EMS審核通用檢查表

環(huán)境管理體系審核通用檢查表審核準則：ISO14001:1996、相關(guān)法規(guī)審核日期：受審核部門：陪同人：規(guī)定事項檢查項目提問文獻查閱實行檢查記錄4.1總規(guī)定組織是否建立并保持了環(huán)境管理體系環(huán)境管理體系文獻中是否有針對環(huán)境問題的組織簡介、廠區(qū)或社區(qū)簡圖、生產(chǎn)工藝簡介、文獻受控標記、發(fā)放清單、修改記錄頁最高管理者是否簽署了環(huán)境管理體系文獻發(fā)布令？環(huán)境管理體系文獻是否覆蓋了ISO14001的所有條款？〇〇〇4.2環(huán)境方針最高管理者是否制定了本組織的環(huán)境方針最高管理者是否批準、簽署了環(huán)境方針？環(huán)境方針是否與本組織的活動、產(chǎn)品、服務的性質(zhì)、規(guī)模及環(huán)境影響相適應？環(huán)境方針中是否包含對連續(xù)改善和污染防止的承諾？環(huán)境方針中是否包含遵守法律、法規(guī)及其他規(guī)定的承諾？環(huán)境方針中是否涉及環(huán)境目的、指標的框架？是否傳達成全體員工并付諸實行？是否同上級組織的環(huán)境方針相協(xié)調(diào)？是否可為公眾所獲得？最高管理者是否認期評審、修訂環(huán)境方針？由誰主持制定的？何時、何地制定的？如何制定的？由誰批準的？何時批準的？組織活動的性質(zhì)和環(huán)境影響是什么？組織的產(chǎn)品的性質(zhì)、規(guī)模及其環(huán)境影響是什么？組織的服務的性質(zhì)、規(guī)模及其環(huán)境影響是什么？如何向全體員工傳達的？采用了哪些方式？取得了如何的效果？上級組織有否環(huán)境方針？本組織的環(huán)境方針是否征得上級組織的批準？是否以上級組織的環(huán)境方針為基礎(chǔ)？為公眾獲得環(huán)境方針提供了何種方便？何時、何地可以獲得？是否有定期評審規(guī)定？是否進行過評審？評審、修訂的依據(jù)是什么？〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇實際查看環(huán)境方針看環(huán)境方針加以確認看環(huán)境方針加以確認查閱環(huán)境方針予以確認詢問職工方針對照實地查看實地查看4.3.1環(huán)境因素是否建立了辨認環(huán)境因素評價環(huán)境影響程序是否對組織的活動、產(chǎn)品或服務的環(huán)境因素做了辨認用什么方法和如何辨認的辨認環(huán)境因素應把握哪些要點如何進行環(huán)境影響評價的？環(huán)境因素的信息能否及時更新在制定環(huán)境目的時是否考慮了重大環(huán)境因素是否評價了危險源的優(yōu)先等級受控文獻發(fā)放情況有無程序程序內(nèi)容是否全面、適宜辨認時是否應用該程序？辨認的范圍和對象是否有環(huán)境因素清單？辨認的過程采用的方法收集的原始資料是否考慮三種狀態(tài)？是否考慮三種時態(tài)？應考慮到的重要方面是否有漏掉？是否考慮到可對其施加影響的環(huán)境因素？是否全面考慮了環(huán)境因素的類型和以往事故事件？評價是如何進行的？有無評價準則？有無重大環(huán)境因素清單？評價結(jié)果是否合理？對新項目和變化是否進行了評價和事前評價？在文獻中是否規(guī)定了各類、各級環(huán)境因素的管控方式？有無更新信息的規(guī)定？是否按規(guī)定實行更新？哪些重大環(huán)境因素列入目的？其他因素如何控制？評價是否有準則？評價是否合理？重大危險源是否有權(quán)責人員的批準后受控下發(fā)？〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇抽取環(huán)境因素評價情況到現(xiàn)場環(huán)境因素的點進行核對。抽看新增法規(guī)變更后，環(huán)境因素的辨認評價情況4.3.2法律和其他規(guī)定是否建立了辨認和獲得相關(guān)法律法規(guī)的程序？實行上述程序的結(jié)果程序中是否涉及法規(guī)信息及時變更的規(guī)定？組織如何使職工了解有關(guān)的法規(guī)信息本組織的守法情況該程序是否明確了獲得法規(guī)的途徑？該程序是否規(guī)定了對法規(guī)變更信息的跟蹤及負責人？