年產(chǎn)46萬(wàn)公斤名優(yōu)綠茶清潔化加工生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)可行性研究報(bào)告

PAGEPAGE49年產(chǎn)46萬(wàn)公斤名優(yōu)綠茶清潔化加工生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告**縣**茶業(yè)有限公司二O一二年六月二十五日

目錄一、項(xiàng)目概況 111.1項(xiàng)目背景 111.1.1項(xiàng)目基本情況 111.1.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 111.2項(xiàng)目概況 121.2.1項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 121.2.2建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 121.2.3主要建設(shè)條件 121.2.4項(xiàng)目總投資和效益情況 131.2.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 14二、企業(yè)基本情況 162.1基本情況 162.2企業(yè)概況 162.2.1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 162.2.2企業(yè)職工構(gòu)成 162.2.3企業(yè)管理 17三、產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 183.1項(xiàng)目背景 183.1.1符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要 183.1.2資源優(yōu)勢(shì)與當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)的關(guān)系 193.2產(chǎn)品需求分析 203.2.1產(chǎn)品綜合分析 203.2.2市場(chǎng)需求分析 213.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析 223.3.1實(shí)現(xiàn)我省茶葉產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，打造茶葉加工龍頭企業(yè)需要 223.3.2提高我省茶葉資源化綜合利用率的需要 233.3.3實(shí)現(xiàn)茶產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然選擇 233.3.4是貫徹科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建和諧社會(huì)的政策體現(xiàn) 25四、項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容和目標(biāo) 264.1廠址選擇 264.1.1地理位置、交通運(yùn)輸 264.1.2地形地貌 264.1.3氣象、水文條件 274.1.4工程地質(zhì) 274.2建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 284.2.1建設(shè)規(guī)模 284.2.2產(chǎn)品方案 284.2.3產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 284.3項(xiàng)目工程技術(shù)方案 304.3.1項(xiàng)目組成 304.4生產(chǎn)技術(shù)方案 304.4.1工作制度 304.4.2生產(chǎn)工藝流程 304.4.3主要設(shè)備選型 324.5建筑結(jié)構(gòu) 324.5.1設(shè)計(jì)采用的基礎(chǔ)資料 324.5.2建筑設(shè)計(jì) 334.6主要原材料、燃料、動(dòng)力消耗 334.7總圖運(yùn)輸及公用輔助工程 344.7.1廠區(qū)總平面布置 344.7.2工廠運(yùn)輸及運(yùn)力安排 354.7.3公用工程 354.7.4輔助設(shè)施 374.7.5總圖運(yùn)輸、公用工程輔助生產(chǎn)工程 374.8節(jié)能與節(jié)水措施 384.8.1節(jié)能措施 384.8.2節(jié)水措施 384.9環(huán)境影響評(píng)價(jià) 384.9.1環(huán)境影響評(píng)價(jià)采用標(biāo)準(zhǔn) 384.9.2建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀 394.9.3主要污染源及污染物排放量 394.9.4污染物治理措施及效果 394.10勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 404.10.1消防 404.10.2職業(yè)衛(wèi)生及消防 414.10.3勞動(dòng)安全和工業(yè)衛(wèi)生措施 42五、項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源和資金構(gòu)成 445.1估算依據(jù) 445.2總投資估算范圍 445.3總投資估算與構(gòu)成分析 445.4已投入資金和新增投資保障 45六、人員培訓(xùn)及技術(shù)來(lái)源 466.1組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 466.1.1企業(yè)組織與機(jī)構(gòu)設(shè)置 466.1.2工作制度及定員配置 466.1.3新增人員來(lái)源與培訓(xùn) 476.2技術(shù)來(lái)源 47七、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 487.1達(dá)產(chǎn)安排建議 487.2項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度 48八、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 498.1經(jīng)濟(jì)效益分析 498.1.1評(píng)價(jià)依據(jù) 498.1.2主要產(chǎn)品名稱(chēng)及生產(chǎn)規(guī)模 498.1.3產(chǎn)品成本估算 498.1.4營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅 508.1.5利潤(rùn)估算 508.1.6項(xiàng)目盈利能力分析 508.1.7不確定性分析 508.1.8財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 538.2社會(huì)效益分析 54

一、項(xiàng)目概況1.1項(xiàng)目背景1.1.1項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱(chēng)：年產(chǎn)46萬(wàn)公斤名優(yōu)綠茶清潔化加工生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)單位：**縣**茶業(yè)有限公司企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司法人代表：李亞琴建設(shè)地點(diǎn)：**縣安場(chǎng)鎮(zhèn)東壩村復(fù)興組1.1.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（1）《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)貴州經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展的若干意見(jiàn)》國(guó)發(fā)〔2012〕2號(hào)；（2）國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》（QBJS5-2005）；（3）農(nóng)業(yè)部《全國(guó)茶葉重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃（2009-2015年）》；（4）原國(guó)家計(jì)委發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）及現(xiàn)行財(cái)稅制度；（5）《關(guān)于做好2012年中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金有關(guān)工作的通知》工信廳聯(lián)企業(yè)〔2012〕122號(hào)（6）貴州省委辦公廳、省人民政府辦公廳（黔黨辦函【2007】44號(hào)）《關(guān)于落實(shí)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)題匯報(bào)會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的通知》；（7）貴州省委、省人民政府《關(guān)于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》（黔黨發(fā)【2007】6號(hào)）；（8）國(guó)家有關(guān)部委、行業(yè)協(xié)會(huì)頒布的相關(guān)技術(shù)規(guī)范、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。1.2項(xiàng)目概況1.2.1項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在**縣安場(chǎng)鎮(zhèn)東壩村復(fù)興組1.2.2建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)建成年產(chǎn)46萬(wàn)公斤名優(yōu)綠茶清潔化加工生產(chǎn)線一條，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入4600萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)550萬(wàn)元，繳稅230萬(wàn)元，新增就業(yè)100人。1.2.3主要建設(shè)條件（1）資源條件**縣具有得天獨(dú)厚的自然條件和氣候條件，所產(chǎn)茶葉耐沖泡，品質(zhì)穩(wěn)定，質(zhì)量好，是貴州省主要產(chǎn)茶縣之一。是省委、省政府所列黔北四個(gè)茶產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)縣之一，被遵義市委、市政府列為繼湄潭、鳳岡之后的茶產(chǎn)業(yè)第三大縣，并在“十一五”期間實(shí)現(xiàn)茶園面積15萬(wàn)畝的目標(biāo)。按照十二五規(guī)劃，到2015年，全縣茶園面積將達(dá)到40萬(wàn)畝，其中白茶將達(dá)到15萬(wàn)畝以上。