海龍屯旅游資源開發(fā)可行性研究報告書

PAGEPAGE40第一章項目概況一、項目簡況：1、區(qū)域及地理位置。海龍囤中世紀(jì)軍事城堡景區(qū)位于**省XX市城區(qū)近郊，屬匯川區(qū)管轄，距XX市中心14km，距210國道12km，與大板水森林、金鼎山宗教勝地位于一線，分別相距3.5km和6km，景區(qū)面積XX市位于**省北部赤水河以東，烏江以北，地跨東經(jīng)105°~108°13，北緯27°8~29°12，市境東西長約247.5km，南北寬約232.5km，北接重慶直轄市，西及西北連四川省，東鄰銅仁地區(qū)，西南抵畢節(jié)地區(qū)，東南接黔東南及黔南州，南隔烏江與貴陽相望。全市總面積30762km2，總?cè)丝?76.562、自然條件（1）地質(zhì)面貌海龍囤中世紀(jì)軍事城堡景區(qū)位于大婁山山脈東支中段，其地質(zhì)構(gòu)造屬新華夏、華夏系構(gòu)造的鄂黔臺向斜。構(gòu)造單元屬松林穹隆變形區(qū)內(nèi)的松林穹隆，出露地層為震旦系燈影組地層，地層傾角5~15°，其巖性分上、下兩段不同，上段為白云巖、礫質(zhì)砂巖、硅質(zhì)角礫巖，下段為白云巖、硅質(zhì)磷塊巖、粘土巖。海龍囤景區(qū)位于黔北高原，大婁山山脈的腹部，巖孔——松林脊?fàn)钌矫}橫貫其中，為烏江和赤水河兩水系分水嶺地帶的烏江水系一側(cè)，地形走勢西北高、東南低。大部分海撥在900~1400m之間，海龍囤景區(qū)最高海撥為1307m，一般地形商差300~500m，最大高差902m。地貌類型屬中低山及低中山地貌，按成因可分為侵蝕構(gòu)造地貌及巖溶（喀斯特）地貌，侵蝕構(gòu)造地貌以松林巖孔背斜軸部一帶的脊?fàn)钌綖闃?biāo)志，山峰1300~1700m，一般坡度40~50°，個別達(dá)70°以上。山頭呈尖脊?fàn)?，河流切割深度?00~200（2）氣侯、氣象海龍囤景區(qū)地處低緯度，近海區(qū)域?qū)賮啛釒駶櫦撅L(fēng)型氣侯區(qū)。冬無嚴(yán)寒，夏無酷署，氣溫垂直差異明顯。海撥1000m以上地段，年平均氣溫12~13°C，海谷地帶年平均氣溫14~15°C，大于或等于0°C和積溫介于4800~5700°C之間。極端最高氣溫38.7°C，極端最低氣溫—7.1°C，高山地帶秋至次年春季有冰雪冷凍、霧淞、雨淞景觀，具有較高的觀賞價值。一年中，一月份平均氣溫最低，七月份平均氣溫最高，年降雨量在1100~1200（3）水文大婁山山脈南麓白云臺的揚霍堡，是湘江河支流喇叭河的發(fā)源地，其上游稱為翁家溝，流經(jīng)油沙坪、大不井，至壩塘，為白沙水；經(jīng)大洞河，從海龍囤東側(cè)銅柱關(guān)下流出，再經(jīng)碾房灣、謝家壩、廟林嘴注入太平場，是為喇叭河。喇叭河在太平場曲折南流，經(jīng)海龍壩后，在觀音閣與高坪河合流，從高橋進(jìn)入XX市區(qū)，匯入湘江。喇叭河從發(fā)源地至湘江合流口，沿途匯流了小溝、楊堡溝、金家溝、板水等溝水。3、歷史沿革海龍囤軍事古城堡始建于南宋理宗寶祜五年（公元1257年），又名龍巖囤，《XX府志》記曰：“一蒂孤懸，群山固結(jié)，左右環(huán)溪，陰深峻險”，原為播州楊氏第十五世土官楊文為抵御蒙古大軍而構(gòu)筑的軍事保壘，且因囤上風(fēng)光秀麗，又兼作楊氏家族別墅行宮。明朝萬歷二十四年（公元1596年），楊氏二十九世官楊應(yīng)龍又調(diào)集役夫工匠，在其祖先修建的龍巖囤上擴(kuò)建城堡，修建宮室，筑銅柱、鐵柱、飛虎、飛龍、飛鳳、朝天、太平、萬安、西關(guān)等9關(guān)以拒官軍。在寬廣5公里的龍巖山頂囤筑土城、月城二重，建樓房、家廟、倉庫、兵營、水牢于城中，各關(guān)之間石墻相連，馬道互通，城堞隨山勢綿延5公里余，氣象十分雄偉，并在海龍囤東之山頂，建養(yǎng)馬城、養(yǎng)雞城、養(yǎng)鵝城，以為后勤給養(yǎng)。明萬歷二十八年（公元1600年年，明朝廷發(fā)動平播戰(zhàn)爭，兵部侍郎李化龍總督川湖貴三省軍事，率十五省兵二十四萬人，圍攻海龍囤，雙方?jīng)Q戰(zhàn)，歷時114天，雙方傷亡人數(shù)3~5萬人，楊應(yīng)龍燃大火焚燒宮殿后自縊而亡，萬歷二十九年，朝廷在播州實行“改土歸流”政策，楊氏自唐以來歷725年，傳29代的土官統(tǒng)治宣告結(jié)束。海龍囤上、木結(jié)構(gòu)建筑物被焚毀，但城墻、關(guān)隘、皇宮中軸踏步，建筑基石、水牢、卡門等石砌建筑仍保留400年前規(guī)模，展示著慘烈戰(zhàn)爭后的場景。4、社會經(jīng)濟(jì)情況海龍囤景區(qū)內(nèi)，工業(yè)不發(fā)達(dá)，僅有一些以農(nóng)副產(chǎn)品為原料的家庭加工副業(yè)。由于土地零星分散，土多田少，土地貧脊，糧食生產(chǎn)水平低，經(jīng)濟(jì)作物少。農(nóng)民多養(yǎng)馬和耕牛，馬多用于畜力運輸，耕牛以黃牛為主，多用于耕地。有養(yǎng)羊的荒草坡，但少養(yǎng)羊，草場資源未能合理利用。景區(qū)內(nèi)林產(chǎn)品主要有：生漆、烏柏子、桐籽、五倍子、彌猴桃、刺梨等。中藥材有：杜仲、黃柏、厚樸、金銀花等名貴藥材，但加工制作技術(shù)差，未形成優(yōu)勢，社會經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)，外出經(jīng)商，務(wù)工人員逐年增多，旅游業(yè)還未獲顯著經(jīng)濟(jì)效益。