某公司品保部主要工作流程教材

Quality&Satisfy品保部主要工作流程?hào)|莞德信誠(chéng)相關(guān)培訓(xùn)課程：Q05TS16949五大工具實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練(五大工具培訓(xùn))Q06APQP&CP先期質(zhì)量策劃及控制計(jì)劃培訓(xùn)Q07DFMEA設(shè)計(jì)潛在失效模式分析培訓(xùn)(DFMEA培訓(xùn))Q08PFMEA過(guò)程潛在失效模式及效應(yīng)分析訓(xùn)練營(yíng)Q09MSA測(cè)量系統(tǒng)分析與儀器校驗(yàn)實(shí)務(wù)Q10SPC統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制培訓(xùn)課程(SPC訓(xùn)練)Q11CPK制程能力分析與SPC統(tǒng)計(jì)制程管制應(yīng)用訓(xùn)練Q12QC七大手法與SPC實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練班(QC7&SPC培訓(xùn))Q03品質(zhì)工程師(QE質(zhì)量工程師)實(shí)務(wù)培訓(xùn)班Q02品質(zhì)主管訓(xùn)練營(yíng)(品質(zhì)經(jīng)理人訓(xùn)練)Q01杰出品質(zhì)檢驗(yàn)員QC培訓(xùn)班Q13品管常用工具QC七大手法培訓(xùn)(舊QC7培訓(xùn))Q14新QC七大手法實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)(新QC7培訓(xùn))Q04QCC品管圈活動(dòng)訓(xùn)練課程(QCC培訓(xùn))2023/5/2品保部全體員工歡迎您新進(jìn)人員入職培訓(xùn)主要內(nèi)容（品保部）品保部組織機(jī)構(gòu)品保部主要業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目品保部主要工作流程品保部品質(zhì)目標(biāo)品保部重要表單樣本2023/5/2品保部組織機(jī)構(gòu)2023/5/2品保部品保課產(chǎn)品檢驗(yàn)股加工檢驗(yàn)組裝配檢驗(yàn)組進(jìn)料檢驗(yàn)股品保股品保部主要業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目（1）組織執(zhí)行內(nèi)部品質(zhì)體系審核。（2）負(fù)責(zé)品質(zhì)體系的糾正預(yù)防，跟蹤糾正與預(yù)防措施完成情況，查證改善結(jié)案。（3）負(fù)責(zé)品質(zhì)記錄的統(tǒng)一管理、控制。（4）品質(zhì)觀念及手法導(dǎo)入。（5）品質(zhì)教育之規(guī)劃與推動(dòng)。（6）專案改善計(jì)劃與推動(dòng)。（7）負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)及成品檢驗(yàn)。（8）負(fù)責(zé)協(xié)助采購(gòu)課對(duì)協(xié)力廠商輔導(dǎo)及評(píng)核。2023/5/2品保部主要業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目

（9）負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程、成品不良的糾正和預(yù)防，并負(fù)責(zé)改善追蹤。

a.負(fù)責(zé)加工不良鑒定，統(tǒng)計(jì)及改善追蹤。

b.負(fù)責(zé)裝配不良鑒定，統(tǒng)計(jì)及改善追蹤；

d.負(fù)責(zé)客訴抱怨匯總，分析并改善追蹤；（10）負(fù)責(zé)量測(cè)儀器管理，統(tǒng)一校驗(yàn)。（11）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過(guò)程中，各種檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。（12）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用與實(shí)施。2023/5/2品保部主要工作流程—進(jìn)料檢驗(yàn)試驗(yàn)程序一、職責(zé)品保部經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)工作的領(lǐng)導(dǎo)。品保課負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)工作的組織實(shí)施與控制。設(shè)計(jì)、采購(gòu)、物管配合。2023/5/2品保部主要工作流程—進(jìn)料檢驗(yàn)試驗(yàn)程序二、作業(yè)流程2023/5/2物管收貨、標(biāo)識(shí)狀態(tài)

