)格分池飼養(yǎng)，以保證成活率。3高白鮭生產工藝3.1親魚選擇3.1.1親魚質量：親體無損傷，無病害，無畸形，體色鮮亮。3.1.2親體大小：雄體體長為300～380mm，體重為600～500g；雌體體長為350～420mm，體重為1000～2500g。3.1.3親體年齡：選擇3＋～4＋齡個體繁殖效果最好，年齡過大的親魚所產卵的質量下降（畸形率高）。3.1.4數(shù)量配比：雌雄最佳繁殖配比為1：1。3.1.5親魚選擇：雌魚腹部膨大柔軟，肛門略突出、發(fā)紅，輕輕擠壓腹部，卵粒即可順流產出；雄親魚肛門不用手擠就有少量精液流出，表明己經(jīng)完全成熟。3.2親魚捕撈3.2.1捕撈工具：5cm網(wǎng)目的圍網(wǎng)。3.2.2捕撈方法：刺網(wǎng)在下午20時沿岸布網(wǎng)，次日上午9時取網(wǎng)；圍網(wǎng)可隨時作業(yè)。3.2.3捕撈時間：每年11月5日—11月25日。3.2.4親魚運輸：應盡量保持鮮活，運輸時間不超過20min，在運輸中應盡可能不擠壓親魚，防止在運輸過程中流精、流卵。3.3采卵要求的條件3.3.1溫度：室溫和水溫應保持在1～4℃，不宜過高或過低。3.3.2水質：授精、洗卵和脫粘用水的礦化度應在0.3mg／L以下，pH值為民6.0～6.8，無鐵鹽。3.3.3光照：完全避光。3.4人工采卵3.4.1材料準備：干燥棉質毛巾、白瓷盆、塑料水桶、水勺、柔軟白羽毛、溫度計、孵化框、紗布、丹寧酸、燒杯和無雜質清澈水。3.4.2采卵：用毛巾將親體，特別是腹部擦拭干凈，左手握住魚體尾柄，右手擠壓魚體腹部，將魚卵沿盆壁擠入盆中。3.4.3授精：采卵后，將精液擠在卵粒上，用干燥的羽毛輕微攪拌，使其混合均勻，靜止3min，然后加入少量的水，攪拌靜置5min，再加水攪拌2min，然后用大量的清水洗卵。3.4.4洗卵：將預備好的水沿盆壁緩緩地倒入盆中（水應淹沒盆中的卵），用羽毛沿同一方向緩慢地攪動盆中的卵，將壞卵、臟物排出。3.4.5脫粘：用淡水進行脫黏。最后將脫黏后的卵放入孵化框中。70cm×35cm×4cm的孵化框可裝高白鮭卵10萬粒左右，在卵上覆蓋潮濕的紗布，在黑暗、低溫（1-3℃）的室內，靜置2～3d，其間需每隔4h淋水一次，然后移入孵化車間的孵化瓶中開始孵化。3.5孵化管理3.5.1孵化設備：俄羅斯維薩氏孵化器，在室內孵化。3.5.2水質：無任何雜質，懸浮物少的地表水、泉水或地下水，礦化度應小于0.3mg/L，PH值應為6.5～7.5，含氧量為8mg/L。3.5.3水溫：孵化水溫應為0.5～8℃。3.5.4光照：孵化車間應避光。3.5.5流量：原則上水流量以能使受精卵在孵化瓶中產生緩慢翻動為宜，控制在0.8～3.3L／min，平均為1.8L3.5.6孵化時間：高白鮭從受精卵到孵出膜所需要的時間為3-5個月。3.6魚苗培育3.6.1培育槽：規(guī)格為4m×0.8m×0.5m或2m×0.9m×0.5m。3.6.2餌料制備：根據(jù)魚苗的數(shù)量，選擇鹵蟲卵、新鮮雞蛋和蝦片等。3.6.3培育條件：水溫控制在5～10℃；光照在培育前期要弱，后期為自然光照即可；水流量為自然水流，進水量應控制在3～4L/min。4魚苗移植4.1魚苗質量要求4.1.1規(guī)格：要求稚魚培育到體長1.5～2.0cm、體重0.01g時，即可進行移植增殖。4.1.2體形無損傷，無畸形，體色正常。4.1.3體質要求個體無病害，魚苗體質健壯，游泳活躍。4.2魚苗運輸4.2.1運輸工具為聚乙烯塑料袋，規(guī)格為100cm×50cm；包裝紙箱的規(guī)格為70cm×40cm×30cm。4.2.2每個聚乙烯塑料袋，裝水量為8～9kg，裝魚苗6000-10000尾。4.2.3在每個包裝紙箱中加入冰1000g，以保持低溫運輸。4.2.4運輸水溫應保持在4～6℃。4.2.5運輸可在清晨或晚上進行，時間控制在20h內。4.2.6溶解氧應控制在5～8mg/L為宜，含氧量降至3mg／L時為臨界狀態(tài)。