綏芬河市中俄貿(mào)易

綏芬河市中俄貿(mào)易綜合體管理委員會(huì)2014年度部門(mén)決算目錄第一部分綏芬河市中俄貿(mào)易綜合體管理委員會(huì)概況一、部門(mén)主要職能二、部門(mén)決算人員構(gòu)成第二部分2014年度部門(mén)決算表一、收入支出決算總表二、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表三、政府性基金預(yù)算支出決算表四、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表第三部分2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋

第一部分綏芬河市中俄貿(mào)易綜合體管理委員會(huì)概況一、綏芬河市中俄貿(mào)易綜合體管理委員會(huì)職能簡(jiǎn)述綏芬河市中俄貿(mào)易綜合體管理委員會(huì)是市政府主管工作部門(mén)，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)對(duì)世茂商展中心內(nèi)的各項(xiàng)設(shè)施的維護(hù)及管理工作；完成市委、市政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，推進(jìn)8000元免稅政策的進(jìn)一步實(shí)施。二、部門(mén)人員構(gòu)成綏芬河市中俄貿(mào)易綜合體管理委員會(huì)總編制人數(shù)12人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制7人；在職實(shí)有人數(shù)12人。

第二部分2014年度部門(mén)決算表表一收入支出決算總表部門(mén)名稱(chēng)：綏芬河市貿(mào)管委單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目(按功能分類(lèi))行次決算數(shù)項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi))行次決算數(shù)欄次2欄次4欄次6一、財(cái)政撥款收入11153.41一、一般公共服務(wù)37694.54一、基本支出60130.2其中：政府性基金2二、外交38其中：財(cái)政撥款61130.2二、上級(jí)補(bǔ)助收入3三、國(guó)防39其中：政府性基金62三、事業(yè)收入4四、公共安全40二、項(xiàng)目支出63570.34其中:財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金5五、教育41其中：財(cái)政撥款64570.34四、經(jīng)營(yíng)收入6六、科學(xué)技術(shù)42其中：政府性基金65五、附屬單位上繳收入7七、文化體育與傳媒43三、上繳上級(jí)支出66六、其他收入8八、社會(huì)保障和就業(yè)44四、經(jīng)營(yíng)支出67其中：本級(jí)橫向財(cái)政撥款9九、醫(yī)療衛(wèi)生456五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出68非本級(jí)財(cái)政撥款10十、節(jié)能環(huán)保466911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)47支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)70—12十二、農(nóng)林水事務(wù)48基本支出和項(xiàng)目支出合計(jì)71700.5413十三、交通運(yùn)輸49工資福利支出72141.2714十四、資源勘探電力信息等事務(wù)50商品和服務(wù)支出73544.9115十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)51對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7414.3616十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出52對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼7517十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出53贈(zèng)與7618十八、援助其他地區(qū)支出54債務(wù)利息支出7719十九、國(guó)土資源氣象等事務(wù)55基本建設(shè)支出7820二十、住房保障支出56其他資本性支出7921二十一、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)57貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股8022二十二、國(guó)債還本付息支出58其他支出8123二十三、其他支出5982本年收入合計(jì)241153.41本年支出合計(jì)83用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額25結(jié)余分配84上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余260.76交納所得稅85基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27提取職工福利基金86其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28轉(zhuǎn)入事業(yè)基金87項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29其他88其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余89453.63經(jīng)營(yíng)結(jié)余31基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9061.4432其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9133項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余92392.1234其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9335經(jīng)營(yíng)結(jié)余94合計(jì)361154.17合計(jì)951154.17注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

