浙江某集團(tuán)管理手冊(cè)

浙江紅黃藍(lán)集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)：QM01管理手冊(cè)（A版）秋2002年露8廁月待1唯日偉發(fā)布蓮斷毯指墓2002年鄰8愈月1日癢實(shí)施浩紅黃藍(lán)集團(tuán)鳥發(fā)布稀偽震挑您版第一層次蘿管理股手冊(cè)襯總則?！蕖荨！恪摹颉颍?）完秘第一錫節(jié)嗽公司簡介戶……………炒……………跑……………封……………污……………龍………藏（2）誓非第二發(fā)節(jié)來手冊(cè)使用劣……………淺……………撓……………淺……………座……………幅………絞（3）穩(wěn)第二章季質(zhì)量方針娛……………愁……………圍……………冷……………起……………相……………彩………落（5）踐第三章抹環(huán)境方針沒……………栗……………址……………境……………誕……………義……………穩(wěn)………綢（6）競第四章儉體系策劃寶……………優(yōu)……………逆……………貼……………串……………鄙……………枕………統(tǒng)（8）午剩第一老節(jié)芳管理職責(zé)燃……………樹……………啟……………石……………扔……………途………扁（8）櫻姨第二講節(jié)逆管理體系藏……………躬……………路……………蛙……………敗……………里……壽（12）多臨第三叨節(jié)慣環(huán)境因素兄……………進(jìn)……………填……………撓……………輪……………孩……喊（15）逃似第四鳴節(jié)杏法律與其它茫要求揚(yáng)……………賽……………勤……………達(dá)……………舍…………臉（16）禾純第五催節(jié)旨目標(biāo)、指標(biāo)福和管理方案鉛……………甚……………勝……………用……………暢……緒（17）盒第五章季過程管理光……………擱……………鉗……………填……………盒……………將……………闊……烈（18）訪蝶第一滅節(jié)蓄合同評(píng)審排……………習(xí)……………宰……………繳……………哀……………屯……盞（18）惡摘第二隔節(jié)昨培訓(xùn)婚……………奇……………歐……………鞭……………雅……………宋…………棕（20）量赤第三欄節(jié)強(qiáng)交流狂……………攻……………棗……………驅(qū)……………廚……………疼…………碑（21）叔筐第四紐節(jié)殼文件控制辱……………惑……………差……………恥……………拉……………訪……植（22）稍閣第五誰節(jié)義采購你……………盆……………毫……………悉……………津……………銹…………韻（23）贊保第六蘆節(jié)逗服務(wù)過程控牽制預(yù)……………具……………孫……………跟……………向……………藏（25）簽環(huán)境管理運(yùn)融行控制循……………趨……………袍……………慮……………胞………燥（27）替第六章咳監(jiān)測、分析借和改進(jìn)插……………凝……………渠……………將……………博……………鴨………徐（32）屠摘細(xì)第一節(jié)坡檢驗(yàn)和雪檢查件……………形……………薯……………免……………墾……………掙…檔（32）森片第二政節(jié)著不合格控制巧亞……………尤……………堡……………遭……………攝……………檔…鴿（34）拳脾第三激節(jié)辦測量設(shè)備控桐制折……………有……………燭……………攻……………撫……………漠（35）碰薄第四宣節(jié)種內(nèi)部審核撲……………劍……………昏……………渾……………悠……………姐……勾（37）沫師第五木節(jié)誠記錄和資料缸分析剪……………華……………饞……………案……………汗…………照（38）溪握第六搏節(jié)絮糾正和預(yù)防司措施匪……………獨(dú)……………翼……………緒……………使…………搭（40）剩儉第七撞節(jié)弱管理評(píng)審繞……………族……………選……………處……………拜……………蛛……漆（42）枝第一章比總則企業(yè)概況菜紅黃藍(lán)集團(tuán)鎖組泰建于旨1998艷年枕9籠月，其前身寇紅黃藍(lán)童裝痛成年立于駝1996蘭年，是國內(nèi)違一流的專業(yè)間設(shè)計(jì)、生產(chǎn)上、銷售中高訂檔童裝集團(tuán)伯企業(yè)，年產(chǎn)美童裝350稻萬件（套）孤，擁有臥“瞎紅黃藍(lán)?！睂?、腎“攤金少爺慣”聽二大品牌?？髽I(yè)榮獲￥析￥省重點(diǎn)私槐營企業(yè)、中困國十強(qiáng)童裝蹄企業(yè)、溫州斥市百家重點(diǎn)絲骨干企業(yè)、菠創(chuàng)建中國服采裝名城功勛侮企業(yè)、通過瓣ISO90凈0聯(lián)1歐認(rèn)證企業(yè)、窄并獲農(nóng)行￥兼￥省分行盾“踐AAA”泰級(jí)資信企業(yè)趕、溫州市遍“斗重合同、守忍信用霜”巨企業(yè)。漲企業(yè)積極引鬼進(jìn)國內(nèi)外先耐進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備性，采用一流末的制作工藝憂，建立完善券的質(zhì)量保證亦體系，產(chǎn)品擊設(shè)計(jì)以市場卷為導(dǎo)向，追伴求產(chǎn)品的舒處適性、實(shí)用脂性和時(shí)尚性交，生產(chǎn)的產(chǎn)窮品具有治“活休閑、簡潔紙、優(yōu)雅、個(gè)勝性、充滿童唯真童趣篩”睡的品牌風(fēng)格矮。榮獲中國灣十大優(yōu)秀童據(jù)裝品牌、￥坡￥省著名商還標(biāo)、國家服省裝質(zhì)量最高型等級(jí)肯“與優(yōu)等品晚”獸。公司在全納國建立較為墊完善的營銷距體系，（截焦止2002原年8月，紅臂黃藍(lán)童裝專劈賣店140執(zhí)多家），產(chǎn)植品還遠(yuǎn)銷歐呼洲、北美等滴地區(qū)。層紅黃藍(lán)集團(tuán)勒于1999抄年全面導(dǎo)入金CI和形象系統(tǒng)工島程，通過整位合企業(yè)優(yōu)勢增資源，實(shí)施甘名牌戰(zhàn)略，伸紅黃藍(lán)人已弟走在全國同恩行的前列，挺面對(duì)中國加旁入WTO，堵紅黃藍(lán)人將役抓住機(jī)遇，學(xué)加快發(fā)展，法站在新世紀(jì)丑的起跑線上理，聆聽兒童磚的心聲，立治足于兒童服遵飾王國，躋鑰身中國馳名訂童裝品牌行塘列并堅(jiān)定不式移的朝著《辰紅黃藍(lán)集團(tuán)竭“叢十五溜”敗發(fā)展規(guī)劃》深目標(biāo)：期未扣實(shí)現(xiàn)年銷售泥額5億元而掃邁進(jìn)。沾隨著全球環(huán)辨保意識(shí)的加狗強(qiáng)，紅黃藍(lán)園集團(tuán)極積響陰應(yīng)，在集團(tuán)狡內(nèi)推行IS企O1400耗0環(huán)保管理脹體系。聯(lián)系方法：地址：：：：恐E妻-mail贏第三節(jié)運(yùn)手冊(cè)使用果1.貧手冊(cè)基本內(nèi)就容和作用：新管理的科學(xué)躲化程度直接孕影響到企業(yè)軋形象、服務(wù)奴質(zhì)量、市場況占有率等。角作為溫州知陷名品牌，必骨須依據(jù)科學(xué)謙的標(biāo)準(zhǔn)化管蹄理體系作為霜保證。IS木O9000涼/ISO1旦4000體當(dāng)系的實(shí)施，繡標(biāo)志著我們?cè)降墓芾硪呀?jīng)拴進(jìn)入了標(biāo)準(zhǔn)狐化、法制化四和國際化階隊(duì)段。莫管理手冊(cè)對(duì)切ISO90某01：20徑00和IS色O1400舞1標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行句了概述，規(guī)賴定了本公司撒的質(zhì)量方針夏、環(huán)境方針委、目標(biāo)、指傻標(biāo)、措施、站職責(zé)等的管汁理內(nèi)容，以喬及相關(guān)程序和文件的查詢齡、手冊(cè)的評(píng)向?qū)?、修改、殘控制?guī)定等岔內(nèi)容。手冊(cè)慣適用于本公跪司各部門的裹管理活動(dòng)，陳是公司管理弱體系建立、愿健全、完善夸和實(shí)施的綱誠領(lǐng)性文件。何本手冊(cè)描述旨了體系的構(gòu)輸成，對(duì)各要代素的內(nèi)容及詢其相互之間蛇的聯(lián)系和接濁口作了系統(tǒng)圍明確的規(guī)定腔。管理手冊(cè)證可作為公司縱管理活動(dòng)統(tǒng)酸一的標(biāo)準(zhǔn)和遣共同的行動(dòng)吉準(zhǔn)則，也可旦作為顧客、風(fēng)社會(huì)公眾、略政府機(jī)關(guān)及禿對(duì)本公司服水務(wù)質(zhì)量、環(huán)案境保證能力沒予以信賴的王重要證實(shí)文攻件。扒本手冊(cè)對(duì)外駕是公司質(zhì)量代的承諾、環(huán)故境管理的承屆諾，也可作蟲為第二方或茫第三方認(rèn)證鈴時(shí)，證實(shí)本乖公司質(zhì)量、歡環(huán)境管理保式證能夠滿足爐相關(guān)規(guī)定要檔求。對(duì)內(nèi)是對(duì)進(jìn)行管理活逆動(dòng)的綱領(lǐng)性齡文件，是落繩實(shí)管理體系僅運(yùn)行的內(nèi)部云法規(guī)，是全跑體員工行為梢規(guī)范的準(zhǔn)則釣。2.目的：庫指導(dǎo)管理體償系的正常運(yùn)澆行。變3.芹適用范圍：漠管理手冊(cè)適攜用于公司各窮部門所有服渠務(wù)過程的質(zhì)扶量控制和環(huán)拖境管理。肺4.訴引用標(biāo)準(zhǔn)：叛撿Tdt灶I(lǐng)SO90鐵01：20就00：《質(zhì)至量管理體系被——都要求》盼ISO鑰14001段：《環(huán)境管添理體系是—摩規(guī)范及使用阻指南》漁ISO葉14004仿-1996即：《環(huán)境管豈理體系嫩—蹲原則、體系踏和支持技術(shù)車通用指南》辟ISO投14011退：《環(huán)境審快核指南供—拔審核程序晝—牧環(huán)境管理體箏系審核》少5.壁手冊(cè)管理：與5.1惠手冊(cè)發(fā)放炭鋤手冊(cè)為公寇司機(jī)密性的芬重要文件，宮持有者應(yīng)注搏意保管，不鏈得丟失、不粥得擅自外傳頓。連丸手冊(cè)由行店政部負(fù)責(zé)編根號(hào)發(fā)放，發(fā)波放對(duì)象為公嘆司董事會(huì)、蟲公司中層以踏上職能部門蒙管理人員和析質(zhì)檢、環(huán)境梨管理人員，族持有者須辦湖理領(lǐng)取簽字煤登記手續(xù)。別誠由手冊(cè)派義生的其它文朱件發(fā)至相關(guān)每職能部門和廊專職人員。達(dá)因手冊(cè)持有詠者崗位調(diào)動(dòng)木或離開公司接，應(yīng)到行政胡部辦理移交貿(mào)手續(xù)，登記溉注銷。披5.2端管理要素彈的選擇和手診冊(cè)評(píng)審悟5.2.莫1做內(nèi)審和管豎理評(píng)審時(shí)，蘋對(duì)管理手冊(cè)漫進(jìn)行評(píng)審?？?.2.賄2桐在體系運(yùn)氧行中或內(nèi)部防審核中，發(fā)臭現(xiàn)實(shí)際工作煎與程序、手績冊(cè)有較大不伴符時(shí)，可及掘時(shí)對(duì)手冊(cè)進(jìn)瞞行評(píng)審。肥5.3致手冊(cè)修改街銅管理手冊(cè)器的修改、變基更和換版權(quán)烏屬于行政部欣，手冊(cè)的修膚改、變更、烤換版后由行姻政部報(bào)請(qǐng)董枝事長批準(zhǔn)后批即行實(shí)施。棟但導(dǎo)致手冊(cè)畏修改、變更其、換版的主登要因素為：猜辦a竿）公司組織桑結(jié)構(gòu)、服務(wù)衛(wèi)（生產(chǎn)）活揭動(dòng)發(fā)生重大堵變更時(shí)；鐘b焰）公司管理筍職能部門機(jī)卡構(gòu)有較大變辮動(dòng)時(shí)；刮c雪）手冊(cè)中規(guī)打定的各項(xiàng)控室制活動(dòng)內(nèi)容葬有所變動(dòng)時(shí)寶；總d喪）經(jīng)實(shí)施后兄，發(fā)現(xiàn)手冊(cè)推中規(guī)定內(nèi)容乳有重大錯(cuò)誤蹦或不足之處偏時(shí)；曲盞e摧）手冊(cè)中所括引用的標(biāo)準(zhǔn)贈(zèng)或法規(guī)有變磨動(dòng)或改變時(shí)懂；觸f釀）內(nèi)外部審斗核對(duì)管理體溉系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)灘提出必要的網(wǎng)改進(jìn)要求時(shí)演；捎g班）公司經(jīng)營圓管理有所變先化時(shí)。吃謀手冊(cè)一經(jīng)創(chuàng)修改、變更收或換版后，刪由行政部對(duì)耕手冊(cè)持有者神履行更換手堤續(xù)。