4.3投放時間：一般選擇水域融冰后25～35d內投苗為好，選擇晴朗、無風浪的天氣進行投苗。4.4投放地點：一般選擇在水域的上風口，水面開闊，無水草處。4.5投放方法：先將魚苗袋浸泡在離岸較遠的投放水域，檢查運輸成活率和魚苗體質等狀況。待袋中水溫與投放水域水溫基本相一致時，將魚苗緩緩倒入水域，并觀測魚苗入水后的游動情況。如入水后馬上散開游動，并進行攝食，說明該批魚苗質量較好。第七章環(huán)境保護與綜合利用一、環(huán)保1主要污染源本項目為水產養(yǎng)殖項目，生產過程中不產生有毒、有害氣體、液體和固體，排放的廢源主要有以下幾種：1.1廢水1.1.1孵化車間、培育車間、溫室、池塘的排放水，有機物含量稍高。1.1.2生活污水1.2廢物主要是生活垃圾。1.3噪聲增氧機、引風機、水泵等運行時產生的噪聲。2治理措施2.1廢水處理辦法本項目養(yǎng)殖產生的廢水經(jīng)沉淀后排放，生活污水經(jīng)化糞池沉淀后排放。2.2廢物處理辦法生活垃圾集中送至環(huán)衛(wèi)部門指定的銷納點。2.3噪聲的處理辦法對增氧機機、水泵等設備配以相應的隔聲、減振、降噪設施，以降低噪聲污染。二、節(jié)能1生產和科研中的節(jié)能措施1.1設計中，生產區(qū)考慮自流引排水，降低運行成本。1.2在滿足生產和科研需要及不降低效益的前提下，盡可能減少無謂消耗，如水、電等。1.3生產和科研設備選用性能穩(wěn)定、可靠，操作和維修簡便，能耗低的先進設備，設備的裝機容量配置合理，降低動力消耗。1.4在操作和維修管理中，要求操作人員在各個生產環(huán)節(jié)上，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，減少設備故障，發(fā)現(xiàn)故障應及時排除，防止設備空載。1.5設備的開啟和關閉采用集中控制與若干操作相結合，避免設備空轉。2機電節(jié)能措施2.1所有電動機采用Y系列節(jié)能電機。2.2采用電力電容器補償無功容量，減少線路損耗和變壓器損耗。3綜合利用虹鱒、金鱒的孵化季節(jié)主要主要集中在每年11月至次年3月，剩余時間的苗種培育主要在流水池和網(wǎng)箱進行，而孵化設施則大部分時間閑置。高白鮭的孵化則在每年4月至6月，無需在流水池和網(wǎng)箱培育，僅在車間內培育至1～1.5cm的規(guī)格即可進行銷售、放流，不占用虹鱒培育設施。可在虹鱒、金鱒從苗種培育車間移入池水池或網(wǎng)箱后，開展高白鮭的孵化工作，提高苗種培育車間的利用率，發(fā)揮項目的最大效益。第八章勞動安全保護與工業(yè)衛(wèi)生一、安全生產1加強安全教育，防火防電。2對所有設備的傳動裝置（除直連電機外）均需設置安全防護罩，確保操作人員的安全。3對養(yǎng)殖工人進行操作技能與安全知識的培訓與考核，考核合格后才能上崗獨立操作。在虹鱒苗種生產過程中，要加強安全教育管理，做到安全生產的認識到位。生產必須安全，安全促進生產，必須建立起嚴格的安全生產和安全管理的制度，并納入魚苗質量管理體系之中。嚴格監(jiān)督執(zhí)行，做到制度到位。并有專人負責安全生產和安全保衛(wèi)工作，實行安全生產的管理目標責任制，并作為單位領導目標管理責任考核的內容，定期考核，檢查，做到管理責任明確，責任到人，確保各項安全生產措施和制度的落實。虹鱒苗種是活的生命體，保持苗種的優(yōu)良性狀，是整個虹鱒養(yǎng)殖技術的核心，并保證落實到每個管理、生產環(huán)節(jié)，安全管理，文明操作是良種繁育現(xiàn)代化管理的核心。所以重視安全生產，安全管理工作，確保良種繁育基地育苗及各項管理工作的安全，以利于高產、優(yōu)質、高效和可持續(xù)管理目標的實現(xiàn)。第九章企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓一、勞動定員xx省xx縣xx水庫虹鱒繁育基地共編制人員4名。其中基地主任1人，運輸司機1人，基地管理生產人員2人，平均每人管理生產苗種52萬尾。