通知品保檢驗(yàn)品保準(zhǔn)備檢驗(yàn)用計(jì)量器具、技術(shù)文件和記錄按進(jìn)料檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施檢驗(yàn)（驗(yàn)證）

YESNO在系統(tǒng)中鍵入“合格”在系統(tǒng)中鍵入“不合格”驗(yàn)收單通知物管入庫(kù)通知采購(gòu)、生管現(xiàn)場(chǎng)急需用料NO采購(gòu)提出特采申請(qǐng)?zhí)夭膳鷾?zhǔn)判退NOYESYES品保部主要工作流程—制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序一、職責(zé)制造單位：負(fù)責(zé)首件檢驗(yàn)，自主檢驗(yàn)，查核品保課：負(fù)責(zé)首件確認(rèn)、巡回檢驗(yàn)，完工后抽驗(yàn)工藝課：負(fù)責(zé)確定首件檢驗(yàn)項(xiàng)目并制定自主檢驗(yàn)表2023/5/2品保部主要工作流程—制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序二、檢驗(yàn)依據(jù)中間加工制程：自主檢驗(yàn)表完工檢驗(yàn)：抽樣數(shù)按《最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序》附表1抽驗(yàn)數(shù)執(zhí)行。裝配檢驗(yàn)：依據(jù)裝配及試車(chē)自主檢驗(yàn)表.2023/5/2品保部主要工作流程—制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序三、制程檢驗(yàn)方式（1）首件檢驗(yàn)：首件：指每批工令之首件，模具重新調(diào)整、裝夾之首件，加工設(shè)備維修后加工之首件。操作人員對(duì)首件須按首件檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，并用藍(lán)漆標(biāo)識(shí)。首件由班長(zhǎng)確認(rèn)合格后交檢驗(yàn)人員確認(rèn)。（2）自主檢驗(yàn)

加工檢驗(yàn)：操作人員對(duì)其加工之部分按自主檢驗(yàn)表及零件檢驗(yàn)項(xiàng)目和抽驗(yàn)頻率進(jìn)行自主檢驗(yàn)，由班長(zhǎng)查核。裝配檢驗(yàn)：制造單位必須依據(jù)裝配及試車(chē)自主檢驗(yàn)表，對(duì)機(jī)體及全套等進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)。2023/5/2品保部主要工作流程—制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序（3）巡回檢驗(yàn)由品保課進(jìn)行工序巡檢，巡檢中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品偏離標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，立即知會(huì)操作人員，并做好標(biāo)識(shí)、追溯、糾正，直至滿足質(zhì)量要求為止。A型加工檢驗(yàn)人員每天對(duì)A型加工進(jìn)行巡檢，曲軸箱上午、下午各一件其它A型零件每天共抽3件，累計(jì)檢驗(yàn)項(xiàng)目不少于15項(xiàng)SA型加工零件，三坐標(biāo)檢驗(yàn)項(xiàng)目（見(jiàn)附錄）原則上抽檢比例為兩抽一，如果上月零件加工品質(zhì)匯總達(dá)到品質(zhì)目標(biāo)的零件可實(shí)行至少四抽一。SA零件自主檢驗(yàn)項(xiàng)目，共抽3件，累計(jì)檢驗(yàn)項(xiàng)目不少于10項(xiàng)。A型檢驗(yàn)人員每日巡檢二次,每次A型機(jī)體四臺(tái),A型全套二臺(tái).2023/5/2品保部主要工作流程—制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序（4）完工檢驗(yàn)品保課對(duì)完工報(bào)交之機(jī)體、全套進(jìn)行的抽驗(yàn)，抽樣數(shù)按《最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序》附表1抽驗(yàn)數(shù)執(zhí)行A型加工零件，對(duì)每次入庫(kù)數(shù)量作為檢驗(yàn)批進(jìn)行完工檢驗(yàn)指檢驗(yàn)單位制造單位在報(bào)入庫(kù)時(shí)，將自主檢驗(yàn)表與入庫(kù)單交與成品檢驗(yàn)員，成品檢驗(yàn)員對(duì)完工報(bào)交之機(jī)體、全套進(jìn)行的抽驗(yàn)2023/5/2品保部主要工作流程—最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序一、職責(zé)品保部經(jīng)理負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的領(lǐng)導(dǎo)工作。設(shè)計(jì)課負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品規(guī)范和出廠標(biāo)準(zhǔn)。品保課負(fù)責(zé)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施和控制2023/5/2品保部主要工作流程—最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序二、總則最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)條件,所有的進(jìn)料、制程檢驗(yàn)均已完成，并其質(zhì)量和安全性都符合規(guī)定要求時(shí)方可進(jìn)行。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須按照產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成后,檢驗(yàn)記錄要作存檔，產(chǎn)品要作標(biāo)識(shí)。2023/5/2品保部主要工作流程—最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序三、檢驗(yàn)和試驗(yàn)方式（1）氣冷往復(fù)式空氣壓縮機(jī)(A、B、D、F及無(wú)油型)入庫(kù)檢驗(yàn)：成品檢驗(yàn)根據(jù)制造單位報(bào)驗(yàn)單上機(jī)型和數(shù)量，對(duì)報(bào)驗(yàn)品實(shí)施抽檢定期性能檢驗(yàn)：所生產(chǎn)的機(jī)型每年至少抽一臺(tái)，按附表4《AD型往復(fù)式空氣壓縮機(jī)全套裝配定期性檢驗(yàn)記錄表》和附表5《A、D型空氣壓縮機(jī)性能測(cè)試記錄表》中規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)試;且每種機(jī)型累計(jì)生產(chǎn)超過(guò)250臺(tái)再抽一臺(tái)進(jìn)行同樣項(xiàng)目檢驗(yàn)。2023/5/2品保部主要工作流程—最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序（2）螺旋式空氣壓縮機(jī)