（2）交通運(yùn)輸條件**縣地處黔北邊陲大婁山脈東北部山區(qū)，位于遵義市北部中心地帶，在北緯28°09′-28°51′，東經(jīng)107°4′-107°42′之間，縣城南距遵義140公里，北距重慶220公里，貴陽(yáng)295公里，是渝南、黔北經(jīng)濟(jì)文化的重要交匯區(qū)域，古有“黔北門(mén)戶(hù)”之稱(chēng)。南可通遵義、貴陽(yáng)，北可去道真、重慶、四川，而且東接通了務(wù)川、鳳崗、湄譚，西接通了桐梓的斷頭路，初步建成了以縣城為中心輻射型公路網(wǎng)絡(luò)，交通“瓶頸”制約的狀況得到了緩解。（3）建設(shè)用地及公用工程情況項(xiàng)目建設(shè)地址位于**縣安場(chǎng)鎮(zhèn)東壩村復(fù)興組，占地面積17畝，土地已落實(shí)到位，正在辦理土地使用證。項(xiàng)目建設(shè)地水電等配套實(shí)施齊全，交通方便，有利于本項(xiàng)目生產(chǎn)以及原材料和產(chǎn)品的運(yùn)輸。（4）社會(huì)協(xié)作條件**縣城區(qū)和主要鄉(xiāng)鎮(zhèn)均已開(kāi)通了程控電話、移動(dòng)電話和寬帶網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)信息傳輸數(shù)字化，通訊條件較好。周邊教育、醫(yī)療、餐飲、金融、商貿(mào)等配套設(shè)施較為完善，為職工提供了生活方便，社會(huì)協(xié)作條件較好。（5）投資環(huán)境及政策條件貴州省委、省人民政府《關(guān)于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》（黔黨發(fā)【2007】6號(hào)）；貴州省委辦公廳、省人民政府辦公廳（黔黨辦函【2007】44號(hào)）《關(guān)于落實(shí)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)題匯報(bào)會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的通知》；農(nóng)業(yè)部《全國(guó)茶葉重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃（2009-2015年）》等一系列文件的出臺(tái)，為**縣茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策條件，且被省委、省政府列為黔北四個(gè)茶產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)縣之一，被遵義市委、市政府列為繼湄潭、鳳岡之后的茶產(chǎn)業(yè)第三大縣。隨著國(guó)發(fā)2號(hào)文件精神的深入落實(shí)，將會(huì)給項(xiàng)目的發(fā)展帶來(lái)良好的機(jī)遇。1.2.4項(xiàng)目總投資和效益情況項(xiàng)目規(guī)模總投資為1500萬(wàn)元。其中包括固定資產(chǎn)投資1050萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金450萬(wàn)元；項(xiàng)目前期已設(shè)備購(gòu)置費(fèi)205.25萬(wàn)元，總體形象進(jìn)度達(dá)13.68%，需新增投資1294.75萬(wàn)元，資金來(lái)源為企業(yè)銀行存款以及公司上年度經(jīng)營(yíng)收入。截至2012年6月25日，該公司賬戶(hù)余額為9623360.54元，項(xiàng)目新增投資有保障。項(xiàng)目完成后，達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4600萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)550萬(wàn)元，繳稅230萬(wàn)元。本項(xiàng)目新增就業(yè)人員100人，新增人員占企業(yè)現(xiàn)有職工的116%。項(xiàng)目總投資收益率(ROI)30.96%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.47%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）1920萬(wàn)元（均為稅后），投資回收期3.42年（不含建設(shè)期），因此項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益可觀，盈利水平較高。項(xiàng)目單位具備成熟的工藝技術(shù)路線及先進(jìn)設(shè)備，產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，其產(chǎn)業(yè)化實(shí)施對(duì)于促進(jìn)公司以本地豐富的茶業(yè)資源為依托，帶動(dòng)茶產(chǎn)業(yè)升級(jí)和工業(yè)集聚，樹(shù)立企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和帶動(dòng)地方特色經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要作用。因此，為了項(xiàng)目順利實(shí)施完成，早日發(fā)揮應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，特申請(qǐng)國(guó)家中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金無(wú)償資助100萬(wàn)元。1.2.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（見(jiàn)表1-1）表1-1項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)?！?*”名優(yōu)綠茶公斤/年46萬(wàn)2產(chǎn)品方案“**”名優(yōu)綠茶公斤/年46萬(wàn)3年工作日天2514全廠占地面積m211339**縣安場(chǎng)鎮(zhèn)東壩村復(fù)興組5全廠建筑面積m26498其中：原有建筑面積m23650**縣原公司廠房新增建筑面積m26498**縣安場(chǎng)鎮(zhèn)東壩村復(fù)興組6全廠職工定員人186其中：管理及技術(shù)人員人30生產(chǎn)工人人156本次新增定員人1007主要材料需用量茶青噸/年1840包裝材料噸/年58年新增運(yùn)輸量噸/年2360其中：運(yùn)入噸/年1900運(yùn)出噸/年4609動(dòng)力需用量電302.5萬(wàn)Kwh/月水M3100084噸/月11項(xiàng)目規(guī)模總投資萬(wàn)元1500含鋪底流動(dòng)資金其中：固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元1050建設(shè)期貸款利息萬(wàn)元鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元45012年?duì)I業(yè)收入萬(wàn)元4600達(dá)產(chǎn)年13年繳納增值稅萬(wàn)元209達(dá)產(chǎn)年14年?duì)I業(yè)稅金及附加萬(wàn)元21達(dá)產(chǎn)年15年總成本費(fèi)用萬(wàn)元3637達(dá)產(chǎn)年其中：固定成本萬(wàn)元403達(dá)產(chǎn)年可變成本萬(wàn)元3234達(dá)產(chǎn)年16年經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元3470達(dá)產(chǎn)年17年利潤(rùn)總額萬(wàn)元733達(dá)產(chǎn)年18年繳納所得稅萬(wàn)元183達(dá)產(chǎn)年19財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)總投資收益率(ROI)%30.96靜態(tài)投資回收期年3.42財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%29.47稅后全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元1920稅后（ic=12%）20盈虧平衡點(diǎn)（BEP）%35.57生產(chǎn)期平均值

二、企業(yè)基本情況2.1基本情況企業(yè)名稱(chēng)：**縣**茶業(yè)有限公司法人代表：李亞琴注冊(cè)資本：人民幣300萬(wàn)元整企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司注冊(cè)時(shí)間：2008年6月12日企業(yè)住所：**縣安場(chǎng)鎮(zhèn)關(guān)井村幸福組經(jīng)營(yíng)范圍：茶葉種植、精制茶加工、銷(xiāo)售2.2企業(yè)概況2.2.1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人鄭新偉，男，漢族，30歲，碩士學(xué)位，茶業(yè)評(píng)審專(zhuān)業(yè)，中級(jí)職稱(chēng)，公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人兼總經(jīng)理，該同志發(fā)揚(yáng)黔北人特有“愛(ài)拼才會(huì)贏”的精神，從茶商到辦廠，從廠到公司，從公司到走規(guī)模經(jīng)營(yíng)打品牌。本著“以人為本，質(zhì)量第一；以顧客為中心，創(chuàng)新品質(zhì)品牌”的方針，堅(jiān)持以“人無(wú)我有，人有我新，人新我好，人棄我予，人取我棄”的經(jīng)營(yíng)宗旨，奉行高質(zhì)量、低價(jià)位的市場(chǎng)核心戰(zhàn)略，開(kāi)發(fā)了“**”牌翠芽、毛峰等系列名茶。為貴州省茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。2.2.2企業(yè)職工構(gòu)成公司現(xiàn)有職工86人,其中大學(xué)以上學(xué)歷15人，大專(zhuān)以上學(xué)歷18人，中專(zhuān)以上學(xué)歷20人，其余生產(chǎn)工人48人，公司建有室驗(yàn)室、檢測(cè)中心等。開(kāi)發(fā)了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“花香型綠茶”、“卷曲型**白茶”等新產(chǎn)品。近兩年申請(qǐng)專(zhuān)利9項(xiàng)，目前正積極爭(zhēng)取高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定。2.2.3企業(yè)管理**縣**茶業(yè)有限公司在總結(jié)和吸收成功企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，建立了符合自身實(shí)際的管理模式，并向全新的現(xiàn)代企業(yè)管理模式發(fā)展。