工程質量內(nèi)控管理制度匯編和供應商調(diào)查管理制度

-、本項目嚴禁工程分包，但可選擇具有資質的單位提供勞務用工，并依法簽訂勞務用工協(xié)議，按協(xié)議要求管理勞務用工隊伍。2、勞務用工隊伍必須配備施工管理人員，并根據(jù)施工需要配足各工種作業(yè)人員。由管理人員負責對經(jīng)理部工作聯(lián)系，在施工過程中，管理人員要堅守工作崗位，未經(jīng)經(jīng)理部同意，不得離開施工現(xiàn)場。3、工程部對施工技術管理負直接責任。外協(xié)隊伍在現(xiàn)場施工時，各道工序、每班作業(yè)都必須有技術交底書，現(xiàn)場技術人員在場監(jiān)督、指導，不得放任自流。4、安質部對施工質量及安全負直接責任。勞務用工隊伍所施工的各道工序轉換時，應嚴格執(zhí)行“三檢”制度，質檢人員負責檢查外協(xié)隊伍施工的各道工序質量及報檢，對驗收不合格工序簽發(fā)《整改通知單》并復查，對驗收合格工序簽發(fā)《工序轉換通知》。5、綜合辦公室每天對勞務用工隊伍的出勤情況根據(jù)實際進行記工。工程的完成過程中工程部對勞務用工隊伍的施工生產(chǎn)負主要責任。6、構成工程實體的主要材料由經(jīng)理部統(tǒng)一供應，采購物資到場后由物機部驗收并簽字確認，現(xiàn)場施工員及現(xiàn)場材料管理員對材料的管理負責。7、勞務用工隊伍使用的機具要按照規(guī)程操作，損壞的機具要按價賠償。8、安質部督促并堅持檢查勞務用工隊伍對其施工人員的安全、質量教育，提高施工人員的安全、質量意識。9、綜合辦公室檢查特種作業(yè)人員的持證上崗情況。10、要求勞務用工隊伍嚴格執(zhí)行公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系的各項要求，及時填寫各種記錄，并對各項安全、環(huán)境、污染指標進行檢測和監(jiān)控，對施工項目中存在的重大危險源和重要環(huán)境因素制定相應的管理方案。11、深入現(xiàn)場了解合同履約情況，參與調(diào)解合同糾紛，及時匯報合同履約情況并認真做好記錄。12、勞務用工隊伍在領取工資前，應將經(jīng)勞務用工隊伍負責人及工人共同簽認當月《××施工隊工人工資單》報計財部，計財部在付款前，按工資單對工人（用工）支付工資并由工人簽字確認。13、計財部應建立并及時登記外協(xié)隊伍工資支付臺帳。14、計財部支付工資時應做到：a、拒絕任何領導簽批的白條付款；b、合同手續(xù)不完備不付款；c、結（決）算簽認手續(xù)不完備不付款；d、結（決）算依據(jù)不完備不付款；e、不使用統(tǒng)一規(guī)定的格式不付款；f、不符合財務規(guī)定的簽字不付款。15、外協(xié)工程清算后，要辦理合同履行封閉手續(xù)，填寫合同封閉記錄。16、合同履行過程中應注意的問題（１）嚴禁預付或超付工資。（２）對首次進入項目部的勞務用工，可以采取讓其所有務工人員簽名。（３）對勞務用工的工資支付時，按記工表和工資單對用工支付，并由工人簽字確認。（４）及時糾正勞務用工隊伍的違規(guī)行為。