5、景區(qū)現(xiàn)狀：海龍囤中世紀(jì)軍事城堡景區(qū)旅游業(yè)則尚屬起步階段。進(jìn)入海龍囤古城堡山腳的道路，部分是村級公路，部分還僅僅是狹窄崎嶇的山路。進(jìn)入海龍囤古城堡的游覽線路尚待規(guī)劃。海龍囤山上僅有一個簡陋的游客接待站，可解決二十余人的食宿。景區(qū)內(nèi)尚無供水、供電和通訊設(shè)施。6、主要景觀介紹海龍囤軍事古城堡景區(qū)主要景觀有：（1）囤前防御體系遺址海龍囤古城堡囤前防御體系，位于龍巖山東側(cè)，其山勢陡崩峭，懸崖如刀砍斧削，陡立于白沙溪水畔。山腰下，有巨石砌成的堅固城墻，高4~10m，威亞挺撥。登囤小徑從山谷蛇行爬升到城墻下，左有銅柱關(guān)，右有鐵柱關(guān)，憑借山勢和城門，扼住上山之道。關(guān)后山梁上，有石砌寬平高臺，稱“歇馬臺”，實為軍事嘹望哨。山腰崖壁下設(shè)飛虎關(guān)弈稱吊橋關(guān)，利用半崖上的天然石壕鑿為城門，城門前，鐵鏈高懸吊橋；城門后，有開鑿于巖壁上的秘密軍事通道，直達(dá)飛龍關(guān)。飛龍關(guān)、飛虎關(guān)和鐵柱關(guān)之間，城墻倚山臨谷，墻高5（2）前沿指揮體系遺址海龍囤頂東側(cè)，在從南到北的環(huán)形式懸崖上，飛龍關(guān)巍然聳立，宛若天門，關(guān)內(nèi)三道石砌拱券城門，構(gòu)成三重防御，關(guān)后壁上，是棱形套疊的多孔石窗。當(dāng)年，傳遞文書、兵符等的進(jìn)關(guān)者須在此查驗貼文號牌，方可獲準(zhǔn)進(jìn)關(guān)。關(guān)后，一條跑馬箭道沿左側(cè)墻根盤繞而上，直達(dá)朝天關(guān)下，朝天關(guān)建在懸崖峭壁缺口處，居高憑險，扼住上囤必經(jīng)之處，大有一夫當(dāng)關(guān)，萬夫莫開之勢。即使銅柱、鐵柱、飛虎三關(guān)失守，朝天關(guān)也足可遏阻囤東攻勢。朝天關(guān)的圍墻堅實厚重，砌筑石料最大的重達(dá)兩噸。城墻又寬又平，足可跑馬。城墻沿山崖蜿蜓上升，直達(dá)飛龍關(guān)。習(xí)鳳關(guān)宜稱五鳳樓，是一組宏大群筑群，屹立于囤東制高點，是前沿指揮中心。封閉的石城作階梯式布局，內(nèi)設(shè)兩重天井，前置左、右兩道大門，最高一層為拱券城門，五鳳樓雄踞城上，登樓嘹望，群山盡收眼底，甚至可平視養(yǎng)馬城等建筑。飛鳳、朝天關(guān)和飛龍關(guān)三關(guān)連成一體，高低相屬，互成崎角之勢，構(gòu)成前沿指揮體系。（3）老王宮建筑群遺址：老王宮建筑群位于囤頂中部，包括南宋時建造的老王宮、兵營、閣樓等遺址。（4）新王宮建筑遺址：新王宮建筑群分布在囤北側(cè)兩道山梁上，因是楊應(yīng)龍所建造，故稱之為“新王宮”，以與其祖先在囤上修建的建筑相區(qū)別，新五宮規(guī)模巨大，包括殿宇、宮室、廳堂、亭、閣、倉庫、營房、金銀庫、水牢等，建筑群以多級石梯踏步為中軸線，呈兩翼展布，由下至上，五重天井貫通。現(xiàn)保存的石基座宏大堅固，寬50m，柱基直徑達(dá)0.5m，主要建筑室內(nèi)鋪40cm見方的素面青磚，天井則為石板鋪砌。楊應(yīng)龍的“寶座（5）采石場遺址群囤頂南側(cè)，有長寬百余米的較場壩，是當(dāng)年楊應(yīng)龍演練兵法之地，與較場壩相鄰的小石山上，危巖裸露，即為采石場遺址。當(dāng)年工匠個在山巖上鑿槽打眼取石，其痕跡歷經(jīng)400年滄桑，仍清晰可見。（6）繡花樓遺址囤南山中，有一座秀麗的小山，山頂為平地，小山三面都是懸崖斷壁，斷崖上，大樹杜鵑林等樹木郁郁蔥蔥，春來理，繁花如綿，風(fēng)過處，落英繽紛，在這幽幽深谷中，寂寂山林間，楊應(yīng)龍為其女兒楊二公主修建了一座精巧的繡花樓，楊應(yīng)龍為何將繡花樓修在如此險峻的山崖上，為何要讓其女兒獨自生活在遠(yuǎn)離王宮的地方，是愛、是恨還是懲罰，給后人留下了無法解開的謎。（7）囤西防御體系遺址囤西防御體系，分別布置在囤后側(cè)山脊峰叢和溝谷地帶，包括城墻、關(guān)隘、了望臺、火藥池等建筑。土城、月城環(huán)山而筑，萬安關(guān)、西關(guān)、后關(guān)三座城門，從高到低，構(gòu)成三重關(guān)口，城墻沿山蜿蜓而建，堅固雄偉。萬安關(guān)城墻高近8m，關(guān)口下方掘深壕，憑借吊橋出入。西關(guān)城門內(nèi)，兩道巨石拱券呈“十”（8）養(yǎng)馬城遺址位于囤東白沙水右側(cè)，距囤3公里，是當(dāng)年楊應(yīng)龍養(yǎng)馬的城池?，F(xiàn)城墻保留完好，有城門6個。據(jù)《方興紀(jì)要》載：海龍囤東之山頂，建養(yǎng)馬城，周5里，墻高丈余，可容馬數(shù)萬。（9）教場壩遺址位于養(yǎng)馬城之東南側(cè)，是當(dāng)年楊氏官兵習(xí)武訓(xùn)馬之地，寬敞的馬道和操場隨處可見。（10）養(yǎng)雞城遺址距囤3.5公里（11） 養(yǎng)鵝池遺址位于養(yǎng)雞城東側(cè)，與養(yǎng)雞城同為楊氏官兵后勤給養(yǎng)基地。（12）白沙水峽谷風(fēng)光從太平場到海龍囤東側(cè)銅柱關(guān)山腳，十里幽谷，清流一線，碧綠的白沙水，彎彎曲曲，穿行于峽谷之中，兩岸翠障青峰，林深綠濃。