另外，在生產季節(jié)需臨時聘用季節(jié)用工3人。二、人員培訓為了適應虹鱒養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和標準化的要求，須對本基地的專業(yè)人員和職工進行技術培訓，以便盡快掌握各項生項生產技術。為此，項目建設規(guī)劃了技術培訓人員項目。項目培訓總計38人次。其中基地技術人員培訓8人次，社會培訓30人次?；丶夹g人員培訓，分為國內大專院校培訓2人，培訓期1年；國內良種生產基地起考查2人，為期30天；省內培訓6人，每次20天。社會培訓主要面向在虹鱒養(yǎng)殖戶，在場內基地進行，提供生產、病害防治、日常管理等綜合技術。第十章項目建設進度一、建設期限xx省xx縣xx水庫虹鱒繁育基地改擴建項目建設期限從200x年1月至200x年10月，計22個月。二、實施計劃1項目申報的前期工作：200x年1～4月；2項目建設期（施工與安裝）：200x年5月~200x年8月；3項目測試與試運行：200x年9月~200x年10月表10.1xx省xx縣xx水庫虹鱒繁育基地改擴建項目實施計劃表年度項目200x年1～4月200x年5～12月200x年1～8月200x年9～10月前期工作實施生產性基礎設施建設生產性輔助設施建設設備采購設備安裝調試人員培訓引種驗收第十一章投資估算和資金籌措方案一、投資估算依據(jù)1全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額xx省單位估價表。2xx省建筑工程費用定額。3xx省水利工程投資估算標準。4儀器、設備購置按市場詢價。5項目前期費用按財政劃撥費用的2%估算（含設計費）、科技培訓費用按財政劃撥費用的3%計算。二、投資構成1工程費用估算1.1生產性基礎設施投資估算生產性基礎設施估算投資177萬元，詳見下表。表10.1生產性基礎設施投資估算表序號項目名稱單位數(shù)量單價（萬元）投資（萬元）1生產性基礎設施1771.1魚池平方米15000.04601.2網(wǎng)箱平方米5000.02101.3孵化設施組200.241.4育苗溫室平方米3000.1301.5質檢室平方米800.15121.6庫房平方米1500.08121.7飼料加工車間平方米1500.0691.8蓄水池立方米1000.0551.9排灌渠系延長米5000.03151.10機井口120201.2生產性輔助設施投資估算生產性輔助設施投資估算為27萬元，詳見下表。表10.2生產性輔助設施投資估算表序號項目名稱單位數(shù)量單價（萬元）投資（萬元）1生產性輔助設施271.1輸變電線路公里0.5841.2圍墻延米5000.02101.3道路公里50.841.4凈化池立方米3000.0391.3儀器設備投資估算儀器設備投資估算包括生產設備投資、輔助設備投資、污水處理設備投資、飼料加工設備投資、質檢儀器投資，投資額為112萬元，生產設備投資包括安裝費用和運雜費用，詳見下表。表10.3儀器設備投資估算表序號設備名稱單位規(guī)模（數(shù)量）單價（萬元）投資（萬元）1生產設備161.1培育缸只200.5101.2活魚運輸艙只2362輔助設備432.1進排水管道組2482.2養(yǎng)殖配套設施組200.242.3增氧機臺100.552.4離心泵臺40.31.22.5潛水泵臺20.40.82.6發(fā)電機臺1222.7水質凈化消毒設備套122223污水處理設備33.1水質處理設備套1334飼料加工設備74.1飼料加工機組套1775質檢儀器435.1顯微鏡臺20.515.2解剖鏡臺20.515.3解剖器材套50.020.15.4照相機臺10.80.85.5錄相機臺10.60.65.6自動化水質監(jiān)測儀套122225.7便攜式溶氧儀臺30.82.45.8紅外測溫儀臺20.81.65.9計算機臺10.90.95.10玻璃耗材組1225.11化學試劑組1115.12水族箱個200.0515.13離心機個1115.14冰柜個20.30.65.15試劑冷藏柜個20.30.65.16工作臺米160.2545.17天平臺10.80.85.18天平臺11.61.66合計1121.4生產用艇生產用艇投資26萬元，詳見下表。