第六章、材料、設備進場檢驗及儲存管理制度材料檢驗流程合格供貨方進貨合格供貨方進貨物機部取樣送檢物機部取樣送檢安質部試驗室收檢檢驗安質部試驗室收檢檢驗實驗室反饋試驗結果實驗室反饋試驗結果合格后送工地監(jiān)理審批不合格直接退料合格后送工地監(jiān)理審批不合格直接退料入庫入庫物質儲存管理制度儲存設施完善儲存設施完善各種材料分類存放分類標記建立各項材料臺帳認真做好各種材料發(fā)放記錄對所有進場材料、設備均應按規(guī)范規(guī)定批次、數(shù)量由試驗人員進行抽樣檢驗，檢驗中采用科學合理的檢測方法和先進的檢測手段，形成自檢與專檢相結合的材料檢查制度，嚴格控制進場材料、設備、構配件質量。1、各項原材料、設備、構配件依照與合格供方簽訂的物資合同要求的規(guī)格、數(shù)量等進行進貨。2、對進貨的原材料、設備等進行取樣送到試驗部門進行試驗。3、試驗部門對物機部送檢的原材料、設備等進行檢驗。4、試驗部門把實驗結果對物機部進行反饋。5、對不合格物資物機部門進行退料處理，合格物資送工地監(jiān)理審批。6、合格物資由物機部門入庫，并加強材料限額管理和發(fā)放工作，健全現(xiàn)場材料管理制度，避免材料損失、變質，確保材料質量。7、按規(guī)定檢查材料的倉儲、保管是否合理，特別對水泥料倉，檢查其通風、防雨、隔潮、堆放位置、堆放高度、存儲時間等是否符合要求，若發(fā)現(xiàn)有結團、結塊、存放期超過規(guī)定期限等現(xiàn)象，立即通知材料部門將失效的水泥清出庫房另行堆放，禁止用于工程上。8、加強設備的貯存、保管，做到防潮濕、防高溫、防低溫、防泄漏等，避免配件、備件的遺失以及設備遭受污染、銹蝕和控制系統(tǒng)的失靈。9、根據(jù)施工需要，設置必備的物資儲存?zhèn)}庫和料棚。物資檢驗計量器具，保管條件必須符合所保管物資的基本要求。消防設施齊全，狀態(tài)完好。10、入庫物資驗收記錄，技術證件齊全，數(shù)量準確，質量良好。工程盈余物資及時盤點入庫。11、倉庫具有防銹、防潮、防腐、防盜、防蟲鼠害的措施。12、料場分類布局合理，物資、料具分類存放，下墊上苫，堆碼整齊，牢固安全，便于盤點。施工料具、周轉材料、小型機具有專人維修，保養(yǎng)，無殘缺損壞，配套齊全。使用管理制度健全。砂石料存放有水泥硬化地面，堆碼整齊，無污染，無散失水泥。庫內(nèi)地坪水泥硬化，干燥，門窗關閉嚴密。不同品種、強度等級的水泥庫內(nèi)不混存。散灰按標準計量裝袋，地面無散灰。庫房無漏雨滲水，庫房周圍排水系統(tǒng)通暢。13、倉庫帳項清楚，物資進出、存儲動態(tài)記錄正確，堅持月終盤點。每年進行一次大清查有記錄，庫存物資數(shù)量正確，帳、卡、物相符。出庫憑證齊全。手續(xù)完備，數(shù)量準確，質量完好。按工號限額發(fā)料，分部班組工具保管員配備齊全。14、各類管理臺帳齊全。單項工程物資定額供應、消耗、分析臺帳、低值易耗品臺帳，集體（個人）工具，勞保用品使用保管卡片，能源節(jié)約統(tǒng)計臺帳，物資核銷及其他上級規(guī)定填報的物資統(tǒng)計資料準確、及時、清晰整潔。

第七章、檢驗批、分項、分部、單位工程質量檢查、申報、簽認制度檢驗批檢查、申報、簽認流程班組質檢員填寫班組質檢員填寫報駐地監(jiān)理簽認編制申報資料得出結論分項工程檢查、申報簽認制度工程部填寫各項記錄工程部填寫各項記錄報駐地監(jiān)理簽認編制申報資料得出結論分部工程檢查、申報簽認制度安質部填寫各項記錄安質部填寫各項記錄項目人員簽字確認編制申報資料報監(jiān)理勘測設計單位檢查驗收得出結論單位工程檢查、申報簽認制度安質部填寫各項記錄安質部填寫各項記錄質檢工程師復核確認駐地監(jiān)理簽認編制申報資料得出結論工程施工質量驗收時按從檢驗批到分項工程、分部工程、單位工程的順序進行。檢驗批驗收是工程質量驗收的基本單元，是分項工程、分部工程和單位工程施工質量驗收的基礎。分項工程、分部工程和單位工程施工質量的驗收，是在檢驗批質量驗收合格的基礎上進行的。1、檢驗批檢驗批合格質量的規(guī)定：主控項目的質量經(jīng)抽樣檢驗合格，其實測值必須在允許偏差范圍內(nèi)，不允許超出偏差范圍；一般項目的質量經(jīng)抽樣檢驗合格，對于一般項目中有允許偏差的抽檢點，合格點率應達到80%及以上，且其中不合格點的最大偏差不得大于規(guī)定允許偏差的1.5倍。此項由班組質量檢查員負責組織檢查、填寫，報經(jīng)理部專職質量檢查員檢查、復核，經(jīng)分項工程技術負責人審核后，再報請監(jiān)理工程師檢查、簽認。2、分項工程分項工程質量驗收合格的規(guī)定：分項工程所含的檢驗批均應符合合格質量的規(guī)定；分項工程所含的檢驗批的質量驗收記錄應完整并簽字齊全，安質部認真、及時收集工序質檢員提供的各項原始資料。此項由分項工程技術負責人組織填寫后報監(jiān)理工程師簽認。3、分部工程分部工程質量驗收合格的規(guī)定：分部工程所含分項工程的質量均應驗收合格；質量控制資料應完整；有關結構安全及使用功能的檢驗和抽樣檢測結果應符合有關規(guī)定。此項由安質部填寫，項目經(jīng)理簽字確認后報請監(jiān)理單位、勘察設計單位簽字確認。4、單位工程單位工程質量驗收合格的規(guī)定：單位工程所含分部工程的質量均應驗收合格；質量控制資料應完整；所含分部工程有關結構安全和使用功能的檢測資料應完整；主要功能的抽查結果應符合有關標準規(guī)范的規(guī)定；觀感質量驗收應符合要求。此項由安質部填報，由建設單位組織監(jiān)理單位、勘察設計單位、咨詢單位、施工單位檢查驗收，得出結論，并簽字蓋章。

