29、3.2.2.26供應(yīng)商管理制度

供應(yīng)商管理制度XFRQ-029-3第一章總則第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應(yīng)商資源，建立供應(yīng)商市場準入和業(yè)績評估體系，維持供應(yīng)商隊伍穩(wěn)定牢靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)供應(yīng)牢靠的物資供應(yīng)保障，特制定本制度。其次條供應(yīng)商管理的范圍，包括對供應(yīng)商的調(diào)查、選擇、開發(fā)、運用和限制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎(chǔ)，選擇、開發(fā)、限制是手段，運用是目的。第三條供應(yīng)商管理的核心是在供應(yīng)商資源調(diào)查基礎(chǔ)上，形成優(yōu)存劣汰機制，編制《合格供應(yīng)商名錄》。第四條《合格供應(yīng)商名錄》是選購 工作中選擇、運用供應(yīng)商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應(yīng)商名錄》的供應(yīng)商，經(jīng)過調(diào)查、評估合格后，列入合格供應(yīng)商名錄新增部分。第五條對于未納入《合格供應(yīng)商名錄》，未經(jīng)過調(diào)查、評估，或經(jīng)過調(diào)查、評估后不合格的供應(yīng)商，無投標資格,不得簽訂合同。第六條本制度適用于公司全部部門。其次章供應(yīng)商資源調(diào)查第七條供應(yīng)商資源調(diào)查是供應(yīng)商管理的基礎(chǔ)工作。分為現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查、新增供應(yīng)商綜合實力調(diào)查。第八條現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查，是供應(yīng)商資源調(diào)查的重要方面，包括現(xiàn)有供應(yīng)商基本狀況、與HG集團的合作年限，公司產(chǎn)品運用狀況（數(shù)量、金額、運用壽命），售后服務(wù)狀況，價格水平，財務(wù)付款與欠款狀況。第九條新增供應(yīng)商的綜合實力調(diào)查，是供應(yīng)商資源調(diào)查的補充，包括新增供應(yīng)商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設(shè)備與檢測設(shè)備先進水平、生產(chǎn)規(guī)模、財務(wù)實力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標、主要用戶運用狀況（業(yè)績、運用壽命），售后服務(wù)狀況，價格水平，等等。第十條供應(yīng)商資源調(diào)查工作由集團工程管理部牽頭組織。依據(jù)調(diào)查工作支配，由集團工程管理部組織運用量（金額）最大的用戶公司選購 部，進行現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查；組織舉薦人所在公司選購 部，開展新增供應(yīng)商的綜合實力調(diào)查。調(diào)查過程中，各公司工程部（選購 部）都必需主動協(xié)作集團工程管理部和其他公司進行的調(diào)查，供應(yīng)相關(guān)真實數(shù)據(jù)。調(diào)查后，調(diào)查小組必需撰寫調(diào)查報告、照實填寫供應(yīng)商資料卡，上報集團工程管理部。第三章《合格供應(yīng)商名錄》的建立與維護管理第十一條在分析、綜合供應(yīng)商資源調(diào)查報告的基礎(chǔ)上，評估現(xiàn)有供應(yīng)商、新增供應(yīng)商綜合實力，編制《合格供應(yīng)商名錄》。第十二條公司綜合管理部負責《合格供應(yīng)商名錄》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進行日常管理。第十三條《合格供應(yīng)商名錄》包含的內(nèi)容：供應(yīng)商代碼、注冊名稱（全稱）、屬地、注冊地址、實際地址、性質(zhì)（外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體）、經(jīng)營性質(zhì)（生產(chǎn)/貿(mào)易）、企業(yè)法人代表姓名、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務(wù)、聯(lián)系人電話、傳真號碼等。《合格供應(yīng)商名錄》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel，計算機供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導入引用。第十四條公司綜合管理部制定供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定，保障《合格供應(yīng)商名錄》基本數(shù)據(jù)真實精確、剛好更新。第十五條《合格供應(yīng)商名錄》的建立與維護管理包括合格供應(yīng)商名錄初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加。第十六條合格供應(yīng)商名錄初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加的審批權(quán)限見附件5。第十七條合格供應(yīng)商名錄初始建立，基于公司經(jīng)過多年實踐，已經(jīng)形成較完善的供應(yīng)商隊伍，公司工程管理部結(jié)合供應(yīng)商資源調(diào)查的成果，集中組織評估，對產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應(yīng)商，干脆納入《合格供應(yīng)商名錄》。合格供應(yīng)商名錄初始建立流程見附件。第十八條合格供應(yīng)商名錄初始建立的原則：1、合格供應(yīng)商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應(yīng)商總戶數(shù)的80％；2、現(xiàn)有供應(yīng)商，產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽良好干脆進入；其他現(xiàn)有供應(yīng)商進入評估程序。第四章《合格供應(yīng)商名錄》的管理第十九條《合格供應(yīng)商名錄》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應(yīng)商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估的基礎(chǔ)上進行。其次十條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估每年十二月上旬，由公司工程管理部統(tǒng)一組織支配。其次十一條供應(yīng)商年度評估必需于年底前完成，并剛好下發(fā)下年度《合格供應(yīng)商名錄》。其次十二條評估小組的組成：運用單位技術(shù)人員代表1人、運用單位領(lǐng)導1人，專業(yè)工程師1人，相關(guān)選購 人員2人（集團1人，分公司1人），監(jiān)察部代表1人。其次十三條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格（含差）四檔。其次十四條供應(yīng)商資格注銷是指因供應(yīng)商破產(chǎn)、一年以上無合作等緣由，失去其保留《合格供應(yīng)商名錄》資格的狀況。其次十五條供應(yīng)商違規(guī)除名是指供應(yīng)商在與本集團公司合作過程中，采納欺詐、脅迫、串標等不正值手段，受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名懲罰。第六章違規(guī)考核與懲罰其次十六條工程管理部負責制度執(zhí)行狀況的檢查與考核，對于違反制度的狀況，剛好下發(fā)《整改與懲罰通知單》，對于年度內(nèi)連續(xù)兩次、累計三次違反制度的選購 人員，調(diào)離選購 崗位。其次十七條工程管理部供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)其次十八條對于供應(yīng)虛假資料，騙取《合格供應(yīng)商名錄》資格的供應(yīng)商，一經(jīng)查實，做無條件除名處理。第七章附則其次十九條本制度由公司負責說明。第三十條本制度自發(fā)布之日起實施。

附件一：合格供應(yīng)商名錄、檔案信發(fā)燃氣供應(yīng)商名錄檔案供應(yīng)商名稱工商執(zhí)照?；a(chǎn)/經(jīng)營許可證稅務(wù)登記備注

附件二：供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價記錄企業(yè)名稱資本類型□國資□民營□中外合資□外方獨資公司地址郵編聯(lián)系電話傳真聯(lián)系人信息姓名職務(wù)手機業(yè)務(wù)聯(lián)系人上級聯(lián)系人1、質(zhì)量評價設(shè)備合格率評分負責人簽字100%1002、價格評價評分細則評分負責人簽字a.價格低，報價快速20分b.價格低，報價緩慢15分c.價格高，報價快速10分d.價格高，報價緩慢5分e.報價不合理或不誠懇0分3、運用