古老的進(jìn)山小徑飄忽于河岸左右，河上或加小橋，或以青石作跳礅，或搭圓木為便橋，別有一番情趣。游人溫步河邊，清清溪水，幽幽深谷，綠綠樹叢，溶化了塵世的喧囂和煩惱，令人感受到了心的寧靜和恬美。進(jìn)山2.5公里處，有巨崖臨水壁立，崖上開鑿有大小方洞數(shù)十個，人稱“打眼巖”（13）殺人溝峽谷在飛龍關(guān)右下方，峽谷深切，斷崖絕壁，怪石嶙峋，臨緣府視，不寒而栗。據(jù)傳，此處是楊應(yīng)龍?zhí)幩馈胺溉恕钡膱鏊?，把“犯人”拋于深淵，頓時便命喪黃泉。鄉(xiāng)民又稱之為“酢人坑”。（14）腰帶巖瀑布站在繡花樓處，放眼遠(yuǎn)眺，只見密林掩映中，斷崖峭崖上，飛流直下，水花噴淺，霧氣升騰，猶職一條白練，纏于山間，故稱“腰帶巖瀑布”（15）大樹杜鵑林從囤東飛鳳關(guān)至南側(cè)繡花樓，緩緩的山坡上，杜鵑叢生，春深時，滿山杜鵑花怒放，燦若紅霞，間或山桃、野李，綴于其間，淺紅粉白，斗艷競芳，花香飄逸，令人陶醉。（16）炮臺坡炮臺坡與海龍囤隔溪相望，獨自兀立。登上坡頂遠(yuǎn)望，海龍囤全景盡收眼底。平播之戰(zhàn)時，官軍置火炮于山頂，于此處發(fā)飛炮攻囤。如今，山頂仍依稀可見部分炮臺遺址。（17）定軍山該山與炮臺坡相鄰，是楊氏土官祭視定軍之地，居高臨下可俯視海龍車、炮臺坡、白沙水峽谷等，也是鎮(zhèn)鎖海龍囤古堡，延綿楊氏統(tǒng)治的象征。（18）海龍囤中世紀(jì)軍事古城堡海龍囤中世紀(jì)軍事古城堡囤址選擇講究，規(guī)模宏大，內(nèi)涵豐富，構(gòu)筑物巍峨、厚重，表現(xiàn)出古人粗獷雄健的生命力，展現(xiàn)出中世紀(jì)古城堡蒼涼、悲壯、神秘之美，此外，還兼具關(guān)山之雄、溝壑之險、溪谷之秀，是明朝萬歷年間震驚全國的“平播之役”主戰(zhàn)場，是楊氏土官連續(xù)二十九代統(tǒng)治播州725年的歷史見證，是目前國內(nèi)保存最完整的中世紀(jì)軍事古城堡。5、景區(qū)性質(zhì)海龍囤中世紀(jì)軍事城堡景區(qū)是以海龍囤軍事古城堡為主體，包括森林、峽谷、溪流、瀑布等景觀，具有科學(xué)考察、科普及歷史教育、觀光游覽、休閑避暑、保健等多種功能的旅游風(fēng)景區(qū)。二、可研報告編制依據(jù)1、XX市計委（1998）第280#文“關(guān)于XX市海龍囤中世紀(jì)軍事城堡景區(qū)開發(fā)項目建議書的批復(fù)”。2、XX市建筑設(shè)計院《婁山風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃》。3、XX市旅游局“關(guān)于編制XX市海龍囤中世紀(jì)軍事城堡景區(qū)開發(fā)項目可行性研究報告”的委托。第二章項目開發(fā)的必要性的可行性一、項目開發(fā)的必要性隨著生產(chǎn)力的發(fā)展，社會文明程度的提高，旅游業(yè)在世界范圍內(nèi)都日趨興旺。我省是旅游大省，旅游資源豐富，旅游業(yè)已確定為我省的先導(dǎo)性支柱產(chǎn)業(yè)，我市旅游資源得天獨厚，不僅自然資源品位高，人文資源亦是獨具一格。XX市作為首批右史文化名城，作為一長偉人毛澤東領(lǐng)導(dǎo)的中國共產(chǎn)黨命運的轉(zhuǎn)折地，圍繞長征文化構(gòu)成的一系列人文景觀，更是具有國際知名度的優(yōu)勢資源。但是，由于我區(qū)旅游業(yè)起步晚，對旅游產(chǎn)品的包裝、宣傳力度不夠，旅游區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施、接待能力滯后等，使我區(qū)旅游資源的優(yōu)勢未得以發(fā)揮，旅游業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)的地位未能形成。因此，現(xiàn)階段，急需在XX市城郊開辟一個能集文化、科考、游樂、觀光、休閑為一體的旅游風(fēng)景區(qū)，使之成為長征文化旅游線路的延伸，吸引、留住前來婁山風(fēng)景名勝區(qū)、XX會議會址觀光，游覽的游客，從而帶動我區(qū)旅游業(yè)的發(fā)展。二、項目開發(fā)的有利條件1、景觀配套性好、品位高。海龍囤景區(qū)內(nèi)、人文景觀有規(guī)模宏大的古軍事城堡建筑群；自然景觀有清新秀麗的森林景觀，險峻雄奇的高山峽谷，飛珠濺玉的溪流、瀑布、如詩如畫的田園風(fēng)光等。如此獨特的幾類景觀彼此相鄰，相對集中，實為難得。另外，以210國道線為主干道，海龍囤景區(qū)與XX會議會址，婁山關(guān)紅軍戰(zhàn)斗遺址，全國文物保護(hù)建筑物粲墓董名景觀，共同構(gòu)成黔北旅游觀光游覽線。這些景觀相互配套補(bǔ)充，集中展現(xiàn)了播州中世紀(jì)文化精髓和紅軍長征革命紀(jì)念體系的精華。婁山關(guān)戰(zhàn)場是紅軍長征走向勝利的里程碑。海龍囤戰(zhàn)場是朝廷結(jié)束中古土司農(nóng)奴制，在播州正式推行封建制的轉(zhuǎn)折點，兩處名勝，構(gòu)成復(fù)合值極高的古今戰(zhàn)場游覽線。2、地理位置優(yōu)越。海龍囤景區(qū)距XX市僅28km，距210國道線僅12km，由XX市進(jìn)入景區(qū)，交通便捷。而XX市作為3、搬遷工作量少。