第八章、隱蔽工程及關鍵部位驗收制度隱蔽工程驗收流程班組質檢員自檢班組質檢員自檢專職質檢員檢查質檢工程師專項檢查監(jiān)理工程師檢查確認進行下道工序施工關鍵部位檢驗驗收流程:編制詳細操作細則編制詳細操作細則組織操作人員進行崗前培訓專職質檢員全過程跟蹤檢查質量驗收小組對關鍵部位進行檢查驗收各項內(nèi)業(yè)資料安質部存檔1、安質部全面負責隱蔽工程、關鍵部位的檢查驗收及報驗工作。2、本工程鋼筋、模板、防水板為隱蔽工程，需要報請監(jiān)理工程師進行施工前隱蔽檢查確認。3、本工程鋼筋、砼、防水層、保護板為關鍵部位。4、工地質檢人員把工序檢查情況報質量檢查工程師，質檢工程師到工地進行專項檢查，檢驗不合格簽發(fā)整改通知，合格則如實填寫檢查證及工序質量評定表。5、質檢工程師填寫隱蔽工程檢查表后請駐地監(jiān)理工程師對相應工序進行專項檢查。6、駐地監(jiān)理工程師對隱蔽檢查簽認后方可進行下道工序施工。7、對關鍵部位設專職質檢員進行全過程跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)質量隱患及時處理。8、項目部成立質量驗收小組對各關鍵工序施工質量及成品主體進行組織驗收，如發(fā)現(xiàn)不合格項或其他問題，組織專人從源頭逐項進行檢查，切實查出問題、解決問題，追究相關責任人責任。9、質量驗收小組定期對工地施工質量情況進行驗收，每次驗收結果以書面形式報送給項目經(jīng)理，發(fā)送至相關工序作業(yè)層；如檢驗不合格應由質檢工程師簽發(fā)書面整改通知書給經(jīng)理部或作業(yè)班組，限期整改并組織人員對問題工序進行復查驗收。10、各工序所有檢查情況在成品驗收后均以書面形式報安質部存檔。

第九章、關鍵工序、特殊工序和隱蔽工程“三檢制”1.建立健全施工質量檢查體系配齊各級專（兼）職質檢人員，制定自檢互檢、專檢實施辦法，保證工程質量“三檢”制度得到落實。2.自檢1).操作人員在操作過程中必須按工序工程質量要求進行自檢，并經(jīng)班組長驗收后，方可繼續(xù)進行施工，避免造成返工浪費。2).領工員應督促班組長自檢，為班組創(chuàng)造自檢條件（如提供有關表格、協(xié)助解決檢測工具等）要對班組操作質量進行中間檢查。3.互檢：1).工種間的互檢，上道工序完成后下道工序施工前，班組長應進行交接檢查，填寫交接檢查表，經(jīng)雙方簽字，報質檢人員檢查。2).上道工序出成品后應向下道工序辦理成品保護手續(xù)，而后發(fā)生成品損壞、污染、丟失等問題時由下道工序的單位承擔責任。3).測量成果、計算資料、技術交底資料、量測記錄等按照技術管理辦法和互檢要求進行復核檢查，確保內(nèi)業(yè)資料準確無誤。4.專檢：1).分項、分部、單位工程進行工序質量檢查、材料質量檢查、成品、半成品質量檢查、隱蔽工程檢查、預檢項目、檢測檢驗必須由質檢工程師、專職質檢人員、試驗人員按程序、按設計標準和驗收標準進行檢查、檢驗檢測。同時按規(guī)定報請監(jiān)理工程師進行檢查見證，進行質量檢驗評定。2).隱蔽工程報檢必須在自檢合格、質檢工程師檢查認定后履行報檢手續(xù)，并主動配合監(jiān)理工程師的隱蔽工程檢查工作。3).分部根據(jù)工程進展情況，按照工程檢查制度定期組織工程質量檢查和專項質量檢查（含內(nèi)業(yè)資料）活動，擴展專檢內(nèi)含，促進專檢工作。4).將已完工程的分項、分部、單位工程內(nèi)部驗評工作納入專檢范疇，按照《鐵路工程施工質量驗收標準》及《客運專線鐵路工程施工質量驗收暫行標準》組織內(nèi)部驗評。驗評時，內(nèi)業(yè)資料必須與工程同步進行5).專檢內(nèi)業(yè)資料做為竣工文件的一部分（或輔助資料）收集、存檔，以作竣工文件編制備用。

