貴港市港南區(qū)瓦塘鎮(zhèn)福新小學(xué)2023年

PAGEPAGE12貴港市港南區(qū)瓦塘鎮(zhèn)福新小學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說(shuō)明目錄第一部分：部門(mén)概況一、主要職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況三、人員構(gòu)成情況第二部分：2023年部門(mén)預(yù)算報(bào)表表一：部門(mén)收支總體情況表表二：部門(mén)收入總體情況表表三：部門(mén)支出總體情況表表四：財(cái)政撥款收支總體情況表表五：一般公共預(yù)算支出情況表表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表表七：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表表八：政府性基金預(yù)算支出情況表表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表第三部分：2023年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說(shuō)明一、收支預(yù)算情況說(shuō)明二、收入預(yù)算情況說(shuō)明三、支出預(yù)算情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明（五）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明第四部分：名詞解釋第一部分：部門(mén)概況

一、主要職責(zé)（一）主要職責(zé)1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。2、配合區(qū)、鎮(zhèn)人民政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。3、鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)。負(fù)責(zé)服務(wù)屬地的小學(xué)教育工作，推進(jìn)普及義務(wù)教育。4、組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。5、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。6、負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。7、指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。（二）2023年主要工作任務(wù)2023年，我校認(rèn)真貫徹黨的“二十大”精神和黨的教育方針，積極開(kāi)展學(xué)校各項(xiàng)工作：1.貫徹落實(shí)黨的教育方針，把精神作為學(xué)校思想政治教育和課堂教學(xué)重要內(nèi)容,堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際，推進(jìn)教育各項(xiàng)工作落到實(shí)處。加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提升教師思想道德素質(zhì)和教學(xué)專(zhuān)業(yè)水平。狠抓教師教學(xué)常規(guī)工作，抓好“三風(fēng)”校風(fēng)、教風(fēng)、班風(fēng)建設(shè)，提升本校的教育教學(xué)質(zhì)量。2.打造高質(zhì)量校園文化，充分發(fā)揮環(huán)境育人功能。文化建設(shè)有主題，有內(nèi)涵。加強(qiáng)班級(jí)文化建設(shè)，各功能區(qū)發(fā)揮其核心作用。校園環(huán)境一塵不染，鳥(niǎo)語(yǔ)花香，百花爭(zhēng)艷，為師生提供更優(yōu)美舒適的工作、學(xué)習(xí)環(huán)境。3.特色勞技工作:實(shí)現(xiàn)“教育一名學(xué)生、帶動(dòng)一個(gè)家庭”的目標(biāo)。繼續(xù)開(kāi)展“勞動(dòng)美”工作，提升勞技育人品質(zhì)，力爭(zhēng)特色勞技項(xiàng)目有成果。4.安全工作:突出校園安全重點(diǎn)工作，把師生安全時(shí)刻放在首位，提倡“導(dǎo)師制”，落實(shí)“1530”安全教育，確保不出現(xiàn)安全責(zé)任事故。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。1.本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。貴港市港南區(qū)瓦塘鎮(zhèn)福新小學(xué)本級(jí)為納入?yún)^(qū)本級(jí)財(cái)政全額預(yù)算管理的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室：辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處。2.所屬單位。本單位無(wú)下屬單位。（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成1．貴港市港南區(qū)教育局（一級(jí)預(yù)算單位）2．貴港市港南區(qū)瓦塘鎮(zhèn)福新小學(xué)（二級(jí)預(yù)算單位）三、人員構(gòu)成情況（一）編制現(xiàn)狀。1.行政編制人數(shù)0人，其中：工勤編制人員0人；2.事業(yè)編制人數(shù)15人，其中：實(shí)行公務(wù)員制度管理0人（含工勤編制人員0人）,全額事業(yè)編制人員15人（含工勤編制人員0人）。（二）人員構(gòu)成。1.實(shí)有人數(shù)，共計(jì)28人,其中：在編在職人員15人，聘用人員2人，退休人員11人。2.其他人員情況：享受退休榮譽(yù)補(bǔ)助的退休職工人數(shù)2人，其中：享受獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)的退休職工人數(shù)0人；遺屬人數(shù)4人。第二部分：2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（詳見(jiàn)附件）第三部分：2023年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明2023年部門(mén)收入總預(yù)算212.10萬(wàn)元，同比增加2.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.28%。收入預(yù)算增長(zhǎng)的主要原因：人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。2023年部門(mén)支出總預(yù)算212.10萬(wàn)元，同比增加2.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.28%。支出增長(zhǎng)的主要原因是人員增加，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。二、收入預(yù)算情況說(shuō)明2023年部門(mén)收入總預(yù)算212.10萬(wàn)元，其中：1.一般公共預(yù)算撥款211.90萬(wàn)元，同比增加10.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.07%，增長(zhǎng)的主要原因是2023年保教費(fèi)預(yù)算收入在一般公共預(yù)算撥款統(tǒng)計(jì)。2.政府性基金預(yù)算安排的資金0萬(wàn)元，同比預(yù)算持平。3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的資金0萬(wàn)元，同比預(yù)算持平。4.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入安排的資金0萬(wàn)元，同比減少7.74萬(wàn)元，下降100%，下降的主要原因是2023年上繳財(cái)政專(zhuān)戶的保教費(fèi)預(yù)算收入在一般公共預(yù)算撥款統(tǒng)計(jì)。5.單位資金安排的資金0萬(wàn)元，同比預(yù)算持平。6.上年結(jié)轉(zhuǎn)0.20萬(wàn)元，同比增加0.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。三、支出預(yù)算情況說(shuō)明2023年部門(mén)支出總預(yù)算212.10萬(wàn)元，其中：基本支出207.22萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的97.70%，同比增加6.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.31%；項(xiàng)目支出4.88萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的2.30%，同比減少3.94萬(wàn)元，下降44.64%。支出下降的主要原因是學(xué)前教育項(xiàng)目支出減少。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算212.10萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算211.90萬(wàn)元、政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.20萬(wàn)元。