海龍囤景區(qū)中內(nèi)，住戶很少，項目開發(fā)所涉及的搬遷工作量少；景區(qū)內(nèi)荒山草坡、林地、遺址關(guān)梁占地和少量開荒地可收歸國有，土地征用量不大，海龍囤地處高山，除自然毀損外，人為破壞因素較小，古城堡一些坍塌地段石料尚存，易于修復(fù)。囤上寬平，環(huán)境容量大，是開展旅游的理想地方，景區(qū)開發(fā)條件較好。第三章市場分析及預(yù)測一、國內(nèi)市場預(yù)測1、市場方位預(yù)測。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人民生活水平提高及消費觀念的轉(zhuǎn)變，國內(nèi)旅游業(yè)已蓬勃發(fā)展，與XX相鄰的云南、四川、廣西、均為旅游大省，周邊旅游市場的開放和繁榮，對XX旅游上的發(fā)展造就了有利的背景。海龍囤景區(qū)景觀獨特、類型豐富，有鮮明的特色和較高的文化品位，在國內(nèi)可以獨樹一幟，對不同層次、不同類型的旅游都有較大的吸引力。開發(fā)前期，以XX市、貴陽、重慶為第一客源市場，景區(qū)建設(shè)逐步完善后，可以開辟廣西、廣東、上海、成都、北京等為第二客源市場。通過加大宣傳力度，爭取客源組團(tuán)游覽，也可以通過與各大旅行社聯(lián)營，組織到大西南地區(qū)的團(tuán)隊，到海龍囤游覽。2、游客量的預(yù)測。據(jù)統(tǒng)計，近幾年，到海龍囤景區(qū)游覽的人數(shù)由于受道路限制，每年為1.1萬人左右，考慮到海龍囤景區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢和海龍囤景觀的獨特性，游人在近期內(nèi)將有較大的增長，增長率考慮為50%。中期由于游人基數(shù)較大，增長率下降，考慮為15%，遠(yuǎn)期取10%。近期1999~2003年，海龍囤景區(qū)游人規(guī)模為n1.1萬×Σ1.5n-1=14.51萬人i=1中期2004~2008年，海龍囤景區(qū)游人規(guī)模為n8.3萬×Σ1.15n-1=56.30萬人i=1遠(yuǎn)期2009~2013年，海龍囤景區(qū)游人規(guī)模為n16.79萬×Σ1.10n-1=102.50萬人i=1二、國際市場預(yù)測黔北旅游線近年相繼推出“紅軍長征路游”、“酒鄉(xiāng)游”產(chǎn)品，吸引了港、澳、臺地區(qū)游客，海龍囤獨特的中世紀(jì)軍事城堡游覽，對上述地區(qū)的同胞也具有較大吸引力，會招徠一批海外游客。東南亞華裔從多，日本、韓國等東亞國家與中國傳統(tǒng)歷史文化淵源很深，借助于XX這座歷史文化名城的知我度，到海龍囤去品味古播州歷史，遺址的奇特，中世紀(jì)古城堡的神秘感，戰(zhàn)爭遺址的宏大氣魄和豐富內(nèi)涵會產(chǎn)生很強(qiáng)的感召力，能夠吸引周邊國家和地區(qū)的海外游客，如宣傳促銷有力，提高產(chǎn)品的國際知名度，歐美游客也將光臨海龍囤。開發(fā)初期歐美游客不多，爭取在2010外，接待海外游客5萬人次，2020年達(dá)10萬人次。第四章景區(qū)建設(shè)一、景區(qū)建設(shè)原則把保護(hù)風(fēng)景名省事資源放在首位，堅持嚴(yán)格保護(hù)，統(tǒng)一管理，合理開發(fā)，永續(xù)利用。對海龍囤中世紀(jì)軍事古城堡建筑群，要修新如舊，恢復(fù)原有風(fēng)貌，對景區(qū)內(nèi)的自然景觀要絕對保護(hù)，精心培育，防止一切可能毀壞自然景觀的行為。所有建設(shè)、開發(fā)都以服從已審批的婁山風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃為前提，并按主次輕重，統(tǒng)一規(guī)劃，分期逐步開發(fā)、建設(shè)和發(fā)展。二、景區(qū)建設(shè)指導(dǎo)思想充分發(fā)揮海龍囤中世紀(jì)軍事城堡景區(qū)距XX市中心近、交通方便、區(qū)域位置優(yōu)越的優(yōu)勢，突出中世紀(jì)軍事古城堡景觀罕見的特點，以觀光游覽、科學(xué)考察、休閑避暑為重點，在保護(hù)的前提下逐步開發(fā)風(fēng)景資源，帶動XX市旅游業(yè)、交通運輸業(yè)、土特產(chǎn)加工業(yè)，以及第三產(chǎn)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的綜合發(fā)展，力求環(huán)境、社會、經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一。三、景區(qū)建筑風(fēng)格 海龍囤景點建設(shè)主要是對原建筑的保護(hù)和修復(fù)，使囤上再現(xiàn)中世紀(jì)城堡的神秘、宏大、囤外非保護(hù)區(qū)可建一些旅游服務(wù)設(shè)施，但應(yīng)采用黔北傳統(tǒng)建筑風(fēng)格，使之與自然山川融為一體，但室內(nèi)裝修，特別是衛(wèi)生設(shè)施要配套，使游人感到賓至如歸、身心愉悅。第五章環(huán)境衛(wèi)生、綠化及安全一、環(huán)境衛(wèi)生1、在景區(qū)管理機(jī)構(gòu)下設(shè)環(huán)衛(wèi)管理監(jiān)察隊，定員、定人、定片區(qū)包干，并將環(huán)境衛(wèi)生的好壞和環(huán)衛(wèi)管理人員的經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督力度。