第十章、成品、半成品保護制度成品、半成品保護流程班組質量意識教育班組質量意識教育車間對本工序進行保護安質部日常檢查成品保護出廠成品、半成品保護，首先要教育全體職工樹立質量觀念，自覺愛護公物，尊重他人和自己的勞動成果，施工操作時要珍惜已完成的和部分完成的成品。其次，要合理安排施工順序，采取行之有效的成品、半成品保護措施。安質部全面負責成品保護工作，半成品的保護工作由相關項目隊、作業(yè)隊負責。一、施工順序與成品、半成品保護合理地安排施工順序，按正確的施工流程組織施工，是進行成品、半成品保護的有效途徑之一。1、嚴格按施工工藝流程施工。2、各工序施工完畢后及時清理，不留廢棄物。3、各工序合理銜接，確保施工質量。以上說明，只要合理安排施工順序，便可有效地保護成品、半成品的質量，也可有效地防止后道工序損傷前道工序。二、成品、半成品保護的措施1、對于加工完成的半成品如型鋼骨架、鋼筋骨架等，設置平整、堅硬的場地進行放置，必要時設置防護設施。2、拆模后的砼外露面與機具接觸部位設置防護墊以免油污等污染梁體。3、大風、下雨時禁止拆模作業(yè)，防止雨水污染砼?？傊?，在工程項目施工中，必須充分重視成品、半成品保護工作。成品保護，除合理安排施工順序，采取有效的對策、措施外，還必須加強對成品、半成品保護的日常檢查工作，切實做到施工生產(chǎn)過程中的保護工作。

第十一章、關鍵崗位人員培訓、持證上崗制度關鍵崗位持證上崗控制流程職工崗前培訓職工崗前培訓合格后發(fā)放上崗證辦公室存檔職工持證上崗為了加強對關鍵崗位的培訓和技能考核工作，做到關鍵崗位作業(yè)人員持證上崗率達到100%，特制定本制度。1、綜合辦公室根據(jù)施工的需要制定培訓計劃，及時地向公司人力資源部申報關鍵崗位人員培訓申請，并積極地送培；2、國家規(guī)定的特種作業(yè)人員要與地方職能部門聯(lián)系培訓，對于屬于特種作業(yè)范圍而當?shù)赜譀]有開展的業(yè)務，可由公司先培訓，發(fā)給相應的操作證；3、關鍵崗位、特種作業(yè)人員必須持證上崗，未經(jīng)培訓或培訓不合格的人員不得從事特種作業(yè)；4、關鍵崗位、特種作業(yè)人員應按操作證注明的操作項目進行操作，不得從事與資質不符的工作；5、關鍵崗位、特種作業(yè)人員的操作證統(tǒng)一由公司安全質量監(jiān)察部保管，綜合辦公室可持復印件，以備復查。如因檢查等需要要使用原件時可到公司安全質量監(jiān)察部辦理借用手續(xù)；6、綜合辦公室要根據(jù)安全質量監(jiān)察部提供的關鍵崗位、特種作業(yè)人員證件的有效期情況，及時申報進行復審工作，保持證件的有效性；7、由綜合辦公室建立關鍵崗位、特種作業(yè)人員臺帳，并及時對其有效性進行識別，以便及時換發(fā)新證。8、關鍵崗位檢查人員包括：質檢工程師、試驗員；9、關鍵崗位作業(yè)人員包括：混凝土作業(yè)人員、鋼筋作業(yè)人員、防水板作業(yè)人員。

