供貨商樣件核準(zhǔn)程序和供應(yīng)商調(diào)查管理制度

供應(yīng)商樣件核準(zhǔn)程序

1.目的：籍由適切的零組件樣品承認(rèn)作業(yè)，確保供應(yīng)商原材料、零組件等其品質(zhì)特性能符合規(guī)格使用要求.。2.範(fàn)圍：2.1內(nèi)容2.1.1零件樣品（原材料、零組件等）品質(zhì)鑑定申請(qǐng)與認(rèn)可作業(yè).。2.2適用本程序適用於本公司核準(zhǔn)供應(yīng)商原材料樣件及外包商加工樣件的核準(zhǔn)作業(yè)。3.定義:所有本公司用到之零組件由工程單位指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)承認(rèn)作業(yè)。4.支持文件4.1最終檢驗(yàn)與測(cè)試作業(yè)程序。4.2採(cǎi)購(gòu)管制程序。4.3供應(yīng)商管制程序。5.職責(zé)：5.1採(cǎi)購(gòu)單位負(fù)責(zé)依申請(qǐng)單位需求提供原材料、零組件等樣品經(jīng)工程單位承認(rèn)合格後，作為採(cǎi)購(gòu)認(rèn)可條件。工程或客戶(hù)單位負(fù)責(zé)相關(guān)單位提供之樣品作承認(rèn)作業(yè)，並核發(fā)承認(rèn)書(shū)或驗(yàn)證報(bào)告。6.程序原則(1)所有生產(chǎn)用原材料、零組件等，採(cǎi)購(gòu)單位在發(fā)出採(cǎi)購(gòu)訂單之前，均需經(jīng)由本程序認(rèn)可；但母公司智翔電腦股份有限公司已承認(rèn)過(guò)之材料、零組件可視為已認(rèn)可之物品。版次01文件編號(hào)制訂日期頁(yè)次1保存年限3(2)開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商時(shí)，由採(cǎi)購(gòu)直接向廠商索取樣品同時(shí)填寫(xiě)「樣品承認(rèn)申請(qǐng)表」一份,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后,交工程單位做承認(rèn)作業(yè)。6.2索樣6.2.1新機(jī)種或工程變更及客戶(hù)特需之樣品需求時(shí)，由相關(guān)部門(mén)知會(huì)工程單位填「樣品需求表」，送交採(cǎi)購(gòu)單位索取樣品，以供認(rèn)可。（工程可不經(jīng)採(cǎi)購(gòu)直接向廠商索取樣品，以爭(zhēng)取時(shí)效。採(cǎi)購(gòu)自己尋求之樣品不用填寫(xiě)「樣品需求表」。6.2.2采購(gòu)單位須將經(jīng)核準(zhǔn)之圖面及樣品需求表或相關(guān)資料發(fā)給供應(yīng)商作樣。6.2.3工程索樣時(shí)應(yīng)在「樣品需求表」中注明所需樣品的詳細(xì)規(guī)格及在備注欄中標(biāo)注所需之附件資料。6.3樣品轉(zhuǎn)交承認(rèn)：6.3.1採(cǎi)購(gòu)接到供應(yīng)商樣品及必要文件「承認(rèn)書(shū)」及「檢驗(yàn)報(bào)告」時(shí),於當(dāng)日內(nèi)轉(zhuǎn)交工程。6.3.2新供應(yīng)商送樣，工程相關(guān)人員依據(jù)已核準(zhǔn)之「樣品承認(rèn)申請(qǐng)表」內(nèi)容進(jìn)行承認(rèn)作業(yè)。6.3.3新機(jī)種或工程變更之樣品，既有之供應(yīng)商送樣時(shí)，直接進(jìn)行承認(rèn)作業(yè)。6.3.4工程接到零組件樣品，作業(yè)承認(rèn)認(rèn)可後記錄於「樣品承認(rèn)一覽表」中。樣品驗(yàn)證6.4.1工程單位接到供應(yīng)商送樣後，主管將案件指派人員依最新版本之圖面規(guī)格進(jìn)行點(diǎn)檢、驗(yàn)證，並記錄有必要之實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)於「樣品承認(rèn)評(píng)估報(bào)告」中,並作出結(jié)論，認(rèn)可後於承認(rèn)書(shū)上簽名，並連同「樣品承認(rèn)評(píng)估報(bào)告」一並上呈工程單位主管批示。(有條件承認(rèn)須高層領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，如正常則由部門(mén)主管審核或核準(zhǔn)即可)。注:承認(rèn)編號(hào)中APOX表示我公司第幾家供應(yīng)商.6.4.2工程部經(jīng)理或更高層領(lǐng)導(dǎo)為樣件最終合格與否之判定者。6.5拒收通知工程單位判為不合格（不予認(rèn)可）之案件，將樣品承認(rèn)評(píng)估報(bào)告一份，及不合格樣品交採(cǎi)購(gòu)寄還廠商參考改進(jìn),再重新送樣或更換送樣供應(yīng)商。