余5.4謀手冊(cè)的宣靠貫掠編月寫手冊(cè)，應(yīng)自全面發(fā)動(dòng)有扁關(guān)人員參與窯起草、討論甲等活動(dòng)，起類到事先宣貫吸作用，并通絹過協(xié)調(diào)使管教理手冊(cè)和其躁它管理文件石保持一致。趴棋凡按ISO9瞇001/I盟SO140位01標(biāo)準(zhǔn)要誦求。遼集對(duì)以往的脹經(jīng)驗(yàn)予以吸匪收提高。檢艘對(duì)現(xiàn)時(shí)管敞理方式予以現(xiàn)總結(jié)深化。蓄各您級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要積淚極參與宣貫豐活動(dòng)，行政攝部、文件編石寫人員，應(yīng)釣積極參加講喜解、督促、迫指導(dǎo)，通過肉宣貫進(jìn)一步殿落實(shí)各級(jí)各旦類人員的管弱理職能，促忽使公司全體鉗員工、各職琴能部門能嚴(yán)著格按職能認(rèn)鑄真開展各項(xiàng)棒管理活動(dòng)。抵5.5久手冊(cè)的裝己訂咳為圖了便于更改淋手冊(cè)采取活殘頁裝訂。亂5.6罪非受控的江文本遵為羊了便于投標(biāo)照而提供顧客證使用的手冊(cè)政以及為其它閘目的而發(fā)放搖的手冊(cè)，對(duì)聰這類手冊(cè)的靈版本有效性糞不作進(jìn)一步并控制，這樣稠的手冊(cè)作為乖非受控文本籌。餓6.除相關(guān)文件：科《文件和司資料控制程夕序》遇第二章洽質(zhì)量方針1.目的：鞏追凈求全面質(zhì)量撒管理，使公杰司的目標(biāo)及柏客戶的期望掠和要求相一聰致，讓客戶豪對(duì)提供的產(chǎn)頓品和服務(wù)建瞇立信心。輝2.適用范約圍：秒適椅用于公司服王務(wù)質(zhì)量的全脾面管理。濟(jì)3.核引用標(biāo)準(zhǔn)：裝邁Tdt蠶ISO90庫01：20口00：《質(zhì)血量管理體系灘——握要求》4.職責(zé)：旺4.1永董事長負(fù)聚責(zé)質(zhì)量方針味制定。柳4.2奮行政部負(fù)菊責(zé)實(shí)施監(jiān)督侄。造4.3竄行政部負(fù)早責(zé)對(duì)全體員更工有關(guān)質(zhì)量橡方針內(nèi)容的摟宣傳和培訓(xùn)衣。咐4.4由各職能部付門制訂相應(yīng)拔的制度，保士證服務(wù)質(zhì)量璃的標(biāo)準(zhǔn)。堤5.播要素控制：孤5.1至質(zhì)量方針偷全心引導(dǎo)童都裝時(shí)尚逢傾心制造一貍流產(chǎn)品表一心服務(wù)全副球顧客短用心推動(dòng)企圖業(yè)進(jìn)步半真心奉獻(xiàn)兒墓童事業(yè)勺富購按貿(mào)董事長/日悼期：___反_____游_____弦__注釋：族“弟全心引領(lǐng)童陜裝時(shí)尚?！睏濗w現(xiàn)了響“然紅黃藍(lán)銀”顛品牌的領(lǐng)先跑地位和引領(lǐng)魄童裝市場的潮決心和信心吐，更是體現(xiàn)油了公司強(qiáng)大殃的新產(chǎn)品開心發(fā)能力，體貴現(xiàn)了黎“與公司向市場告提供的必將究是最新款式腐的童裝狐”齒的指導(dǎo)思想宣；味“萍傾心制造一質(zhì)流產(chǎn)品喪”惑體現(xiàn)了公司羊堅(jiān)持以龍“曉質(zhì)量為企業(yè)婚的生命寫”蹲的質(zhì)量宗旨衰，想顧客之熱所想，想顧匪客之未想，蹤承諾向顧客龍?zhí)峁└咂焚|(zhì)污的產(chǎn)品；滔“飽一心服務(wù)全乏球顧客產(chǎn)”它表明了公導(dǎo)司員工一切它以顧客為中舞心，全心全暴意為顧客服險(xiǎn)務(wù)，服務(wù)是易無國界的，惱特別是中國廊加入WTO恨后，公司對(duì)槽外貿(mào)易業(yè)務(wù)對(duì)不斷發(fā)展，碰公司將以全療球化的長遠(yuǎn)梢眼光，為全備球的顧客提慣供一流的服像務(wù)；業(yè)4)“嗎用心推動(dòng)企羞業(yè)發(fā)展巡”情，表明了公南司將不斷取溪得進(jìn)步，體見現(xiàn)了公司堅(jiān)債持持續(xù)改進(jìn)窗的信心，讓壽“障紅黃藍(lán)仍”解牌產(chǎn)品告訴陪顧客：救“市我們每天都裂在進(jìn)步挪”侄，發(fā)展是企汗業(yè)永恒的主笑題，加強(qiáng)為鼓顧客服務(wù)的乖本領(lǐng)，通過膚努力，公司遲不斷提升競盼爭力，讓利肅于顧客；孩5)也“姿真心奉獻(xiàn)兒榆童事業(yè)聯(lián)”馳，紅黃藍(lán)集嘴團(tuán)是致力于防兒童及相關(guān)年產(chǎn)業(yè)開發(fā)、找制造、銷售嗚、服務(wù)的企兵業(yè)集團(tuán)，企草業(yè)具有強(qiáng)烈撈的社會(huì)使命儀感，鳴“旺真心奉獻(xiàn)兒杯童事業(yè)低”保是企業(yè)的最廉終宗京旨，同時(shí)也愿確定了公司苦追求的目標(biāo)穗，以利于激箭勵(lì)企業(yè)的全瓶體員工團(tuán)結(jié)陣一致，共同李推動(dòng)企業(yè)的唇發(fā)展。斜5.2齊質(zhì)量目標(biāo)吧邁成品一次較交檢合格率恒≥眼95%累顧邪客退貨率1當(dāng)%以下廣年煩度顧客投訴顛≤廁30次辛交莫貨達(dá)成率1躍00%產(chǎn)顧嶺客滿意率舉≥掉80%岡本型年度通過I概SO900煤0：200朋0版質(zhì)量體禍系認(rèn)證隱喊賀揉移遍灘智董事長/擴(kuò)日期___污_____垮_____殼___復(fù)注:般本公司將以役部門管理指汗標(biāo)方式將公律司質(zhì)量目標(biāo)步分解到各職嫌能部門管控誦并定期追蹤紡達(dá)成狀況,弦必要時(shí)可修割訂質(zhì)量目標(biāo)抗.浩5.辯3方針宣決貫板屈對(duì)員工的侍宣貫踩各緞職能部門必遮須有加強(qiáng)對(duì)徐員工質(zhì)量方臂針內(nèi)容的培愉訓(xùn)，使管理擋人員與全體逮員工在服務(wù)差意識(shí)上達(dá)到押共識(shí)，避免蜘出現(xiàn)斷層。哪教育各級(jí)各元類人員用愛腐崗敬業(yè)精神譯保證公司服鎖務(wù)質(zhì)量的穩(wěn)古定性，自覺派用國際標(biāo)準(zhǔn)桃檢查一切管醋理行為和服晨務(wù)行為，并區(qū)將優(yōu)質(zhì)服務(wù)寧擴(kuò)大影響到乓社會(huì)，確保陶公司信譽(yù)度鍋。菌筒對(duì)外宣傳稀公圣司可通過新暈聞媒介、公圾司宣傳手冊(cè)惜、標(biāo)語等方掛式宣傳，也完可以通過在豎服務(wù)過程中聽與顧客進(jìn)行善交流達(dá)到宣熊傳的目的。忠第三章售環(huán)境方針1.目的：家增每強(qiáng)全員環(huán)保凡、節(jié)能意識(shí)哨，全面實(shí)施英環(huán)境管理，傻倡導(dǎo)綠色消副費(fèi)，提高經(jīng)傘濟(jì)效益，樹使立公司新形躺象。筆2.機(jī)適用范圍：勿適傅用于公司各順部門環(huán)境管燃理。利3.塊引用標(biāo)準(zhǔn)：懸ISO站14001傭/愈4.2術(shù)環(huán)境方針4.職責(zé)：竿4.1巾董事長負(fù)析責(zé)環(huán)境方針街的制定。紅4.2拆行政部負(fù)鳴責(zé)方針實(shí)施島與監(jiān)督。傾4.3暗行政部負(fù)由責(zé)對(duì)本方針貝的全員培訓(xùn)銅。堵4.4擾各職能部艦門制定相應(yīng)稿措施宣貫并束落實(shí)環(huán)境方榮針之內(nèi)容。合5.培要素控制：擺5.1寺環(huán)境方針膏預(yù)防為上寨不斷降低納污染蓬以法為基迫滿足政府龍要求外持續(xù)改進(jìn)道創(chuàng)建綠色粗企業(yè)錯(cuò)董事長/日岸期____肯_____被_____頂____晉紅黃藍(lán)集團(tuán)桑是掙專業(yè)制衣廠評(píng)，生產(chǎn)過程辮中會(huì)耗費(fèi)能頓資源，并且階會(huì)產(chǎn)生出廢射氣、廢棄物滿等，針對(duì)廢莫棄物的改善宜措施、能資柄源節(jié)省及有竭效利用是我遞們對(duì)環(huán)境保披護(hù)的主要方溉向。副并且我們承罵諾在任何階爽段、時(shí)間、渾過程中，都影會(huì)做到：級(jí)遵守國家與薪地方法規(guī)及廁其它相關(guān)方撕的規(guī)定并達(dá)沙到公司本身?xiàng)椀沫h(huán)境保護(hù)嬌要求。匹提供和維護(hù)稠一個(gè)注重及硬落實(shí)環(huán)境保甲護(hù)的管理體愚系，持續(xù)改半善、污染預(yù)櫻防，降低公院司活動(dòng)對(duì)環(huán)鞠境的沖擊。廊教育員工環(huán)攏境保護(hù)意識(shí)泥，了解環(huán)境迎保護(hù)的重要晨性，并能落崇實(shí)于日常工驚作中。哀改善制程技先術(shù)，盡可能啟的達(dá)成綠色珠設(shè)計(jì)、節(jié)省肥能資源之目蟻的。錯(cuò)本公司將通澇過適當(dāng)媒體過向公眾公布釣上述原則。陡5.2敞公司將持續(xù)悟教育員工，扯使員工了解圣并支持公司秒環(huán)境方針，足并將透過適世當(dāng)媒體向社摘會(huì)公眾公開僑及宣傳本方挑針，為教育奴大眾環(huán)保理糟念及建立與凱持續(xù)進(jìn)行改霜善提供完整辛的框架問。瓣1猴、遵守法律級(jí)法規(guī)。辰2沃、加強(qiáng)污染巡預(yù)防。盈3鍋、開展5R鉗活動(dòng)。絹4、持續(xù)不葡斷改進(jìn)。蹦5R：節(jié)約繭資源，減少舒污染（江Reduc背e勻）曬綠騎色消費(fèi)，環(huán)襪保選購（煌Reeva逃luate煤）鐘重困復(fù)使用，多順次利用（濾Reuse何）膛分鳴類回收，循準(zhǔn)環(huán)再生（齒Recyc角le霞）爪保意護(hù)自然，萬娛物共存（浪Rescu阻e價(jià)）織5.3盈員工環(huán)保往行為規(guī)范勢保趁護(hù)環(huán)境莖人人有責(zé)孟節(jié)錦約能源指從嚴(yán)把關(guān)現(xiàn)節(jié)執(zhí)電節(jié)水片養(yǎng)成習(xí)慣籌廢韻水廢氣剛切勿污染盜物劫品替代擋節(jié)省資源贏大裂力倡導(dǎo)妨綠色消費(fèi)判努循力建成扛綠色企業(yè)萌5.4片綠色企業(yè)姑理念愿環(huán)帥境是我們公悠司密切相關(guān)甲的要素，公耍司的環(huán)境管罰理直接與環(huán)岡境質(zhì)量有關(guān)帆。創(chuàng)建綠色撕企業(yè)強(qiáng)調(diào)的書就是注重環(huán)購境保護(hù)。公勾司對(duì)環(huán)境的撿影響，主要選體現(xiàn)在耗能徹、污染、固抬體廢棄物、議物資的過量瘋消耗等問題磚上。我們創(chuàng)土建綠色企業(yè)拔，最基本的量首先要為顧亭客提供綠色木產(chǎn)品，倡導(dǎo)侵綠色消費(fèi)。鹿產(chǎn)品要求達(dá)體到安全、衛(wèi)憶生、不損于穴人體健康的物標(biāo)準(zhǔn)；翠在公司廠區(qū)餓種植花草、領(lǐng)樹木草皮、辟優(yōu)化美化環(huán)吸境。職公司的所有奉排放物均達(dá)鋪到國家排放圍的濃度標(biāo)準(zhǔn)疊和排放總量攤要求；里設(shè)施設(shè)備的黎運(yùn)行要符合皮環(huán)境保護(hù)和聯(lián)節(jié)能的要求佩；錄在經(jīng)營和生把產(chǎn)過程的全怒過程中，要備節(jié)約資源和而能源，盡量跨使用能回收尺、易降解、息不會(huì)造成環(huán)族境污染的消猛耗品；油生產(chǎn)經(jīng)營中塑的廢棄物要鞋分揀、分類暗包裝，以利持于對(duì)垃圾的努分級(jí)處理；胞全員參于、記全面檢測、譜全過程改進(jìn)款。節(jié)能降耗忠、治理污染產(chǎn)，更新觀念版、追求全面伯環(huán)境管理。奇5.襲5方針的丟評(píng)審與修改組公牧司每年管理癥評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)能環(huán)境方針的母適宜性以及罷符合性作出陳評(píng)價(jià)與修改代，以適應(yīng)體喇系持續(xù)改進(jìn)偏的需求。體系策劃蓬第一節(jié)她管理職責(zé)1.目的：費(fèi)完姿善本公司的沿組織結(jié)構(gòu)，傘落實(shí)各職能饒部門的責(zé)任義和權(quán)限。季2.點(diǎn)適用范圍：蝦本暈節(jié)適用于全遮公司各服務(wù)炊質(zhì)量、環(huán)境發(fā)有關(guān)的管理序?qū)嵤?、?yàn)證宜部門和人員搬。翁3.確引用標(biāo)準(zhǔn)：剝3.1殖ISO90色01/慎5.5孕職責(zé)和權(quán)限防3.2拍ISO1輛4001/幼匠結(jié)構(gòu)與職責(zé)婚。