表10.4生產用艇投資估算表序號項目名稱單位數(shù)量單價（萬元）投資（萬元）1生產用艇261.1水上工作艇艇210201.2橡皮艇艇2361.5運輸車運輸車購置活魚運輸車一輛，投資16萬元。2引種引種包括虹鱒發(fā)眼卵、金鱒發(fā)眼卵，投資56萬元，詳見下表。表10.5引種投資估算表序號項目名稱單位數(shù)量單價（萬元）投資（萬元）1引種561.1虹鱒發(fā)眼卵萬粒2000.120.51.2金鱒發(fā)眼卵萬粒900.328.51.3高白鮭發(fā)眼卵萬粒3000.0273其他費用其他費用包括科技推廣及培訓費、項目前期工作費和財政有償資金建設期利息三類，其中科技推廣及培訓費按財政投資的3%計取，估算投資8.4萬元；項目前期工作費按財政投資的2%計取，估算投資5.6萬元；財政有償資金建設期利息按月利率0.2%計算，兩年建設期共5.08萬元。4總投資項目總投資430.08萬元，其中生產性基礎設施投資177萬元，生產性輔助設施投資27萬元，儀器設備、生產用艇及車輛投資154萬元，引種費用53萬元，科技推廣及培訓費用8.4萬元，項目前期工作費5.6萬元，項目財政有償資金建設期利息5.08萬元。表10.6xx省xx縣xx水庫虹鱒繁育基地改擴建項目總投資估算表序號項目名稱建設內容比例投資（萬元）1建設投資4141.1生產性基礎設施魚池（網(wǎng)箱）、孵化設施、育苗溫室、質檢室、庫房、飼料加工車間、蓄水池、機井1771.2生產性輔助設施場區(qū)道路、凈化池、輸變電線路、圍墻271.3儀器設備生產、加工、質檢、水處理1121.4生產用艇生產用艇、橡皮艇261.5運輸車活魚運輸車161.6引種虹鱒發(fā)眼卵、金鱒發(fā)眼卵562項目前期費及培訓費5%143項目總投資428三、總投資來源總投資中，申請中央財政專項資金200萬元（其中有償資金140萬元，占70%），省財政配套資金80萬元，自籌資金150.08萬元。四、資金使用計劃項目建設期22個月，其中200x年預計投資373.68萬元，200x年投資56.40萬元，詳見附表2。第十二章經(jīng)濟、社會效益分析一、經(jīng)濟效益評價依據(jù)1評價依據(jù)1.1國家計委、建設部（1993年）頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）。1.2農業(yè)部發(fā)展計劃司、農業(yè)部規(guī)劃設計研究院、建設部標準定額研究所《農業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊》。1.3財政部國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室《國家農業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理實用讀本》。1.4國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于印發(fā)《國家農業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編制大綱》的通知。2基礎數(shù)據(jù)2.1財務價格產品銷售價格根據(jù)產品的目標市場確定。項目主要投入物是以現(xiàn)行市場價格為依據(jù)，產出物以同類企業(yè)近期生產或市場上類似產品的當?shù)嘏l(fā)價格為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場價格變動趨勢進行預測并作了適當調整。2.2項目計算期項目計算期為12年，其中建設期2年，生產期10年。該項目建成投產后第3年可達到設計要求。