凡同一供應(yīng)商連續(xù)二次送樣被判不合格,則取消該供應(yīng)商送樣資格。版次01文件編號(hào)制訂日期頁(yè)次2保存年限36.6承認(rèn)通知6.6.1工程單位判為合格之承認(rèn)申請(qǐng)，將一式三份經(jīng)核準(zhǔn)后之承認(rèn)書(shū)轉(zhuǎn)交於文件管制中心，文件管制中心依「文件與資料管制作業(yè)程序」發(fā)行「承認(rèn)書(shū)」給相關(guān)單位，（見(jiàn)承認(rèn)書(shū)去向表格）完成承認(rèn)程序，採(cǎi)購(gòu)負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)交一份給廠商，以供交貨依據(jù)。有條件承認(rèn)廠商送承認(rèn)之樣品、及承認(rèn)資料與我司要求出現(xiàn)少許差異時(shí),可以在承認(rèn)書(shū)中修改或注明,作為有條件承認(rèn),廠家交貨時(shí)需按已修改之承認(rèn)書(shū)要求交貨、若廠商實(shí)際交貨時(shí)尚需對(duì)零件作少許變動(dòng)改進(jìn)品質(zhì)，則不必重新送樣、重新測(cè)試檢驗(yàn)，可為“有條件承認(rèn)”，承認(rèn)單位須在「樣品承認(rèn)評(píng)估報(bào)告」上標(biāo)明“有條件承認(rèn)”之字樣。承認(rèn)資料及樣品送發(fā)之單位如下:資料或樣品接收資料或樣品接收廠商文件中心/研發(fā)資材工程品保備注承認(rèn)書(shū)和相關(guān)資料VVVV.一應(yīng)送發(fā)之單位一可斟酌樣品評(píng)估承認(rèn)樣品V承認(rèn)書(shū)去向表6.6.3初期樣品未經(jīng)本公司核準(zhǔn)前,採(cǎi)購(gòu)部門(mén)不得下單給供應(yīng)商,供應(yīng)商不能交貨,否則一律退貨處理。（急料除外）。6.6.4供應(yīng)商按本公司採(cǎi)購(gòu)訂單之要求日期及條件交貨。外觀、顏色（用含上下限之色標(biāo)或色卡）及某些結(jié)構(gòu),在書(shū)面上很難明確注明者,應(yīng)留存樣品作實(shí)體承認(rèn)，以供進(jìn)料檢驗(yàn)比對(duì)之標(biāo)準(zhǔn)。並作為本公司與供應(yīng)廠商品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí)之協(xié)調(diào)基準(zhǔn),實(shí)體承認(rèn)之樣品在承認(rèn)書(shū)發(fā)行時(shí),由文件管制中心或工程轉(zhuǎn)發(fā)品?；蛳嚓P(guān)單位管理,以為量產(chǎn)進(jìn)料比對(duì)參考。6.6.5承認(rèn)許可后,量產(chǎn)採(cǎi)購(gòu)發(fā)生品質(zhì)問(wèn)題或採(cǎi)購(gòu)條件配合困難時(shí),由採(cǎi)購(gòu)向工程申請(qǐng)或由工程自行提出「承認(rèn)作廢/恢復(fù)通知書(shū)」，經(jīng)核準(zhǔn)后;採(cǎi)購(gòu)不得再與其發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)係,若供應(yīng)商問(wèn)題改善已獲工程認(rèn)可,則由採(cǎi)購(gòu)提出工程發(fā)行「承認(rèn)作廢/恢復(fù)通知書(shū)」以恢復(fù)合格供應(yīng)商資格。7.流程圖版次01文件編號(hào)制訂日期頁(yè)次3保存年限3流程圖流程圖權(quán)責(zé)單位使用表單需求樣品相關(guān)單位採(cǎi)購(gòu)單位工程工程工程/品保文件管制中心採(cǎi)購(gòu)樣品需求表樣品承認(rèn)申請(qǐng)表樣品承認(rèn)評(píng)估報(bào)告承認(rèn)作廢/恢復(fù)通知書(shū)文件發(fā)行管制簿文件收文管制簿DCC/工程原件1份OKNO返還供應(yīng)商結(jié)束交供應(yīng)商1份DCC發(fā)行採(cǎi)購(gòu)品保1份承認(rèn)作業(yè)工程收樣送樣樣品需求開(kāi)始工程承認(rèn)判定DCC/工程原件1份OKNO返還供應(yīng)商結(jié)束交供應(yīng)商1份DCC發(fā)行採(cǎi)購(gòu)品保1份承認(rèn)作業(yè)工程收樣送樣樣品需求開(kāi)始工程承認(rèn)判定版次01文件編號(hào)制訂日期頁(yè)次4保存年限38.附件：8.1樣品承認(rèn)申請(qǐng)表8.2樣品需求表8.3樣品承認(rèn)一覽表8.4樣品承認(rèn)評(píng)估報(bào)告8.5承認(rèn)作廢/恢復(fù)通知書(shū)版次01文件編號(hào)制訂日期頁(yè)次5保存年限3xx電子有限公司樣品承認(rèn)申請(qǐng)表編號(hào):日期：使用機(jī)種：希望完成日期:物料樣品(原材料、零組件)需求提出單位:工程單位採(cǎi)購(gòu)單位其它本次樣品承認(rèn):新供應(yīng)商第一次送樣小量採(cǎi)購(gòu)品質(zhì)評(píng)估第二次樣品鑑定其他料號(hào)品名規(guī)格數(shù)量備注三、供應(yīng)商:地址：連絡(luò)人：電話(huà)：傳真:四、代理商:地址:連絡(luò)人:電話(huà):傳真:上列樣品:隨本申請(qǐng)表附上。