公司從原料購(gòu)買(mǎi)、生產(chǎn)技術(shù)操作、設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)到產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)都有嚴(yán)格的操作規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)作保證，并制定了相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施。公司本著“以人為本，質(zhì)量第一，以顧客為中心，創(chuàng)新品質(zhì)品牌”的方針，堅(jiān)持以“人無(wú)我有，人有我新，人新我好，人棄我予，人取我棄”的經(jīng)營(yíng)宗旨，奉行高質(zhì)量、低價(jià)位的市場(chǎng)核心戰(zhàn)略，開(kāi)發(fā)了“**”牌翠芽、毛峰等系列名茶。**茶業(yè)用現(xiàn)代企業(yè)制度不斷深化管理，不斷加大品牌宣傳和產(chǎn)品推廣力度，使“**”牌翠芽、毛峰等銷(xiāo)往全國(guó)各地，而且還遠(yuǎn)銷(xiāo)港、澳及東南亞等地區(qū)。進(jìn)一步帶動(dòng)了該地區(qū)茶產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展?，F(xiàn)在的**茗茶已發(fā)展成為集茶葉種植、加工、銷(xiāo)售、科研為一體的現(xiàn)代化企業(yè)，并成為帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的龍頭企業(yè)之一。項(xiàng)目產(chǎn)品“**”牌翠芽、毛峰等系列名優(yōu)茶，是公司自主專(zhuān)利技術(shù)開(kāi)發(fā)的“花香型綠茶”、“卷曲型**白茶”等新產(chǎn)品；集成了公司多項(xiàng)自主專(zhuān)利技術(shù)，市場(chǎng)供不應(yīng)求，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)港澳臺(tái)及東南亞地區(qū)。

三、產(chǎn)品需求分析和改造的必要性3.1項(xiàng)目背景改革開(kāi)放以來(lái)，茶葉產(chǎn)業(yè)得到了迅速發(fā)展。寬松的政策環(huán)境為貴州茶業(yè)發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。2005年，中央1號(hào)文件全面取消農(nóng)業(yè)稅和農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)和激發(fā)了茶農(nóng)發(fā)展茶葉生產(chǎn)的積極性；黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視“三農(nóng)”工作，制定了“多予、少取、放活”和“工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)、城市支持農(nóng)村”等一系列政策措施，惠及了廣大農(nóng)村和億萬(wàn)農(nóng)民。依托科技服務(wù)，對(duì)茶樹(shù)良種育苗補(bǔ)貼、建園補(bǔ)貼等政策的實(shí)施，加速了茶業(yè)的發(fā)展及科技成果的轉(zhuǎn)化應(yīng)用。貴州省委省政府高度重視茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提出了《關(guān)于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》（黔黨發(fā)【2007】6號(hào)），要求“各級(jí)黨委、政府要將茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展納入農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行規(guī)劃，認(rèn)真解決加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的困難和問(wèn)題，切實(shí)推進(jìn)我省茶產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展”。“把加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn)工作，作為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)民收入、推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的重要產(chǎn)業(yè)，作為落實(shí)生態(tài)強(qiáng)省戰(zhàn)略、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)生態(tài)效益有機(jī)統(tǒng)一的重大舉措來(lái)抓”。到2015年，力爭(zhēng)茶園面積達(dá)到300萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值100億元。這些目標(biāo)的確定使全省各級(jí)政府對(duì)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的認(rèn)識(shí)統(tǒng)一了思想。繼黔黨發(fā)[2007]6號(hào)文件之后，貴州省委辦公廳、省人民政府辦公廳（黔黨辦函[2007]44號(hào)）關(guān)于落實(shí)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)題匯報(bào)會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的通知，到2020年，全省茶葉發(fā)展面積規(guī)劃到500萬(wàn)畝以上，要求“十一五”期間每年新建茶園40萬(wàn)畝，“十二五”期間每年新建30萬(wàn)畝，“十三五”期間每年新建20萬(wàn)畝。因此，今后幾年貴州茶葉發(fā)展將面臨好的機(jī)遇，呈現(xiàn)出極速增長(zhǎng)的強(qiáng)勁勢(shì)頭。**縣多為碳酸巖類(lèi)巖石分布，屬亞熱帶黔北高原黃壤地帶，土壤類(lèi)型以黃壤和山地黃棕壤為主，土壤多呈酸性，土層深厚、通透性好，是茶樹(shù)生長(zhǎng)的最佳土壤。**遠(yuǎn)離大城市和重點(diǎn)工礦區(qū)，無(wú)工業(yè)污染，空氣質(zhì)量達(dá)國(guó)家一類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，水質(zhì)良好，未受任何污染。這些都是白茶生長(zhǎng)的絕佳環(huán)境，成就了白茶生產(chǎn)不可復(fù)制的優(yōu)勢(shì)。**縣具有得天獨(dú)厚的自然條件和氣候條件，所產(chǎn)茶葉內(nèi)含物、水浸出物較高，耐沖泡，品質(zhì)穩(wěn)定，質(zhì)量好，是貴州省主要產(chǎn)茶縣之一。被省委、省政府列為黔北四個(gè)茶產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)縣之一，被遵義市委、市政府列為繼湄潭、鳳岡之后的茶產(chǎn)業(yè)第三大縣，并在“十一五”期間實(shí)現(xiàn)茶園面積15萬(wàn)畝的目標(biāo)。**縣是新階段國(guó)家扶貧開(kāi)發(fā)工作重點(diǎn)縣，2006年底**縣委、政府通過(guò)反復(fù)論證和科學(xué)調(diào)研，決定把茶產(chǎn)業(yè)培育成為**農(nóng)民增收致富的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。因此，在國(guó)家、省、市、當(dāng)?shù)卣罅χС忠约袄玫恼弑尘跋?，結(jié)合**縣絕好的地理優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目承擔(dān)單位提出本項(xiàng)目建設(shè)。此舉符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，增加就業(yè)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民致富。3.2產(chǎn)品需求分析3.2.1產(chǎn)品綜合分析翠芽，綠茶的一種。產(chǎn)于江蘇，貴州，山東，福建，湖北。香氣鮮嫩，滋味濃醇，湯色綠亮，葉底芽肥、勻整、綠明。毛峰又稱(chēng)毛尖，是細(xì)嫩烘青的統(tǒng)稱(chēng)。指綠茶初制中形成條索細(xì)緊，露茸毫的嫩烘青。在小葉種地區(qū)制的毛峰，外形細(xì)緊，茸毫披露，顯芽鋒，湯色明亮，香氣清高，滋味醇爽，葉底嫩綠明亮；大葉種制的，外形較肥壯，顯露毫尖，色澤較黃或暗綠，香味較厚實(shí)，葉底肥嫩露芽。項(xiàng)目產(chǎn)品主要為“**”牌翠芽、毛峰等系列名茶。其中包括公司自主開(kāi)發(fā)的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“花香型綠茶”、“卷曲型**白茶”等新產(chǎn)品。項(xiàng)目產(chǎn)品集成了公司近兩年申請(qǐng)的專(zhuān)利9項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)，目前，公司正積極爭(zhēng)取高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定。3.2.2市場(chǎng)需求分析貴州省連續(xù)多年的茶事活動(dòng)和宣傳促進(jìn)了貴州綠茶銷(xiāo)售額的快速增長(zhǎng)，推動(dòng)了茶葉專(zhuān)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，成功引導(dǎo)飲茶、品茶逐漸成為人們豐富多彩的一種健康時(shí)尚，也讓貴州省多家茶樓生意興旺起來(lái)，帶動(dòng)了兩大茶葉市場(chǎng)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。2007年貴州省茶城銷(xiāo)售額增長(zhǎng)30%以上，全面交易額達(dá)到1300余萬(wàn)元，貴州太升茶葉專(zhuān)營(yíng)市場(chǎng)交易金額首次突破億元；幾年來(lái)，貴州茶城和貴州太升茶葉專(zhuān)營(yíng)市場(chǎng)的人流量同比增長(zhǎng)20%以上。曾多次在國(guó)內(nèi)外獲得大獎(jiǎng)的湄潭翠芽和鳳岡鋅硒茶，因其享有美譽(yù)，市場(chǎng)銷(xiāo)量大增。我國(guó)多年來(lái)一直是世界上出口\o"綠茶"綠茶最多的國(guó)家。據(jù)國(guó)家海關(guān)數(shù)據(jù)，全國(guó)\o"綠茶"綠茶出口量1995-2009年從6.7萬(wàn)噸波動(dòng)提高到22.9萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)9.2%。出口額從9.2億元提高到35.7億元，年均增長(zhǎng)10.2%。