2、搞好環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)，在各景點及游覽道路邊相應(yīng)地設(shè)置果皮箱，各景點相應(yīng)設(shè)置垃圾集中處理場地，以確保環(huán)境衛(wèi)生。3、在景區(qū)內(nèi)設(shè)公共廁所6個，廁所外觀與景區(qū)的建筑風(fēng)格協(xié)調(diào)，采用黔北傳統(tǒng)建筑風(fēng)格，但內(nèi)部應(yīng)干凈，均采用水沖式，不得使用旱廁，并有專門的環(huán)衛(wèi)人員管理。二、綠化保護(hù)好景區(qū)內(nèi)現(xiàn)有植被，對荒山坡地，廣植當(dāng)?shù)厮偕鷺浞N；景區(qū)道路沿途種植當(dāng)?shù)靥赜杏^賞樹種如杜鵑、紅豆杉等，使綠化率達(dá)到80%以上。三、安全管理安全是旅游的生命線，景區(qū)管理機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)安全知識宣傳，并采取有力的安全防護(hù)措施，定點、定人、定區(qū)域巡邏，以確保游人的安全。第六章組織機(jī)構(gòu)一、項目法人根據(jù)XX市政府決定，設(shè)置“海龍囤中世紀(jì)軍事城堡景區(qū)管理所”，為海龍囤景區(qū)開發(fā)管理的項目發(fā)人，由XX市旅游局黃天舜同志任法人代表，對項目的策劃、資金籌措、建設(shè)實施經(jīng)營和債務(wù)償還實行全過程負(fù)責(zé)。管理所編制10人，隸屬于XX市旅游局。二、組織機(jī)構(gòu)1、管理所下設(shè)專門的管理科室，分別管理景區(qū)內(nèi)森林、土地、建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、治安等工作。2、管理所應(yīng)在景區(qū)內(nèi)充分行使政府予以的管理職能，對景區(qū)實行嚴(yán)格統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一管理。第七章項目建設(shè)實施計劃一、項目建設(shè)分期規(guī)劃根據(jù)地方財力、物力及旅游業(yè)的發(fā)展情況，整個海龍囤中世紀(jì)軍事城堡景區(qū)項目開發(fā)建設(shè)分期如下：近期：1999~2003年中期：2004~2008年遠(yuǎn)期：2009~1013年二、進(jìn)入景區(qū)道路為了集中有限的財力，解決景區(qū)可進(jìn)入性，對進(jìn)入景區(qū)的道路，可分為近期和中遠(yuǎn)期兩步來建設(shè)，近期建設(shè)進(jìn)到海龍囤山腳下的車行道和攀登上囝頂?shù)牟叫械馈Ｖ羞h(yuǎn)期建設(shè)址達(dá)囤頂?shù)能囆械馈?、近期進(jìn)入景區(qū)線路16km4kmXX市中心———→民莊———→伍家埡口———→養(yǎng)馬城車行道車行道1000m820→上壩停車場———→銅柱關(guān)———→海龍囤頂———→飛龍關(guān)步行攀登上山步行下山1020m———→鐵柱關(guān)———→炮臺坡山腳———→炮臺坡停車場步行下山步行下山步行7km10km———→三叉壩———→大橋———→XX市中心。車行沙灣公路、車行210國道2、中遠(yuǎn)期進(jìn)入景區(qū)線路19km10kmXX市中心———→大橋———→三叉壩———→炮臺坡沙灣公路車行3km———→油沙坪———→白沙水橋———→海龍囤后關(guān)。車行三、近期建設(shè)項目及規(guī)模近期建設(shè)的指導(dǎo)思想是要集中有限的財力，建設(shè)進(jìn)入海龍囤解決景區(qū)可進(jìn)入性連；修復(fù)海龍囤的重要古建筑，修建相應(yīng)服務(wù)設(shè)季，使游客進(jìn)得去，留得住，使到此游覽、觀光過的游客都成為海龍囤景區(qū)的宣傳人。2000—2003建設(shè)項目：1、拓寬、改造民莊到伍定埡口車行道4km，改造后道路路幅寬92、新建伍家埡口到上壩停車場車行道6.7km，路幅寬9m3、改造上壩經(jīng)銅柱關(guān)到海龍囤頂步行道1820m，步行道寬1.5m4、改造海龍囤頂經(jīng)飛龍關(guān)、鐵柱關(guān)，到炮臺坡山腳白沙水河邊的步行道1020m，步行道寬1.5m5、新建白沙水人行橋，橋長20m，寬36、拓寬、改造炮臺坡停車場到三叉壩車行道7km，路幅寬97、拓寬、改造沙灣公路三叉壩到大橋段10km，改造后道路路幅寬98、停車場在上壩和炮臺坡山腳下各修建一停車場單位停車場面積：35m2上壩停車數(shù)：30輛炮臺坡停車數(shù)：30輛停車場部面積：（30+30）=21009、海龍囤中世紀(jì)軍事古城堡建筑群清理維修：為了用有限的資金，啟動海龍囤景區(qū)旅游業(yè)的發(fā)展，對海龍囤遺址古建筑的修復(fù)，近期主要考慮車道、步道入口處幾座關(guān)口和明代新王宮建筑群，海龍囤土司文化陳列館。