五、其它有關(guān)資料附上:廠商簡(jiǎn)介產(chǎn)品目錄檢測(cè)報(bào)告無(wú)其它承認(rèn)書(shū)一式三份核準(zhǔn):審核:申請(qǐng)人:REV：00版次01文件編號(hào)制訂日期頁(yè)次6保存年限3xx電子有限公司樣品需求表編號(hào):日期:年月日廠商申請(qǐng)單位品名規(guī)格數(shù)量便用機(jī)種預(yù)定交期概略規(guī)格與藍(lán)圖：備注A.供應(yīng)商送樣品時(shí)，需附之文件：（一）承認(rèn)書(shū)3份（八）報(bào)價(jià)單（二）檢測(cè)報(bào)告3份（九）測(cè)量系統(tǒng)研究（三）樣品（小件五份），（大件三份）（十）設(shè)計(jì)工程批準(zhǔn)（四）外觀件核準(zhǔn)報(bào)告書(shū)（十一）控制計(jì)劃（五）呎寸結(jié)果（十二）保證書(shū)（六）試驗(yàn)結(jié)果（十三）過(guò)程/設(shè)計(jì)FMEA（七）製造過(guò)程圖（十四）更改文件B.若樣品屬舊版修改，則原舊版資料(網(wǎng)板、榩具、底片、文字稿):(一)繼續(xù)保存(二)由xx收回(三)銷(xiāo)毀核準(zhǔn)承辦採(cǎi)購(gòu)REV:00版次01文件編號(hào)制訂日期頁(yè)次7保存年限3版次01文件編號(hào)制訂日期頁(yè)次8保存年限3xx電子有限公司樣品承認(rèn)評(píng)估報(bào)告REE.NO.:DATE:PAGE:1.供應(yīng)商／代理商:xx料號(hào):品名／規(guī)格:3.該製造商／代理商第次送來(lái)承認(rèn)4.將使用於機(jī)種4.待測(cè)物來(lái)源:□廠商送樣□取自第□批生產(chǎn)用料5.承認(rèn)原因:□機(jī)械尺寸變□電氣規(guī)格變更□廠商更換□材質(zhì)變更□制程變更□新料號(hào)(第一次使用)□其它6.判定:□承認(rèn)□有條件承認(rèn):□試產(chǎn)後再判定□限時(shí):年月日前、限量:□規(guī)格不符、不予承認(rèn)□供應(yīng)商已足。不予再承認(rèn)新廠商7.本次評(píng)估方式:□參數(shù)驗(yàn)證□功能驗(yàn)證□廠商測(cè)試報(bào)告評(píng)估□驗(yàn)證項(xiàng)目(如下表)項(xiàng)目規(guī)格序述驗(yàn)證結(jié)果備注12345678910核準(zhǔn):審查:承辦人:REV：00版次01文件編號(hào)制訂日期頁(yè)次9保存年限3xx電子有限公司□承認(rèn)作廢通知書(shū)□承認(rèn)恢復(fù)通知書(shū)日期:年月日供應(yīng)商承認(rèn)書(shū)編號(hào)品名□作廢理由□恢復(fù)理由□工程作廢□採(cǎi)購(gòu)作廢簽名：□採(cǎi)購(gòu)意見(jiàn)□工程意見(jiàn)簽名:審核承辦REV：00版次文件編號(hào)制訂日期頁(yè)次10保存年限3

供應(yīng)商調(diào)查管理制度總則1．1制定目的為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對(duì)擬開(kāi)發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責(zé)單位采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供應(yīng)商調(diào)查程序采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)擬開(kāi)發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。由采購(gòu)、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)核，并填寫(xiě)《供應(yīng)商調(diào)查表》。評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。2．2供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核2．2．1價(jià)格評(píng)核對(duì)供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購(gòu)部依下列因素作評(píng)核：原料價(jià)格。加工費(fèi)用。估價(jià)方法。付款方式