2.3生產負荷根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗和項目具體情況，計算期第3年生產負荷即可達到100%，建設期生產負荷取值為0。2.4財務基準收益率按行業(yè)規(guī)定，結合項目平均資金成本確定折現(xiàn)率為8%。2.5其他計算參數(shù)其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關法規(guī)并結合項目的具體情況選取，如表12.1所示。表12.1其它計算參數(shù)匯總表一、成本估算依據(jù)1新增固定資產按10年進行折舊。2維修費用按折舊費用的40％估算。3建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）。二、生產成本估算1主要原材料、燃料動力消耗詳見下表。表12.2生產成本估算表2折舊和攤銷固定資產折舊費采用直線法平均計算，殘值按5%，按表12.1參數(shù)計算，詳見附表3《固定資產折舊及無形資產攤銷表》。3修理費每年修理費按占折舊費的40%計算，平均年修理費為27.55萬元。4利息支出財政有償資金利率按月利0.2%計算。5其他費用包括其他制造費用、其他管理費用和其他銷售費用，按表12.1參數(shù)計算。6總成本費用經(jīng)估算，達產年總成本費用為349.57萬元，年平均總成本費用為335.81萬元。3經(jīng)營成本經(jīng)估算，達產年經(jīng)營成本322.02萬元，固定成本97.68萬元，可變成本238.13萬元，詳見附表4《總成本費用估算表》。三、銷售收入與銷售稅金計算1產品產量該項目建成投產后，第一年既可達到設計生產規(guī)模年591尾苗種的能力，其中虹鱒270萬尾、金鱒81萬尾、高白鮭240萬尾。2銷售收入詳見下表。3上繳稅金項目承擔單位為小規(guī)模納稅人，增值稅率按6%計稅，教育附加稅按增值稅的5%計取，城市建設維護費按增值稅的3%計取。達產年共繳納稅金38.41萬元，詳見附表5《銷售收入及稅金估算表》。四、盈利能力分析1贏利動態(tài)分析1.1所得稅前項目財務凈現(xiàn)值（8%）=896.71萬元＞0；項目財務內部收益率（IRR）=28.49%＞8%（ic）;稅前投資回收期（Pt）=5.18年（含兩年建設期）；1.2所得稅后項目財務凈現(xiàn)值（8%）=527.66萬元＞0；項目資本金內部收益率（IRR）=21.04%＞8%（ic）;稅后投資回收期（Pt）=6.12年（含兩年建設期）；從上述的財務評價主要指標可以看出，本項目具有良好的財務盈利能力，實施本項目在財務上可行。詳見附表7《項目現(xiàn)金流量表》。2利潤及利潤分配項目達產年年產值645.3萬元，交納所得稅72.86萬元，利潤總額220.79萬元，計算期各年的利潤及其分配情況詳見附表6《利潤及利潤分配表》。由于折舊、攤銷、稅收和財務費用等方面的影響，該項目每年實現(xiàn)的凈利潤不盡相同。對項目所取得的凈利潤，除提取10%的法定盈余公積金和5%的公益金外，剩余部分作為未分配利潤。經(jīng)計算達產年該項目的投資利潤率為38.94%，投資利稅率為53.46%。五、借款償還能力分析項目投產后，年可用于清償借款的資金來源充足，項目年折舊攤銷費用56.55萬元，項目經(jīng)營期前五年累計折舊攤銷費232.36萬元；項目經(jīng)營期前五年累計未分配利潤456.09萬元，項目合計清償能力達到688.45萬元。項目有償資金總額為140萬元，無其他借款，從第5年起開始還款，一次性還清，項目借款額占前五年累計可還款金額的20.34%。因此，項目具有較好的清償能力。六、不確定性分析1盈虧平衡分析以生產能力利用率表示的盈虧平衡點=固定成本/（營業(yè)收入-變動成本-稅金）=26.49%。如下圖所示：該項目的盈虧平衡點為26.49%，即只要生產能力達到項目設計生產能力的26.49%以上，即經(jīng)營成本和銷售價格不變的前提下，虹鱒苗種、虹鱒苗種、金鱒苗種和高白鮭苗種的銷售量分別不低于35.76噸、35.76噸、21.46噸和63.57噸，或者年銷售收入達到170.94萬元，就可以保本。