該程序是否規(guī)定了法規(guī)信息的內(nèi)部傳達規(guī)定及職責？是否將收集的法律法規(guī)和環(huán)境因素進行鑒別(辨認)，建立受控的法規(guī)清單？相關(guān)法規(guī)清單相關(guān)法規(guī)內(nèi)容和規(guī)定明細表法規(guī)規(guī)定特定設(shè)備登記表法規(guī)規(guī)定特種物資登記表由誰負責？做得如何？法規(guī)信息如何進行內(nèi)部溝通？誰負責？職工是否意識到不遵守法規(guī)的后果？過去、現(xiàn)在有無違法？各項排放指標是否清楚？有無超標排放？有無守法證明性文獻，如環(huán)境影響評價、三同時驗收證明、環(huán)保守法證明、消防驗收證明等〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.3.3目的和指標組織是否設(shè)定了環(huán)境目的和指標設(shè)定目的指標時應考慮的一些方面目的、指標是否得到貫徹？環(huán)境目的、指標是否認期評審、修訂？目的是如何擬定的？指標是如何擬定的？是否經(jīng)領(lǐng)導批準？是否形成文獻并受控下發(fā)？是否體現(xiàn)了環(huán)境方針？是否考慮了重大環(huán)境因素？是否考慮了法規(guī)規(guī)定？是否考慮了相關(guān)方規(guī)定？是否體現(xiàn)了連續(xù)改善？有關(guān)職能和層次是否均有相應的目的、指標？目的是否具體、指標是否量化？是否設(shè)立了可測參數(shù)？是否明確了執(zhí)行部門和負責人？是否已向有關(guān)人員傳達？有關(guān)人員是否清楚？是否規(guī)定了目的指標的實行的期限和監(jiān)測的頻次？環(huán)境目的、指標是否認期評審、修訂？依據(jù)什么評審、修訂？如何體現(xiàn)連續(xù)改善？〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.3.4環(huán)境管理方案組織是否制定了環(huán)境管理方案？環(huán)境管理方案的內(nèi)容是否滿足規(guī)范規(guī)定？方案是如何監(jiān)督實行的？方案能否保證目的、指標的實現(xiàn)？方案是否及時修訂？有無各相關(guān)部門和崗位的實行計劃方案是如何制定的？是否所有的目的、指標都有相應的方案？方案是否通過充足論證和批準？是否明確了負責人？是否明確了實現(xiàn)目的、指標的措施、方法？是否明確了時間規(guī)定？是否規(guī)定了資源保證？由誰負責方案實行的監(jiān)督？如何驗證方案實行的效果？假如方案在實行中發(fā)生偏差如何解決（由誰提出糾正和防止等）是否存在一個評審方案的過程？是否所有的目的、指標都有相應的方案？有關(guān)人員是否參與方案的制定？什么情況下修訂方案？是否進行過修訂？假如方案實行情況良好，在何情況下可以用其他方法替代？計劃是否分年度？計劃是否經(jīng)批準？〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責為實行環(huán)境管理體系是否明確規(guī)定了組織的組織結(jié)構(gòu)、職責、權(quán)限？最高管理者的職責、權(quán)限管理者代表的職責、權(quán)限有關(guān)職責、權(quán)限如何傳達成位的是否有環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的組織結(jié)構(gòu)圖？各有關(guān)部門的職責權(quán)限是否明確？是否文獻化？各類人員的職責、權(quán)限是否文獻化？最高管理者是否明確其各項職責？最高管理者是否任命了管理者代表，并規(guī)定其職責、權(quán)限？為保證EMS的有效運營，最高管理層如何辨認和配置需要的資源規(guī)定？管理者代表是否對體系的建立、實行、保持負責？是否向最高管理者報告環(huán)境管理體系的運營情況？各部門、各類人員的職責權(quán)限是如何傳達的？各有關(guān)人員是否明確各自的職責權(quán)限？各類人員是否明確完畢職責任務與實現(xiàn)環(huán)境方針之間的關(guān)系？〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.4.2培訓、意識和能力是否建立了擬定培訓需求和實行培訓的程序組織是否制定了實行培訓的具體計劃培訓程序和培訓計劃是否得以有效實行？