省內(nèi)茶葉出口品種以\o"綠茶"綠茶為主。從1995-2009年，僅湖北省的\o"綠茶"綠茶出口量就從15噸波動(dòng)提高到1573噸，年均增長(zhǎng)39.4%；出口金額從0.002億元提高到0.42億元，年均增長(zhǎng)52.7%，出口量額均顯著快于同期全國(guó)增長(zhǎng)水平。貴州茶產(chǎn)業(yè)以\o"綠茶"綠茶為核心，\o"綠茶"綠茶的發(fā)展前景直接影響到茶產(chǎn)業(yè)的后勢(shì)。因此，從全球茶葉及\o"綠茶"綠茶\o"需求"需求前景看，全國(guó)及貴州\o"綠茶"綠茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前景十分廣闊，但也急需切準(zhǔn)\o"市場(chǎng)"市場(chǎng)發(fā)展脈絡(luò)。從國(guó)際\o"市場(chǎng)"市場(chǎng)近年發(fā)展看，貴州乃至全國(guó)茶葉潛力較大，根據(jù)FAO統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2009年世界茶葉產(chǎn)量達(dá)到388.5萬(wàn)噸，比2008年提高3%。2000年至2009年這10年，世界茶葉生產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，與1990-1999年相比，同比增長(zhǎng)24%，年均增長(zhǎng)率由1.4%提高到3.2%。從長(zhǎng)期看，庫(kù)存因素不必納入分析，產(chǎn)量被\o"市場(chǎng)"市場(chǎng)消化吸收，則全球近十年來(lái)，茶葉市場(chǎng)需求以每年3%左右的速度逐年遞增，因此，全國(guó)及貴州的茶葉有顯著的市場(chǎng)上市空間和良好的市場(chǎng)需求狀態(tài)。3.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析3.3.1實(shí)現(xiàn)我省茶葉產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，打造茶葉加工龍頭企業(yè)需要據(jù)黔農(nóng)產(chǎn)辦[2010]6號(hào)《關(guān)于公布第五批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)名單的通知》，貴州160家企業(yè)為第五批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)，其中茶葉企業(yè)48家。加上前四批的9家，我省現(xiàn)有57家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)。第五批48家茶葉企業(yè)中，有17家在遵義地區(qū)，占1／3強(qiáng)。本項(xiàng)目建設(shè)完成后，可年產(chǎn)高檔名優(yōu)綠茶460噸，不僅發(fā)揮了示范帶動(dòng)作用，提高了**縣茶葉加工的集聚度，使**縣茶產(chǎn)業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，尤為重要的是，通過(guò)打造規(guī)?；牟枞~加工企業(yè)，可以實(shí)現(xiàn)不同地區(qū)、不同季節(jié)、不同品種之間茶葉的拼配，對(duì)于提高茶葉綜合效益，打造黔茶品牌意義重大。3.3.2提高我省茶葉資源化綜合利用率的需要截止2011年5月，全省茶園面積270萬(wàn)畝，其中，投產(chǎn)茶園146萬(wàn)畝；茶園面積占全國(guó)總面積的12%，全國(guó)排名由2006的第10位升至第2位（綠茶省份排名由第7位升至第1位）；2010年全省茶葉產(chǎn)量6.1萬(wàn)噸，產(chǎn)值32.17億元，投產(chǎn)茶園146萬(wàn)畝計(jì)算，平均畝產(chǎn)值2203.42元，與全國(guó)平均水平相比差距較大。本項(xiàng)目建設(shè)完成后，將年產(chǎn)460噸名優(yōu)茶，有效提高地方茶葉的經(jīng)濟(jì)附加值，提升我省茶葉資源化綜合利用率。3.3.3實(shí)現(xiàn)茶產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然選擇龍頭企業(yè)的數(shù)量和質(zhì)量制約了茶產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)力。貴州從事茶葉經(jīng)營(yíng)的龍頭企業(yè)少，加工企業(yè)“小、散、弱、低”，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，產(chǎn)品品牌多，知名品牌少，機(jī)械化水平不高，加工工藝落后，傳統(tǒng)而原始的茶業(yè)交易方式和管理方式，致使貴州茶業(yè)流通的規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)化難以實(shí)現(xiàn)，60%以上是賣(mài)原料，產(chǎn)品附加值低。茶葉加工能力與茶葉種植面積嚴(yán)重不匹配。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)有近5萬(wàn)家茶廠，年均產(chǎn)量?jī)H為10噸，大大低于世界平均水平。還有不少名優(yōu)茶產(chǎn)區(qū)仍然是家庭作坊式生產(chǎn)，手工操作，批量少，產(chǎn)品規(guī)格質(zhì)量不一致，生產(chǎn)效率低。按全省最終發(fā)展到500萬(wàn)畝，全部投產(chǎn)后每畝茶園春夏秋三季生產(chǎn)200斤干茶計(jì)算，全省茶葉（干茶）產(chǎn)量50萬(wàn)噸。考慮到鮮葉收購(gòu)半徑和茶葉加工廠的輻射能力，同時(shí)需要年產(chǎn)1000噸的茶葉加工企業(yè)50家，年產(chǎn)500噸的茶葉加工企業(yè)500家，年產(chǎn)200噸的生產(chǎn)企業(yè)1000家，合計(jì)1550家。若加工廠的規(guī)模小，則需要加工廠的數(shù)量更多。遵義市486家，規(guī)模企業(yè)91家，加工能力2.5萬(wàn)噸，平均每個(gè)加工企業(yè)的加工能力為51.5噸。這還僅僅是在鮮葉下樹(shù)率40%的情況下。以湄潭縣為例，現(xiàn)有茶葉加工企業(yè)（大戶(hù)）316家，其中規(guī)模企業(yè)7家，國(guó)家級(jí)龍頭企業(yè)1家，省級(jí)龍頭企業(yè)1家，市級(jí)龍頭企業(yè)5家，縣級(jí)龍頭企業(yè)11家，固定資產(chǎn)2億元，加工設(shè)備1800臺(tái)（套），加工能力10000噸，平均每個(gè)加工企業(yè)的加工能力為31.65噸。與湄潭縣大面積、規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、集中連片和對(duì)高品質(zhì)茶葉的市場(chǎng)需求相比，其配套能力、產(chǎn)業(yè)化水平是不夠的。組織化程度較低市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱。目前，茶葉生產(chǎn)很大程度上仍沿襲傳統(tǒng)分散的農(nóng)戶(hù)和小茶廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式，小生產(chǎn)與大市場(chǎng)的矛盾日益突出。從生產(chǎn)環(huán)節(jié)來(lái)講，技術(shù)難以規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，同一質(zhì)量產(chǎn)品批量小，越來(lái)越不適應(yīng)大市場(chǎng)大流通的國(guó)內(nèi)貿(mào)易和出口要求。從經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)來(lái)講，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體數(shù)量多、規(guī)模小，大多處于“小買(mǎi)小賣(mài)”的階段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱。這種傳統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式阻礙了技術(shù)改造和管理水平的提高，難以步入規(guī)范化生產(chǎn)、品牌經(jīng)營(yíng)的發(fā)展軌道，難以參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。特別是在茶葉產(chǎn)品出口方面，由于組織管理跟不上，內(nèi)部低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)和外部搶奪資源的雙重壓力長(zhǎng)期存在，即使占優(yōu)勢(shì)的綠茶出口到某些國(guó)家其價(jià)格只相當(dāng)于國(guó)際市場(chǎng)低檔紅茶的價(jià)格，嚴(yán)重影響茶葉出口效益。因此，要實(shí)現(xiàn)我省茶產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，使我省茶產(chǎn)業(yè)向高集約化、高附加值方向邁進(jìn)，必須要有規(guī)?；钠髽I(yè)走品牌戰(zhàn)略，通過(guò)示范帶動(dòng)，使我省茶產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到有效調(diào)整。3.3.4是貫徹科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建和諧社會(huì)的政策體現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選址在茶產(chǎn)業(yè)集聚度較高的**縣安場(chǎng)鎮(zhèn)東壩村復(fù)興組內(nèi)，該地產(chǎn)業(yè)集聚度高，市政規(guī)劃科學(xué)合理，交通便利；工業(yè)企業(yè)的聚結(jié)實(shí)現(xiàn)了資源的優(yōu)化配置，使我縣的城市規(guī)劃更趨合理，城市環(huán)境更加美麗，更利于推動(dòng)我縣旅游資源的開(kāi)發(fā)和利用。因此，項(xiàng)目的實(shí)施是貫徹科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建和諧社會(huì)的政策體現(xiàn)。