第十二章、質量事故報告、調(diào)查和處理制度質量事故報告、調(diào)查和處理流程班組質檢員記錄并上報班組質檢員記錄并上報安質部編制事故報告向相關單位（部門）報告提出書面處理意見有關部門報批組織進行事故處理1、質量事故發(fā)生后，現(xiàn)場工序質檢員及時向質檢工程師匯報并做好記錄。2、安質部根據(jù)各種施工記錄情況會同工程部對所發(fā)生的質量事故進行事故分析找出事故原因及責任人，提出書面處理意見。3、書面處理意見經(jīng)項目經(jīng)理批準后，由相關作業(yè)隊對所發(fā)生的質量事故進行處理。4、較大質量事故發(fā)生后，經(jīng)理部應立即用電話或傳真、電報，報告公司和駐地監(jiān)理工程師。5、重大質量事故發(fā)生后，經(jīng)理部應在三天內(nèi)向業(yè)主單位提出書面報告，并按規(guī)定逐級上報。報告內(nèi)容包括：發(fā)生的時間、地點、工程項目；發(fā)生的簡要經(jīng)過、損失情況；發(fā)生原因的初步分析；采取的應急措施及事故控制情況；處理方案及工作計劃；事故報告單位。6、質量事故由項目部負責人負領導責任。7、工程質量事故的調(diào)查處理，必須做到查明事故發(fā)生的原因，查明事故責任作業(yè)層及主要責任者，提出防止類似事故再次發(fā)生的有效措施。8、工程質量事故造成人身傷亡的，其事故的調(diào)查和處理，除按鐵道部勞動安全有關規(guī)定執(zhí)行外，有關事故報告應同時報建設單位；各級建設主管部門參加事故調(diào)查和處理。9、造成工程重大質量事故的直接責任者，由集團公司主管部門給予行政、經(jīng)濟處罰；觸犯刑律的，移送司法機關追究刑事責任。10、造成工程重大質量事故的，應追究相應的經(jīng)濟責任，并按企業(yè)資質質量管理規(guī)定進行資質處罰。對負有領導責任的直接責任單位的領導人給予行政處罰。11、重大質量事故隱瞞不報、擅自處理的，對事故責任單位和領導要加重處罰。

第十三章、工程試驗管理制度原材料試驗流程料源調(diào)查料源調(diào)查原材料進場檢驗出具試驗報告試驗情況反饋給物機部分類建立各項材料試驗臺帳定期對各項試驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工序試驗流程試件制備試件制備按標準進行試驗出具試驗報告下發(fā)相關通知單到作業(yè)層分類建立各項試驗臺帳定期對各項試驗數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析為加強工程質量管理的力度，遵守國家對質量檢驗機構計量認證的嚴格要求，滿足公司開展ISO2000系列質量保證和管理認證的需要，必須切實加強工程試驗工作，發(fā)揮試驗工作在工程質量監(jiān)督和檢驗中的作用，并結合本工程實際情況制定本制度。一、取樣送樣:施工人員在現(xiàn)場進行原材料取樣和試塊制作時，必須有見證人在旁見證，見證人有責任對試樣進行監(jiān)護，并和施工人員一起將試樣送檢測試驗單位。二、材料檢驗：1、工作伊始，試驗室應參加工程主要材料料源的調(diào)查和質量的鑒定工作，協(xié)助選定料源，檢驗不合格的原材料不得例外放行。2、督促物資機械部及時提供信息，做好原材料的檢驗工作，并建立相應的詳細臺帳。協(xié)助物資機械部做好原材料的狀態(tài)標識和保管工作。3、各種材料的取樣嚴格按照作業(yè)指導書要求依照相關頻率、數(shù)量進行取樣。4、應按標準隨機對各種試件進行制備。5、根據(jù)原材料類別分別建立臺帳，必須詳細注明材料進場和檢驗的時間。對本試驗室無能力進行的檢驗項目，必須注明抽樣、送檢和收到試驗報告的時間。對合格（不合格）原材料要有允許（不允許）使用通知單，由試驗室具體簽發(fā)。6、對一些隨時間延長容易發(fā)生變質的原材料（水泥、外加劑等）應經(jīng)常巡庫檢查，對時間較長或對其質量有懷疑的材料，及時按有關規(guī)范標準進行復驗，確定其質量狀況，將復檢結果及時反饋有關部門。7、原材料試驗檢查報告單應分類存放，妥善保管，不得丟失，其編號和進場檢驗臺帳、原材料放行（禁用）通知書及樣品登記單要一一對應。8、試驗室負責人每月對原材料進場、檢驗臺帳、原材料放行（禁用）通知書和樣品登記單進行一次清點檢查，并做好記錄。9、除了原材料檢驗外，施工前還應做好有關檢測工作：混凝土理論配合比設計、砂漿配合比等常規(guī)試驗。三、儀器設備管理1、試驗儀器設備應做到“嚴格管理，合理使用，精心保養(yǎng)，定期檢定”，使儀器設備始終處于完好狀態(tài)。2、試驗室對儀器設備建立臺帳，做好帳物相符，主要試驗機應建立履歷表，及時記錄機具的使用、檢定、修理，發(fā)生故障等情況，儀器設備檔案應有試驗室統(tǒng)一保管，不得外借，不得損壞或丟失。3、計量儀器設備，按規(guī)定周期由具有資格的計量部門檢定校正，取得合格證后使用。4、對有輻射源、有毒源的設備及試劑應單獨存放，并在醒目位置掛上相應標記，制定相應的管理細則，妥善保管。四、檢測管理制度1、建立工作日志制度，必須每天堅持記錄。日志內(nèi)容包括：每天主要工作，工作遇到的問題和解決處理辦法及結果，重大事情的匯報記錄等。2、委托他人試驗室進行各種材料性能試驗時，需詳細填寫委托單一式兩份，雙方簽認后，雙方各一份。3、材料檢測之前必須檢查試驗儀器、量具、所用材料及試驗用水、電等條件是否符合要求，并做好有關記錄。4、檢測中必須做好原始記錄，原始記錄要求完整無缺、字跡清楚，不得使用鉛筆，不得涂改和抄整，如確需改動應在改動地方簽字蓋章。5、檢驗人員應根據(jù)誤差分析理論正確處理檢測數(shù)據(jù)，不得擅自舍取數(shù)據(jù)，所有測試數(shù)據(jù)原始記錄，應如實記錄所要求達到的有效精度，試驗數(shù)據(jù)在計算時按有關標準進行取位。原始記錄應有檢測人員、復核人員簽字。