培訓的記錄和評價是否根據(jù)需要制定、評審和修訂培訓計劃應接受培訓的人員是否都通過了培訓？供方和承包方是否需要培訓？效果如何？對從事也許產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員是否進行了培訓？效果如何？培訓需求是如何擬定的？需求情況如何？組織是否根據(jù)培訓需求制定了培訓計劃？是否有與實現(xiàn)方針、目的指標相關(guān)的知識培訓？是否有提高職工環(huán)境意識的培訓？是否有針對也許具有重大環(huán)境影響崗位的操作人員的特殊培訓？上述重點內(nèi)容的培訓是否得以實行？對內(nèi)審員是否進行了培訓？應急響應的訓練是否進行了？培訓是否有教材？對臨時工是否培訓？培訓是否有記錄？培訓是否考核？接受培訓的人數(shù)和比率通過培訓的人員是否達成了規(guī)范規(guī)定的a~d的效果培訓的內(nèi)容培訓的效果哪些人員屬于這類人員？是否明確？這類人員是否都接受了適當?shù)呐嘤?？這類人員是否都能勝任所擔負的工作？是否相應法規(guī)（涉及新增的法規(guī)）定期評價特定崗位的有效〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.4.3信息交流有關(guān)環(huán)境問題的信息的接受、傳達、調(diào)整和作廢的程序是否確立？程序中是否規(guī)定了有關(guān)記錄通報組織環(huán)境方針和環(huán)境表現(xiàn)的過程將環(huán)境管理體系審核和評審結(jié)果通報組織內(nèi)所有有關(guān)人員的過程異常、緊急情況下的信息如何交流？同外部相關(guān)方的信息交流是否進行？是否有與環(huán)境因素及環(huán)境管理體系有關(guān)信息的內(nèi)部交流程序？是否有對外部相關(guān)方信息的接受、答復的程序？是否文獻化？外部人員獲取環(huán)境方針的途徑和方法？是否規(guī)定有關(guān)重要環(huán)境因素的外部交流記錄？接受和答復職工意見建議的過程和記錄是否同社區(qū)和周邊居民進行過信息交流？是否通報了有關(guān)人員？采用何種方式？是否徹底？是否參與政府環(huán)保機構(gòu)組織的活動？是否參與環(huán)保團隊和地區(qū)的環(huán)?；顒?？職工是否積極參與保護環(huán)境的志愿活動？是否同供方和承包方交流環(huán)境信息？〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.4.4環(huán)境管理體系文獻本組織環(huán)境管理體系文獻的結(jié)構(gòu)是否明確環(huán)境管理體系文獻是書面形式還是電子形式？環(huán)境管理體系文獻是否描述了核心要素及其互相關(guān)系相關(guān)文獻是否齊全與環(huán)境管理體系相關(guān)的文獻有多少？是否有摘要或目錄？電子形式文獻使用是否有效？環(huán)境管理手冊的內(nèi)容是否滿足ISO14001規(guī)定？環(huán)境管理體系要素間的邏輯關(guān)系、文獻的接口是否清楚？表格、記錄、報告、作業(yè)指導書、環(huán)境因素清單、法規(guī)規(guī)定清單、三同時報告、初評報告、排污許可證、組織結(jié)構(gòu)圖、地下管網(wǎng)圖、現(xiàn)場平面圖等。有否規(guī)定查詢相關(guān)文獻的途徑？文獻是否便于查閱？〇〇〇〇〇〇4.4.5文獻控制組織是否建立并保持文獻控制程序？是否明確規(guī)定了制定、評審、修訂文獻的程序與職責文獻編寫的質(zhì)量規(guī)定文獻管理的具體工作是否到位文獻是否有固定的保管場合和保管方法？是否規(guī)定及時和定期評審文獻的時效性？是否規(guī)定重點崗位都應得到現(xiàn)行有效文獻？是否規(guī)定了失效文獻的處置辦法？失效但需保存的文獻是如何標記的？能否防止文獻誤用？程序是如何規(guī)定的？如何實行的？由誰負責實行？是否有記錄？所有文獻是否筆跡清楚？所有文獻標記是否明確？所有文獻是否均注明制定或修訂日期？文獻的標記、分類、歸檔、保存、發(fā)放、回收、更新、處置等是否有具體規(guī)定，執(zhí)行情況如何？〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.4.6運營控制組織是否根據(jù)方針、目的和指標擬定了與所標記的重要環(huán)境因素有關(guān)的運營與活動對上述運營與活動是否進行了策劃，是否有程序之類的規(guī)定運營控制程序是否被認真執(zhí)行、是否有效噪音管制化學品管制危險化學品的管制大氣/粉塵污染管制固體廢棄物管制特種設(shè)備管理重要環(huán)境因素有哪些？與其相關(guān)的運營與活動擬定了嗎？擬定了哪些運營與活動？如何擬定的？何時擬定的？對缺少程序指導也許偏離方針、目的的運營是否制定和保持了管理程序？組織所使用的產(chǎn)品和服務中可標記的重要環(huán)境因素是否規(guī)定了管理程序？與環(huán)境有關(guān)的設(shè)備，是否有平常管理規(guī)定？是否有原材料供應的環(huán)境影響評價程序？化學品和設(shè)備入廠前是否評價？有無程序？運營程序中是否有運營標準之類內(nèi)容？對關(guān)鍵設(shè)備和工序是否明確了須監(jiān)測的內(nèi)容和控制限界值，有無支持的作業(yè)文獻？程序、作業(yè)標準是否被認真執(zhí)行？是否超越控制界線？是否向供方和承包方通報了與他們所提供的產(chǎn)品和服務中環(huán)境因素的信息？采用何種方式通報(控制)？有關(guān)的直接責任者是否按程序的規(guī)定實行其職責？是否按規(guī)定記錄？廠界噪音排放標準是多少？重要噪聲污染源有哪些？噪聲防治設(shè)施和方法有哪些？有無相關(guān)方投訴？化學品的保管狀況如何？是否按規(guī)定使用化學品？使用中是否存在滲漏情況？儲存的最高限量是多少？是否有超過限量？人員對化學品的性質(zhì)是否了解？是否有相關(guān)MSDS？是否有應急措施或計劃？以往是否發(fā)生過泄漏？有哪些危險化學品？誰負責？是否有培訓和資質(zhì)？如何管理的？是否有文獻？標準是多少？遵守情況如何？污染源有哪些，如何控制的？是否有監(jiān)測計劃？為防止或者減少固體廢物對環(huán)境的污染，組織采用了哪些措施？組織采用了哪些防揚散、防流失、防滲漏或者其他防止污染環(huán)境的措施？運送途中是如何解決的？對收集、貯存、運送、處置固體廢物的設(shè)施、設(shè)備和場合，組織采用了哪些管理和維護措施？危廢是否有分類？如何分類？分類是否合理？是否按照危險廢物特性分類？有哪些危險廢物？是否涉及了危險廢物的容器和包裝物？對危險廢物的收集、貯存、運送、處置的設(shè)施、場合是如何管理的？是否有辨認標志？危險廢物是否按照國家有關(guān)規(guī)定進行了申報？是否存在將危險廢物提供或者委托給無經(jīng)營許可證的單位從事收集、貯存、處置的現(xiàn)象？是否存在將危險廢物混入非危險廢物中貯存的現(xiàn)象？轉(zhuǎn)移危險廢物時，是否按照國家有關(guān)規(guī)定填寫危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單？直接從事收集、貯存、運送、運用、處置危險廢物的人員，是否接受專業(yè)培訓，經(jīng)考核合格？是否制定了在發(fā)生意外事故時采用的應急措施和防范措施？措施是否有效？是否進行了實驗？公司有哪些特種設(shè)備？分布情況如何？這些特種設(shè)備是否有安全認可證？是否有驗收檢查和定期檢查？特種設(shè)備是否通過特種設(shè)備安全監(jiān)察機構(gòu)注冊登記？安全檢查合格標志是否已固定在特種設(shè)備顯著位置上？是否已建立特種設(shè)備管理制度？涉及技術(shù)檔案管理、安全操作、常規(guī)檢查、維修保養(yǎng)、定期報檢和應急措施等特種設(shè)備技術(shù)檔案是否完整、準確？是否存在安全隱患？是否有長期停用的設(shè)備？特種設(shè)備人員(安裝、維修、保養(yǎng)等作業(yè)的人員)是否通過專業(yè)培訓和考核？是否有相應的合格證明？特種設(shè)備年檢、月檢、日檢等常規(guī)檢查制度是否已嚴格執(zhí)行？檢查中是否有發(fā)現(xiàn)過故障或隱患？這些故障或隱患是如何解決的？是否出現(xiàn)帶病運營的情況？是否有保存具體的檢查記錄？是否有按期進行定期檢定？是否有超期運營的情況？是否有及時更新安全檢查合格標志？特種設(shè)備是否帶有安全裝置？這些安全裝置是否有定期檢查或?qū)嶒?？結(jié)果如何？〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.4.7應急準備和響應是否明確了哪些設(shè)備和作業(yè)也許發(fā)生具有重大環(huán)境影響的事故或緊急狀態(tài)是否建立了應急準備和響應程序依據(jù)程序做出響應，能否防止或減少環(huán)境影響有否對程序進行定期演練的規(guī)定？是否有對程序進行修訂的規(guī)定？設(shè)備是否明確了？作業(yè)(崗位)是否明確了？也許發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？以往是否發(fā)生過？一旦發(fā)生會產(chǎn)生如何的環(huán)境影響？是否有程序？程序中是否規(guī)定了擬定潛在事故或緊急情況的內(nèi)容？是否針對潛在事故和緊急情況規(guī)定了處置對策？是否明確了發(fā)生事件后，和政府等相關(guān)方進行溝通的方法和渠道？是否有效針對事故和緊急狀態(tài)采用的對策能否起作用？對策是如何擬定的？是否通過論證？是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領(lǐng)導？是否有明確的職責和資源保證？有無與相關(guān)部門聯(lián)絡的規(guī)定？如何規(guī)定的？是否演練過？演練的效果如何？是否根據(jù)演練結(jié)果對程序加以修改？有無上述記錄？什么情況下修訂？是否明確規(guī)定當事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后要對程序予以修訂？修訂過程是否進行評審？對糾正措施和程序更改是否記錄？〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.5.1監(jiān)測和測量組織是否建立并保持監(jiān)測和測量程序？該程序中是否涉及對目的、指標及管理方案完畢情況的監(jiān)測對具有重大影響的運營與活動的環(huán)境績效是否測定程序中是否涉及對環(huán)境管理體系平常運作的檢查有否認期評價法律法規(guī)符合情況的程序測定值異常時應如何處置？是否對監(jiān)測設(shè)備的校準和維護作了規(guī)定，是否按程序規(guī)定保存記錄該程序是否涉及了對也許具有重大影響的關(guān)鍵活動的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)測和測量的規(guī)定？關(guān)鍵活動及其關(guān)鍵特性是否明確？這些特性是如何擬定的？有哪些？由誰、何時擬定的？通過對這些特性的例行監(jiān)測和測量，能否保證相關(guān)活動處在受控狀態(tài)？能否追蹤目的和指標的執(zhí)行情況？是否包含對環(huán)境管理方案執(zhí)行情況的追蹤？能否獲得環(huán)境績效信息？有無測定記錄？是否檢查運營控制程序？結(jié)果如何？是否檢查應急準備與響應程序的執(zhí)行情況？是否檢查作業(yè)文獻的執(zhí)行結(jié)果？對重點工序、設(shè)備的平常監(jiān)測，是否有記錄？程序是如何規(guī)定的？是否按規(guī)定執(zhí)行了？測定了哪些環(huán)境績效信息？對比(評價)標準是如何擬定的？評價工作何時、由誰進行的？評價結(jié)果是否有記錄？評價信息是否向有關(guān)方面及時通報？是否有明確的報告程序？向誰報告？出現(xiàn)異常之后是否采用了處置措施？處置是否生效？是否有記錄？監(jiān)測設(shè)備有否校準規(guī)定或程序？哪些設(shè)備必須按規(guī)定校準？是否明確了設(shè)備管理的責任部門和負責人？監(jiān)測設(shè)備是否貼有校準有效期的標志？監(jiān)測設(shè)備的校準記錄是否妥善保管？〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.5.2不符合，糾正與防止措施組織是否建立了采用糾正與防止措施程序糾正與防止措施程序是否得到實行隨著糾正、防止措施實行的文獻更改和信息交流更改后的文獻執(zhí)行情況及記錄是否包含對不符合的因素進行調(diào)查的內(nèi)容？是否明確規(guī)定須針對不符合的因素采用防止再發(fā)生的糾正措施？是否明確規(guī)定調(diào)查和采用糾正措施的職責權(quán)限？在平常監(jiān)督和內(nèi)審時是否發(fā)現(xiàn)了不符合？對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的和潛在的不符合是否進行了調(diào)查？