食品安全管理制度清單

食品安全管理制度清單食品食品食品安全管理制度頁碼1采購管理制度（含進貨查驗制度）1-22貯存管理制度33生產(chǎn)過程操縱管理制度4-54生產(chǎn)過程關鍵操縱點監(jiān)操縱度6-75產(chǎn)品防護制度8-96檢驗管理制度（含出廠檢驗記錄制度）10-117不合格管理制度（含工作不合格、產(chǎn)品不合格）128不安全食品召回制度13-149食品安全事故處置方案1510人員管理制度1611從業(yè)人員健康檢查制度17-1812從業(yè)人員培訓管理制度1913消費者投訴受理制度2014食品安全風險監(jiān)測信息收集與評估信息管理制度21-2215設備管理制度23-2416檔案管理制度2517食品添加劑管理制度（添加劑使用單位提交）26-2718食品安全自查管理制度27-291采購管理制度（含進貨查驗制度）制定本制度。適用范圍：所有物資、物品采購、入庫管理工作。件、辦公用品、勞保用品等采購管理采購負責人在采購工作中要對采購物料負全面責任；比價格；做到下列幾點：未計劃采購的不采購；未提供資質(zhì)、檢驗報告的不采購；規(guī)格、型號、標簽標示不清或者不符合要求的不采購；超過滿足生產(chǎn)需要超貯存的不采購；超出市場通常價格的不采購；不合格或者國家（標準）規(guī)定不得使用（添加劑）的不采購；建立并認真填寫《采購記錄驗收管理索證驗收ISO9000）等；建立采購索證檔案，對所有采購進廠的材料都要建檔（含生產(chǎn)廠家、采購數(shù)量、采購時間、材料生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、衛(wèi)生質(zhì)量證明等，并逐項登記，妥善保管，以備查用追溯；利用網(wǎng)絡查驗提供證件的真實性；每次采購原輔料對供應商證件進行一次驗證索證更換；供更換。感官驗收磨損、破洞、損壞、過期、標簽標示不清等情況按采購不合格品處理，堅決不得入庫、使用。入庫驗收未有產(chǎn)品合格證明等必備書面證明的拒絕入庫；調(diào)換后方可驗收入庫；5.質(zhì)量記錄：《采購記錄》《庫房保管記錄》2貯存管理制度概述凍庫與原輔料庫房，并進行嚴格管理，確保其處于完好狀態(tài)。職責生產(chǎn)科負責對庫房的建造過程實施監(jiān)督，竣工后組織驗收。倉庫管理員負責對庫房的管理工作。鼠、防蟲、防塵等設施。詳見《防塵、防鼠、防蠅管理辦法庫房內(nèi)的溫度、濕度應符合原輔料、成品及其它物品的存放要求。的原則入庫。原輔材料、成品（半成品）及易燃、易爆等物品。倉庫清潔衛(wèi)生按《車間衛(wèi)生管理制度》執(zhí)行。3 生產(chǎn)過程操縱管理制度目的：實施生產(chǎn)過程的質(zhì)量操縱，以保證本廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。適用范圍：適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)加工的關鍵質(zhì)量操縱點的操縱。生產(chǎn)過程管理保證具備產(chǎn)品質(zhì)量安全的環(huán)境條件，具有保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的生產(chǎn)設備、工藝裝備與有關輔助設備；具有與保證產(chǎn)品質(zhì)量相習慣的原料處理、加工、貯存等廠房或者者場所。以輻射加工技術等特殊工藝設備生產(chǎn)食品的，符合計量等有關法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的條件。嚴格制度管理，并在生產(chǎn)過程中記錄生產(chǎn)車間或者場地的清潔情況；化學性、物理性污染與防止生食品與熟食品，原料與半成品、成品，陳舊食品與新鮮食品等的交叉污染。做好產(chǎn)品投料記錄（包含名稱、使用數(shù)量等；做好生產(chǎn)設備、設施保護保養(yǎng)與清洗消毒記錄等；法律法規(guī)與相應的強制性標準要求，無強制性標準規(guī)定的，應當符合企業(yè)明示使用的標準要求；當做好監(jiān)測記錄；對生產(chǎn)過程中的關鍵質(zhì)量操縱點要加強管理，做好監(jiān)控記錄；員健康檢查，并建立擋案；在生產(chǎn)的全過程建立標準體系，實行標準化管理，建立健全企業(yè)質(zhì)量管理體系，實施從原材料采購、產(chǎn)品出廠檢驗到售后服務全過程生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