第十四章、質量信息管理制度質量信息管理流程工序、業(yè)主、參觀人員等信息匯總工序、業(yè)主、參觀人員等信息匯總安質部整理與工程部溝通、出具處理意見總工程師審核確認具體實施相關資料歸檔1、安質部全面負責本項目的信息傳遞、處理等工作。2、工序信息、業(yè)主意見、來現(xiàn)場參觀人員投訴信息的最后歸檔管理部門為安質部，工程保修的實施和記錄歸檔保存的部門為工程部。3、各部室設信息員一名，各項目隊、施工班組的質檢員兼任信息員，各質量信息員要認真學習施工技術規(guī)范，及時收集施工過程中的質量信息并進行分類，上報安質部。4、來現(xiàn)場參觀檢查人員反饋的信息，按照誰接待誰收集的原則，使用統(tǒng)一印制的表格，請來場參觀人員留言記錄后交安全質量監(jiān)察部歸檔保存，信息員登記后并按一定渠道反饋給項目部領導，必要時在各業(yè)務部門傳遞，需要處理的則交由相關部門或分部及時予以處理。5、安質部設專人負責質量信息管理工作，建立健全用戶回訪制度，密切配合駐場監(jiān)理工程師，積極與業(yè)主聯(lián)系，收集業(yè)主意見和投訴，分類登記，經(jīng)項目總工程師確認，在施工生產(chǎn)中予以糾正，并將處理結果反饋給業(yè)主。6、業(yè)主、監(jiān)理反饋的書面資料（如傳真、文件、驗收報告、投訴等），經(jīng)領導決定后，由某個部門（或分部）協(xié)商解決或維修，實施維修人員都應自帶保修記錄一份，在現(xiàn)場檢查、保修實施完畢后，填寫好保修記錄，請業(yè)主簽字確認保修工作已達到規(guī)定要求，返回后將工程保修記錄移交生產(chǎn)部保存歸檔。7、業(yè)主反饋給經(jīng)理部的獎勵方面的資料如授予的獎牌、評比獲得的名次等原件，不歸安質部保存，但保存原件的部門應將其復印件一份交安全質量監(jiān)察部保存，作為業(yè)主反饋給的業(yè)績證明文件。質量信息反饋流程圖：(見上圖)8、各工序信息員要深入工地，及時收集相關工序的質量信息，以便即使反饋給相關工序作業(yè)層和安質部，發(fā)現(xiàn)隱患及時采取措施。9、本辦法依據(jù)：⑴、鐵道部《建設項目管理信息系統(tǒng)》⑵、云南六曼公路第三合同段《工程質量管理辦法》附屬表格：⑴、業(yè)主反饋信息登記表⑵、來經(jīng)理部考察人員反饋信息登記表⑶、現(xiàn)場工序質量信息反饋登記表。

業(yè)主反饋信息登記表編號：業(yè)主名稱工程名稱反饋時間信息內(nèi)容：業(yè)主簽字（或）蓋章：

來經(jīng)理部考察人員反饋信息登記表編號：所屬團體或單位名稱考察人姓名或職稱考察人員總數(shù)信息內(nèi)容：考察時間考察地點現(xiàn)場工序質量反饋信息登記表編號：業(yè)主名稱工程名稱反饋時間信息內(nèi)容：業(yè)主簽字（或）蓋章：