結(jié)果如何？采用了如何的措施？糾正措施的上述效果如何？能否防止不符合的再發(fā)生？對潛在的不符合是否進行了因素調(diào)查？是否采用了防止措施？策劃時是否優(yōu)先考慮了重大環(huán)境因素項目的工藝或設(shè)備改善？措施是否與該問題的嚴重性和隨著的環(huán)境影響相適應？所有措施是否完畢？是否生效？有無記錄？對來自政府的監(jiān)督和居民的投訴，所采用的糾正措施是否進行了報告和交流？程序中有無關(guān)于糾正防止措施涉及文獻更改的規(guī)定？是否按規(guī)定對相關(guān)文獻進行更改？更改后的文獻是否得到實行？有否記錄？〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.5.3記錄組織是否建立了對記錄進行管理的程序程序的執(zhí)行情況記錄的作用(功能)環(huán)境記錄系統(tǒng)中是否包含下列項目：a)環(huán)境因素和環(huán)境影響評價記錄b)與合用的環(huán)境法規(guī)規(guī)定事項相關(guān)的信息c)與環(huán)境方針、目的、指標的實現(xiàn)限度有關(guān)的記錄d)環(huán)境管理方案e)環(huán)境教育、培訓f)信息交流記錄g)與供方和承包方相關(guān)信息的記錄h)緊急事態(tài)的準備和應對記錄i)監(jiān)測和測量記錄j)糾正和防止措施記錄k)環(huán)境管理體系審核記錄l)管理評審記錄本組織與環(huán)境管理有關(guān)的記錄有哪些？程序中是否對記錄的標記、收集、編目、歸檔、保存、維護、查閱、處置等管理內(nèi)容做了歸檔？程序中是否包含對記錄的質(zhì)量規(guī)定？是否有保存期限的規(guī)定？記錄是否便于查閱？程序的有關(guān)規(guī)定是否被認真執(zhí)行？對記錄的管理是否符合程序規(guī)定？記錄的質(zhì)量如何？記錄是否被妥善保管，能否防止損壞、變質(zhì)和遺失？為實行有效的環(huán)境管理，本組織需要哪些方面的環(huán)境信息，現(xiàn)行記錄能否提供足夠信息？信息是否可靠、可見證？為實現(xiàn)環(huán)境目的，本組織如何跟蹤環(huán)境行為參數(shù)及其他有關(guān)數(shù)據(jù)？記錄能否做到對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務的可追溯性？職工在需要時能否從組織的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應信息？環(huán)境因素調(diào)查表環(huán)境因素清單環(huán)境影響評價準則環(huán)境影響評價記錄重要環(huán)境因素清單關(guān)鍵設(shè)備臺帳合用法規(guī)清單及法規(guī)規(guī)定事項一覽表政府及社區(qū)的規(guī)定本組織的規(guī)定能源消耗記錄資源運用情況登記表廢棄物排放量登記表其他環(huán)境因素記錄對不同層次人員的培訓記錄對特殊崗位的培訓計劃、結(jié)果記錄內(nèi)審員培訓計劃、結(jié)果記錄其他培訓(環(huán)境意識、環(huán)境方針、環(huán)境管理體系知識、法律、法規(guī)、環(huán)境管理體系文獻、專業(yè)知識和技能)記錄內(nèi)部環(huán)境信息接受回答記錄外部環(huán)境信息接受回答記錄協(xié)議、契約書、許可書有關(guān)環(huán)境信息的交流記錄緊急處置過程記錄緊急處置報告書響應程序訓練記錄程序修改記錄重要環(huán)境因素監(jiān)測記錄水、氣、聲、渣等測定記錄監(jiān)測設(shè)備檢定、校正、修理記錄不符合因素調(diào)查記錄糾正和防止措施執(zhí)行情況記錄文獻更改記錄內(nèi)部審核計劃內(nèi)部審核記錄不符合報告表內(nèi)部(含外部)審核報告管理評審計劃評審記錄〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.5.4環(huán)境管理體系審核組織是否建立了環(huán)境管理體系審核程序是否根據(jù)程序的規(guī)定編制了審核計劃(方案)是否認期進行環(huán)境管理體系審核是否指定(任命)了內(nèi)部環(huán)境管理體系審核員審核活動是否按程序和方案(計劃)進行，審核結(jié)果能否鑒定環(huán)境管理體系