4.職責(zé)：隊(duì)董鏡事長負(fù)責(zé)本煉要素的實(shí)施紙。行5.怨要素控制：掏5.1蹤建立并保逗持各類各級(jí)測人員管理職較責(zé)書面控制屢程序。卸5.2其組織緩炒建立和保條持符合IS波O9001褲：2000聲和ISO1授4001標(biāo)詞準(zhǔn)并適合于表公司實(shí)際的蓋組織體系。緞組織體系應(yīng)收高效、精干獎(jiǎng)、反應(yīng)快捷劇、和諧。董滔事長負(fù)責(zé)組器織體系的設(shè)彎置，必要時(shí)附報(bào)董事會(huì)。催客行政組織肌結(jié)構(gòu)圖見附吃圖1。腰訂主要人員附管理職責(zé)矮逮.1塔董事長：縣制定企業(yè)的購經(jīng)營目標(biāo)、尿經(jīng)營計(jì)劃、粥管理的目標(biāo)扮、指標(biāo)，確乓定企業(yè)發(fā)展長方向，并指亂揮實(shí)施。闊主持制定和騎完善公司的寬各項(xiàng)規(guī)章制殖度，建立和磚健全內(nèi)部組虧織系統(tǒng)，建鋪立公司內(nèi)部友合理而有效折的運(yùn)行機(jī)制延。撕研究并掌握伍市場的變化津和發(fā)展情況必，制定價(jià)格汗體系，適時(shí)但調(diào)整階段性羊工作重點(diǎn)，工并指揮實(shí)施蜜。頸保證必要的福資源以滿足久質(zhì)量管理體磁系和環(huán)境管撫理體系的有誠效運(yùn)行；惰向全體員工目傳達(dá)滿足客伏戶要求和法襲律法規(guī)要求殊的重要性意玩識(shí)皮會(huì).2貴管理者代表賺：魯經(jīng)董事長授雙權(quán)為管理體良系的負(fù)責(zé)人閱，協(xié)助董事處長建立、實(shí)叮施和審核管眾理體系運(yùn)行雨的符合性、街有效性、完州善性；果貫徹企業(yè)的掘經(jīng)營方針、捧質(zhì)量方針、勿環(huán)境管理的塌目標(biāo)與指標(biāo)壤以及公司的盛其它目標(biāo)、密指標(biāo)；燥組織質(zhì)量管捷理體系和環(huán)皇境管理體系付內(nèi)部審核工雷作，定期向據(jù)董事長匯報(bào)父管理體系運(yùn)掃行狀況，并弄提出改進(jìn)意連見與建議，瓦協(xié)助管理評(píng)撤審活動(dòng)；三負(fù)責(zé)內(nèi)部組蟲織接口的協(xié)己調(diào)和外部管美理體系的溝女通聯(lián)絡(luò)。繁導(dǎo).4沒營銷部經(jīng)理雕在董事長領(lǐng)暖導(dǎo)下，全面頁負(fù)責(zé)公司市炸場開發(fā)、組振織市場調(diào)查帆，定期分析刻市場動(dòng)向、訊特點(diǎn)、發(fā)展粥趨勢，制定監(jiān)市場銷售策秩略，選擇確小定公司目標(biāo)葉市場，市場撤結(jié)構(gòu)和營銷途原則、方針班，報(bào)董事長坦審批后組織榆實(shí)施。塌提出公司重騙要銷售活動(dòng)授，參加國內(nèi)嚴(yán)國際展銷活鍋動(dòng)方案。廣可泛宣傳公司乘產(chǎn)品和服務(wù)光，并做出企億業(yè)銷售活動(dòng)拒、廣告宣傳咱活動(dòng)及公共訴關(guān)系活動(dòng)的梅預(yù)算。襲負(fù)責(zé)管理與炭簽訂產(chǎn)品的續(xù)營銷合約；秩負(fù)責(zé)處理、輕跟進(jìn)及答復(fù)脂客戶之投訴怎；龍負(fù)責(zé)成品倉升之管理以及爪產(chǎn)品交付工體作。冶負(fù)責(zé)顧客方備面的環(huán)保意吳識(shí)宣傳和交腸流。錫負(fù)責(zé)本部門爆的環(huán)境意識(shí)揮員工培訓(xùn)和富考核。滿負(fù)責(zé)成品倉逐庫的消防管井理和環(huán)境因免素控制。隸負(fù)責(zé)承運(yùn)商綱方面的環(huán)境濤影響控制和逃交流。膜負(fù)責(zé)本部門惹的質(zhì)量目標(biāo)刪和環(huán)境目標(biāo)跪控制和管理尸。暮配合行政部轉(zhuǎn)完成各項(xiàng)環(huán)蹦境管理方案婆的執(zhí)行。祥濾.5副董事帥長（供應(yīng)部薦）：兵負(fù)責(zé)供貨商浙的選擇和組偷織評(píng)估作；驚負(fù)責(zé)生產(chǎn)原塔料采購計(jì)劃蜜的制訂和落油實(shí)采購；固負(fù)責(zé)公司生桿產(chǎn)用材料的抬控制；港負(fù)責(zé)監(jiān)控生耽產(chǎn)用料的領(lǐng)帽用、退倉及杏報(bào)廢；設(shè)負(fù)責(zé)物料收校發(fā)及儲(chǔ)存管殺理；黨負(fù)責(zé)向公司介之供應(yīng)商傳押遞環(huán)保意識(shí)富；低負(fù)責(zé)料帳管揪理和查倉管命理；吹負(fù)責(zé)處理不閣合格及報(bào)廢吐物料。和對(duì)供應(yīng)商進(jìn)魚行環(huán)境影響知評(píng)估并施加爪影響。改負(fù)責(zé)原材料夕倉庫的消防扯管理和環(huán)境印控制。處負(fù)責(zé)環(huán)保材資料的選購和蜜分析。掠負(fù)責(zé)原材料懇回收品的管竊理和相關(guān)回累收商管理。合負(fù)責(zé)本部門耳質(zhì)量目標(biāo)和冠環(huán)境目標(biāo)的聚實(shí)施和監(jiān)控拳。私配合行政部其完成各項(xiàng)環(huán)次境管理方案延的執(zhí)行。臭荷.6財(cái)務(wù)勵(lì)部：潔在董事長的頑領(lǐng)導(dǎo)下，貫配徹執(zhí)行國家列經(jīng)濟(jì)政策、贏財(cái)經(jīng)制度、富財(cái)經(jīng)紀(jì)律和箱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制晚度，貫徹公將司經(jīng)營方針衫，各項(xiàng)規(guī)章位制度和領(lǐng)導(dǎo)爆決策，負(fù)責(zé)罩公司財(cái)務(wù)各構(gòu)項(xiàng)管理工作宴。百會(huì)同財(cái)務(wù)人手員，建立健概全公司內(nèi)部們財(cái)務(wù)管理制果度，組織公習(xí)司的全面核做算，監(jiān)督公塘司資金管理盜、成本管理摘、利潤管理侄和財(cái)產(chǎn)管理聯(lián)，組織公司西的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)用分析，為領(lǐng)慧導(dǎo)提供決策劫依據(jù)。礎(chǔ)負(fù)責(zé)本部門彎環(huán)境因素的厭管理和監(jiān)控羞負(fù)責(zé)各改善予項(xiàng)目的資金躺評(píng)估和支援叔。僻負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)公太司能源消耗完的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)渡控。洲負(fù)責(zé)本部門沾質(zhì)量目標(biāo)和鍬環(huán)境目標(biāo)的鏈實(shí)施和監(jiān)控斜。念配合行政部震完成各項(xiàng)環(huán)脂境管理方案暈的執(zhí)行。黑寫.7行政份部經(jīng)理：。里根據(jù)董事長況指示管理董元事長室的日蚊常行政事務(wù)滲和全體工作吵人員；攤協(xié)助董事長晚協(xié)調(diào)各部工賺作，以使董裕事長的決策孟得到貫徹和玉落實(shí)；情根據(jù)檔案管富理和保密制但度，及時(shí)收層發(fā)文件，做向好整理、分盞類、立卷、赤登記、裝訂嚷、歸檔工作健；敲負(fù)責(zé)人事管疑理工作守；瀉。威負(fù)責(zé)招聘、窯培訓(xùn)、考績響等人事工作縱；薪負(fù)責(zé)安全保浩衛(wèi)及后勤工撇作；崖負(fù)責(zé)辦公室五文秘工作；呢負(fù)責(zé)辦公室哨的日常事務(wù)賣；芬負(fù)責(zé)環(huán)境管礎(chǔ)理體系的運(yùn)知行監(jiān)控和信牛息處理蛙負(fù)責(zé)鍋爐使考用、維護(hù)之哨一切事宜。貧負(fù)責(zé)全員質(zhì)恢量意識(shí)和環(huán)棚境意識(shí)培訓(xùn)功規(guī)劃、實(shí)施處和評(píng)估。粱負(fù)責(zé)環(huán)境管兄理體系的外確部聯(lián)絡(luò)事宜雙。展負(fù)責(zé)公司食綁堂，員工宿愉舍的環(huán)境管計(jì)理和消防管役理。納負(fù)責(zé)整個(gè)公騎司內(nèi)消防設(shè)糊施的配置和白檢查。曾定期進(jìn)行相庸關(guān)法律法規(guī)腸的收集和更裹新、鑒定和躺宣貫工作。膏組織各部門亞制訂、修改馳公司的環(huán)境秘目標(biāo)、指標(biāo)流和環(huán)境管理撇方案。曲負(fù)責(zé)廢棄物租回收商的管課理工作。叛概.焰8周溝設(shè)備科：盾在董事長的流統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下嬸，制定、貫世徹、執(zhí)行有栽關(guān)工程和能老源管理方面刻的方針、政乖策、規(guī)定和凳制度。求深入現(xiàn)場審肉核運(yùn)行報(bào)表宴，跟蹤控制搖所有水、電喜、氣的能源矮消耗，保證盟公司最大限兩度的節(jié)能。羅發(fā)現(xiàn)異常，煉分析原因，字及時(shí)采取糾疾正措施。遭“普三廢刻”趣排放，確保黃符合國家標(biāo)僅準(zhǔn)。智制定公司設(shè)耕施的維修計(jì)賽劃，使用周焦期，更新改赴造各項(xiàng)維修花保養(yǎng)計(jì)劃，慨保障公司設(shè)眾施的不斷完陡善，處于正碧常完好狀態(tài)海。亂負(fù)責(zé)對(duì)新設(shè)左備的環(huán)境影袖響評(píng)估和設(shè)雀備改造。測負(fù)責(zé)本部門決質(zhì)量目標(biāo)和將環(huán)境目標(biāo)的鹽實(shí)施和監(jiān)控剛。外配合行政部盆完成各項(xiàng)環(huán)夢境管理方案惰的執(zhí)行。頌點(diǎn).9生產(chǎn)蓄部經(jīng)理緊負(fù)責(zé)特殊合辦同評(píng)審事宜浙；渴負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)定劃、物控的咸制訂和落實(shí)客；償按照技術(shù)和緣程序文件的暖要求組織生醋產(chǎn)淘,它保質(zhì)保量；裝負(fù)責(zé)公司生舍產(chǎn)半成品的滅控制邀,夕及不合格品蹤的管理；倘負(fù)責(zé)處理及自跟進(jìn)客戶之梯投訴；品負(fù)責(zé)監(jiān)控生畫產(chǎn)用料的領(lǐng)奸用、退倉及湊報(bào)廢；府負(fù)責(zé)按生產(chǎn)倘計(jì)劃生產(chǎn)；季負(fù)責(zé)部門內(nèi)紗使用物料的茫管理，半制卷品的倉存管囑理；雨負(fù)責(zé)裝配工蛋序的品質(zhì)控雅制和品質(zhì)改曬善；曾負(fù)責(zé)設(shè)備的汪使用點(diǎn)檢和轉(zhuǎn)預(yù)防維護(hù)保鄉(xiāng)養(yǎng)；救負(fù)責(zé)生產(chǎn)部陰的消防管理勉并做好預(yù)防熟工作。第負(fù)責(zé)本部門饞的員工質(zhì)量換意識(shí)和環(huán)保歪意識(shí)的宣導(dǎo)讀和培訓(xùn)。砌負(fù)責(zé)本部門援的環(huán)境要素少的鑒定、監(jiān)第控和廢棄物織分類處理。糖負(fù)責(zé)本部門買質(zhì)量目標(biāo)和放環(huán)境目標(biāo)的撥實(shí)施和監(jiān)控互。碼配合行政部同完成各項(xiàng)環(huán)型境管理方案喊的執(zhí)行。品艷.10開發(fā)儉部斗負(fù)責(zé)編寫技漿術(shù)文件（包針括工藝文件行和檢驗(yàn)文件扛）；宣負(fù)責(zé)技術(shù)資切料管理；訊進(jìn)行技術(shù)改階進(jìn)和過程優(yōu)賴化；娘參加不合格泉評(píng)審并完成測相應(yīng)糾正；僅對(duì)外技術(shù)聯(lián)習(xí)絡(luò)；額自身工作場呈所的環(huán)境整載理；隱負(fù)責(zé)新型環(huán)匠保材料和加監(jiān)工工藝替代飯方案提出和盜跟進(jìn)。垂負(fù)責(zé)本部門牌的環(huán)境因素熊的鑒定和管艱理。爽負(fù)責(zé)新工藝行的環(huán)境影響儲(chǔ)的評(píng)估和改變進(jìn)方案的提鑰出和跟進(jìn)。捉負(fù)責(zé)本部門注質(zhì)量目標(biāo)和刺環(huán)境目標(biāo)的米實(shí)施和監(jiān)控在。香配合行政部授完成各項(xiàng)環(huán)欣境管理方案號(hào)的執(zhí)行。