原材料進廠檢驗管理制度

原材料進廠檢驗管理制度第1章總則第1條：目的為檢查生產用原材料、輔料的質量是否符合企業(yè)的采購要求提供準則，確保來料質量合乎標準，嚴格控制不合格品流程，特制定本制度。第2條：適用范圍適用于所有進廠用于生產的原、輔材料和外協(xié)加工品的檢驗和試驗。第3條：定義來料檢驗又稱進料檢驗，是工廠制止不合格物料進入生產環(huán)節(jié)的首要控制點。來料檢驗由質量管理部來料檢驗專員具體執(zhí)行。第4條：職責（1）質量管理部負責進貨的檢驗和試驗工作。（2）庫房負責驗收原材料的數(shù)量（重量）并檢查包裝情況。（3）質量管理部制定《來料檢驗控制作業(yè)標準》。第2章來料檢驗的規(guī)劃第5條：明確來料檢測要項（1）來料檢驗專員對來料進行檢驗之前，首先要清楚該批貨物的質量檢測要項，不明之處要向來料檢驗主管咨詢，直到清楚明了為止。（2）對于新來料，在明確該料的檢測標準和方法之后，將之加入《來料檢驗控制作業(yè)標準》。第6條：影響來料檢驗方式、方法的因素（1）來料對產品質量的影響程度。（2）供應商質量控制能力及以往的信譽。（3）該類貨物以往經常出現(xiàn)的質量異常。（4）來料對公司運營成本的影響。（5）客戶的要求。第7條：確定來料檢驗的項目及方法（1）外觀檢測。一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。（2）尺寸檢測。一般用卡尺、千分尺等量具驗證。（3）結構檢測。一般用拉力器、扭力器、壓力器驗證。（4）特性檢測。如電氣的、物理的、化學的、機械的特性，一般采用檢測儀器和特定方法來驗證。第8條：來料檢驗方式的選擇(見抽檢方案)（1）全檢。適用于來料數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品物料或工廠指定進行全檢的物料。（2）抽檢。適用于平均數(shù)量較多，經常性使用的物料。（抽檢比例待定）第3章來料檢驗的程序第9條：質量管理部制定《來料檢驗控制標準及規(guī)范程序》，由質量管理部經理批準后發(fā)放至檢驗人員執(zhí)行。檢驗和試驗的規(guī)范包括材料名稱、檢驗項目、標準、方法、記錄要求。第10條：采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知庫房和質量管理部準備來驗收和檢驗工作。第11條：來料后，由庫房人員檢查來料的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況，并及時通知質量管理部檢驗專員到現(xiàn)場檢驗。第12條：來料專員接到檢驗通知后，到庫房按《來料檢驗控制標準及規(guī)范程序》件質量。第3章緊急放行的具體操作第4條：應在來料檢驗程序中對緊急放行做出規(guī)定，明確緊急放行情況的審批人、責任人，規(guī)定可追溯性標識的方法，明確識別記錄的內容，以及如何傳遞、由誰保存等。第5條：緊急放行所使用的全部質量記錄，應按規(guī)定認真填寫，在保存期內不得丟失和擅自銷毀。第6條：當來料進廠后，根據(jù)情況對需要緊急放行的物理，由責任部門（一般為采購部或生產部）的責任人提出申請，報經授權人（一般為運營總監(jiān)）審批。本公司緊急放行批準人為運營總監(jiān)，若質量管理部和技術部負責人同時反對，則須報請總經理批準。第7條：對緊急放行的來料要做好識別記錄，記錄中應詳細記載緊急放行來料的規(guī)格、數(shù)量、時間、地點、和供應商的名稱及所提供的證據(jù)。第8條：在緊急放行的同時，應留取規(guī)定數(shù)量的樣品進行檢驗，且檢驗報告必須盡快完成。第9條：若發(fā)現(xiàn)緊急放行的來料經檢驗不合格，要立即不良品評審程序，決定是否根據(jù)可追溯性標識及識別記錄，將不合格品追回，或者做其它處理。第4章附則第10條：本制度經質量管理部經理審核后，報運營總監(jiān)審批后實施，修正時亦同。來料檢驗流程生產部采購部庫房開始收料作業(yè)開始收料作業(yè)②確定檢驗方案③執(zhí)行檢驗①收到《來料檢驗通知單》④填寫《產品進廠檢驗單》審核⑥填寫《進料檢驗質量異常表》需求決議⑤合格物料處理否是結束⑨入庫分發(fā)拒收處理讓步接收⑦評定能否接收⑩輸入電腦質量系統(tǒng)⑧處理接收物料否是能否允收審核采購部對來料進行送檢采購部對來料進行送檢本批產品中出現(xiàn)不合格對產品進行隔離處理（或放置不合格區(qū)域）一般不合格嚴重不合格讓步接收（不影響顧客使用）返工、返修揀用放置不合格品區(qū)在檢驗記錄上注明（讓步接收）填寫《緊急（例外）放行申請單》由生產總監(jiān)批準后直接發(fā)給生產線使用（對于進貨的重要物資，不允許讓步接收）填寫不良評審單交質檢部、技術部、采購部、負責人和生產運營總監(jiān)評審少量一般不合格檢驗員依據(jù)檢驗標準進行檢驗返工返修后的產品必須重新檢驗進行全檢并記錄，并填寫相應的檢驗記錄出現(xiàn)不合格要求加工者立即返工或返修并將檢驗結果記錄在進貨驗證記錄中（仍不合格或不適用者由質管部經理在相應的檢驗記錄上作出處理決定（讓步接收、返工、返修、報廢等）報廢轉入下道工序或入庫降級、改作用退貨由采購部處理將記錄進行核實給采購部辦理退換貨手續(xù)放置廢品區(qū)