第十五章基礎技術資料管理制度基礎技術資料管理流程各工序資料記錄各工序資料記錄簽字齊全報工程技術部項目經(jīng)理或總工程師簽認工程技術部歸檔１、各部門的技術資料向外發(fā)放或上報由項目總工或項目經(jīng)理簽認，資料管理員登記備案。２、施工文件、圖紙必須有專人管理，用完后及時放回文件柜，無關人員不得翻閱；重要技術資料不得個人保管，經(jīng)工程部長審核，由部門統(tǒng)一管理。３、未經(jīng)同意不得使用工程部電腦或從電腦中拷貝文件。４、工程部建立專門的設計文件、技術資料收發(fā)登記薄、借閱登記薄，對設計文件歸類編號管理?？刂剖褂梅秶龅奖Ｃ苄詮?，不流失，不損壞，不私自復制，嚴格管理制度，有違反者將視其情節(jié)輕重給以罰款或賠償。５、工程部要及時填寫生產(chǎn)跟蹤表、產(chǎn)品合格證等，各項記錄經(jīng)技術主管審核確認后及時歸檔。６、安質部負責各項原材料的檢驗、各項施工工序通知單的發(fā)放、梁體外型尺寸的量測、隱蔽工程的檢查、驗收批的檢驗評定等工作；各種信息、資料的正確性需經(jīng)部長審核、更改后，由專人保管。７、安質部負責提供各項原材料的檢驗報告、砼灌注記錄、砼強度報告及各項施工生產(chǎn)過程控制參數(shù)等。８、工程部全面負責基礎資料的最后歸檔工作，對歸檔的資料必須經(jīng)過嚴格的審核，由項目總工簽認后歸檔。

第十六章、施工工藝流程設計、試驗制度根據(jù)施工組織設計及設計圖紙、設計交底等文件編制分項施工方案、作業(yè)指導書、技術交底書等必須遵循以下原則：1、施工工藝的確定：1.1、深入現(xiàn)場，掌握、檢查、復核現(xiàn)場地質、地形等與設計是否相符，了解現(xiàn)場勞力、機具、材料等運用情況，當某一施工工藝確定后，研究分析施工中可能存在的主要問題和薄弱環(huán)節(jié)，加以提醒約束，并積極聯(lián)系有關部門予以解決，加強施工控制和落實施工管理。1.2、針對工程的進展特點，制定新的施工技術方案，不斷改進技術措施，做好施工結構設計和臨時工程設計，及時解決施工中的關鍵技術問題。1.3、結合生產(chǎn)實際，組織開展“雙革”活動，積極推廣新技術、新工藝；指導作業(yè)隊的技術培訓及崗位練兵，提高工人的技術素質，提高施工能力。1.4、積極推進責任成本管理工作及各種形式的施工經(jīng)濟責任制，加強施工工藝推新力度，認真作好設計變更的資料積累，及時簽認、建檔，真正從施工技術上做好成本核算的各項基礎工作。2、工藝可行性試驗試驗、檢測、監(jiān)控工作是控制工程質量的核心，是評價工程質量的手段；科學研究是指導現(xiàn)場施工、提高工程質量的途徑。必須從檢測方法、檢測設備、科研方法和人員素質等方面給予高度重視?？蒲斜仨殲楝F(xiàn)場生產(chǎn)服務，為各項工序的施工提供科學準確的施工參數(shù)和數(shù)據(jù)，不斷改進施工工藝和施工方法，確保質量全面實現(xiàn)。當某一工序施工工藝確定后，應充分利用科學先進的試驗、檢測、監(jiān)控手段選取具有代表性的工程，在監(jiān)理工程師的現(xiàn)場見證下對工藝實施過程中的各項參數(shù)進行試驗、記錄。2.1、經(jīng)理部建立工地試驗室、測量隊和勘測監(jiān)測隊，配備滿足本工程需要的工程監(jiān)測、檢測和科研儀器設備。試驗室負責取得本經(jīng)理部管段內(nèi)各工序施工工藝中的實驗參數(shù)和獲取本單位內(nèi)部檢測評定結果、原材料的檢驗和試驗。勘察檢測隊負責對本合同段地質狀況進行檢查，對各種監(jiān)測裝置進行埋設保護，收集分析整理數(shù)據(jù)，測量隊負責對全線進行精確測量控制，經(jīng)理部對試驗室和監(jiān)測隊工作予以指導，對試驗監(jiān)測結果進行跟蹤分析，確定出指導施工的各項參數(shù)，對重大項目和工藝進行科技攻關，解決施工過程中的難點和重點問題。如對路基試驗段的壓實度、填料干濕度、填料厚度等一系列參數(shù)進行試驗、監(jiān)控。2.2、加強科技投入和科技攻關力度，確保重大項目有實質性突破對重大項目設課題組，實行總工程師負責制，配備充足的儀器設備和人員，加大推廣應用力度，努力使科研成果盡快轉化為生產(chǎn)力，緊密協(xié)同設計院和監(jiān)理單位，進行廣泛的交流與合作，確保重要項目有實質性進展。