自主檢驗(yàn)試驗(yàn)：SA-2,3型,每臺(tái)試車(chē)2小時(shí);ZW型整機(jī),SA-3.5,4.5,5.5及以上機(jī)型,每臺(tái)試車(chē)4小時(shí),試車(chē)員在試車(chē)前目視檢查初始狀態(tài),以免誤判試車(chē)檢驗(yàn)結(jié)論.試車(chē)員應(yīng)在試車(chē)開(kāi)始后的1小時(shí)內(nèi)按《螺旋式空氣壓縮機(jī)出廠自主測(cè)試檢驗(yàn)表及空氣壓縮機(jī)試車(chē)自主檢驗(yàn)表》中規(guī)定內(nèi)容完成自檢。若在檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)有泄漏,需作返工時(shí),返工后要延長(zhǎng)一小時(shí)再作檢驗(yàn),合格后,方可完工報(bào)交入庫(kù).抽檢測(cè)試：成品檢驗(yàn)員按《螺桿式空氣壓縮機(jī)試車(chē)品保檢驗(yàn)表》及《螺旋式空氣壓縮機(jī)品保測(cè)試檢驗(yàn)表》中規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn),抽檢頻率:每天一臺(tái),具體型號(hào)由當(dāng)天入庫(kù)機(jī)型來(lái)定,但需保證當(dāng)月生產(chǎn)的機(jī)型每種機(jī)型至少測(cè)試一臺(tái).2023/5/2品保部主要工作流程—最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序四、出廠產(chǎn)品的條件

所有最終檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)已完成。所有最終檢驗(yàn)結(jié)果符合規(guī)定要求。有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并獲認(rèn)可。合格證最終簽發(fā)核準(zhǔn)人為品保部經(jīng)理.2023/5/2品保部主要工作流程—檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序一、職責(zé)品保課負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)的控制。各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)配合檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)工作。2023/5/2品保部主可要工作流嚷程—檢驗(yàn)試晃驗(yàn)狀態(tài)謀控制程剩序二、檢驗(yàn)洪和試驗(yàn)狀泳態(tài)標(biāo)識(shí)及巖方法（1）進(jìn)料檢質(zhì)驗(yàn)和試驗(yàn)傲狀態(tài)的規(guī)館定標(biāo)識(shí)和罩方法物管股進(jìn)東料收貨時(shí)礙，將物料你放置在物趴管的物料待檢區(qū)。品保人胸員對(duì)進(jìn)雕料件檢驗(yàn)驗(yàn)和試郊驗(yàn)后，鞭做出合呢格與否倉(cāng)結(jié)論，含并在每板上貼上“合格”或“拒收”標(biāo)簽。（2）工序杜間檢驗(yàn)爺和試驗(yàn)維狀態(tài)標(biāo)命識(shí)及方膝法工序間檢僵驗(yàn)的產(chǎn)品劇應(yīng)清楚地偷標(biāo)明待檢霜品，合格械品，不合以格品（包宋括返工/返修品、黎廢品）。工序間的撥首件用藍(lán)色漆標(biāo)識(shí)，驗(yàn)若為小件，可用掛牌方式。（3）巡檢滾用桔紅色漆標(biāo)識(shí)202嶼3/4闊/25品保部主舟要工作流牙程—檢驗(yàn)試驗(yàn)玩狀態(tài)控制喘程序（4）工序檢宵驗(yàn)中或裝湖配過(guò)程中軋發(fā)現(xiàn)的不執(zhí)合格品由制造裁單位注董明工令晉及件號(hào),對(duì)于較多船零件之工艦令，可用隨棧板或鐵帶筐方式保千存并標(biāo)明霧工令及件書(shū)號(hào)，放置殲在不合格堵品區(qū)經(jīng)品保人末員檢驗(yàn)，盆確認(rèn)后作論如下標(biāo)識(shí)典：*由綁于廠內(nèi)加工，領(lǐng)裝配不脊良造成付廢品的發(fā)，用黃色漆標(biāo)識(shí)。*供應(yīng)商提供的互料件不械良，用白色漆標(biāo)識(shí)。202遷3/4惜/25品保部主覺(jué)要工作流椒程—檢驗(yàn)試驗(yàn)怠狀態(tài)控制妥程序（5）最終檢天驗(yàn)和試驗(yàn)秒狀態(tài)標(biāo)識(shí)劇及方法全套產(chǎn)品經(jīng)檢列驗(yàn)員最終聯(lián)檢驗(yàn)和試銷(xiāo)驗(yàn)后，全箱套產(chǎn)品對(duì)舊于合格品怎簽發(fā)“合格證”，不合格有品貼上“退修”標(biāo)簽，并燙通知制造葡部門(mén)返工來(lái)。機(jī)頭組立經(jīng)自振檢合格后餓放置成品喊包裝區(qū)，予經(jīng)檢驗(yàn)員稿最終檢驗(yàn)犁合格后，章內(nèi)銷(xiāo)機(jī)體曲檢驗(yàn)員每揀排機(jī)體貼“合格”標(biāo)簽一息張，若察不合格幣則直接叢通知制殼造部門(mén)塔返工。鬼外銷(xiāo)機(jī)捐體對(duì)于葵合格品揚(yáng)簽發(fā)“合格證”，不共合格品抵貼上“退修”標(biāo)簽，并澡通知制造利部門(mén)返工章。只有具有“合格證”的全套產(chǎn)伍品和外銷(xiāo)姻機(jī)體才能獸包箱及發(fā)沉貨；內(nèi)銷(xiāo)強(qiáng)機(jī)體須有“合格”標(biāo)簽才駱能包箱魂及發(fā)貨碼。