從盈虧平衡分析的角度看，項目抗風險能力較強。2敏感性分析本項目就建設投資、銷售收入、經(jīng)營成本等主要影響因素進行了內部收益率（IRR）、財務凈現(xiàn)值（NPV）和投資回收期（Pt）等單因素不確定因素分析，敏感性分析結果見表12.3。根據(jù)上表可見，建設投資、經(jīng)營成本和銷售收入的變化對項目內部收益率、財務凈現(xiàn)值和投資回收期等指標影響不大，當銷售收入降低10%或建設投資、經(jīng)營成本增加10%時，項目均可行。敏感性分析結果顯示，項目具有一定的抗風險能力。七、社會效益分析項目建成投入運營后，每年可向社會提供優(yōu)質虹鱒苗種，可在一定程度上緩解xx冷水魚發(fā)展對優(yōu)良苗種的需求矛盾，豐富了水產品市場。同時使冷水魚良種繁育逐步走向標準化、規(guī)?；彤a業(yè)化，為xx水資源的開發(fā)，農村經(jīng)濟的發(fā)展和促進農民增收開辟新的領域。社會效益顯著。該項目建成后，形成初具規(guī)模的虹鱒良種繁育基地，為xx冷水魚的發(fā)展建設奠定苗種、技術、人才基礎，并建立起市場銷售網(wǎng)絡和信息網(wǎng)絡，為xx高原漁業(yè)的發(fā)展提供示范，我省漁業(yè)產業(yè)化和現(xiàn)代化建設起重要的推動和促進作用。第十三章結論和建議該項目經(jīng)濟效益顯著，抗風險能力強，集約化程度高，是一個高科技的集約化養(yǎng)殖項目，對xx省冷涼水體資源的開發(fā)和利用，對高養(yǎng)殖漁業(yè)實現(xiàn)兩個根本性轉變，培育新的經(jīng)濟增長點具有重要意義。該項目的建成和投產可為xx省的名優(yōu)冷水性養(yǎng)魚業(yè)的產業(yè)化發(fā)展奠定技術、苗種、人才、市場等方面的堅實基礎，把項目建設單位扶持培育成為虹鱒養(yǎng)殖產業(yè)的龍頭企業(yè)，并為發(fā)展農戶、下崗職工等群眾性養(yǎng)魚培訓了技術骨干和科技示范戶，推動虹鱒養(yǎng)殖業(yè)沿著產業(yè)化發(fā)展的軌道不斷擴大規(guī)模，為xx省特色農業(yè)的發(fā)展培育新的經(jīng)濟增長點，為農民農村、牧區(qū)的小康建設開辟新的途徑和發(fā)展空間，社會效益和生產效益良好，是一個集經(jīng)濟社會和生態(tài)效益于一體的多種經(jīng)營的好項目，項目建設技術水平高，產品有廣闊的銷售市場。建議盡早論證立項，并給予扶持，使項目能順利實施。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1綜合說明 31.2工程改造的主要內容 41.3工程估算與效益分析 51.4國民經(jīng)濟評價 51.5配套工程建設的可行性與必要性 52水文 82.1流域概況 82.2氣象 92.3徑流 92.4洪水 133.工程任務和規(guī)模 173.1地區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展狀況 173.2配套工程建設的可行性與必要性 183.3電站設計水頭的確定 203.4水能計算 213.5裝機容量選擇 233.6工程規(guī)模 234工程總體布置及主要建筑物 244.1工程等別及標準 244.2工程布置及主要建筑物 255水力機械、電工及金屬結構 285.1電站基本參數(shù) 285.2主機設備的選擇及主要參數(shù) 285.3水機附屬設備選擇 305.4電氣一次主要設備選擇 315.5電氣二次 325.6直流系統(tǒng) 345.7廠用電系統(tǒng) 356工程管理 366.1管理機構 366.2管理范圍 367施工組織設計 37HYPERLINK"file:///F:\\準備修改傳百度文檔\\可行性研究報告有問題\\水車電站擴建改造工