第十七章、施工質量技術資料管理制度1、總則施工質量技術資料文件包括：a．向經(jīng)理部內(nèi)部和外部提供關于經(jīng)理部管理體系整體信息的文件，即管理方針、質量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標與公司管理體系文件。b．經(jīng)理部提供的一致信息的文件。c．經(jīng)理部針對本項目的文件，即質量計劃(包括施工組織設計及其他相關技術性、管理性文件)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。d．經(jīng)理部結合工程項目的特點編制的實施性施組、管理方案、作業(yè)指導書等。ｅ.記錄，包括管理體系運行所需要的證據(jù)資料和施工竣工所要求的資料。文件的性質和范圍應滿足合同、法律、法規(guī)要求，以及業(yè)主和相關方的需求和期望，并與經(jīng)理部的運作相適應。2、文件控制為確保管理體系運行的各相關場所使用文件的有效版本和適用版本，由經(jīng)理部制定本制度，對與管理體系有關的文件進行控制,防止誤用失效和/或已作廢的文件。2.1、文件的編制、審批、更改a）管理體系各管理制度由經(jīng)理部安質部編制。b）程序文件、管理標準由安質部組織有關部門編制。c）技術文件、技術標準由安質部組織編制，總工程師審批。d）其他文件由相關部門組織編制。e）文件應條理通順、清晰，易于識別和檢索。f）需要更改的文件應由更改部門提出申請，經(jīng)分管領導審核，按照上述條款批準。g）直接引用的外部文件和資料，應由主管部門負責人批準。必要時經(jīng)分管領導或項目經(jīng)理批準后方可使用。h）磁帶、光盤等其他媒體的文件的有效性均需以相關技術支持的受控文件為依據(jù)。2.2、文件的發(fā)放a）文件發(fā)放的范圍由主責部門提出，分管領導審批，確保在使用處得到有效版本；b）安質部負責管理體系文件的編號、登記、發(fā)放和管理；c）各部門負責所編制的技術文件的編號、登記、發(fā)放和管理；d）綜合辦公室負責行政管理文件的編號、登記、發(fā)放和管理；e）其它部門負責本部門專用文件的編號、登記、發(fā)放和管理；f）各單位、項目隊按照對口關系，負責本單位各類文件的編號、登記、發(fā)放和管理；g）施工圖紙、變更設計專門編號、登記、發(fā)放和管理。2.3、文件標識：a）有效文件的標識：行政管理文件以“控”字標識；其他受控文件加蓋“受控”印章；外來文件、購買的規(guī)范和標準建立目錄清單，必要時加蓋“有效版本”印章。b）作廢失效文件的標識：對作廢文件（包括外來文件）、作廢規(guī)范和標準加蓋“作廢”或“作廢保留”印章。c）經(jīng)理部通過向經(jīng)理部范圍內(nèi)發(fā)布“有效（作廢）文件的通知”、“有效（作廢）規(guī)范和標準的通知”，予以控制掌握文件的有效性。經(jīng)理部各部門、單位根據(jù)通知及時標識、注明；并及時在所有發(fā)放和使用的場所撤消作廢的文件。2.4、文件管理a）各部門、單位應設立專/兼職文件保管員，負責文件收集、登記、整理、歸檔保管工作；b）文件應保持清晰、整潔。文件保管應便于查找；c）每年對受控文件進行一次清理，更新《受控文件清單》。3、記錄控制安質部編制《記錄控制程序》，對管理體系運行中形成的所有記錄進行有效控制，以提供經(jīng)理部施工的工程質量、施工過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合要求的有效證據(jù)。并且為采取糾正和預防措施以及為保持和改進管理體系提供信息。a．記錄應清晰、詳細、明確，影響工程安全性能的記錄均應具備可追溯性。b．記錄整理應及時，應與工程進度同步，不得補造。c．應對記錄的標識、歸檔、檢索、編號、貯存、保存制定控制方法。d．記錄的保存期和處置方法應嚴格按照規(guī)定執(zhí)行。e．管理體系運行記錄由經(jīng)理部各主管部門負責保存、歸檔。f．施工過程中的有關記錄：一般工程的記錄由項目隊組卷，技術負責人審核歸檔。重要工程的記錄由項目隊組卷，技術負責人校核后報總工審核歸檔。環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄，按檔案管理有關規(guī)定進行整理，報相關部門審核合格后，交安質部歸檔存檔。各項目隊的環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄每季度按檔案管理的有關規(guī)定進行整理，報安質部審核合格后存檔。3.1、記錄范圍管理體系運行過程產(chǎn)生的質量記錄、環(huán)境保護、職業(yè)