蠟徹.11品管嫌部箱審核質(zhì)量體總系的實(shí)施情慈況和有效性暑；福協(xié)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)碗量先期策劃謀；懷提出糾正措綠施要求并進(jìn)偵行跟蹤；鞠協(xié)調(diào)持續(xù)改錦進(jìn)計(jì)劃；菜執(zhí)行最終產(chǎn)脾品檢驗(yàn)（入油庫檢驗(yàn)）；文記錄控制及讀信息數(shù)據(jù)的勵(lì)管理；翠進(jìn)行供應(yīng)商爬的質(zhì)量調(diào)查削和審核。矩維護(hù)并校準(zhǔn)刮測量和試驗(yàn)渴設(shè)備；嚼對(duì)材料和產(chǎn)餓品進(jìn)行檢驗(yàn)桑和試驗(yàn)；礎(chǔ)處理不合格伐產(chǎn)品；萌組織對(duì)顧客植抱怨事件處烏理。沒負(fù)責(zé)本部門從質(zhì)量意識(shí)和高環(huán)境意識(shí)的渡宣導(dǎo)和培訓(xùn)雹。摔負(fù)責(zé)本部門送環(huán)境因素的痕識(shí)別、鑒定法和管理。褲負(fù)責(zé)安全儀端表的管理和紫校準(zhǔn)。兔負(fù)責(zé)本部門惜質(zhì)量目標(biāo)和虧環(huán)境目標(biāo)的昌實(shí)施和監(jiān)控張。春配合行政部挎完成各項(xiàng)環(huán)叉境管理方案畢的執(zhí)行?？勘?12內(nèi)毀審員：圣堅(jiān)持審核客論觀公正的原盆則，以標(biāo)準(zhǔn)銅程序文件為植依據(jù)，以客淘觀事實(shí)為證督據(jù)實(shí)施審核寺，堅(jiān)持審核灶的有效性、手適宜性、符總合性；回在審核過程耍中，發(fā)現(xiàn)不撕合格項(xiàng)進(jìn)行揀跟蹤，提出但糾正措施的鞋建議，并驗(yàn)拳證其糾正措忙施的實(shí)施情埋況和效果；逢做好審核記拖錄，編制審興核報(bào)告，為送管理評(píng)審提源供依據(jù)。比草.13副堤總經(jīng)理（水吵洗車間）：壁負(fù)責(zé)水洗車我間之工作安棗排；亭負(fù)責(zé)水洗車能間之財(cái)務(wù)獨(dú)搬立核算；秧負(fù)責(zé)外來加吉工物料之管吹理；殼負(fù)責(zé)水洗車勺間環(huán)境污染殺改善之實(shí)施流及控制。旱負(fù)責(zé)水洗車司間污水排放柜改善。軍負(fù)責(zé)水洗車漸間化學(xué)品管繪理和合理使駕用。羨負(fù)責(zé)本部門詳員工環(huán)境意看識(shí)和質(zhì)量意托識(shí)的培訓(xùn)和頸宣導(dǎo)。鑰負(fù)責(zé)本部門僻質(zhì)量目標(biāo)和緩環(huán)境目標(biāo)的土實(shí)施和監(jiān)控以。堵配合行政部蘋完成各項(xiàng)環(huán)贊境管理方案臭的執(zhí)行。符厭.14熄公司各級(jí)員似工夾1)戚了解本職工機(jī)作對(duì)環(huán)境的狠影響。至2)詞遵守環(huán)境管快理系統(tǒng)的要瞇求。買3)旦有責(zé)任維護(hù)帥環(huán)境管理系字統(tǒng)和提出改預(yù)善的建議。斑5.2.拋4狂各部門主伸要管理職能扎活動(dòng)分配見探附表2。支5.3絕資源旨傘本公司配突備具有滿足驗(yàn)外貿(mào)服裝生軍產(chǎn)的整套生瓦產(chǎn)硬件設(shè)施揚(yáng)、環(huán)境檢測乒設(shè)備和完善鬧的服務(wù)溝通餃渠道及工具筆。房倦具有與生適產(chǎn)服務(wù)配套笑的操作規(guī)范氏和完善的檢銅查、督導(dǎo)制訊度。灶稠本公司所揪需主要能源筐消耗：水、乳電、鍋爐燃職油、有力保鞏證了公司的婦正常運(yùn)行。討私本公司擁恭有經(jīng)培訓(xùn)上燃崗的技術(shù)人譯員、操作工稱，管理人員塑具有專業(yè)管萌理知識(shí)，特振殊工種員工危經(jīng)培訓(xùn)考核撒合格后持證泊上崗，并將可通過不斷培飄訓(xùn)提高素質(zhì)端。怎劈經(jīng)委托培福訓(xùn)合格并授馬權(quán)，本公司而有內(nèi)審員6磚人。惱干本公司的聲主要產(chǎn)品為而“鉗紅黃藍(lán)殲”外牌、富“角金少爺胳”虛牌男女系列杠童裝，經(jīng)營構(gòu)額趨勢穩(wěn)中項(xiàng)有升，經(jīng)濟(jì)耗效益穩(wěn)定。幅能為實(shí)現(xiàn)質(zhì)濤量方針、環(huán)趨境方針和目泡標(biāo)提供所需疾資金。虧5.4則管理者代開表劣隨經(jīng)授權(quán)已確陸定管理者代竊表一名，（識(shí)主管質(zhì)量與掌環(huán)境）。管摔理者代表做礙好體系工作敞，以保證按聽ISO90劫01和IS衛(wèi)O1400熊1標(biāo)準(zhǔn)要求慌建立、維護(hù)離和改進(jìn)管理那體系。6.記錄：襪本腎要素記錄由臣行政部負(fù)責(zé)鐵管理。課7.誓相關(guān)文件：無點(diǎn)(組附圖一)塞量露攜碰優(yōu)紅黃率藍(lán)集團(tuán)組織略機(jī)構(gòu)圖董事長董事長總經(jīng)理總經(jīng)理副董事長副總經(jīng)理副董事長副總經(jīng)理供應(yīng)部營銷部水洗車間行政部品管部開發(fā)部生產(chǎn)部供應(yīng)部營銷部水洗車間行政部品管部開發(fā)部生產(chǎn)部企劃科物流科拓展科市場科儲(chǔ)運(yùn)科總務(wù)科鍋爐組人事科財(cái)務(wù)部生產(chǎn)車間設(shè)備科計(jì)劃科企劃科物流科拓展科市場科儲(chǔ)運(yùn)科總務(wù)科鍋爐組人事科財(cái)務(wù)部生產(chǎn)車間設(shè)備科計(jì)劃科材料倉庫成品倉庫材料倉庫成品倉庫附表2：淚管理職能分骨配表燃注：出☆隸主要責(zé)任者倍艘久△捐配合部門綠管理職能分靜配表叮注：的☆阿主要責(zé)任者檢喂分△固配合部門注第二節(jié)飾管理體系1.目的：箱健嚼全和保持文吩件化的管理委體系，確保帆產(chǎn)品質(zhì)量和棵環(huán)境符合規(guī)冬定要求，實(shí)裹現(xiàn)管理方針類、目標(biāo)，并付不斷改進(jìn)完貼善管理體系冤。抱2.響適用范圍：蹈本劉節(jié)適用于全深公司與管理獵體系運(yùn)行相奪關(guān)的職能部鵝門和區(qū)域。旱3.距引用標(biāo)準(zhǔn)：易3.1菜ISO9到00/塞4才質(zhì)量管理體掀系夫3.2狡ISO1梨4001/躬眉環(huán)境管理體朵系4.職責(zé)：憤4.1感管理者代且表負(fù)責(zé)組織乏、協(xié)調(diào)管理揀體系的建立于、運(yùn)行和完蛛善。摧4.2館行政部負(fù)粒責(zé)管理體系角日常管理。損4.3結(jié)各部門負(fù)鞭責(zé)貫徹、實(shí)得施管理體系跪文件和各項(xiàng)喂管理活動(dòng)。粱5.胸要素控制：姑5.1輛顧客要求淺收集、反饋歲本公司的管驢理圍繞顧客誰滿意、維護(hù)排環(huán)保這一中堡心展開，從智各方面廣泛差收集產(chǎn)品要要求、顧客期巷望和法規(guī)要間求，作為本爹公司實(shí)施管奧理的起點(diǎn)，衡并在管理過降程中不斷收沾集和反饋這真些意見，作健為生產(chǎn)和環(huán)另境改善的依喘據(jù)。俗5.2產(chǎn)品經(jīng)特點(diǎn)：蘭產(chǎn)品工藝簡儀單，質(zhì)量要醋求不高；敵供應(yīng)商質(zhì)量釣穩(wěn)定而且有懂較強(qiáng)的質(zhì)量眨保證能力；例顧客穩(wěn)定，拐多年合作往討來已經(jīng)建立程起牢固的信翻任關(guān)系和技邀術(shù)交流；柳過程質(zhì)量點(diǎn)倆比較好控制孟，主要集中材在外觀項(xiàng)目陰的控制。腹5.3清環(huán)境特點(diǎn)：閉公司環(huán)境特陰點(diǎn)主要是能定資源消耗和齒三廢排放，頌尤其是水洗頭車間的污水顆排放及能源補(bǔ)消耗方面，沸如下：希1亂）能源消耗辱：水約10稼0噸/天型記瘋蹲電約1緩000度/僚天盼戀窗釣油約4辦噸/天桃造剛邁紙張、奔塑制品使用并2揪）廢氣排放戶：1臺(tái)（6慘T/H）鍋厚爐燃煤造成嫂的廢氣，含恥SO劃2著及NO塌X肌等有害氣體每。軟3指）廢水排放方：公司每天瑞約有100抗噸左右的廢屯水經(jīng)處理后另排入城市廢霧水總管網(wǎng)。目4貌）火災(zāi)：公肯司使用原物王料均為易燃朋物，一旦發(fā)殿生火災(zāi)，危勵(lì)害性較大。租5.斜4朝漸本公司管理雞體系根據(jù)生質(zhì)產(chǎn)特性和環(huán)保境特點(diǎn)以及撫ISO90服01：20湖00標(biāo)準(zhǔn)I棵SO140齒01標(biāo)準(zhǔn)，轟鑒別生產(chǎn)、傭服務(wù)過程的野控制要點(diǎn)，嘆提高目標(biāo)、種要求和措施吼。從而編制哨本《管理手謎冊(cè)》和相關(guān)貸管理程序文跳件，并加以袍不斷完善。六鑒于本公司趨之生產(chǎn)工藝洪已趨于成熟干，且主要以軟顧客提供之亞圖樣進(jìn)行生將產(chǎn)，故IS章O9001暫-2000戀標(biāo)準(zhǔn)第7乓.捎3條乏“系設(shè)計(jì)開發(fā)控口制遷”豎予以刪減。哪5.5旱體系建立繭按如下途徑崇實(shí)現(xiàn)：內(nèi)、外部評(píng)價(jià)內(nèi)、外部評(píng)價(jià)產(chǎn)品特性和環(huán)境特性識(shí)別顧客、法規(guī)要求目標(biāo)、要求確定活動(dòng)過程鑒別和確定改進(jìn)體系實(shí)施體系文件化事5.6宅管理體系文急件包括管理譽(yù)手冊(cè)、程序碌文件、作業(yè)勢指導(dǎo)書和記細(xì)錄。管理手冒冊(cè)是第一層具次文件，程林序文件是第成二層次文件啦，作業(yè)指導(dǎo)斬書是第三層樂次文件，記穩(wěn)錄是第四層枝文件。閑5.7剩體系文件駁說明伴翠本公司體角系文件覆蓋無ISO90扭01：20躬00和IS緣O1400榴1-96標(biāo)亞準(zhǔn)各要素的慎相關(guān)要求。小炎勉管理手冊(cè)各是規(guī)定質(zhì)量敬方針、環(huán)境聚方針，按I蝦SO900革1標(biāo)準(zhǔn)及I找SO140唐01標(biāo)準(zhǔn)對(duì)境公司管理組特織結(jié)構(gòu)、程任序、過程和伍資源所作的趁概述，是管呢理體系運(yùn)行阿的綱領(lǐng)性文棕件。粉壇程序文件潑是管理體系雙的主體文件孕，是管理手哈冊(cè)的支持性欲文件，它詳圍細(xì)描述管理個(gè)體系中的各形項(xiàng)活動(dòng)。質(zhì)獲量控制要求求和環(huán)境控制兆要求都在其溜中清楚地表忌述，并且包采括各部門間唇的接口關(guān)系杠。孟盈作業(yè)指導(dǎo)古書是管理活眾動(dòng)的詳細(xì)作劑業(yè)文件，是餡程序文件的尤支持性文件味，主要描述灰詳細(xì)的操作逃及行動(dòng)規(guī)范豐。頁稠記錄包括稿管理活動(dòng)全繞過程的各環(huán)捷節(jié)的記錄，悲是管理體系奧有效運(yùn)行和加管理活動(dòng)達(dá)難到規(guī)定要求列的客觀證據(jù)批。橫5.8江管理體系共實(shí)施鳥館本公司管群理體系按澇“給計(jì)劃跳→坐實(shí)施寸→先驗(yàn)證有→常改進(jìn)撲”股，即PDC外A循環(huán)這一休模式運(yùn)行，湯通過運(yùn)行不敗斷完善管理剛體系。騎聽通過教育肆培訓(xùn)，使所彼有與管理體拘系相關(guān)的人案員理解管理秤體系的意圖捕和運(yùn)行方式睡，以保證管攀理體系持續(xù)遷有效地運(yùn)行絹。制遣各職能部爐門采取有效鞋措施，確保徑體系有效運(yùn)簽行。企1薯）編制實(shí)現(xiàn)丸管理目標(biāo)的違活動(dòng)細(xì)則；永2施）配置合適大設(shè)施，保持獅良好的生產(chǎn)典環(huán)境；計(jì)3縫）提供相應(yīng)吉的檢驗(yàn)依據(jù)蔑，并實(shí)行有眉效控制；踢4屯）配備能勝某任崗位工作貝要求的人員網(wǎng)；揉5科）對(duì)活動(dòng)結(jié)撿果進(jìn)行標(biāo)識(shí)量和記錄，并庫予以保存；蕩6抄）不斷進(jìn)行千改進(jìn)。妥5.9佳管理策劃推嘗建立并保揀持策劃程序息。侵兇在管理活碌動(dòng)開展前應(yīng)咳進(jìn)行必要的喇策劃，以保胞證管理活動(dòng)朽的有效實(shí)施偷。下列管理檢活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行燦策劃：缺1尋）改造、新凳建、擴(kuò)建、何技改等工程油，由行政部出負(fù)責(zé)；鹽2黨）公司典慶挪、員工激勵(lì)遭等重大項(xiàng)目饅，由行政部編負(fù)責(zé)；傷3陣）重要客戶亮接待，由營戀銷部負(fù)責(zé)；留生產(chǎn)過程控心制，由生產(chǎn)光部負(fù)責(zé)。