四、項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容和目標(biāo)4.1廠址選擇4.1.1地理位置、交通運(yùn)輸**縣地處黔北邊陲大婁山脈東北部山區(qū)，位于遵義市北部中心地帶，在北緯28°09′-28°51′，東經(jīng)107°4′-107°42′之間，縣城南距遵義140公里，北距重慶220公里，貴陽(yáng)295公里，是渝南、黔北經(jīng)濟(jì)文化的重要交匯區(qū)域，古有“黔北門(mén)戶(hù)”之稱(chēng)。南可通遵義、貴陽(yáng)，北可去道真、重慶、四川，而且東接通了務(wù)川、鳳崗、湄譚，西接通了桐梓的斷頭路，初步建成了以縣城為中心輻射型公路網(wǎng)絡(luò)，交通“瓶頸”制約的狀況得到了緩解。項(xiàng)目選址為非環(huán)境敏感區(qū),項(xiàng)目建址及鄰近區(qū)域并無(wú)需要特殊保護(hù)地如水源保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝等,無(wú)生態(tài)敏感及脆弱區(qū),無(wú)文教區(qū)、療養(yǎng)地、醫(yī)院等社會(huì)關(guān)注區(qū)?？h政府已對(duì)被征用土地農(nóng)戶(hù)進(jìn)行妥善安置，項(xiàng)目得到當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姷睦斫馀c大力支持。項(xiàng)目堅(jiān)持環(huán)保與安全生產(chǎn)“三同時(shí)”制度，對(duì)周邊環(huán)境和居民的生產(chǎn)生活不造成影響。4.1.2地形地貌**山川秀麗、景色迷人，屬典型的喀嘶特地貌，海拔458～1837.8米。境內(nèi)地形切割大、山高坡陡、溝壑縱橫，地勢(shì)高差大，立體農(nóng)業(yè)氣候明顯，主要特征是冬無(wú)嚴(yán)寒，夏無(wú)酷暑，四季分明，雨量充沛，雨熱同季，年均氣溫16.4℃，年均降雨量為1100mm-1300mm,年均無(wú)霜期為320天,日照時(shí)數(shù)1089小時(shí)，森林覆蓋率43%；**縣多為碳酸巖類(lèi)巖石分布，屬亞熱帶黔北高原黃壤地帶，土壤類(lèi)型以黃壤和山地黃棕壤為主，土壤多呈酸性，土層深厚、通透性好，是茶樹(shù)生長(zhǎng)的最佳土壤。4.1.3氣象、水文條件**屬中亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)氣候。氣候溫和，四季分明，雨量充沛，無(wú)霜期長(zhǎng)。特別是在農(nóng)作物生產(chǎn)旺盛期正值高溫多雨時(shí)節(jié)，熱量和水分的有效性高，對(duì)農(nóng)作物生長(zhǎng)極為有利。由于地勢(shì)高差較大，立體農(nóng)業(yè)氣候明顯，溫涼、溫和、溫暖氣候均兼有。但日照少，輻射弱，春秋多低溫陰雨，盛夏多伏早。據(jù)縣氣象站1959一1990年的觀測(cè)，年平均溫度為16.14℃，極端最高溫度38.8℃，極端最低溫度零下6.2℃。年平均溫度最高地區(qū)樊村為16.9℃，最低地區(qū)上壩為11.9℃，絕大部分地區(qū)在14一16℃。無(wú)霜期平均290天，最長(zhǎng)337天（1973年），最短246天（1990年）。平均年降雨量1076毫米，多數(shù)地區(qū)在l000一1200毫米?？傏厔?shì)是在同一海拔高度上，溫度自西向東逐漸降低，降雨量則由東南向西北遞減。4.1.4工程地質(zhì)據(jù)技改工程地質(zhì)勘察資料，評(píng)估區(qū)主體地貌為中低山地貌，地形地貌類(lèi)型較單一，邊坡多被第四系坡積物覆蓋，但覆蓋層較薄。廠區(qū)內(nèi)地質(zhì)構(gòu)造簡(jiǎn)單，水文地質(zhì)條件簡(jiǎn)單，巖土工程條件一般，地震烈度較小，破壞地質(zhì)環(huán)境的人為工程活動(dòng)一般，據(jù)地質(zhì)環(huán)境條件復(fù)雜程度分類(lèi)，評(píng)估區(qū)屬簡(jiǎn)單類(lèi)型。項(xiàng)目選址內(nèi)內(nèi)無(wú)大型構(gòu)造斷層出露，未見(jiàn)不良工程地質(zhì)現(xiàn)象，場(chǎng)地穩(wěn)定性較好。本地區(qū)地震烈度劃定為六度，土建設(shè)計(jì)應(yīng)按基本烈度六度設(shè)防。廠區(qū)無(wú)邊坡滑移，無(wú)泥石流，無(wú)地面塌陷，無(wú)活動(dòng)斷裂等不良地質(zhì)現(xiàn)象存在，區(qū)內(nèi)無(wú)地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生。4.2建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案4.2.1建設(shè)規(guī)模建成年產(chǎn)46萬(wàn)公斤名優(yōu)綠茶清潔化加工生產(chǎn)線一條，年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入4600萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)550萬(wàn)元，繳稅230萬(wàn)元，新增就業(yè)100人。4.2.2產(chǎn)品方案翠芽，綠茶的一種。產(chǎn)于江蘇，貴州，山東，福建，湖北。香氣鮮嫩，滋味濃醇，湯色綠亮，葉底芽肥、勻整、綠明。毛峰又稱(chēng)毛尖，是細(xì)嫩烘青的統(tǒng)稱(chēng)。指綠茶初制中形成條索細(xì)緊，露茸毫的嫩烘青。在小葉種地區(qū)制的毛峰，外形細(xì)緊，茸毫披露，顯芽鋒，湯色明亮，香氣清高，滋味醇爽，葉底嫩綠明亮；大葉種制的，外形較肥壯，顯露毫尖，色澤較黃或暗綠，香味較厚實(shí)，葉底肥嫩露芽。項(xiàng)目產(chǎn)品主要為“**”牌翠芽、毛峰等系列名茶。其中包括公司自主開(kāi)發(fā)的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“花香型綠茶”、“卷曲型**白茶”等新產(chǎn)品。項(xiàng)目產(chǎn)品集成了公司近兩年申請(qǐng)的專(zhuān)利9項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)，目前，公司正積極爭(zhēng)取高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定。4.2.3產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1、綠茶標(biāo)準(zhǔn)GB/T14456.1-2008；表4-1綠茶理化指標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)炒青綠茶烘青綠茶蒸青綠茶曬青綠茶水分（質(zhì)量分?jǐn)?shù)）／%≤7.09.0總灰分（質(zhì)量分?jǐn)?shù)）／%≤7.5碎末茶（質(zhì)量分?jǐn)?shù)）／%≤6.0水浸出物（質(zhì)量分?jǐn)?shù)）／%≥34.0粗纖維（質(zhì)量分?jǐn)?shù)）／%≤16.0酸不溶性灰分（質(zhì)量分?jǐn)?shù)）／%≤1.0水溶性灰分，占總灰分（質(zhì)量分?jǐn)?shù)）／%≥45.0水溶性灰分堿度（以KOH）（質(zhì)量分?jǐn)?shù)）／%≥1.0°≤3.0°注：水浸出物、粗纖維、酸不溶性灰分、水溶性灰分、水溶性灰分堿度為參考指標(biāo)a當(dāng)以每100g磨碎樣品的毫克分子表示水溶性灰分堿度時(shí)，其限量為：最小值17.8，最大值53.6。2、毛峰茶標(biāo)準(zhǔn)GB19460—2004；①毛峰茶感官指標(biāo)表4-2毛峰茶各等級(jí)茶葉的感官指標(biāo)級(jí)別外形內(nèi)質(zhì)香氣湯色滋味葉底特級(jí)一等芽頭肥壯，勻齊，形似雀舌，毫顯，嫩綠泛象牙色，有金黃片嫩香馥郁持久嫩黃綠，清澈鮮亮鮮醇爽回甘嫩黃勻亮鮮活特級(jí)二等芽頭較肥壯，較勻齊，形似譽(yù)舌，毫顯，嫩綠潤(rùn)嫩香高長(zhǎng)嫩黃綠清澈明亮鮮醇爽嫩勻，嫩綠明亮特級(jí)三等芽頭尚肥壯，較勻齊，毫顯，嫩綠潤(rùn)嫩香嫩綠明亮較鮮醇爽嫩較勻，綠亮一級(jí)芽葉肥壯，較勻齊，顯毫，綠潤(rùn)清香嫩綠亮鮮醇較嫩勻，黃綠亮二級(jí)芽葉較肥嫩，較勻整，顯毫，條稍彎，綠潤(rùn)清香黃綠亮醇厚尚嫩勻，黃綠亮三級(jí)芽葉尚肥嫩，條略卷，尚勻，尚綠潤(rùn)清香黃綠尚亮尚醇厚尚勻，黃綠②毛峰茶理化指標(biāo)表4-3毛峰茶理化指標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)水分（%）≤6.5粉末（%）≤0.5總灰分（%）≤6.5水浸出物（%）≤37粗纖維（%）≤144.3項(xiàng)目工程技術(shù)方案4.3.1項(xiàng)目組成（詳見(jiàn)下表4-4）表4-4項(xiàng)目工程一覽表序號(hào)工程類(lèi)型工程（車(chē)間）名稱(chēng)建筑面積（㎡）備注一生產(chǎn)工程（廠房）1、生產(chǎn)車(chē)間2000彩鋼結(jié)構(gòu)2、包裝車(chē)間430彩鋼結(jié)構(gòu)三公用工程1、辦公樓1058磚混結(jié)構(gòu)2、職工宿舍等1765磚混結(jié)構(gòu)3、附屬設(shè)施（公廁、配電房、消防等）磚混結(jié)構(gòu)四總圖運(yùn)輸1、廠區(qū)道路硬化道路2、圍墻磚混結(jié)構(gòu)3、綠化12454.4生產(chǎn)技術(shù)方案4.4.1工作制度全年生產(chǎn)日251天，每班工作8小時(shí)，視崗位性質(zhì)1-3班生產(chǎn)。4.4.2生產(chǎn)工藝流程殺青→攤涼→條理→攤涼→干燥→磨光→攤涼→評(píng)級(jí)→入庫(kù)→包裝1、殺青高溫殺青，溫度先高后低，迅速及時(shí)破壞酶的活性，在不使葉子產(chǎn)生紅梗紅葉的前提下，掌握適當(dāng)溫度，達(dá)到“殺透殺勻、老而不焦、嫩而不生”的目的，殺青葉含水率控制在57—65%，鼻嗅無(wú)三氣（煙焦氣、青草氣、熟悶氣）有一香（清香），眼觀葉色暗綠，失去光澤、無(wú)三葉（紅梗紅葉、焦邊焦葉、生青葉），手捏葉質(zhì)柔軟，緊握成團(tuán)，松手可散開(kāi)，略有粘性，嫩莖梗析而不斷，稍有彈性。2、揉捻（1）加壓總則：“輕重輕”原則。（2）嫩葉輕壓輕揉，老葉重壓長(zhǎng)揉。（3）嫩葉冷揉，殺青葉經(jīng)過(guò)攤涼，高級(jí)嫩葉采用冷揉，老葉宜采用熱揉，一芽二葉溫揉。（4）解塊分篩，分次揉捻。（5）壓力和時(shí)間：揉捻時(shí)間視葉質(zhì)老嫩、投葉量及加壓等情況靈活掌握。（6）適度判定：葉細(xì)胞損壞率一般為45—55%，茶汁粘附頁(yè)面，手摸有潤(rùn)滑粘手感。3、成型根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求,將茶葉制成不同的外形。4、干燥（1）采用分次干燥,前期以散失水分為主，此階段要求失水均勻適度，當(dāng)茶葉相互不粘連，稍感觸手，含水率35—40%時(shí)，轉(zhuǎn)為做型，至茶條可以折斷，茶香顯露；含水量15—20%時(shí)則以發(fā)展香氣，增進(jìn)滋味，毛茶足干為目的。（2）適度攤涼不僅可以很好地促進(jìn)茶葉內(nèi)含物質(zhì)的轉(zhuǎn)化，而且根據(jù)茶葉含水規(guī)律，能使茶葉水分重新均勻分布，以利水分的適度散失。（3）適度判定：含水量在4—5%左右，大拇指與食指搓捻茶條即成粉末。4.4.3主要設(shè)備選型（詳見(jiàn)下表4-5）項(xiàng)目生產(chǎn)所需主要設(shè)備有多功能機(jī)、殺青理?xiàng)l機(jī)、揉捻機(jī)、烘干機(jī)等，詳見(jiàn)設(shè)備采購(gòu)清單。