表二收入決算總表部門(mén)名稱(chēng)：綏芬河市貿(mào)管委單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)類(lèi)款項(xiàng)欄次123456合計(jì)1153.411153.41201一般公共服務(wù)支出1147.411147.4120113商貿(mào)事務(wù)1147.411147.412011301行政運(yùn)行184.89184.892011302一般行政管理事務(wù)962.52962.52210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6621005醫(yī)療保障662100501行政單位醫(yī)療4.694.692100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.311.31表三支出決算總表部門(mén)名稱(chēng)：綏芬河市貿(mào)管委單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位上繳支出支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)類(lèi)款項(xiàng)欄次123456合計(jì)700.54130.2570.34201一般公共服務(wù)支出694.54124.2570.3420113商貿(mào)事務(wù)694.54124.2570.342011301行政運(yùn)行2011302一般行政管理事務(wù)570.34210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6621005醫(yī)療保障662100501行政單位醫(yī)療4.694.692100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.311.31表四公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表部門(mén)名稱(chēng)：綏芬河市貿(mào)管委單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)日常公用經(jīng)費(fèi)小計(jì)其中：基本建設(shè)資金支出類(lèi)款項(xiàng)欄次123456合計(jì)700.54130.2570.34201一般公共服務(wù)支出20113商貿(mào)事務(wù)2011301行政運(yùn)行124.2124.294.4329.772011302一般行政管理事務(wù)570.34570.34210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21005醫(yī)療保障6662100501行政單位醫(yī)療4.694.692100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.311.31注：本表反映部門(mén)本年度公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。表五公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（1）部門(mén)名稱(chēng)：綏芬河市貿(mào)管委單位：萬(wàn)元項(xiàng)目工資福利支出支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)基本工資津貼補(bǔ)貼獎(jiǎng)金社會(huì)保障繳費(fèi)對(duì)附屬單位上繳支出類(lèi)款項(xiàng)欄次123456合計(jì)86.0723.9448.947.196201一般公共服務(wù)支出80.0723.9448.947.1920113商貿(mào)事務(wù)80.0723.9448.947.192011301行政運(yùn)行80.0723.9448.947.192011302一般行政管理事務(wù)210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6621005醫(yī)療保障662100501行政單位醫(yī)療4.694.692100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.311.31（2）部門(mén)名稱(chēng)：綏芬河市貿(mào)管委單位：萬(wàn)元項(xiàng)目商品和服務(wù)支出支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)辦公費(fèi)手續(xù)費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)其他交通費(fèi)生活補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)金提租補(bǔ)貼類(lèi)款項(xiàng)欄次12345678合計(jì)44.135.144.690.090.1619.694.860.069.44201一般公共服務(wù)支出44.135.144.690.090.1619.694.860.069.4420113商貿(mào)事務(wù)44.135.144.690.090.1619.694.860.069.442011301行政運(yùn)行44.135.144.690.090.1619.694.860.069.442011302一般行政管理事務(wù)210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21005醫(yī)療保障2100501行政單位醫(yī)療2100503公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助備注：（1）和（2）合計(jì)金額為130.19萬(wàn)元表六政府性基金預(yù)算支出決算表部門(mén)名稱(chēng)：綏芬河市貿(mào)管委單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)日常公用經(jīng)費(fèi)小計(jì)其中：基本建設(shè)資金支出類(lèi)款項(xiàng)欄次123456合計(jì)0注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算實(shí)際支出情況。表七“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表部門(mén)名稱(chēng)：綏芬河市貿(mào)管委單位：萬(wàn)元項(xiàng)目合計(jì)“三公”經(jīng)費(fèi)支出小計(jì)其中：支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出公務(wù)接待費(fèi)支出類(lèi)款項(xiàng)欄次123456合計(jì)0.160.160.16201一般公共服務(wù)支出20113商貿(mào)事務(wù)2011301行政運(yùn)行0.160.160.16注：本表反映單位本年度用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出情況。

第三部分2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明本部門(mén)2014年度收入合計(jì)1153.41萬(wàn)元，支出合計(jì)700.54萬(wàn)元。基本支出130.2萬(wàn)元。其中：工資福利支出100.42萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出29.77萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.36萬(wàn)元。項(xiàng)目支出570.34萬(wàn)元。二、收入決算總表的說(shuō)明本部門(mén)財(cái)政撥款收入1153.41萬(wàn)元。三、支出決算總表的說(shuō)明本部門(mén)支出700.54萬(wàn)元，基本支出130.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出570.34萬(wàn)元。四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明本部門(mén)2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出700.54萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）694.54萬(wàn)元。其中行政運(yùn)行支出124.2萬(wàn)元;一般行政管理事務(wù)570.34萬(wàn)元。醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出6萬(wàn)元。五、政府性基金財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明本部門(mén)2014年度政府性基金財(cái)政撥款本年支出0。六、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明2014年，綏芬河市中俄貿(mào)易綜合體管理委員會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0.16萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)決算0.16萬(wàn)元。七、需要補(bǔ)充說(shuō)明的問(wèn)題：2013年度貿(mào)管委實(shí)際支出公務(wù)接待費(fèi)3.2萬(wàn)元，為接待參加2013年綏博會(huì)團(tuán)組及宴請(qǐng)海關(guān)、檢疫等聯(lián)檢部門(mén)共28批次180人次。2013年度因公出國(guó)的公務(wù)活動(dòng)及團(tuán)組為0；單位購(gòu)置公務(wù)用車(chē)及發(fā)生運(yùn)行維護(hù)的費(fèi)用為0；2014年度貿(mào)管委實(shí)際支出公務(wù)接待費(fèi)0.16萬(wàn)元，為接待上級(jí)主管部門(mén)及宴請(qǐng)海關(guān)、檢疫等聯(lián)檢部門(mén)共2批次18人次。較上年