2023年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算212.10萬(wàn)元，其中：教育支出166.10萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出23.06萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出5.63萬(wàn)元、住房保障支出17.30萬(wàn)元。五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明2023年一般公共預(yù)算撥款支出211.90萬(wàn)元，其中：基本支出207.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.68萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。按支出功能分類(lèi)科目劃分，具體支出如下：1.學(xué)前教育支出4.68萬(wàn)元，同比增加4.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因是2023年新增學(xué)前教育科目支出。該項(xiàng)全部是項(xiàng)目支出預(yù)算，主要用于保障學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項(xiàng)目支出。2.小學(xué)教育支出161.22萬(wàn)元，同比減少19.32萬(wàn)元，下降10.70%，下降原因是2022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)在小學(xué)教育科目支出，2023年在機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)科目支出。該項(xiàng)主要是基本支出預(yù)算，主要用于保障本校正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及教育教學(xué)的支出。3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出23.06萬(wàn)元，同比增加23.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因是2023年在機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)科目支出。該項(xiàng)全部是基本支出預(yù)算，單位按規(guī)定比例為在職教職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。4事業(yè)單位醫(yī)療支出5.63萬(wàn)元，同比增加0.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.62%，支出增長(zhǎng)的主要原因繳費(fèi)基數(shù)提高，經(jīng)費(fèi)支出增加。該項(xiàng)全部是基本支出預(yù)算，主要用于單位按規(guī)定比例為在職教職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。5.住房公積金17.30萬(wàn)元，同比增加1.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.15%，支出增長(zhǎng)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)提高，經(jīng)費(fèi)支出增加。該項(xiàng)全部是基本支出預(yù)算，主要用于保障本校正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及教育教學(xué)的支出。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算207.22萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目劃分，具體支出如下：1.工資福利支出預(yù)算190.25萬(wàn)元，同比增加5.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.80%，增長(zhǎng)主要原因是工資福利待遇提高。2.商品和服務(wù)支出預(yù)算3.78萬(wàn)元，同比增加1.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.15%，增長(zhǎng)主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，經(jīng)費(fèi)支出增加。該項(xiàng)主要是按統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.19萬(wàn)元，同比增加0.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.41%，增加主要原因是退休及遺屬人數(shù)發(fā)生變動(dòng)，遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算共0萬(wàn)元，同比預(yù)算持平。其中：1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，同比預(yù)算持平。2公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，同比預(yù)算持平。3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，同比預(yù)算持平。4.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元同比預(yù)算持平。八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明本單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3.78萬(wàn)元。本單位1個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3.78萬(wàn)元，同比預(yù)算增加1.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.15%，增加主要是增加了辦公費(fèi)。（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明2023年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，同比預(yù)算持平。（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況2023年納入政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及金額0萬(wàn)元。（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2022年12月31日，我單位資產(chǎn)賬面價(jià)值共計(jì)303.88萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)賬面價(jià)值303.88萬(wàn)元，占總資產(chǎn)價(jià)值的100%，具體包括通用設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備、辦公家具等；無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值0萬(wàn)元，占總資產(chǎn)價(jià)值的0%。本單位共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛；無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。（五）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明2023年部門(mén)預(yù)算所有項(xiàng)目均已編制績(jī)效目標(biāo)，其中特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目2個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款4.68萬(wàn)元，上年結(jié)余收入0.2萬(wàn)元。相關(guān)績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)2023年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表。第四部分：專(zhuān)業(yè)名詞解釋1.一般公共預(yù)算撥款：是指港南區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的預(yù)算資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。7．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。8．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。9．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。10．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)以及其他費(fèi)用。11．“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）