表4-5項(xiàng)目主要新增設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格/型號(hào)數(shù)量金額（萬(wàn)元）備注1名優(yōu)茶多功能機(jī)6cdm-42型436.0無(wú)級(jí)調(diào)速?gòu)?qiáng)進(jìn)風(fēng)2名優(yōu)茶多功能機(jī)6h-60型648.67槽3瓶式殺青理?xiàng)l機(jī)csp-60118.84殺青理?xiàng)l機(jī)6csm-80128.35揉捻機(jī)6cr-3564.86烘干機(jī)6ch-94118.55斗7烘干機(jī)ch-94118.53斗8金屬滾筒殺青機(jī)6csr-80123.49茶葉揉捻機(jī)6cr-z55418.010茶葉揉捻機(jī)浙茶綠-265422.011解塊分篩機(jī)6cjs-30112.512炒干機(jī)6cpc-100（Ⅰ）型1018.813茶葉烘干機(jī)6ch-20型15.914茶葉烘干機(jī)6ch-25型17.615冷凝器及設(shè)施1套46.8合計(jì)43臺(tái)308.504.5建筑結(jié)構(gòu)4.5.1設(shè)計(jì)采用的基礎(chǔ)資料根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范，本工程采用的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料如下：（1）基本風(fēng)壓值：0.3KN/m2；（2）雪載荷：可不考慮；（3）土壤凍結(jié)深度對(duì)房屋基礎(chǔ)的影響：可不考慮；（4）地震基本烈度值：6度；4.5.2建筑設(shè)計(jì)（1）新增建筑面積6498平方米，生產(chǎn)廠房為框架結(jié)構(gòu)、辦公樓和生活設(shè)施為磚混結(jié)構(gòu)：其中包括：廠房2430平方米、辦公樓1058平方米、生活區(qū)1765平方米、綠化區(qū)1245平方米。（2）配套配電房、給排水、消防設(shè)施及圍墻道路綠化工程。4.6主要原材料、燃料、動(dòng)力消耗（詳見(jiàn)下表4-6）表4-6主要原材料、燃料、動(dòng)力消耗年用量表序號(hào)名稱(chēng)年耗用量備注單位數(shù)量一原材料及輔料1茶葉噸1840**縣2包裝材料噸5本地二燃料及動(dòng)力1電萬(wàn)Kwh302.5萬(wàn)Kwh/月2水噸100084噸/月（1）原輔料**縣現(xiàn)有茶園面積達(dá)15萬(wàn)畝，按照十二五規(guī)劃，到2015年，全縣茶園面積將達(dá)到40萬(wàn)畝，其中白茶將達(dá)到15萬(wàn)畝以上。具備了充足的原材料資源。輔料包裝材料在市內(nèi)或省內(nèi)市場(chǎng)均有充足供應(yīng)。（2）供電電源：項(xiàng)目單位用電由**縣安場(chǎng)鎮(zhèn)供電網(wǎng)供給，通過(guò)電纜接入項(xiàng)目單位的變壓器，而后進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。項(xiàng)目建設(shè)地良好的基礎(chǔ)設(shè)施為本次技改提供了良好的建設(shè)條件。照明：各生產(chǎn)廠房的面積和空間均較大，照明燈具的布置密度和懸掛高度應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)范。（3）供水生產(chǎn)用水和生活飲用水均來(lái)自鎮(zhèn)內(nèi)供水管道，水質(zhì)符合國(guó)家飲用水標(biāo)準(zhǔn)。水通過(guò)水管送往生產(chǎn)車(chē)間。4.7總圖運(yùn)輸及公用輔助工程4.7.1廠區(qū)總平面布置（1）總平面布置原則①根據(jù)生產(chǎn)車(chē)間功能區(qū)分，確保工藝流程順暢，與原料前處理車(chē)間有機(jī)洽接，使物料流向合理，運(yùn)輸線路短捷，降低能源消耗，方便生產(chǎn)和管理。②符合消防、工業(yè)衛(wèi)生、安全等有關(guān)規(guī)定。③充分、合現(xiàn)利用建設(shè)場(chǎng)地，做到節(jié)約用地。④平面布置按以下國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)：《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ16-87《廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ22-87《總圖制圖標(biāo)準(zhǔn)》GBJ103-87（2）總平面布置方案全廠由生產(chǎn)車(chē)間、產(chǎn)品包裝車(chē)間等生產(chǎn)廠房及辦公樓、職工生活區(qū)、公廁、輔助工程和公用工程組成。全廠按照人、物分流的原則，設(shè)置東南出入口主要是原材料及成品出入口，設(shè)3米寬物流通道；西北出入口主要是人流出入口，主要考慮人流及外部聯(lián)系，設(shè)2米寬人行通道。（3）道路及綠化廠區(qū)內(nèi)道路根據(jù)平面布置的地勢(shì)特點(diǎn)，采用混凝土路面，可滿足物料運(yùn)輸、設(shè)備檢修、消防行車(chē)的要求。按照全廠的統(tǒng)一規(guī)劃，在新建廠房?jī)蓚?cè)培植竹林、花草或行道樹(shù)，增加綠化面積。在全廠非建筑地段及零星空地種植草皮和灌木。4.7.2工廠運(yùn)輸及運(yùn)力安排（1）原料全部來(lái)自縣內(nèi)，可以直接從原料產(chǎn)地用汽車(chē)運(yùn)送到廠內(nèi)。（2）車(chē)間內(nèi)運(yùn)輸全部采用推車(chē)和叉車(chē)，工廠內(nèi)平整，運(yùn)輸無(wú)障礙。4.7.3公用工程（1）供排水工程①水源情況生產(chǎn)和生活用水由**縣安場(chǎng)鎮(zhèn)提供，生產(chǎn)、生活用水有保障。②給水方案全廠給水系統(tǒng)采用生產(chǎn)、消防共用系統(tǒng)。室外給水鑄鐵管埋地敷設(shè)，除銹刷底漆并涂熱瀝青防腐。室內(nèi)給水管沿墻設(shè)地溝埋設(shè)。在管網(wǎng)節(jié)點(diǎn)處沒(méi)有閥門(mén)井，便于管網(wǎng)維修，在各生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)水干管上設(shè)閥門(mén)及水表，便于車(chē)間用水管理及水量控制。③排水方案本項(xiàng)目廢水主要為：設(shè)備清洗廢水和生活廢水，均排入污水處理管道。（2）供電工程①電源電力供應(yīng)由**縣安場(chǎng)鎮(zhèn)提供，項(xiàng)目建設(shè)地已完成農(nóng)網(wǎng)改造，現(xiàn)有的供電設(shè)施能滿足正常生產(chǎn)生活，電力供應(yīng)保證率高。②負(fù)荷等級(jí)和裝機(jī)容量本次工程完成后總裝機(jī)容量為500KW，日常運(yùn)行負(fù)荷200KW。③供電方案工程項(xiàng)目將安裝S9400KVA10/0.4KV節(jié)能型電力變壓器1臺(tái)，同時(shí)已配齊高壓開(kāi)關(guān)柜、配電柜，本次技改只需增設(shè)配電柜和變壓器，承擔(dān)生產(chǎn)車(chē)間的配電和控制。車(chē)間動(dòng)力線路應(yīng)穿管埋設(shè)，原則上不允許明線架空或沿墻敷設(shè)。大型機(jī)械設(shè)有開(kāi)關(guān)控制柜，但眾多小型機(jī)械為防爆防火計(jì)，應(yīng)根據(jù)作業(yè)性質(zhì)，分片分類(lèi)由控制柜或控制箱集中控制。④照明各車(chē)間的面積和空間均較大，照明燈具的布置密度和懸掛高度應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)范。根據(jù)工廠夜間作業(yè)加工特點(diǎn)，車(chē)間的照度不低于30IX，部份精加工和易出事故的崗位，照度應(yīng)不低于50IX。車(chē)間燈具采用廣照型和深照型相結(jié)合，如彎管白熾燈、懸吊熒光燈等，在粉塵較大的區(qū)域應(yīng)采用防塵密閉型燈具，在廠區(qū)道路可選用低功率高壓汞燈。⑤防雷本項(xiàng)目廠房的高度在9m左右，按設(shè)計(jì)規(guī)范要求對(duì)建筑物設(shè)置避雷針等防雷保護(hù)措施，其接地電阻應(yīng)小于10歐姆。各設(shè)備、管道必須做防靜電接地，其接地電阻不大于100歐姆。（3）電信工程園區(qū)已通寬帶，廠區(qū)新裝8門(mén)對(duì)外直撥電話，并配備了傳真機(jī)、電腦等現(xiàn)代辦公信息設(shè)備，寬帶網(wǎng)已接通，工廠對(duì)外聯(lián)絡(luò)非常方便、快捷。4.7.4輔助設(shè)施包括辦公室1058平方米、生活區(qū)1765平方米、綠化區(qū)1245平方米；以及相關(guān)公用工程及附屬設(shè)施建設(shè)。4.7.5總圖運(yùn)輸、公用工程輔助生產(chǎn)工程（詳見(jiàn)下表4-7）表4-7總圖運(yùn)輸、公用工程輔助生產(chǎn)工程一覽表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)主要工程內(nèi)容結(jié)構(gòu)及材質(zhì)單位數(shù)量備注一總圖運(yùn)輸1新增廠區(qū)道路混凝土路面m26002新增綠化面積竹、木、花草m212453貨車(chē)輛24轎車(chē)輛1二公用工程1供電及照明1.1新增動(dòng)力線路敷設(shè)一個(gè)新建車(chē)間動(dòng)力線路敷設(shè)m5631.2新增低壓配電柜CMD型組合件臺(tái)11.3防雷防靜電設(shè)施避雷針、設(shè)備接地部分列入土建工程1.4室內(nèi)外照明新增車(chē)間及道路照明燈具、立電桿、線路2供排水2.1自來(lái)水管和分水管DN50-100、A3管、管件、閥件等A-3m12002.2生產(chǎn)和生活污水排放處理排入排污管道3消防3.1水管DN100鑄鐵管m300列入環(huán)保工程3.2消火栓SNS100型、地上式套53.2二氧化碳滅火器手提式，2-3Kg藥量鋼瓶個(gè)25三輔助生產(chǎn)工程1電腦、圖文輸出設(shè)備、空調(diào)等型號(hào)待定臺(tái)204.8節(jié)能與節(jié)水措施4.8.1節(jié)能措施合理利用與節(jié)約能源，建立節(jié)能型工業(yè)是我國(guó)的基本國(guó)策之一。本項(xiàng)目的節(jié)能措施主要有：（1）在滿足生產(chǎn)工藝的條件下，車(chē)間及廠區(qū)照明盡可能選擇節(jié)能型和高效熒光燈，并自帶補(bǔ)償電容器就地補(bǔ)償，以減少電能消耗。（2）在工藝設(shè)備選型上，盡可能選用國(guó)內(nèi)外機(jī)械化，自動(dòng)化程度較高的節(jié)能型設(shè)備，提高生產(chǎn)效率，降低消耗和生產(chǎn)成本。（3）在工藝布置上，盡量做到物流、人流順暢，減少物料的往返運(yùn)輸（4）加強(qiáng)水、電計(jì)量管理，將其消耗納入車(chē)間成本控制和核算指標(biāo)，并與崗位計(jì)酬掛鉤。4.8.2節(jié)水措施（1）加強(qiáng)對(duì)全廠職工節(jié)水重要性的宣傳和教育，樹(shù)立節(jié)水意識(shí)。（2）強(qiáng)化對(duì)主要用水崗位的計(jì)量與考核措施，納入成本核算。