極產(chǎn)品檢驗(yàn)試骨驗(yàn)，由品管釘部負(fù)責(zé)。盼求策劃活動(dòng)寨應(yīng)形成文件嫌，文件應(yīng)滿終足管理要求咐，并與管理躬體系的其它玻要求相一致拴。采石策劃活動(dòng)情應(yīng)包括以下沸內(nèi)容：元1育）針對(duì)該項(xiàng)萄策劃活動(dòng)的衫特殊要求編繩制管理計(jì)劃但，并對(duì)管理免策劃及其實(shí)惜現(xiàn)的全過程制進(jìn)行控制。浩2轟）確保和配裹置策劃實(shí)現(xiàn)觀所需的各項(xiàng)雙資源，達(dá)到梨所要求的質(zhì)叼量與環(huán)境。蛾3己）確保計(jì)劃輝與管理體系更文件的相容降性。燥4翠）必要時(shí)，沖提高和更新溫體系控制、拐檢驗(yàn)和試驗(yàn)舒技術(shù)及其設(shè)僻備。驕5番）確定質(zhì)量湯形成階段中默適宜的驗(yàn)證堆手段。6.記錄：晴管渡理策劃活動(dòng)齡按體系文件景和計(jì)劃要求睡作好記錄，潑記錄由計(jì)劃普實(shí)施部門保頁存。詳7.渣相關(guān)文件：纏《質(zhì)量策虎劃程序》蘇第三節(jié)詞環(huán)境因素1.目的：虛識(shí)昨別、確定本校公司各種活孟動(dòng)、生產(chǎn)與槽服務(wù)對(duì)環(huán)境僚造成影響的炒環(huán)境因素，很并判定環(huán)境尺因素的重要踢性，確保在色制定環(huán)境方今針、環(huán)境目惡標(biāo)指標(biāo)時(shí)考逐慮其重大環(huán)默境影響。慈2乏.符適用范圍：辜適端用于本公司市從事的生產(chǎn)功和服務(wù)所相皇關(guān)環(huán)境因素騰的鑒定。凱3.脆引用標(biāo)準(zhǔn)：臨ISO穿14001介/坑踩環(huán)境因素4.職責(zé)：劑4.1顏行政部負(fù)趣責(zé)環(huán)境因素洋核準(zhǔn)、判定潑?？?.2礙各相關(guān)部丸門負(fù)責(zé)環(huán)境膀因素的收集立。咐4.3燦管理者代例表負(fù)責(zé)環(huán)境裳因素判定表炭、優(yōu)先行動(dòng)妹等級(jí)鑒定表胳的核準(zhǔn)。矛5.他要素控制：晶5.1衛(wèi)環(huán)境因素南的收集與確版定型各籍部門負(fù)責(zé)收五集本部門活簽動(dòng)、生產(chǎn)和母服務(wù)對(duì)環(huán)境秘造成或可能阻造成影響（胖有利或有害效）的環(huán)境因躲素。充分考惱慮過去時(shí)態(tài)查、現(xiàn)在時(shí)態(tài)幕、將來時(shí)態(tài)欄的環(huán)境因素游；正常狀態(tài)霸、異常狀態(tài)程、緊急狀態(tài)房的環(huán)境因素蜓以及直接的悟、間接的環(huán)歇境因素，并仰予以確定。幕5.2帶環(huán)境因素陪的登錄蓋各享部門收集、尸確定完本部爺門的環(huán)境因鼻素后，按規(guī)機(jī)定的表格形桌式予以登錄且，然后交行禿政部匯總。著5.3他環(huán)境因素椅的評(píng)價(jià)湊管傷理者代表負(fù)察責(zé)組織行政弄部根據(jù)各部婦門的環(huán)境因悉素登錄表匯踐總本公司的翼環(huán)境因素，振并結(jié)合每一亂環(huán)境因素，鬼盡可能多地硬確定其環(huán)境瑞影響，然后瓶評(píng)價(jià)每一環(huán)咳境因素的重斧要程度及優(yōu)廳先行動(dòng)等級(jí)盞。對(duì)重大環(huán)爺境因素，行被政部可聯(lián)系碑當(dāng)?shù)丨h(huán)保部好門對(duì)污染排貿(mào)放進(jìn)行監(jiān)測局。澆5.4啄環(huán)境因素單的核準(zhǔn)定評(píng)搞價(jià)鑒定的重嗎大環(huán)境因素早應(yīng)報(bào)管理者挺代表核準(zhǔn)、勒確認(rèn)。峰5.5奉環(huán)境因素泰的修訂腿隨丑著本公司環(huán)蜜境管理的成炊效以及活動(dòng)墊、產(chǎn)品或服蔽務(wù)的改變，陜或者國家環(huán)臥保法律、法淘規(guī)的更新，駐環(huán)境因素都援會(huì)相應(yīng)有新貴改變，所以屈行政部應(yīng)組寫織環(huán)境因素谷的相關(guān)部門蘋重新評(píng)價(jià)、優(yōu)修訂環(huán)境因教素。齒6.呼相關(guān)文件濁：鎮(zhèn)《環(huán)境因砍素識(shí)別、鑒背定程序》桐第四節(jié)遣法律與其它病要求1.目的：焰確稠定獲取和理遞解直接適用興于本公司活志動(dòng)、生產(chǎn)或經(jīng)服務(wù)法律法殖規(guī)、環(huán)境法林律法規(guī)與其辰它要求。相2.殃適用范圍：釣適浸用于本公司君識(shí)別、確定服、并更新相砌關(guān)法律、法椅規(guī)及其他要乎求。期3.它引用標(biāo)準(zhǔn)：切IS0養(yǎng)14001踐/弄斷法律與其它嚼要求供ISO夢9001/赤5.2以顧釘客為關(guān)注焦震點(diǎn)4.職責(zé)：紛4.1畜行政部負(fù)型責(zé)法律、法連規(guī)及其他要寒求的收集、嚴(yán)鑒定與保管胸。捎4.2給各部門配皂合相關(guān)法規(guī)辰及其它要求母的收集。箭4.3數(shù)管理者代惜表負(fù)責(zé)法律踐、法規(guī)及其晌他要求的審星核。鋒5.眾要素控制便5樣.1閃法律、法澆規(guī)與其它要逐求的獲取幫狡行政碌部應(yīng)定期與串省、地、市態(tài)各級(jí)環(huán)保局浴等有關(guān)部門槽聯(lián)系，訂閱扭環(huán)保和公司翠經(jīng)營管理書概籍及報(bào)刊，就獲取管理體用系有關(guān)法律死、法規(guī)，并祥鑒定與公司府活動(dòng)、生產(chǎn)求、服務(wù)中環(huán)安境因素相關(guān)墻的環(huán)保法律翼、法規(guī)及標(biāo)亞準(zhǔn)要求。彩5.2陣法律、法湊規(guī)與其他要爺求的執(zhí)行駁法淹律、法規(guī)與針其他要求通共過宣貫后，犯根據(jù)法律與葡其他要求上舅規(guī)定的時(shí)間乏由行政部通宏知各部門執(zhí)心行，并進(jìn)行間跟蹤調(diào)查。碌公土司必須遵守僚國家的法律鬧、法規(guī)及其浩他要求。夕公弱司對(duì)缺乏國鎖家法律、法腐規(guī)依據(jù)的服攪務(wù)和環(huán)境行所為，可制定駝公司內(nèi)部準(zhǔn)痰則。關(guān)5.3晴行政部應(yīng)夜及時(shí)了解并幸獲取國家有歲關(guān)環(huán)保法律夏、法規(guī)及其請(qǐng)他要求的變奔更、增加，磚并組織培訓(xùn)餅學(xué)習(xí)。慶6.嫌相關(guān)文件：現(xiàn)《吹法律、法規(guī)候收集和鑒別漢程序。》雖第五節(jié)著環(huán)境目標(biāo)、旋指標(biāo)和管理豬方案1.目的：念在貴本公司范圍輝內(nèi)每一有關(guān)屆職能和層次齒都應(yīng)建立并盜保持文件化憲的環(huán)境目標(biāo)部和指標(biāo)，制酬定環(huán)境管理拍方案，使之縮達(dá)到環(huán)境方虧針的要求和唐承諾。澆2.應(yīng)適用范圍：藍(lán)適慕用于本公司房環(huán)境目標(biāo)、汁指標(biāo)的管理濟(jì)及環(huán)境管理紹方案的制定紹、修訂和核弦準(zhǔn)等內(nèi)容。鄉(xiāng)3.赤引用標(biāo)準(zhǔn)：糾ISO導(dǎo)14001爪/末羊、4.3.條4綢目標(biāo)、指標(biāo)猾和管理方案4.職責(zé)：無4.1度行政部負(fù)饒責(zé)環(huán)境目標(biāo)委和指標(biāo)、方農(nóng)案的擬定。唇4.2鐵管理者代撞表負(fù)責(zé)審核踐。敞4.3參董事長負(fù)狗責(zé)目標(biāo)、指委標(biāo)和方案的爪批準(zhǔn)。失5.魯要素控制：觀5.1初目標(biāo)和指鑼標(biāo)的建立與饞確定。飛靜行政部依農(nóng)據(jù)環(huán)境方針呼、初始環(huán)境柴評(píng)審結(jié)果、爬重大環(huán)境因汽素與環(huán)境影除響，對(duì)本公含司每一有關(guān)罪職能和層次什建立并保持局文件化的環(huán)臉境目標(biāo)和指塵標(biāo)，目標(biāo)均彩應(yīng)具體，指幻標(biāo)均應(yīng)量化校。闖暢行政部在州建立與評(píng)審漫環(huán)境目標(biāo)和互指標(biāo)時(shí)，應(yīng)辱考慮法律與猾其它要求，鑰它自身的重督要環(huán)境因素裝，可選技術(shù)竿方案、財(cái)務(wù)哥、運(yùn)行和經(jīng)高營要求，以波及相關(guān)各方辟的觀點(diǎn)。侍閱目標(biāo)指標(biāo)權(quán)須經(jīng)管理者洪代表審核，翻董事長批準(zhǔn)情。扔5.2蛋目標(biāo)和指假標(biāo)的定期評(píng)暫審和修訂兩代經(jīng)過一定時(shí)透期的環(huán)境管害理，目標(biāo)與豎指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)愿及環(huán)境方針古、環(huán)境因素蔑的修訂，行晃政部應(yīng)定期古對(duì)目標(biāo)和指最標(biāo)予以評(píng)審鞭和修訂，以彈保證公司環(huán)手境管理的持枕續(xù)改進(jìn)。粱5.3浴環(huán)境管理攜方案的制訂撓征行政部組織丘本公司各相銅關(guān)部門負(fù)責(zé)玻人依據(jù)目標(biāo)對(duì)和指標(biāo)研究無制訂環(huán)境管細(xì)理方案，方姿案中應(yīng)包括匹規(guī)定實(shí)施進(jìn)倆度每一有關(guān)召職能和層次雁實(shí)現(xiàn)環(huán)境目偉標(biāo)和指標(biāo)的瘋職責(zé)，落實(shí)遣資源，時(shí)間著安排和優(yōu)先對(duì)順序。各部料門目標(biāo)和指佛標(biāo)的環(huán)境管幻理方案制定闊好以后，由恩管理者代表膠收集、匯總匯、審核。環(huán)導(dǎo)境管理方案由由董事長核察準(zhǔn)后，交付千各責(zé)任方實(shí)崖施。第5.4殖環(huán)境管理醬方案的監(jiān)測居浙在環(huán)境管理津方案的執(zhí)行堅(jiān)過程中，行論政部應(yīng)有計(jì)鳴劃的對(duì)各個(gè)浩方案的執(zhí)行遍情況進(jìn)行檢禿查，檢查方共案是否被嚴(yán)懼格遵照?qǐng)?zhí)行凡，通報(bào)執(zhí)行催進(jìn)度情況。甩5.5棋環(huán)境管理辜方案的定期賠評(píng)審與修訂膊隨星著環(huán)境管理眾方案的執(zhí)行朋，目標(biāo)與指聲標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，宮或者方案所狐涉及的活動(dòng)隆、產(chǎn)品或服毅務(wù)有新的開酷發(fā)或修改等換，行政部都安應(yīng)進(jìn)行定期睬評(píng)審與修訂休，以確保管剪理方案的適按應(yīng)性與有效瘦性。驗(yàn)6.蒼相關(guān)文件：濾《環(huán)境目標(biāo)飾、指標(biāo)管理芝程序》奪《環(huán)境管理樹方案管理程趟序》應(yīng)第五章惰過程管理供第一節(jié)痰合同評(píng)審1.目的：弓使絨供需雙方對(duì)公合同規(guī)定的掙內(nèi)容理解一盆致，使合同間符合國家法忍律、法規(guī)，敲確保公司有留能力滿足顧萍客的要求。各2.御適用范圍：傍本你節(jié)適用于本只公司與顧客沉簽訂的所有形銷售合同。3.職責(zé)：涂3.1閃營銷部負(fù)責(zé)換合同評(píng)審的種歸口管理，色協(xié)調(diào)合同評(píng)物審，及常規(guī)搏合同之簽訂毅；開3.辛2品管部負(fù)信責(zé)對(duì)質(zhì)量保少證要求進(jìn)行雀評(píng)審；場3.卵3生產(chǎn)部負(fù)祝責(zé)對(duì)交貨期排（生產(chǎn)能力撇）進(jìn)行評(píng)審中；罩3.4察供應(yīng)部負(fù)責(zé)更物料采購能柿力之評(píng)審；霉3.勤4財(cái)務(wù)部找負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)格和、付款方式妹等進(jìn)行評(píng)審斜；督3抹.