核員工應嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導文件等工藝文件進行生產(chǎn)操作，務必做到規(guī)定中的要求：作，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格；記錄；負責人每周對工藝執(zhí)行情況進行檢查與考核，內(nèi)容如下：①過程參數(shù)務必完整、真實；②各現(xiàn)場人員的操作是否符合要求；③過程檢驗結(jié)果是否能對生產(chǎn)過程進行有效操縱；④衛(wèi)生操縱執(zhí)行情況，包含個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求。15雇。質(zhì)量記錄：《生產(chǎn)投料記錄》技術文件《程序文件》《作業(yè)指導書》4生產(chǎn)過程關鍵操縱點監(jiān)操縱度目的：實施生產(chǎn)過程的質(zhì)量操縱，以保證本廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。適用范圍：適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)加工的關鍵質(zhì)量操縱點的操縱。生產(chǎn)過程管理保證具備產(chǎn)品質(zhì)量安全的環(huán)境條件，具有保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的生產(chǎn)設備、工藝裝備與有關輔助設備；具有與保證產(chǎn)品質(zhì)量相習慣的原料處理、加工、貯存等廠房或者者場所。以輻射加工技術等特殊工藝設備生產(chǎn)食品的，符合計量等有關法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的條件。嚴格制度管理，并在生產(chǎn)過程中記錄生產(chǎn)車間或者場地的清潔情況；化學性、物理性污染與防止生食品與熟食品，原料與半成品、成品，陳舊食品與新鮮食品等的交叉污染。做好產(chǎn)品投料記錄（包含名稱、使用數(shù)量等；做好生產(chǎn)設備、設施保護保養(yǎng)與清洗消毒記錄等；法律法規(guī)與相應的強制性標準要求，無強制性標準規(guī)定的，應當符合企業(yè)明示使用的標準要求；當做好監(jiān)測記錄；對生產(chǎn)過程中的關鍵質(zhì)量操縱點要加強管理，做好監(jiān)控記錄；員健康檢查，并建立擋案；在生產(chǎn)的全過程建立標準體系，實行標準化管理，建立健全企業(yè)質(zhì)量管理體系，實施從原材料采購、產(chǎn)品出廠檢驗到售后服務全過程生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核操作，務必做到規(guī)定中的要求：作，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格；定，并進行記錄；負責人每周對工藝執(zhí)行情況進行檢查與考核，內(nèi)容如下：①過程參數(shù)務必完整、真實；②各現(xiàn)場人員的操作是否符合要求；③過程檢驗結(jié)果是否能對生產(chǎn)過程進行有效操縱；④衛(wèi)生操縱執(zhí)行情況，包含個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求。15雇。質(zhì)量記錄：《生產(chǎn)投料記錄》技術文件《程序文件》《作業(yè)指導書》產(chǎn)品防護制度現(xiàn)污染或者損壞。適用范圍：食品生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品的防護。原輔料包裝材料防護輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸；貨架上或者容器中；原輔料、包裝材料的放置應符合“先進先出”原則；生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護源水儲水箱及管道要保持清潔，確保源水質(zhì)量；及時對手進行消毒，防止對食品造成污染；的清潔劑、消毒劑等對食品的污染，直接接觸食品的設備、容器、管道應為食品級，避免非食品級器具對食品造成污染；搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，做好《環(huán)境場所清潔記錄防鼠、防蟲等措施，對生產(chǎn)設施及時進行保護保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對食品的污染；遮蓋物應干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運輸；成品防護遮蓋物應干凈衛(wèi)生；得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸；成品的存放應輕拿輕放，不得重壓；上，不得使用非食品用容器進行存放，不得與有害、有毒、有異味或者對產(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存；境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求，避免產(chǎn)品發(fā)生污染、損壞、發(fā)霉、變質(zhì)等情況。質(zhì)量記錄：《環(huán)境場所清潔記錄》1

檢驗管理制度（含出廠檢驗記錄制度）確保未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產(chǎn)品出廠。2適用范圍適用于進貨檢驗（或者驗證3質(zhì)管科負責編制檢驗規(guī)程。4檢驗人員應具有高中（或者中專）以上文化程度，熟悉產(chǎn)品特性，熟悉標準、規(guī)程等檢驗根據(jù)，掌握檢驗技術與有關知識，經(jīng)培訓考核合格，持證上崗。檢驗規(guī)程長批準后發(fā)放給質(zhì)管科。進貨檢驗或者驗證交質(zhì)管科?；蛘唑炞C記錄，出具進貨檢驗或者驗證報告。檢驗或者驗證合格的物資，由供銷科倉管員辦理入庫手續(xù)；檢驗或者驗證不合格的物資，由供銷科辦理退貨或者索賠手續(xù)。狀態(tài)標識。當生產(chǎn)急需來不及檢驗時，需提供產(chǎn)品的隨貨檢測報告，并由經(jīng)對隨貨提供檢驗報告的產(chǎn)品，檢驗員須查驗報告的符合性。7合格的轉(zhuǎn)入下道工序或者入庫，不合格的由操作者及時返工或者報廢。出廠檢驗產(chǎn)品加工完畢，質(zhì)管科按產(chǎn)品標準或者成品檢驗規(guī)程進行抽樣、檢驗，出具檢驗報告；合格產(chǎn)品準予入庫、出廠，不合格產(chǎn)品進行報廢。記錄檢驗原始記錄；檢驗報告；7不合格管理制度（含工作不合格、產(chǎn)品不合格）場，保護消費者健康安全，特制定本制度。適用范圍：不合格產(chǎn)品的處理置及記錄；紅色標識；應對不合格品進行原因分析，并根據(jù)分析采取措施進行處置：相應標準與技術規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗合格后方可放行；毀處理；型號、編號、生產(chǎn)日期、不合格原因、不合格品處理方式、不合格品處理結(jié)果等；出廠前檢驗出的不合格品一律不得出廠銷售；嚴重質(zhì)量安全問題，應實施召回制度與預警快速反應制度處理。質(zhì)量記錄：《不合格產(chǎn)品處置記錄》8不安全食品召回制度保護消費者的身體健康與生命財產(chǎn)安全，根據(jù)國家有關法律法規(guī)，制訂本制度。適用范圍：出廠后不合格產(chǎn)品的收回處理經(jīng)或者可能造成危害的食品，包含：至死亡的食品；食品；明書上未予以標識，或者標識不全、不明確的食品；有關法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。本制度所稱召回，是指食品生產(chǎn)者按照規(guī)定程序，對由其生產(chǎn)報；3715回階段性進展報告；落實縣質(zhì)監(jiān)部門對提出處理意見，并將有關情況及時上報；監(jiān)部門報告，同意監(jiān)督召回與處理；對召回產(chǎn)品采取補救、無害化處理或者銷毀的情況，整改措施情況；害的，自覺同意有關部門的處理，承擔法律責任與社會責任。質(zhì)量記錄：《不合格產(chǎn)品召回記錄》9 食品安全事故處置方案定本制度。適用范圍：食品安全事故的處置消費等過程中發(fā)生的對社會公眾健康造成嚴重損害的重大食品安全事故，或者者有科學根據(jù)證明可能對社會公眾健康與生命安全構(gòu)成潛在重大危害，并造成嚴重社會影響的重大食品安全事故；食品安全事故處置工作由全體員工負責；重大食品安全事故發(fā)生（發(fā)現(xiàn)）即報告單位負責人報告，單位負責人接到報告后，應立即并向有關部門報告；者者授意他人隱瞞、緩報、謊報，不得阻礙他人報告；擅自處理問題食品與移動現(xiàn)場，配合有關部門的調(diào)查處理；正常秩序，保證社會穩(wěn)固，按有關政策，對事故傷亡人員或者家屬給予安撫、補償；事故處置過程中，事故調(diào)查組要做好重大食品安全事故的勘查與取證工作，及時掌握事故的有關情況。