具體項目如下：（1）銅柱關(guān)；（8）朝天關(guān)；（2）鐵柱關(guān)；（9）棧道；（3）歇馬臺；（10）后關(guān)；（4）到飛虎關(guān)天梯；（11）西關(guān)；（5）飛虎關(guān)；（12）環(huán)囤馬道；（6）飛龍關(guān)；（13）新王富部分建筑修復(fù)（7）飛鳳關(guān)；10、海龍囤土司文化陳列館介紹楊應(yīng)龍世家725年播州土司的統(tǒng)治、平播戰(zhàn)役及軍事古城堡建筑，建筑面積為300m211、在海龍囤景區(qū)設(shè)置一變配電所，配200KVA變壓器。12、海龍囤景區(qū)供水設(shè)施建設(shè)，采用水泵和高位水池結(jié)合的供水方式，水源采用山上的井水。13、服務(wù)點3個，設(shè)于上壩、海龍囤頂、炮臺坡山肢處，每個30m214、廁所6個，上壩、炮臺坡山腳各一個，海龍囤頂上四個，每年40m215、衛(wèi)生所1個，設(shè)于海龍囤頂上，面積為50m216、入口標(biāo)志大門及收費站2個，分別設(shè)于上壩和炮臺坡山腳。17、荒坡綠化。18、果皮箱、指示牌、景觀說明牌等。中遠(yuǎn)期建設(shè)項目主要是繼續(xù)清理維修，海龍囤遺址古建筑，提高已修建進(jìn)景區(qū)道路的等級，修建直達(dá)囤頂?shù)能囆械溃鸩酵晟凭皡^(qū)服務(wù)設(shè)施，并在囤外修建一些較好的旅游娛樂服務(wù)設(shè)施。四、近期建設(shè)實施計劃1999年：1、完成項目建議書、可行性研究報告及規(guī)劃設(shè)計編制工作；2、完成征地拆遷工作；2000年：1、修建民莊到伍家埡口道路；2、修建部分伍家埡口到上壩公路；3、修建上壩到海龍囤頂步行道；4、修復(fù)銅柱關(guān)、鐵柱關(guān)、歇馬臺、天橋、棧道；5、完成供電、供水、廁所、大門、服務(wù)點、衛(wèi)生所、果皮箱、指示牌等建設(shè)工作；6、完成荒山綠化工作；2001年：1、完成伍家埡口到上壩公路；2、修復(fù)飛虎關(guān)、飛龍關(guān)、飛鳳關(guān)、朝天關(guān)、后關(guān)、西關(guān)、環(huán)囤馬道；3、修復(fù)部分新王宮；4、修建停車場；2002年：1、修建海龍囤頂?shù)桨咨乘恿Σ降溃?、修建白沙水人行橋；3、修建炮臺坡停車場到山叉壩公路；2003年：1、修建山叉壩到大橋公路；2、修建海龍囤土司文化陳列館。第八章近期建設(shè)項目投資估算及資金籌措一、近期建設(shè)項目投資估算1999~2003年建設(shè)項目總投資為5202.91萬元，見下表一。二、資金來源及籌劃措1、XX市政府自籌：4002.91萬元2、爭行貸款：1200萬元三、資金使用計劃第一年工程建設(shè)投資為473.69萬元；第二年工程建設(shè)投資為1390.23萬元；第三年工程建設(shè)投資為1052.52萬元；第四年工程建設(shè)投資為942.63萬元；第五年工程建設(shè)投資為1343.84萬元。四、建設(shè)期貸款利息建設(shè)期利息表單位：萬元項目第二年第三年第四年第五年合計1、年初借款累計411.88848.231104.552、本年借款支用40040020020012003、本年支付利息11.8836.3556.3271.55176.104、年末借款累計411.88848.231104.551376.10注：銀行借款利率按當(dāng)年貸款利率5.94%計第九章經(jīng)濟(jì)效益分析一、測算說明1、項目計算期為15年，其中建設(shè)期5年，經(jīng)營期10年。2、項目基準(zhǔn)收益率取10%。二、經(jīng)營收入預(yù)測景區(qū)目前游人達(dá)1.1萬人/年，隨著景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷建成，在建設(shè)期內(nèi)，預(yù)計游人數(shù)量每年增5%；當(dāng)建設(shè)項目完成后，預(yù)計第6~第10年游人數(shù)將達(dá)到平均每年11萬人，第11年~第15年游人將達(dá)到平均每年18萬人。按人均消費145元計算：第一年可實現(xiàn)營業(yè)收入15.9.50萬元；第二年可實現(xiàn)營業(yè)收入239.25萬元；第三年可實現(xiàn)營業(yè)收入358.88萬元；第四年可實現(xiàn)營業(yè)收入538.31萬元；第五年可實現(xiàn)營業(yè)收入807.41萬元；第6~10年可實現(xiàn)平均年收入1595萬元；第11~15年可實現(xiàn)平均年收入2610萬元。三、經(jīng)營成本預(yù)測1、折舊：項目總投資為5202.91萬兇，折舊年限為20年，殘值率10%，年折舊分?jǐn)?34.13萬元；2、營業(yè)成本：營業(yè)成本包括營業(yè)費用、管理費用、職工福利費用等，按營業(yè)收入的30%計；3、稅金：營業(yè)稅按5.5%計，所得稅按33%計（經(jīng)營前三年根所顧全大局3政策，免征所得稅）。四、財務(wù)分析1、基準(zhǔn)收益率lc=10%，財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV=1759.18萬地2、財務(wù)內(nèi)部收益率FTRR=17.27%。