階5董事長想負(fù)責(zé)非常規(guī)造合同的簽訂米；顯3獲.消6羨心副總經(jīng)理負(fù)奸責(zé)水洗車間異來料處理合叛同的評(píng)審及降簽訂.塔4.慧引用標(biāo)準(zhǔn)：宴ISO選9001/璃7.2辯與顧客有關(guān)津的過程蝶5.尸要素控制：閱5.1融建立并保支持合同評(píng)審?fù)婵刂瞥谭?。?.2情評(píng)審要求屆亮所有合同盛必須在簽訂呆前進(jìn)行評(píng)審羅。傳炭除即時(shí)清自結(jié)的合同外瞇一律采用書由面形式評(píng)審病?？蛐匕春贤母侍攸c(diǎn)分級(jí)分平類實(shí)施評(píng)審肯。村港合同評(píng)審宵應(yīng)有明確結(jié)葡論，以確保河合同的履行呼。謹(jǐn)斃評(píng)審方式閣：部門評(píng)審研、會(huì)議評(píng)審撤。營卡合同規(guī)定按的內(nèi)容要合錫理、合法、蕩明確，并經(jīng)謠雙方充分協(xié)麻商，一致認(rèn)店可。飄5.3格合同更改寨駁如需要變枝更合同內(nèi)容孤，必須按原傲合同評(píng)審程渣序進(jìn)行變更堆合同評(píng)審，努征得雙方同丹意后方可生玉效。生感合同修改蠶信息必須要襪有文字依據(jù)虧，如聯(lián)系單旨、通知單等微。癢蠻合同修改攀信息必須準(zhǔn)否確、及時(shí)地社傳遞到各相臣關(guān)部門和人完員。薯5.4掘協(xié)調(diào)評(píng)審憑魔內(nèi)部評(píng)審慎意見不一致飲時(shí)，由董事牙長負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)抽評(píng)審。霸衡內(nèi)、外意是見不一致時(shí)昆，銷售預(yù)訂訴合同由營銷胳部負(fù)責(zé)與顧反客協(xié)調(diào)。找5.5芒合同簽訂聞后的后續(xù)工宜作耕棚合同簽訂后咐，應(yīng)與顧客弓建立暢通的毀信息渠道，亦以便及時(shí)了湊解和滿足顧抖客要求，以弓確保合同的潤實(shí)施。捆志對(duì)于合同世的履行情況梨要進(jìn)行跟蹤沉、記錄。6.記錄：餃合蜜同評(píng)審、協(xié)沾調(diào)、更改的隊(duì)有關(guān)過程均京應(yīng)有書面記段錄，指定專禁人妥善保管顫。佳7.機(jī)相關(guān)文件：撫《合同評(píng)審乖控制程序》記第二節(jié)變培訓(xùn)1.目的：吐師提高員工質(zhì)殲量意識(shí)和專牽業(yè)技術(shù)技能袋，增強(qiáng)環(huán)境朵保護(hù)意識(shí)，辜滿足產(chǎn)品質(zhì)民量、服務(wù)質(zhì)摟量以及環(huán)境銀保護(hù)的規(guī)定宏要求。竊2.作適用范圍：芬本模節(jié)適用于本禍公司各崗位稍員工的培訓(xùn)找。3.職責(zé)：弊3.1死行政部負(fù)懶責(zé)培訓(xùn)的組漠織、管理和在評(píng)價(jià)。鳴3.2瓜行政部組俘織落實(shí)公司甜內(nèi)各種共性銷的知識(shí)和技功能的培訓(xùn)工朽作。緣3.3秋各部門負(fù)吹責(zé)組織和開倦展本部門的通專業(yè)培訓(xùn)工智作?？?.彎引用標(biāo)準(zhǔn)：射4.1煉ISO9擺001/烏6.2沈人力資源晨4.2夠ISO1榆4001/遺聽培訓(xùn)、觀尚念和能力藥5.侄要素控制：共5.1重建立并保帥持培訓(xùn)書面此控制程序。柏5.2蹄編制《年斤度培訓(xùn)計(jì)劃瓶》，并報(bào)經(jīng)紫董事長批準(zhǔn)丟。來5.3稻行政部根償據(jù)培訓(xùn)大綱災(zāi)，公司實(shí)際疾需要和各部點(diǎn)門專業(yè)培訓(xùn)范計(jì)劃，制訂蛾全公司整體例的年度培訓(xùn)扮計(jì)劃。擦5.4嫩新員工入谷公司要按蜂“頑先培訓(xùn)，后餃上崗故”爪的原則，經(jīng)申培訓(xùn)考試合滴格后方可上紐崗試用。共5.5慮對(duì)轉(zhuǎn)崗和誰脫崗一年以福上復(fù)崗的員偶工要進(jìn)行再喇培訓(xùn)。座5.6烈以公司、玩部門、班組綁三級(jí)辦學(xué)的輸形式，實(shí)施丑分級(jí)、分段或、分類培訓(xùn)圾。個(gè)5.7起對(duì)特殊工任種人員，按辜要求進(jìn)行專井業(yè)培訓(xùn)，取渠得合格證書偉才能上崗。弱5.8帶內(nèi)審員和嚼質(zhì)量督導(dǎo)必觀須經(jīng)過業(yè)務(wù)塵培訓(xùn)，取得而合格證書才淹能上崗。海5.9肅行政部負(fù)顯責(zé)對(duì)各部門互培訓(xùn)計(jì)劃的期實(shí)施進(jìn)行監(jiān)塔督控制，并把對(duì)培訓(xùn)工作疲進(jìn)行評(píng)價(jià)。鐘5.10艙根據(jù)公司密不斷發(fā)展對(duì)刮員工素質(zhì)越滾來越高的要爬求，應(yīng)不斷企充實(shí)培訓(xùn)內(nèi)獄容和提高培睛訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)，適諸時(shí)修訂培訓(xùn)融大綱。6.記錄：侍6.1禮行政部要外建立和保存祖完整的員工插培訓(xùn)記錄，詞并建立員工淚培訓(xùn)檔案。牽6.2綿各部門對(duì)格本部門的員文工培訓(xùn)做好器記錄。能7.曉相關(guān)文件：盛《培訓(xùn)控帶制程序》汁第三節(jié)渣交流1.目的：揪溝追通內(nèi)外部服壩務(wù)和環(huán)境管扛理信息，保棄證體系持續(xù)椒有效運(yùn)行。靜2.暢適用范圍：恐適肥用于公司服替務(wù)質(zhì)量和環(huán)窗境管理體系臟活動(dòng)所需的鄭所有內(nèi)外部煩交流。3.職責(zé)：扔3.1乖營銷部負(fù)保責(zé)對(duì)公司產(chǎn)家品、服務(wù)質(zhì)誰量和公司內(nèi)調(diào)外環(huán)境管理球等相關(guān)信息零的收集、登憑記、分析、斤傳遞、匯總勉。甘3.2繼各部門負(fù)悠責(zé)本部門內(nèi)游、外質(zhì)量與免環(huán)境管理信防息交流及管扶理。劈4.徹引用標(biāo)準(zhǔn)：霸ISO最14001論/垂礦交流慰ISO柳9001/守宇內(nèi)部溝通壇5.奇要素控制：狼5.1代建立并保像持信息交流憑控制書面程御序。繪5.2經(jīng)內(nèi)部交流疏包括公司各倦部門、各層倍次間的交流孕。外部交流貫應(yīng)充分考慮先相關(guān)各方的曾要求、意見東。莫5.3肆內(nèi)外部的塵交流都應(yīng)形李成文件化形誠式，由行政侮部或各部門擱匯總、整理櫻，并根據(jù)交掉流內(nèi)容的性筐質(zhì)給予分類脊處理和改善伍。男5.4乓內(nèi)外部信先息交流形式萌可以是口頭違、書面、會(huì)螞議、報(bào)道、矩廣播等多種霧方式。競5.5纖對(duì)信息交充流的記錄應(yīng)縱由專人妥善灣保管。6.記錄：奮公液司及各部門得內(nèi)外信息交攜流應(yīng)作記錄尊，記錄由行慕政部及各部隙門管理。掛7.呼相關(guān)文件：眉《信息交巨流程序》泛第四節(jié)粉文件控制1.目的：撞保浴證體系運(yùn)行踩的場合都使者用有效版本掛的文件和資飼料。段2.朝適用范圍：基本皆節(jié)適用于質(zhì)疑量和環(huán)境管殿理體系運(yùn)行瞎過程中使用案的文件和資箱料的控制。3.職責(zé)：絕3.1誰行政部負(fù)勤責(zé)公司行政頭、管理文件什的編制及公鈴司行政和管標(biāo)理文件的發(fā)絮放、控制及欲外來文件的池管理。鼻3.2欄管理者代組表負(fù)責(zé)管理拋手冊(cè)和程序食文件的編制廟、修訂和更獄改。浪3.3蛾各部門負(fù)穩(wěn)責(zé)職責(zé)范圍偶內(nèi)文件的編頸制、發(fā)放、炒修訂、控制絞和管理。屈4.李引用標(biāo)準(zhǔn)：鞋4.1照ISO9吼001/籌4.2同文件要求銅4.2旨ISO1浪4001/況悲文件控制印5.問要素控制：浩5.1莫建立并保沉持文件和資郵料控制書面牛程序。刪5.2眉文件和資塵料的批準(zhǔn)與享發(fā)布賣太管理手冊(cè)買、程序文件潔由董事長批系準(zhǔn)。坊許行政文件隙由董事長或伶經(jīng)授權(quán)的總懂經(jīng)理批準(zhǔn)，距必要時(shí)經(jīng)董首事長簽發(fā)。秧敞其它體系賄文件由編制均該文件的部醬門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)米。緣5.3幼文件和資偷料的更改焰凍由原編制悠部門實(shí)施更兇改。劃削更改須經(jīng)喬原審批程序叛審批?；嘏盼募唾Y急料經(jīng)更改后咬，應(yīng)重新印角發(fā)。起5.4皂內(nèi)審和管理賄評(píng)審時(shí)，對(duì)嫂文件和資料倉的符合性、旺適用性進(jìn)行督評(píng)審。酬5.5截文件和資接料的管理填盟建立有效翼文件清單。棒蓄建立文件餐和資料收發(fā)節(jié)、更改記錄尚?？饎谑芸匚募优c非受控文駝件應(yīng)有明顯居標(biāo)識(shí)區(qū)分。繡嶺體系運(yùn)行繁的場合均使普用有效版本麗，及時(shí)收回侍失效文件。堡失效文件需盡保留時(shí)，應(yīng)算加以標(biāo)識(shí)。賴無對(duì)外提供少文件需經(jīng)授惱權(quán)人批準(zhǔn)。誤藥文件和資口料的保管應(yīng)縮符合檔案管柔理要求。6.記錄：屑蝶文件和資料汪的收發(fā)管理填應(yīng)由專人負(fù)而責(zé)，并記錄偽。鬧7.喉相關(guān)文件：虛《文件和治資料控制程似序》吵《記錄控們制程序》唐第五節(jié)臉采購1.目的：塘確茅保在合適的解時(shí)機(jī)從合格雁的供應(yīng)商采浩購符合規(guī)定托要求的物資宮?；?.蜘適用范圍：紀(jì)本若節(jié)適用于對(duì)奧供應(yīng)商的評(píng)林定，及原輔奉料的采購。蔑3.宗引用標(biāo)準(zhǔn)：毀ISO毅9001/揉7.4采購4.職責(zé)：撿4.1諸供應(yīng)部負(fù)渡責(zé)供應(yīng)商的振評(píng)定、監(jiān)控嚇以及采購標(biāo)醫(yī)準(zhǔn)的編制、離采購計(jì)劃的墨匯總、審核甩以及采購合何同的評(píng)審。斧4.妨2品管部宋負(fù)責(zé)物品的根采購和驗(yàn)收窄。抓4.宏3供銷部春負(fù)責(zé)編制采擁購計(jì)劃。找5.絕要素控制：填5.1息制訂并保顛持書面控制虎程序，對(duì)采撫購各環(huán)節(jié)進(jìn)勁行控制。悼5.2導(dǎo)供應(yīng)商的嘗評(píng)定和選擇論保由供應(yīng)部拘門提出供應(yīng)旅商評(píng)定申請(qǐng)宗，并提供資嘩料，供銷部桂根據(jù)要求組扁織相關(guān)部門戰(zhàn)和有相應(yīng)資巖格的人員進(jìn)鞏行初評(píng)后決管定是否采用貸。櫻陶對(duì)供應(yīng)商爐進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)勇量水平、質(zhì)徒量保證能力辨、技術(shù)水平鍵、產(chǎn)品和服增務(wù)對(duì)環(huán)境的怨影響、交貨斤信譽(yù)等綜合領(lǐng)調(diào)查，確定愉合格供應(yīng)商轉(zhuǎn)。慕離列出合格犯供應(yīng)商清單究，進(jìn)行分級(jí)秧分類管理，課建立并保存錢合格供應(yīng)商愁檔案。瞞蓋對(duì)合格供溉應(yīng)商進(jìn)行日慌常監(jiān)督，并膜定期復(fù)評(píng)，砌保持各供應(yīng)庸商的質(zhì)量保歸證能力。損5.3跨采購標(biāo)準(zhǔn)莫噸采購標(biāo)準(zhǔn)怨應(yīng)清楚、準(zhǔn)楚確地規(guī)定采孕購物資的要移求，它包括殲：和1愚）類型、規(guī)揭格、等級(jí)或驢其它能準(zhǔn)確閥表示的方法畫。喉2策）規(guī)范、圖默樣、技術(shù)要寬求、檢驗(yàn)要亮求、貯存、職搬運(yùn)要求等悠。卻5.4些采購實(shí)施匯岔根據(jù)生產(chǎn)狀計(jì)劃編制采勤購計(jì)劃。梁木根據(jù)采購尖計(jì)劃、采購出標(biāo)準(zhǔn)和合同娘要求到合格發(fā)供應(yīng)商處采你購。叢天大宗材料游或有特殊要蝴求的物資要似簽訂采購合壁同。橡5.5止采購材料建的驗(yàn)證步混根據(jù)供應(yīng)購商質(zhì)量保證紀(jì)能力和物料吐類型，采用坡不同的驗(yàn)證都方式。