（3）制定對(duì)工藝廢水澄清處理后的二次水的回收循環(huán)利用工藝指標(biāo)和管理措施，在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下，盡可能減少一次污水的排放量，以最大限度地節(jié)約工廠用水量。4.9環(huán)境影響評(píng)價(jià)4.9.1環(huán)境影響評(píng)價(jià)采用標(biāo)準(zhǔn)（1）國(guó)環(huán)字（86）002號(hào)文《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》；（2）國(guó)環(huán)字（98）253號(hào)文《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法》；（3）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3095－1996二級(jí)；（4）《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838－2002Ⅲ類(lèi)；（5）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB3096－93Ⅱ、Ⅳ類(lèi)；（6）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978－1996一級(jí)；（7）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297－1996二級(jí)；（8）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348－90Ⅱ、Ⅳ類(lèi)；（9）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》TJ36－78；（10）《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》GB12523-1990；4.9.2建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于**縣安場(chǎng)鎮(zhèn)東壩村復(fù)興組，項(xiàng)目所在地茶產(chǎn)業(yè)集聚度高，空氣質(zhì)量較好，工業(yè)污染少，大氣環(huán)境好，是生產(chǎn)名優(yōu)茶的理想地址。4.9.3主要污染源及污染物排放量茶葉生產(chǎn)過(guò)程用水量極少，廢水主要來(lái)自各生產(chǎn)車(chē)間清潔用水，全廠生產(chǎn)污水排放量3-5m3/d，為間歇排放。產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中有部分煙塵、廢氣排出，其排放量小于20kmg/Nm3，遠(yuǎn)低于相關(guān)規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)生的噪聲，噪聲值約85dB（A）。4.9.4污染物治理措施及效果（1）生活及生產(chǎn)污水本項(xiàng)目有部分臟水排放，內(nèi)含泥砂、雜質(zhì)等，在廠內(nèi)修建一個(gè)水處理池，經(jīng)過(guò)自然沉淀達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)后排放或進(jìn)行循環(huán)使用，故不會(huì)對(duì)供水源造成污染。（2）粉塵、固廢本項(xiàng)目產(chǎn)生少量的廢渣，腐爛后作為肥料，直接運(yùn)到項(xiàng)目原料基地使用，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。（3）噪聲本項(xiàng)目在總體布局上，一是選址遠(yuǎn)離居民區(qū)，二是充分利用建筑物、綠化帶阻隔噪聲，減少噪聲對(duì)辦公室和生活區(qū)的影響，同時(shí)在工藝設(shè)備選型上，采用先進(jìn)的低噪聲設(shè)備。（4）綠化廠區(qū)綠化布置，在各車(chē)間周?chē)捎么竺娣e綠化措施，種植草坪減低灰塵的污染，滿足生產(chǎn)要求，在全廠非建筑地段及零星空地種植草皮和灌木，美化環(huán)境、凈化空氣、降低污染。4.10勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防4.10.1消防根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）規(guī)定，工廠屬丙類(lèi)火災(zāi)危險(xiǎn)類(lèi)別，耐火等級(jí)為二級(jí)。（1）消防設(shè)計(jì)依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50140-2005）《中華人民共和國(guó)消防條例》《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50222-95）《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50116-98）（2）建筑防火設(shè)計(jì)①建筑物的樓板、隔墻、防火門(mén)窗等的設(shè)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求，建筑物內(nèi)裝修材質(zhì)及耐火性能符合建筑物耐火等級(jí)為一、二級(jí)的要求。②建筑物內(nèi)疏散走道、安全出口和樓梯間形式、數(shù)量、位置等均按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》進(jìn)行設(shè)計(jì)。（3）消防給水廠區(qū)內(nèi)設(shè)有消防專(zhuān)用給水管網(wǎng)，供水水量、水壓能滿足消防用水的需要，廠區(qū)內(nèi)建筑物室內(nèi)外按規(guī)范設(shè)置了消火栓和滅火器，可保證必要時(shí)使用。室外消防用水量為25L/S，室內(nèi)消防用水量為10L/S，火災(zāi)持續(xù)時(shí)間以2小時(shí)計(jì)，一次消防用水量為252m3/次。（4）電氣防火①車(chē)間除裝設(shè)工作照明外，還在廠房進(jìn)、出口及一些重要崗位設(shè)局部照明、應(yīng)急照明或疏散照明；②本項(xiàng)目設(shè)工作接地、保護(hù)接地、防雷接地、防靜電接地系統(tǒng)。4.10.2職業(yè)衛(wèi)生及消防（1）主要設(shè)計(jì)依據(jù)①貴州省勞動(dòng)人事廳、衛(wèi)生廳、總工會(huì)聯(lián)合頒發(fā)的《貴州省生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目執(zhí)行勞動(dòng)安全衛(wèi)生“三同時(shí)”的規(guī)定》（1990）；②《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ1—2002）③《建筑項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》④《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值》（GBZ2—2002）。⑤《生產(chǎn)過(guò)程安全衛(wèi)生總則》GB12801-91；⑥《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB50033-91；⑦《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB50034-92；⑧《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-2006；⑨《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ87-85；⑩《工廠企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-1990；⑾《勞動(dòng)保護(hù)技術(shù)規(guī)范》。4.10.3勞動(dòng)安全和工業(yè)衛(wèi)生措施（1）機(jī)械安全措施①裸露的機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部分（如風(fēng)機(jī)、水泵的聯(lián)軸器等）均設(shè)安全防護(hù)罩；②帶式輸送的頭尾輪均設(shè)防罩；③在帶式輸送人員需跨越的地方設(shè)置跨越梯；④所有操作平臺(tái)設(shè)安全防護(hù)欄桿。（2）電氣安全防護(hù)措施①為防止接地危害而采取相應(yīng)的防雷接地措施；②為保證電氣系統(tǒng)故障和異常情況時(shí)不致危害人身和設(shè)備安全，采取相應(yīng)的電氣故障保護(hù)、電氣接地系統(tǒng)及安全防護(hù)措施；③在特別潮濕、高溫或其它有特殊要求的環(huán)境，采用50V以下安全電壓等級(jí)的配電電壓；④在規(guī)范規(guī)定的場(chǎng)所，裝設(shè)必要的應(yīng)急、照明及電氣防火設(shè)施；⑤高低壓配電設(shè)備及場(chǎng)所均設(shè)置電氣安全標(biāo)志。（3）完好的通風(fēng)及空調(diào)控制室及值班人員較多的地方設(shè)空調(diào)裝置以改善操作人員的工作環(huán)境。（4）建筑安全、衛(wèi)生措施①按規(guī)范規(guī)定廠房設(shè)有防火安全梯；②對(duì)噪音較大的控制室，其圍護(hù)結(jié)構(gòu)將采取隔音材料，盡力降低室內(nèi)噪音，確保值班人員身心健康，精力充沛、安全生產(chǎn)；（5）完善的控制和自動(dòng)報(bào)警設(shè)儀表控制系統(tǒng)監(jiān)控生產(chǎn)，該系統(tǒng)除顯示重要參數(shù)外還可超限報(bào)警，確保人身安全。