3、投資回收期=累計凈現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值的上一年份=第十章結(jié)論及存在問題和建議一、結(jié)論匯川區(qū)海龍囤中世紀(jì)軍事城堡景區(qū)經(jīng)以上可行性研究分析表明，該項目符合婁山風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃，項目區(qū)域位置優(yōu)越，景觀類型豐富、獨特，資源品位高，是目前國內(nèi)規(guī)模最大、保存最好的中世紀(jì)軍事城堡，是不可多得的高品位旅游產(chǎn)品，對國內(nèi)外游客都具有潛在的巨大吸引力，市場前景樂觀。項目財務(wù)內(nèi)部收益率為7.27%，投資回收期8.99年，借款償還期5.52年，投資年利稅率16.12%，投資年利潤率12.38%，財務(wù)效益較好。因此，匯川區(qū)海龍囤中世紀(jì)軍事城堡景區(qū)旅游開發(fā)項目可行。二、存在問題及建議按照資金使用計劃，海龍囤中世紀(jì)軍事城堡景區(qū)的開發(fā)，政府將在5年內(nèi)投入資金4002.91萬元。由于市政府在今后幾年內(nèi)，主要財力要投入到市政道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中，投入到其它行業(yè)中的資金將十分有限，因此，為了海龍囤中世紀(jì)軍事城堡景區(qū)近期建設(shè)項目能如期完成，早日形成匯川區(qū)旅游拳頭產(chǎn)品，帶動XX市旅游業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，建議市政府申請國家投資或貼息貸款1600萬元。近期建設(shè)項目投資估算表表一序號工程項目單位數(shù)量單價金額（萬元）備注一工程費幫m2540001454246.001民莊到伍家埡口公路m260300160783.00改造2伍定埡口到上壩公路m2273050964.80新建3上鞏到海龍囤頂步道m(xù)215305013.65改造4海龍囤頂?shù)桨咨澈硬降續(xù)2605007.65改造5白沙河人行橋m2630001453.00新建6炮臺坡停車場到山叉公路m290000100913.50改造7山叉壩到大橋公路m22100300900.00改造8停車場m263.00新建9銅柱關(guān)修復(fù)15.0010鐵柱關(guān)修復(fù)15.0011歇馬臺修復(fù)6.0012天梯修復(fù)6.0013飛虎關(guān)修復(fù)13.0014飛龍關(guān)修復(fù)13.0015飛鳳關(guān)修復(fù)13.0016朝天關(guān)修復(fù)13.0017棧道修復(fù)10.0018后關(guān)修復(fù)9.0019西關(guān)修復(fù)9.0020環(huán)囤馬道修復(fù)20.00續(xù)表一序號工程項目單位數(shù)量單價金額（萬元）備注21新王宮部分建筑修復(fù)300.0022海龍囤土司文化陳列館m230090027.0023變配電所KVA20025.0024供水設(shè)施m3/天20050030.0025服務(wù)點m2906004.5026廁所所m224050014.4027衛(wèi)生所m25062.5028入口標(biāo)志大門及收費站個212.0029荒山、綠化30.0030果皮箱、指示牌2萬元/畝10.00二其它費用5萬元/戶32征地費畝200(-)×2%400.0033拆遷費戶2(-)×2%10.0034建設(shè)單位管理費84.9235勘察設(shè)計費63.6936小計(-)×5%558.61三建設(shè)期利息176.10四基本預(yù)備費212.30五鋪底流動資金9.90六總計5202.91成本與費用表表二單位：萬元年份項目123456789101112131415經(jīng)營成本47.8571.78107.66161.49242.24478.50478.50478.50478.50478.50783.00783.00783.00783.00783.00折舊費234.13234.13234.13234.13234.13234.13234.13234.13234.13234.13總成本費用47.8571.78107.66161.49242.24712.63712.63712.63712.63712.631017.131017.131014.131017.131017.13利潤表表三單位：萬元年份項目建設(shè)期經(jīng)營期1234567891011121314151、營業(yè)收入159.50239.25358.88538.31807.4715951595159515951595261026102610261026102、營業(yè)稅8.7713.1619.7429.6044.4187.7387.7387.7387.7387.73143.55143.55143.55143.55143.553、總成本費用47.8571.78107.66161.49242.24712.63712.63712.63712.63712.631017.131017.131017.131017.131017.134、利潤總額102.88154.31231.48347.22520.82794.64794.64794.64794.64794.641449.321449.321449.321449.321449.325、所得稅262.23262.23478.28478.28478.28478.28478.286、稅后利潤102.88154.31231.48347.22520.82794.64794.64794.64532.41532.41971.04