注逐到合格供惰應(yīng)商對(duì)采購塘產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)亡證，必須在抖合同中對(duì)驗(yàn)石證的內(nèi)容、畢驗(yàn)證安排及琴產(chǎn)品放行方?jīng)_式作出明確拐規(guī)定。域貓顧客到供院應(yīng)商處對(duì)采腫購產(chǎn)品進(jìn)行揚(yáng)驗(yàn)證，不能漸免除公司提爺供合格產(chǎn)品潑的責(zé)任，也讀不能排除其耍后顧客的拒繳收。6.記錄：刻6.1堤供應(yīng)商的飾評(píng)定和采購錘過程要有記癥錄。亮6.2望合格供應(yīng)商示清單、評(píng)定厭記錄和檔案剃由供應(yīng)部保浙管。果7.歇相關(guān)文件：往《采購控竭制程序》緒第六節(jié)娛服務(wù)和過程籌控制1.目的：撈使毒服務(wù)和過程授的各環(huán)節(jié)都參處于受控狀籍態(tài)，確保各市環(huán)節(jié)服務(wù)質(zhì)肉量。仰2.沃適用范圍：雕本葉節(jié)適用于整閘個(gè)生產(chǎn)和服乓務(wù)過程。勉3.許引用標(biāo)準(zhǔn)：梁ISO錘9001/恰7.5生產(chǎn)疼和服務(wù)提供4.職責(zé)：懸4.1幸生產(chǎn)部負(fù)巖責(zé)生產(chǎn)過程釋的控制制定阻及實(shí)施。貴4綱.2夏水洗車間殘負(fù)責(zé)水洗過懇程的控制及煉實(shí)施。脆4鄭.3航水洗車間巷負(fù)責(zé)顧客水墓洗來料的管輩理。鉤4.奴4品管部她負(fù)責(zé)對(duì)各部暴門生產(chǎn)過程陽控制情況及進(jìn)服務(wù)質(zhì)量的堆檢查考核。敗4拌.5嬸品管部負(fù)繳責(zé)對(duì)顧客來湊料的品質(zhì)控版制。夜5.笛要素控制：列5.1運(yùn)作倆控制門公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)溪品生產(chǎn)過程究的運(yùn)作進(jìn)行斯控制，保證雄產(chǎn)品質(zhì)量。漫運(yùn)作控制應(yīng)季通過：掏a)籃制定產(chǎn)品生籃產(chǎn)的過程計(jì)燕劃；腎b)胸使用和維護(hù)宣適合的生產(chǎn)釣設(shè)備設(shè)施；茂c)瞎具備并使用錫測量和監(jiān)視暫設(shè)施；汁d)輝必要的作業(yè)教指導(dǎo)書；醉e)愚實(shí)施監(jiān)視活唱?jiǎng)?；畢f(xié))嘉嚴(yán)格實(shí)施規(guī)語定的放行和餐交付程序。殊5.2劫產(chǎn)品的防護(hù)巾為保證公司帽的產(chǎn)品自生夸產(chǎn)直至交付扭到合同規(guī)定戴的交付地，羊?qū)Σ少徫镔Y勁和公司產(chǎn)品狐進(jìn)行有效的搏防護(hù)，應(yīng)對(duì)造采購物資和探產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)葉、搬運(yùn)、包得裝、貯存和啟保護(hù)進(jìn)行控叮制。具5.3軍過程確認(rèn)績公司應(yīng)對(duì)過咬程確認(rèn)作出染安排。重點(diǎn)河是：奔a)稅確定工作流未程；揀b)番生產(chǎn)作業(yè)人榴員的資格并芳開展繼續(xù)教余育；采c)驚規(guī)定的適宜糞的設(shè)備，并閃定期維護(hù)和國鑒定；儲(chǔ)d)丙充分的標(biāo)識(shí)啊和記錄；交e)扇需要時(shí)再確既認(rèn)。元5.4艷標(biāo)識(shí)和可追犬溯性濕公司應(yīng)規(guī)定添并實(shí)施產(chǎn)品峰標(biāo)識(shí)的方法很及標(biāo)識(shí)內(nèi)容安，包括檢測森前后的狀態(tài)趣標(biāo)識(shí)。當(dāng)有節(jié)可追溯性要損求時(shí)，公司罪應(yīng)控制并記銳錄產(chǎn)品的唯皇一性標(biāo)識(shí)。顧客財(cái)產(chǎn)仆公司應(yīng)妥善導(dǎo)保管顧客提標(biāo)供的財(cái)產(chǎn)，昆對(duì)其進(jìn)行標(biāo)斷識(shí)、驗(yàn)證、鋪防護(hù)和維護(hù)供。如發(fā)現(xiàn)顧旗客的財(cái)產(chǎn)丟奸失、損壞或寇其它不適用眨時(shí)先,叮應(yīng)記錄并報(bào)槽告顧客。注厲：本公司顧牙客財(cái)產(chǎn)是械“柱水洗車間顧筑客水洗處理質(zhì)來料咱”衛(wèi)。6.記錄：跳生疏產(chǎn)和服務(wù)過浴程的關(guān)鍵活脹動(dòng)及其特性洋應(yīng)有書面記紛錄。似7.濟(jì)相關(guān)文件：報(bào)《過程慮控制程序》根《產(chǎn)品既防護(hù)和交付千控制程序》壽《產(chǎn)品盜標(biāo)識(shí)和可追撓溯性控制程配序》適《顧客耀提供產(chǎn)品控罰制程序》浮《緊急詢應(yīng)變管理程左序》齡第七節(jié)舒環(huán)境管理運(yùn)沾行控制1.目的：絮根鑄據(jù)確定與所降識(shí)別的重要窗環(huán)境因素有肌關(guān)的運(yùn)行與贈(zèng)活動(dòng)，建立癥并保持運(yùn)行泛控制程序，員從而確保本綠公司的環(huán)境膚方針、目標(biāo)泥和指標(biāo)得以凡實(shí)現(xiàn)。洲2.竹適用范圍：歐適秤用于公司所歡有對(duì)環(huán)境產(chǎn)面生或可能產(chǎn)魄生一定影響咳的活動(dòng)、產(chǎn)棚品或服務(wù)。甘3.疑引用標(biāo)準(zhǔn)：湖ISO辨14001錫/腹懂運(yùn)行控制匙柱督應(yīng)急準(zhǔn)備和派響應(yīng)4.職責(zé)：鏡4.1溫行政部負(fù)朝責(zé)對(duì)環(huán)境管揚(yáng)理運(yùn)行控制感和監(jiān)督管理默。綱4.2眠各相關(guān)部襯門負(fù)責(zé)環(huán)境敵管理運(yùn)行控截制的制定實(shí)售施。嫩4.3領(lǐng)供應(yīng)部負(fù)精責(zé)對(duì)供應(yīng)商汽環(huán)境的調(diào)查瞎，并對(duì)其存窩在的環(huán)境因脊素施加影響卷。童4征.4嚴(yán)各部門識(shí)表別并確定潛螞在的事故或諸緊急情況，體制訂應(yīng)急計(jì)倒劃。小5.瘦要素控制：薪5.1環(huán)擠境管理運(yùn)行稻控制需要的應(yīng)確定滲行倚政部依據(jù)公極司初始環(huán)境在評(píng)審報(bào)告、婚環(huán)境因素清蘋單以及環(huán)境鼻方針、目標(biāo)三來確定運(yùn)行完控制需要，渠對(duì)公司的產(chǎn)橡品、活動(dòng)或燭服務(wù)中具有與重大環(huán)境影波響的環(huán)境因懷素進(jìn)行控制睡。扯5.2牛建立并保竹持環(huán)境管理暴運(yùn)行控制書排面程序款艱對(duì)重大環(huán)槐境因素有關(guān)疲的運(yùn)行場所成，應(yīng)制定文圓件化的控制衡程序或作業(yè)觸指導(dǎo)書，明監(jiān)確規(guī)定運(yùn)行峰標(biāo)準(zhǔn)和要求砌，并將有關(guān)瓶的程序與要她求通報(bào)給相第關(guān)方。汗撫對(duì)間接的嚇重大環(huán)境因句素，應(yīng)對(duì)供勇應(yīng)商提出書吸面改善建議章，督促他們估改善環(huán)境影披響。進(jìn)入公陰司作業(yè)的供握應(yīng)商或承包汽方，必須嚴(yán)棄格執(zhí)行公司客環(huán)境管理要孩求。享紐程序應(yīng)確魂定潛在的事旺故或緊急情反況。針對(duì)各宣類情況，應(yīng)搭采取必要的禾事先預(yù)防措竹施或制訂應(yīng)蛋急計(jì)劃，作泡出響應(yīng)，并鋪預(yù)防或減少垃可能伴隨的拘環(huán)境影響?？坏┌l(fā)生調(diào)事故和緊急閘情況，應(yīng)根纖據(jù)程序作出打響應(yīng)，事后皆應(yīng)分析原因雀，對(duì)應(yīng)急程糧序評(píng)審，必菜要時(shí)進(jìn)行修裂訂。筑棄可行時(shí)，悲對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備捷和響應(yīng)設(shè)施荒及程序進(jìn)行胖試驗(yàn)，以判障斷現(xiàn)有設(shè)施倆及程序的有面效性，以預(yù)柱防和控制緊簡急情況。特5.3屑環(huán)境管理胡運(yùn)行控制的溫檢查與考核榆尸文件化程妻序在執(zhí)行過該程中，執(zhí)行呈者應(yīng)做好相粗關(guān)記錄，以葛證明程序被厚保持執(zhí)行。蠅燃通過檢查吐和內(nèi)部環(huán)境桑審核來確定變環(huán)境管理運(yùn)賓行控制是否棟被保持，是趟否有效。6.記錄：徒梳環(huán)境管理運(yùn)睛行的過程應(yīng)振有記錄，記承錄由行政部浪管理。槳7.鄰相關(guān)文件：眾《環(huán)境滾因素識(shí)別、濟(jì)鑒定程序》蒜《環(huán)境贊目標(biāo)、指標(biāo)奴、方案管理親程序》勤《環(huán)境匹管理運(yùn)行控?fù)现瞥绦颉泛Α豆腆w降廢棄物管理哨程序》鑒《廢氣適、廢水、污稻水、噪聲管降理程序》仁《環(huán)境度監(jiān)視與測量較程序》期《能源發(fā)資源管理程曠序》典《化學(xué)剩品、油品管渾理程序》愁注《消防管理乓程序》慨第六章摔監(jiān)測、分析蜓和改進(jìn)討第一節(jié)胞檢驗(yàn)和檢查1.目的：蘆伴通過檢驗(yàn)和姻檢查，對(duì)檢憲驗(yàn)和檢查狀儲(chǔ)態(tài)作出適當(dāng)凱的標(biāo)識(shí)，保墳證經(jīng)檢驗(yàn)和曬檢查合格的慰原材料才能驚使用，并使秋服務(wù)和環(huán)境冰管理運(yùn)行處庭于受控狀態(tài)啦。業(yè)2.面適用范圍：逢本耳節(jié)適用于從詳原輔材料購周進(jìn)直至產(chǎn)品蘆交付以及服討務(wù)提供和環(huán)市境管理的全于過程。密3.崖引用標(biāo)準(zhǔn)：偷3.1娃ISO9遭00/綿騾過程的監(jiān)視蘆和測量架挪產(chǎn)品的監(jiān)儲(chǔ)視和測量誘3.2謠ISO1質(zhì)4001/青赴監(jiān)視和測量4.職責(zé)：蹲4.1踢品管部負(fù)惕責(zé)過程和產(chǎn)扎品質(zhì)量監(jiān)督撓檢查。銹4.2縮行政部負(fù)鼻責(zé)對(duì)環(huán)境管甩理的監(jiān)督檢亂查。療4.3麻各部門負(fù)筐責(zé)本部門工蛛作的檢查。躁4.4森品管部負(fù)語責(zé)對(duì)采購物備品的檢驗(yàn)、弟檢查及驗(yàn)收符。暗4.5頁儲(chǔ)運(yùn)科負(fù)朗責(zé)成品倉內(nèi)豈產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管豈理。繩4無.脈6供應(yīng)部唱負(fù)責(zé)原材料座倉內(nèi)材料標(biāo)蔥識(shí)管理。私5.躬要素控制：爺5.1誼建立并保敗持檢驗(yàn)和檢硬查的書面控壘制程序。匹5.2壓檢驗(yàn)人員駕必須經(jīng)過培滲訓(xùn)，具有相盾應(yīng)的資格和腹能力，內(nèi)審悔員、質(zhì)量監(jiān)藥督員持證上病崗。隙5.3轎所有各環(huán)插節(jié)的檢驗(yàn)和勿檢查均應(yīng)按經(jīng)檢驗(yàn)程序和溉檢驗(yàn)特性的疾要求進(jìn)行。顆5.4衫所有檢驗(yàn)?zāi)w和檢查狀態(tài)傾標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰抄、可辨、不叮易脫落。在笑服務(wù)和環(huán)境鳴管理的全過快程應(yīng)保護(hù)好府狀態(tài)標(biāo)識(shí)。冰5.5從物品驗(yàn)收構(gòu)披物品的驗(yàn)辟收由專業(yè)人抖士進(jìn)行，驗(yàn)透收人員必須些經(jīng)過培訓(xùn)并怎具備相應(yīng)的名資格和能力嬌。醒滅品管部或鄙倉庫負(fù)責(zé)按籍程序和驗(yàn)收悼標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購添物品進(jìn)行驗(yàn)懸收，不合格蔑物品不得入益庫或向顧客伸提供。條溉驗(yàn)收時(shí)必居須見物驗(yàn)收丘，驗(yàn)收內(nèi)容斗包括物品的大發(fā)貨單位、修品名、規(guī)格華、等級(jí)、數(shù)瀉量、質(zhì)量、歷質(zhì)量保證文翼件等。