事故處置完畢后，事故調(diào)查組盡快完成事故的調(diào)查報告，做好《食品安全事故處置記錄提出改進工作的建議形成應急救援總結(jié)報告；對在重大食品安全事故的預防、報告、調(diào)查、操縱與處理過程質(zhì)量記錄《食品安全事故處置記錄》10人員管理制度操作，能順利實施并達到預期的效果適用范圍：食品加工操作人員培訓要求新員工入職培訓新入職培訓內(nèi)容：作坊介紹、規(guī)章制度法律法規(guī)等知識；培訓方式：提供學習資料，由操作人員進行自學；新員工上崗培訓上崗培訓內(nèi)容：崗位理論知識、實際操作等；培訓方式：學習操作規(guī)程，觀察、實踐操作；原則：新進員工務必進行上崗培訓并考核，否則不予上崗培訓考核負責人進行現(xiàn)場考評；新員工上崗考核合格后可正式上崗作業(yè)，考核不通過不予聘用。11從業(yè)人員健康檢查制度影響食品安全，特制定本制度。適用范圍：食品加工操作人員。操作人員健康管理格證者，方可參加食品生產(chǎn)；凡體檢確認患有下列疾病的人員均不得從事食品生產(chǎn)工作：活動性肺結(jié)核；腸傷寒與腸傷寒帶菌者；細菌性痢疾與痢疾帶菌者；化膿性或者滲出性脫屑性皮膚??；其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或者疾患的人員。繼續(xù)從事食品加工操作，體檢出現(xiàn)上述健康問題者，應調(diào)離原工作崗位，不得從事食品加工工作；填寫《從業(yè)人員健康檢查記錄操作人員衛(wèi)生管理操作人員上崗時，要做好個人衛(wèi)生，防止污染食品；進車間前，操作人員應遵守下列程序：間進行洗手、消毒工作；毒，不得跨過消毒池直接進入。洗工作服，出操作間時需脫下工作服、帽、口罩、鞋靴（操作中途臨時出操作間也應遵守；手鐲、項鏈、手表，不準濃艷化妝、染指、噴灑香水進入車間；有礙食品衛(wèi)生的活動；品、水杯、飯盒等個人生活用品；質(zhì)量記錄：《從業(yè)人員健康檢查記錄》12 從業(yè)人員培訓管理制度位責任心。適用范圍：操作人員的培訓管理全質(zhì)量職責、權限，熟練掌握最新的操作技術，并將學習培訓情況、內(nèi)容在《學習培訓記錄》上進行記載；生產(chǎn)是良心工程的思想；計劃，培訓有授課，結(jié)業(yè)有考核，同時做好培訓記錄；握本企業(yè)生產(chǎn)工藝與操作規(guī)程；宣傳員，踐行者；關生產(chǎn)人員及企業(yè)負責人的責任，并承擔法律責任與社會責任。質(zhì)量記錄：《學習培訓記錄》13消費者投訴受理制度使客戶（消費者）投訴得到及時處理，特制訂本制度。適用范圍：售后服務管理客戶（消費者）投訴由作坊負責人具體負責調(diào)解處理；接訴人要熱情、禮貌地受理客戶（消費者）記錄投訴的意見及內(nèi)容、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；接訴人不得隱瞞不報與銷毀客戶投訴材料；人現(xiàn)場解決；重要投訴或者緊急投訴，由接訴人匯報負責人，根據(jù)調(diào)查情況，向投訴人做全面解釋；時限向投訴人答復處理結(jié)果；經(jīng)調(diào)查熟悉，確屬產(chǎn)品質(zhì)量或者服務失誤引起客戶（消費者缺失與不便的，應按消費者權益保護有關規(guī)定處理，切忌與投訴人爭吵；經(jīng)調(diào)查熟悉，確屬產(chǎn)品質(zhì)量問題，客戶（消費者）貨的，要及時進行退、換貨，退回的產(chǎn)品存在問題為不影響實物質(zhì)量問題的，可在雙方自愿的條件下，進行低價銷售；退回的產(chǎn)品存在實物質(zhì)量問題的，需進行銷毀，填寫《退貨處置記錄投訴處理完畢，應填寫《消費者投訴受理記錄法程序解決。質(zhì)量記錄《消費者投訴受理記錄》《退貨處置記錄》14食品安全風險監(jiān)測信息收集與評估信息管理制度準確地發(fā)現(xiàn)食品安全問題，特制定本辦法。適用范圍：食品安全風險監(jiān)測與評估信息的收集管理。食品污染及食品中有害因素的監(jiān)測數(shù)據(jù)及有關信息，并進行綜合分析的過程。食品安全風險評估,指對食品、食品添加劑中生物性、化學性與物理性危害對人體健康可能造成的不良影響所進行的科學評估，包含危害識別、危害特征描述、暴露評估、風險特征描述等。