971.04971.04971.04971.04現(xiàn)金流量表表四單位：萬元年份項目123456789101112131415一、現(xiàn)金流入1、營業(yè)收入159.50239.25358.88538.31807.4715951595159515951595261026102610261026102、回收固資余值2861.613、合計159.50239.25358.88538.31807.471595159515951595159526102610261026102610二、現(xiàn)金流出1、因定資產(chǎn)投資473.691390.231052.52942.631343.84478.502、經(jīng)營成本47.8571.78107.66161.49242.2487.73478.50478.50478.50478.507837837837837833、營業(yè)稅8.7713.1619.7429.6044.4187.7387.7387.7387.73143.55143.55143.55143.55143.554、所得稅566.23262.23262.23478.28478.28478.28478.28478.285、小計530.311475.171179.921133.721630.491028.77566.23566.23828.46828.461404.831404.831404.831404.831404.83三、凈現(xiàn)金流量-370.81-1235.92-821.04-594.41-823.02-2816.431028.771028.77766.54766.541205.171205.171205.171205.174066.78四、累計凈現(xiàn)金流量-370.81-1606.73-2427.77-3022.18-3845.201787.66-758.897.65774.191979.363184.534389.705594.879661.65凈現(xiàn)值計算表表五單位：萬元年份年份123456789101112131415合計lc=10%aj0.9090.8260.7520.6830.6210.5640.5130.4670.4240.3860.350.3190.290.2630.24GMPB-344.34-1020.87-616.60-405.98-511.10580.23527.76480.44325.01295.88421.81384.45349.50316.96976.031759.18l=16%Aj0.8620.7430.460.5520.4760.410.3540.3050.2630.2270.1950.1680.1450.1250.108GMPB-319.64-918.29-525.46-328.11-391.76421.80364.18313.77201.60147.00235.01202.47174.75150.65439.21194.18l=18%Aj0.8470.7180.6090.5160.4370.370.3140.2660.2250.1910.1620.1370.1160.0990.084GMPB-314.08-887.39-500.01-306.72-359.66-380.64323.03273.65172.47146.41195.24165.11139.80119.31341.61-110.59 建設(shè)投資借款償還表表六單位：萬元年份項目12345678一、借款支用及還本付息1、年初借款累計411.88848.231104.551376.10480.342、本年借款4004002002003、本年應(yīng)計利息11.8836.3556.3271.5553.5514.274、本年還本付息949.31494.61（1）利息176.1067.82（2）本金773.21426.795、年末借款累計411.88848.231104.551376.10480.340二、還款資金來源1、利潤794.64794.642、可用于還款的折舊234.13234.133、留利（10%）79.4679.464、合計949.31949.31目錄TOC\o"1-3"\h\z1 總論 11.1 項目概述 11.2 項目基本情況分析 11.2.1 社會經(jīng)濟(jì)意義分析 11.2.2 項目進(jìn)展情況 31.2.3 申請創(chuàng)新基金的必要性 31.3 項目計劃目標(biāo) 41.3.1 總體目標(biāo) 41.3.2 經(jīng)濟(jì)目標(biāo) 51.3.3 技術(shù)、質(zhì)量目標(biāo) 51.4 項目執(zhí)行前后對比分析 61.5 可行性研究結(jié)論 62 思普科公司簡介 72.1 公司基本情況 72.2 公司財務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況 92.3 公司管理情況 102.4 企業(yè)發(fā)展思路 103 項目技術(shù)可行性和成熟性分析 103.1 項目技術(shù)創(chuàng)新性分析 103.1.1 項目基本技術(shù)情況描述 103.1.2 技術(shù)創(chuàng)新性分析 163.1.3 技術(shù)來源與知識產(chǎn)權(quán)情況 203.1.4 組態(tài)軟件的簡要發(fā)展情況 213.2 項目成熟性和可靠性論述 22HYPERLINK"file:/