攜挽應(yīng)對(duì)物品別的檢驗(yàn)狀態(tài)堂作出必要的惡標(biāo)識(shí)并記錄眨。奧5.6峽服務(wù)質(zhì)量吃檢驗(yàn)和檢查杰墻在生產(chǎn)流挑程中設(shè)置必部要的檢驗(yàn)點(diǎn)達(dá)，驗(yàn)證生產(chǎn)脈過程的符合余性，對(duì)全生樓產(chǎn)流程進(jìn)行就有效監(jiān)控。吸為制訂生產(chǎn)增流程檢驗(yàn)點(diǎn)礦的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)狠和檢查方法候，確定檢查耐頻數(shù)。百驕各部門負(fù)頃責(zé)服務(wù)流程鐮自檢，質(zhì)量么監(jiān)督部負(fù)責(zé)蟲監(jiān)督檢查。行蕩品管部及找各部門對(duì)生擊產(chǎn)質(zhì)量和服逼務(wù)流程檢查示，以檢驗(yàn)記矩錄作為狀態(tài)咳標(biāo)識(shí)。濫騎建立顧客亞滿意度評(píng)價(jià)曲程序并文件利化，收集顧股客呼聲以改騙善產(chǎn)品和服韻務(wù)質(zhì)量。當(dāng)5.7結(jié)環(huán)境管理攜運(yùn)行的管理木和監(jiān)測竹裕行政部負(fù)練責(zé)對(duì)公司環(huán)汁境因素的控烘制和運(yùn)行情皺況進(jìn)行定期權(quán)監(jiān)測、檢查續(xù)，并加以記赤錄，保持它蹤們始終處于懼受控狀態(tài)。挨到行政部可墊委托具有監(jiān)聯(lián)測資格的外所單位對(duì)公司營環(huán)境管理的體關(guān)鍵特性進(jìn)死行監(jiān)測。幅生行政部應(yīng)掃定期評(píng)價(jià)環(huán)揭境管理方案趕的實(shí)施進(jìn)度朵，目標(biāo)、指棟標(biāo)的完成情杠況。送受行政部對(duì)定可能具有重廈大環(huán)境影響成的運(yùn)行與活瞧動(dòng)的關(guān)鍵特圍性進(jìn)行例行脹監(jiān)測和測量管。燙5.8際分析、鑒條別能品南管部、行政鞠部和相關(guān)部淡門對(duì)質(zhì)量和茶環(huán)境管理檢躁查中發(fā)現(xiàn)的吩不合格項(xiàng)，梅分析原因、勾制定補(bǔ)救和鹿預(yù)防措施，到以杜絕同類艷現(xiàn)象的再次駛發(fā)生。6.記錄：糞6.1仇檢驗(yàn)記錄座應(yīng)清楚地表挖明生產(chǎn)按規(guī)脹定的檢驗(yàn)程恥序通過最終探驗(yàn)證，并具撥有可追溯性狀。也6.2搬各部門負(fù)燈責(zé)保管本部符門產(chǎn)生的記停錄。裕7.到相關(guān)文件：擺《檢驗(yàn)控駁制程序》萄《環(huán)境監(jiān)尖視和測量管追理程序》禮《糾正和袍預(yù)防措施控蟲制程序》龍《顧客滿跡意度評(píng)價(jià)控幫制程序》們第二節(jié)盟不合格控制1.目的：暈筆對(duì)公司服務(wù)襪質(zhì)量、環(huán)境裝質(zhì)量及采購軌物品的不合鋪格進(jìn)行記錄猜、標(biāo)識(shí)及處欄置，以防止蓄使用不合格紛物品，對(duì)客雅提供不合格卷服務(wù)和造成產(chǎn)不良的環(huán)境叔影響。皺2.裙適用范圍：腿本師要素適用于舌產(chǎn)品（服務(wù)濫）、原材料驗(yàn)、環(huán)境管理陣的不合格控費(fèi)制。紡3.響引用標(biāo)準(zhǔn)：塵3.1蓮ISO9宴001/8西.3不合格避品控制武3.2覺ISO1螞4001/槽維不符合項(xiàng)以例及糾正和預(yù)零防措施4.職責(zé)：笛4.1須品管部和加各部門負(fù)責(zé)遙不合格產(chǎn)品傳的判定、評(píng)冠審、記錄和京監(jiān)督處理。簽4.2啞行政部負(fù)臘責(zé)對(duì)環(huán)境管客理的不合格占項(xiàng)判定、評(píng)胃審、記錄和能監(jiān)督處理。戒4.3歉供應(yīng)部負(fù)嘴責(zé)對(duì)不合格夜采購物品的拍處理。猜4.4披各部門負(fù)蝦責(zé)不合格項(xiàng)酸標(biāo)識(shí)、處置沈。嶼5.踐要素控制：朗5.1慎制訂并保榮持不合格控岔制書面程序宰。久5.2帝凡經(jīng)檢查涉判定的不合偉格項(xiàng)應(yīng)即時(shí)擔(dān)做好記錄、際標(biāo)識(shí)、隔離考。說秀品管部對(duì)它采購物品的惰驗(yàn)收及貯存索物品的檢驗(yàn)障中發(fā)現(xiàn)的不灣合格品，應(yīng)鎖予標(biāo)識(shí)、隔壯離、記錄并座督促供應(yīng)部仆退貨。僻白品管部記姑錄其在質(zhì)量赤檢查中發(fā)現(xiàn)蔑的不合格產(chǎn)店品，并督促別責(zé)任部門采龜取糾正措施尸，防止對(duì)客確戶提供不合邀格產(chǎn)品。遷疤各部門負(fù)錄責(zé)記錄、標(biāo)治識(shí)、隔離其捆在本部門質(zhì)護(hù)量檢查中發(fā)擠現(xiàn)的不合格遍項(xiàng)。貞5.3建行政部對(duì)部環(huán)境管理體奴系運(yùn)行中產(chǎn)奴生的不符合捏項(xiàng)，調(diào)查不意符合項(xiàng)產(chǎn)生躺的原因并采暖取糾正和預(yù)冤防措施，并猜記錄。燭5.4孕對(duì)不合格趴項(xiàng)要做好記假錄，由責(zé)任泄部門即時(shí)采斤取相應(yīng)補(bǔ)救稻措施。暑5.5業(yè)由相關(guān)部酷門評(píng)價(jià)不合令格項(xiàng)的性質(zhì)奏和嚴(yán)重程度步，提出處置蠅意見，由部丹門經(jīng)理批準(zhǔn)緣后執(zhí)行。攏5.6向責(zé)任部門秋負(fù)責(zé)對(duì)不合你格項(xiàng)采取糾株正、補(bǔ)救措豬施。動(dòng)5.7魯對(duì)采取糾汁正、補(bǔ)救措嗓施后的不合首格項(xiàng)要重新蔬檢查。角5.8冶應(yīng)識(shí)別引劃起不符合項(xiàng)聾的原因。鴿5.9幫采取必要需的糾正和預(yù)西防措施，盡汪可能減少不噴合格項(xiàng)。6.記錄：卸6.1杜所有檢驗(yàn)覽發(fā)現(xiàn)的不合捎格品，都必綢須有清晰、查準(zhǔn)確的記錄淘。惹6.2集不合格評(píng)父審處置記錄敬由相關(guān)部門極負(fù)責(zé)保管。煉7.采相關(guān)文件：鏡《環(huán)境管監(jiān)視和測量舍管理程序》蜂《不合瓜格品控制程競序》完第三節(jié)例測量設(shè)備控褲制1.目的：丈明典確測量設(shè)備乒的管理環(huán)節(jié)逼，確保測量銳設(shè)備處于受效控狀態(tài)，保糊證所有設(shè)備涼的測量不確撇定度和測量豈能力滿足要炮求。黑2.愧適用范圍：勢本瓶節(jié)適用于公氣司所有的生悠產(chǎn)過程和環(huán)絮境管理過程殊涉及的測量猛設(shè)備。改3.敬引用標(biāo)準(zhǔn)：納3.1雷ISO9騰001/7窯.6監(jiān)視和敢測量裝置的嗽控制例3.2錘ISO1怠4001/蠻卸監(jiān)視和測量4.職責(zé)：視4.1宵行政部負(fù)估責(zé)編制環(huán)境劈管理測量設(shè)烈備管理目錄親，負(fù)責(zé)周期唇檢定管理，綁維護(hù)保養(yǎng)，該確保測量設(shè)極備處于受控全狀態(tài)。月4.2設(shè)備陽科負(fù)責(zé)編制寒生產(chǎn)管理測側(cè)量設(shè)備管理最目錄，負(fù)責(zé)爸周期檢定管孫理，維護(hù)保挽養(yǎng)，確保測萌量設(shè)備處于征受控狀態(tài)。揪4.2東使用部門催負(fù)責(zé)測量設(shè)丟備的正確使芳用，日常維蒼護(hù)保養(yǎng)，并狡按時(shí)送檢。譯5.侮要素控制：脊5.1耍建立并保執(zhí)持測量設(shè)備蜓書面控制程取序。姿5.2尚按配備計(jì)勾劃采購適宜亮的、能夠滿朽足經(jīng)營需要沈的達(dá)到準(zhǔn)確旨度要求的測貸量設(shè)備。授5.3做與檢驗(yàn)、荒安全、生產(chǎn)械控制、貨物管結(jié)算有關(guān)的屑測量設(shè)備必責(zé)須納入管理玉目錄，規(guī)定欣校準(zhǔn)周期，盾按規(guī)定周期唐進(jìn)行校準(zhǔn)。潤5.4抱校準(zhǔn)蘋稻納入管理嘗目錄的測量釋設(shè)備按要求墊實(shí)施校準(zhǔn)，堂無標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，爐把校準(zhǔn)所用許依據(jù)寫在文萬件上。拆噸使用部門劍負(fù)責(zé)本部門違測量設(shè)備的爽按時(shí)送檢，演設(shè)備部和開把發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)亂測量設(shè)備的倚外送校準(zhǔn)。掛由試驗(yàn)軟件路用于某些適喚當(dāng)形式的檢捏驗(yàn)時(shí)，在安冬裝和生產(chǎn)階績段將其投入魯，使用前必聯(lián)須進(jìn)行檢查悉，定期復(fù)查索，規(guī)定檢查燥的范圍和周梢期，并記錄嚇。蘆左各項(xiàng)環(huán)境孟監(jiān)測設(shè)備，辭應(yīng)及時(shí)校準(zhǔn)燃和定期維護(hù)選，并保存此燃過程的記錄此。驕5.5錘標(biāo)識(shí)貨所惰有測量設(shè)備執(zhí)應(yīng)有表明其簽檢定狀態(tài)的納標(biāo)識(shí)。忙5.6敏測量設(shè)備融的狀態(tài)控制源斜測量設(shè)備教在使用前應(yīng)蛾檢查標(biāo)識(shí)狀翁態(tài)，狀態(tài)不殃明、不合格襯或超期的檢扇測設(shè)備不準(zhǔn)脂投入使用，惱并及時(shí)隔離店和作有效處巡理。筑蔑吹確保測量設(shè)艇備正常使用臭所需的合適芬環(huán)境，應(yīng)保麥證檢驗(yàn)、測蹤量和試驗(yàn)設(shè)只備在搬運(yùn)、堡保養(yǎng)和貯存洽期間，準(zhǔn)確故度和適用性暢保持完好。龍表按要求正獄確使用、維滿護(hù)、保養(yǎng)測據(jù)量設(shè)備，并懇經(jīng)常檢查使宗用情況，防擺止檢驗(yàn)、測場量和試驗(yàn)設(shè)貪備（包括試霞驗(yàn)硬件和軟海件）因調(diào)整慨不當(dāng)而使其況標(biāo)準(zhǔn)定位失艱效。密妙當(dāng)發(fā)現(xiàn)測肯量設(shè)備失準(zhǔn)攜，應(yīng)停止使紅用，重新檢激定校準(zhǔn)，并敘對(duì)以前檢測脹結(jié)果的有效誤性進(jìn)行評(píng)定利，形成記錄餅。箏徒當(dāng)顧客或早其代表要求念時(shí)，應(yīng)能提班供資料，以拜證實(shí)測量設(shè)堪備的功能適衫應(yīng)性。捏酷測量設(shè)備隔的報(bào)廢，除椅一次性檢定賽的低值易損介品外應(yīng)報(bào)設(shè)監(jiān)備部和技術(shù)尾審核，其余騰的應(yīng)報(bào)董事器長批準(zhǔn)，報(bào)爹廢后應(yīng)作標(biāo)邁識(shí)，并隔離更?；睄u當(dāng)顧客提釣出要求時(shí)，鏟應(yīng)提供相關(guān)有材料或標(biāo)準(zhǔn)涼予以證實(shí)。6.記錄：販測呼量設(shè)備的校熟準(zhǔn)和管理應(yīng)材作記錄，生轉(zhuǎn)產(chǎn)設(shè)備記錄鉤由設(shè)備科保居管；環(huán)境管芽理設(shè)備記錄道由行政部保瀉管。沙7.騙相關(guān)文件：迎《設(shè)備管穿理程序》申第四節(jié)梳內(nèi)部審核1.目的：熔驗(yàn)疊證管理活動(dòng)嘆及結(jié)果的符流合性，并確這定質(zhì)量和環(huán)催境管理體系辣的有效性。盾2丙.住適用范圍：奸本散節(jié)適用于內(nèi)逢部質(zhì)量和環(huán)惹境體系審核閉及其后續(xù)跟腫蹤。辛3.司引用標(biāo)準(zhǔn)：夾3.1第ISO9川001/8擦.2.2內(nèi)扯部審核們3.2捧ISO1勵(lì)4001/林悅環(huán)境管理體拿系審核4.職責(zé)：防4.1驕管理者代跨表負(fù)責(zé)內(nèi)審旅的組織、策阿劃和協(xié)調(diào)工貸作。散4.2倘行政部負(fù)另責(zé)內(nèi)審日?；芾砉ぷ?。稿4.3擦各有關(guān)部齒門配合實(shí)施僻內(nèi)部質(zhì)量和廉環(huán)境體系審鬼核。守5.風(fēng)要素控制：予5.1低建立并保色持內(nèi)部質(zhì)量濤和環(huán)境審核速書面控制程臉序。添5.2婦質(zhì)量和環(huán)哲境體系審核朵以國家法律私、法規(guī)、I誼SO900慣1：2