時性的原則進行；劑、食品有關產(chǎn)品中生物性、化學性與物理性危害進行的評估；作坊負責人負責食品安全風險監(jiān)測與風險評估日常管理工作，做好《風險收集記錄與評估方案，負責對監(jiān)測結(jié)果進行收集、分析，根據(jù)監(jiān)測結(jié)果，認為有需要進行風險評估的，要進行風險評估任務。行保密制度，在批準公布前，任何個人不得以任何方式擅自引用或者對外公布。風險監(jiān)測與實施食品安全風險監(jiān)測分日常監(jiān)測、專項監(jiān)測與應急監(jiān)測：常規(guī)性監(jiān)測活動；及主管部門的規(guī)定而開展的專項監(jiān)測活動；題、突發(fā)食品安全事故與新發(fā)現(xiàn)的食品安全問題等而開展與實施的應急監(jiān)年度重點，將下列情況作為優(yōu)先監(jiān)測的內(nèi)容：健康危害較大、風險程度較高與污染水平呈上升趨勢的；易于對嬰幼兒、孕產(chǎn)婦、老年人、病人造成健康影響的；使用范圍廣、流通過程長、消費量大的；以往導致食品安全事故或者者受到消費者關注的。負責人對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行收集與匯總分析。風險評估原則與實施學數(shù)據(jù)及其他有關信息為基礎，遵循科學、透明與個案處理的原則進行；估委員會進行食品安全風險評估：評估的；安全隱患的，在檢驗后認為屬于區(qū)域性污染，需要進行食品安全風險評估的；根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定需要進行風險評估的其他情形。評估委員會，制定應急評估方案：處理重大食品安全事故需要的；公眾高度關注的食品安全問題需要盡快解答的；有關部門監(jiān)督管理工作需要并提出應急評估建議的；5.質(zhì)量記錄：5.1《風險收集記錄》設備管理制度品質(zhì)量與經(jīng)濟效益。設備的管理。消毒、報廢等；設備的配置生產(chǎn)設備出現(xiàn)老化，需要增添生產(chǎn)設備時，需根據(jù)市場行情、實際需要情況等選擇所購設備的名稱、型號(規(guī)格)、技術參數(shù)、數(shù)量等，由負責人統(tǒng)一采購；設備的保護、保養(yǎng)法進行操作，應個人操作不當造成設備損壞的，應照價進行賠償；上油等；設備的清理、消毒味、并易于消毒；生產(chǎn)車間操作用生產(chǎn)設備及容器務必于每日生產(chǎn)結(jié)束后清設備的報廢不如更新經(jīng)濟時，由負責人批準后報廢；質(zhì)量記錄：《生產(chǎn)設備清洗消毒記錄》檔案管理制度歸檔與保密工作，特制訂本制度。適用范圍：作坊內(nèi)文件資料的管理記錄臺賬及外來文件等。歸檔與管理；文件資料的制（修）審驗后完成修改；各崗位人員因工作需要借閱文件，需經(jīng)負責人同意后，方可借閱；借閱文件應按時歸還，不得私自拆卷與在文件上標記等；技術性的文件，要做好保密工作，借用技術性的文件，需經(jīng)負責人批準；負責人批準，辦理承諾手續(xù)后方可復??；2銷毀手續(xù)后予以銷毀。食品添加劑管理制度制定本制度。適用范圍：食品添加劑的采購、備案、管理、使用工作。采購物料：消泡劑。內(nèi)容：食品添加劑的采購（GB2760-2011）采購的食品添加劑成分是否符合所生產(chǎn)產(chǎn)品的使用要求；采購食品添加劑務必按《物品采購驗收制度》規(guī)定進行嚴格索證、驗收；食品添加劑的索證包含：食品添加劑生產(chǎn)廠家營業(yè)執(zhí)照復印件；食品添加劑生產(chǎn)廠家生產(chǎn)許可證復印件；采購的該批次食品添加劑檢驗報告或者質(zhì)量合格證明；采購的該種類食品添加劑半年內(nèi)法定檢驗機構(gòu)抽檢報告或者質(zhì)量合格證明。利用網(wǎng)絡復核供應商所提供證件的真實性；GB2760-2011假證件的食品添加劑一律不得采購；采購后及時做好采購、驗收記錄。食品添加劑的備案部門進行核查備案；聯(lián)系供應商進行退貨。食品添加劑的管理及使用食品添加劑；食品添加劑的存放須由專管人員進行專柜存放（防盜鎖柜做好嚴格的登記；食品添加劑的使用務必安排專人添加；食品添加劑的添加務必用專用計量器具（器具）GB2760-2011食品添加劑的使用務必專簿登記，建立《食品添加劑使用記錄格、細致進行登記。GB2760-2011行為：

在食品加工過程中使用非食用物質(zhì)；超范圍使用食品添加劑（包含存在備案后的食品添加劑在非備案同意添加產(chǎn)品中使用的情況；超量使用食品添加劑；使用儲存過期的食品添加劑。領取食品添加劑務必由負責人批準后，方