五、項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源和資金構(gòu)成5.1估算依據(jù)5.1.1根據(jù)各工種提供資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；5.1.2國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及材料費(fèi)按設(shè)備生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)資料或現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)計(jì)算；非標(biāo)設(shè)備參照遵義地區(qū)同類(lèi)型設(shè)備市場(chǎng)價(jià)格估算；5.1.3安裝工程及其他建設(shè)費(fèi)用采用原輕工部有關(guān)建設(shè)定額，并參照當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格或安裝單位報(bào)價(jià)，以及建設(shè)單位實(shí)際情況估算；5.1.4建筑工程根據(jù)貴州省《2004定額》，并參照當(dāng)?shù)赝?lèi)型建筑技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)估算；5.1.5基本預(yù)備費(fèi)按5%計(jì)??；5.1.6流動(dòng)資金采用詳估法計(jì)算。5.2總投資估算范圍5.2.1生產(chǎn)車(chē)間、包裝車(chē)間；5.2.2公用工程、總圖運(yùn)輸、消防、環(huán)保工程；5.2.3辦公及職工生活福利設(shè)施填平補(bǔ)齊；5.2.4其他費(fèi)用，預(yù)備費(fèi)用；5.2.5建設(shè)期利息，流動(dòng)資金。5.3總投資估算與構(gòu)成分析5.3.1項(xiàng)目規(guī)模總投資 1500萬(wàn)元其中：固定資產(chǎn)投資 1050萬(wàn)元鋪底流動(dòng)資金 450萬(wàn)元5.3.2固定資產(chǎn)投資構(gòu)成分析（詳見(jiàn)附表1固定資產(chǎn)投資估算表）項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資 1050萬(wàn)元其中：設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 495.5萬(wàn)元設(shè)備安裝工程費(fèi)20.5萬(wàn)元建筑工程費(fèi) 310萬(wàn)元基本預(yù)備費(fèi) 85萬(wàn)元其他費(fèi)用 139萬(wàn)元5.4已投入資金和新增投資保障項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y1500萬(wàn)元，其中已投入固定資產(chǎn)建設(shè)費(fèi)用（設(shè)備購(gòu)置）205.25萬(wàn)元，需新增投資1294.75萬(wàn)元，資來(lái)源為企業(yè)自籌（見(jiàn)銀行存款證明）。截至2012年6月25日，該公司賬戶(hù)余額為9623360.54元，因此，項(xiàng)目新增投資有保障。為了項(xiàng)目順利實(shí)施完成，早日發(fā)揮應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，特申請(qǐng)國(guó)家中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金無(wú)償資助100萬(wàn)元。

六、人員培訓(xùn)及技術(shù)來(lái)源6.1組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置6.1.1企業(yè)組織與機(jī)構(gòu)設(shè)置項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖：總經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部原料供應(yīng)部銷(xiāo)售部董事長(zhǎng)行政部生產(chǎn)車(chē)間企業(yè)管理情況：公司部門(mén)設(shè)置完善、分工合理，并建立了一套完整的管理制度，如生產(chǎn)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、產(chǎn)品銷(xiāo)售管理制度、原料采購(gòu)管理制度、庫(kù)存物資管理制度、環(huán)境治理管理制度、設(shè)備維修管理制度、消防安全管理制度、安全巡防日志、進(jìn)出生產(chǎn)車(chē)問(wèn)管理制度、員工培訓(xùn)制度等，這些機(jī)構(gòu)和制度確保了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展的需要。企業(yè)現(xiàn)有職工86人，平均年齡38歲，中層以上管理人員10人，占職工總?cè)藬?shù)的11.63%；其中大專(zhuān)以上學(xué)歷20人，技術(shù)研發(fā)人員8人，高中初級(jí)職稱(chēng)比例人數(shù)為2:3:3，公司人力資源構(gòu)成科學(xué)合理。6.1.2工作制度及定員配置（1）工作制度實(shí)行白班制生產(chǎn)，工作8小時(shí)，全年工作日300天，法定工作日251天/年。（2）定員配置本項(xiàng)目工程實(shí)施后全廠勞動(dòng)定員186人，其中管理、研發(fā)人員30人，生產(chǎn)工人116人，輔助生產(chǎn)工人40人，項(xiàng)目實(shí)施新增就業(yè)100人。6.1.3新增人員來(lái)源與培訓(xùn)企業(yè)管理人員和生產(chǎn)管理人員從社會(huì)公開(kāi)招聘，生產(chǎn)工人主要從當(dāng)?shù)馗挥噢r(nóng)村勞動(dòng)力、城鎮(zhèn)待業(yè)青年和當(dāng)?shù)貒?guó)有企業(yè)下崗員工中選用，工人至少需要初中以上文化程度，身體健康，招工時(shí)需嚴(yán)格考核。生產(chǎn)工人采用進(jìn)廠后現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)方式，由技術(shù)人員和老技工集中講授產(chǎn)品加工工藝和設(shè)備性能，跟班學(xué)習(xí)，參加設(shè)備安裝調(diào)試，考核合格后，準(zhǔn)予上崗。并定期舉行技術(shù)交流會(huì)，相互學(xué)習(xí)。管理人員進(jìn)廠后，需先下車(chē)間，熟悉企業(yè)的運(yùn)作模式，管理模式和生產(chǎn)流程，每年選擇表現(xiàn)良好，業(yè)務(wù)出眾的骨干到高校進(jìn)一步深造，全面提升個(gè)人素質(zhì)。公司每年將未分配利潤(rùn)的一部分作為專(zhuān)門(mén)的培訓(xùn)基金，并專(zhuān)款專(zhuān)用。6.2技術(shù)來(lái)源項(xiàng)目產(chǎn)品主要是名優(yōu)綠茶（翠芽、毛峰），技術(shù)均來(lái)自公司自主專(zhuān)利技術(shù)。

七、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃7.1達(dá)產(chǎn)安排建議項(xiàng)目實(shí)施期為18個(gè)月，自2012年3月至2013年9月?？紤]到項(xiàng)目建成運(yùn)行初期原料的組織、產(chǎn)品銷(xiāo)售、工人技術(shù)熟練程度及設(shè)備運(yùn)行等方面可能存在不完善因素，擬定投產(chǎn)后的達(dá)產(chǎn)計(jì)劃安排為：投產(chǎn)第一年（2014）達(dá)產(chǎn)率為50%，第二年（2015）達(dá)產(chǎn)率為80%，第三年（2016）及以后達(dá)產(chǎn)100%，進(jìn)入正常生產(chǎn)期。7.2項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度時(shí)間任務(wù)2012年2013年3月-5月6月-8月9月-10月11月-12月1月-4月5月-8月9月任務(wù)一任務(wù)二任務(wù)三任務(wù)四任務(wù)五任務(wù)六任務(wù)一：2012年3月-5月，項(xiàng)目前期調(diào)研，可行性研究，建設(shè)手續(xù)完善。任務(wù)二：2012年6月-8月，工程設(shè)計(jì)，設(shè)備訂購(gòu)。任務(wù)三：2012年9月-12月，車(chē)間廠房、公用工程建設(shè)，設(shè)備安裝。任務(wù)四：2013年1月-4月，人員培訓(xùn)，生產(chǎn)線調(diào)試。任務(wù)五：2013年5月-8月，技術(shù)工藝優(yōu)化，試產(chǎn)。任務(wù)六：2013年9月，技術(shù)總結(jié)，項(xiàng)目驗(yàn)收。

八、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析8.1經(jīng)濟(jì)效益分析8.1.1評(píng)價(jià)依據(jù)本章內(nèi)容根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部2006年頒發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）進(jìn)行編制。8.1.2主要產(chǎn)品名稱(chēng)及生產(chǎn)規(guī)模主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模為：名優(yōu)綠茶（翠芽、毛峰），達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)量46萬(wàn)公斤。8.1.3產(chǎn)品成本估算（1）估算依據(jù)①各種主要原材料、動(dòng)力消耗量及核算價(jià)格以工藝提供的消耗指標(biāo)為準(zhǔn)，價(jià)格按投料價(jià)計(jì)。②新增定員100人，職工工資及福利費(fèi)按1.8萬(wàn)元/人·年計(jì)。③折舊費(fèi)本項(xiàng)目形成固定資產(chǎn)原值945萬(wàn)元，按平均年限法計(jì)提折舊，經(jīng)估算年提取折舊費(fèi)54萬(wàn)元。④攤銷(xiāo)費(fèi)項(xiàng)目形成無(wú)形和其他資產(chǎn)原值105萬(wàn)元，年提取攤銷(xiāo)費(fèi)詳見(jiàn)《無(wú)形和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表》。⑤修理費(fèi)修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的3%計(jì)取，即28.35萬(wàn)元/年。⑥其他費(fèi)用本項(xiàng)目其他制造費(fèi)用按年折舊費(fèi)的30%計(jì)算，其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用按營(yíng)業(yè)收入的4%計(jì)，預(yù)備費(fèi)取5%，其他管理費(fèi)用按工資及福利費(fèi)用的80%計(jì)。（2）產(chǎn)品總成本估算計(jì)算期達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用為3637萬(wàn)元，其中可變成本3234萬(wàn)元，固定成本403萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本3470萬(wàn)元，詳見(jiàn)《總成本費(fèi)用估算表》。8.1.4營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅生產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入為4600萬(wàn)元。產(chǎn)品上繳增值稅，進(jìn)、銷(xiāo)項(xiàng)稅率按17%計(jì)；城鄉(xiāng)建設(shè)維護(hù)稅率7%，教育附加費(fèi)3%；所得稅率按25%計(jì)算。生產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)年繳納營(yíng)業(yè)稅金及附加為21萬(wàn)元，繳納增值稅209萬(wàn)元。詳見(jiàn)