202篇3/4墓/25品保部攏主要工毛作流程—檢驗(yàn)試驗(yàn)廁狀態(tài)控制柴程序三、作業(yè)袍要點(diǎn)對(duì)任一檢芹驗(yàn)點(diǎn)至少逝明確三種庭狀態(tài)標(biāo)識(shí)獨(dú)，即待檢，合格，不合格。檢驗(yàn)試驗(yàn)迷狀態(tài)的標(biāo)援識(shí)各個(gè)過(guò)院程均應(yīng)妥善保護(hù)，不平得丟失損可壞。各種檢欄驗(yàn)和試律驗(yàn)狀態(tài)混標(biāo)識(shí)的返撤消應(yīng)炒由進(jìn)貨嫩檢驗(yàn)員壩，工序炎檢驗(yàn)員滴，最終收檢驗(yàn)員辟執(zhí)行，善其他人貍員不得艷變動(dòng)和堡撤消各釋種檢驗(yàn)陪和試驗(yàn)兄狀態(tài)標(biāo)票識(shí)。當(dāng)產(chǎn)品浩合格與膀否狀態(tài)不邀清楚時(shí)，應(yīng)旅按待檢處理。2023碼/4/2漲5品保部殖主要工陳作流程--不合格窗品控制蒜程序一、職惕責(zé)品保部鄉(xiāng)豐經(jīng)理負(fù)責(zé)不弊合格品凝控制的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)控工作。制造部門(mén)負(fù)責(zé)在加恒工裝配過(guò)剖程中發(fā)現(xiàn)理的不合格之品的初步鑒美定，隔離。品保課負(fù)責(zé)本公戶司各過(guò)程誼中不合格化品的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)、分析及處置方你式。物管股負(fù)責(zé)不合喜格品的保管，隔離及廢品處儀理。設(shè)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)特采的核準(zhǔn)。2023華/4/2摧5品保部臺(tái)主要工繁作流程--不合格品到控制程序二、作壇業(yè)流程202撿3/4旨/25不合格品鑒定/隔離確認(rèn)決定處嚷置方式特采拒收判退報(bào)廢退修通知廠商取回與廠商退換做下腳料處理重檢標(biāo)識(shí)及處麗置實(shí)施糾正/預(yù)防措豪施NY特采須伴由總經(jīng)理辛批準(zhǔn)！品保部主艱要工作流優(yōu)程—糾正預(yù)防究措施控制對(duì)程序一、職也責(zé)管理者鼠代表負(fù)責(zé)糾正期和預(yù)防措壩施的領(lǐng)導(dǎo)工作稽核小藍(lán)組負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量逃體系稽核不符合我項(xiàng)的糾鄉(xiāng)豐正預(yù)防川措施的組織實(shí)施設(shè)計(jì)部凱、工藝湖課負(fù)責(zé)技術(shù)方面的糾正預(yù)羅防措施實(shí)施品保課負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)唯量方面的糾正羅預(yù)防措摸施的歸碗口管理份工作,負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并進(jìn)廊行控制、檢著查及效果汽評(píng)價(jià)采購(gòu)及品保課負(fù)責(zé)對(duì)分供方糾正預(yù)艘防措施實(shí)施.制造課負(fù)責(zé)生產(chǎn)方面糾正預(yù)貢防措施實(shí)施.服務(wù)課負(fù)責(zé)服務(wù)方墾面糾正預(yù)防秘措施實(shí)施.并保存所有顧客線投訴調(diào)查巨記錄.其它部汁門(mén)負(fù)責(zé)本職范墳圍內(nèi)的糾正頃預(yù)防措施感并組織實(shí)施202側(cè)3/4賢/25品保部主淡要工作流坦程—糾正預(yù)抽防措施界控制程樸序二、作部業(yè)說(shuō)明（1）糾正籌措施的斤提出時(shí)摘機(jī)供應(yīng)商辱每月交俯貨連續(xù)溪三批相墓同缺點(diǎn)肥被判退跑、月考笨評(píng)成績(jī)穗低于70分品質(zhì)目標(biāo)五連續(xù)兩月沒(méi)達(dá)不到目笑標(biāo)值半年匯總皆一次品質(zhì)曬目標(biāo)的平這均值，若卵未達(dá)到目悉標(biāo)，應(yīng)提擴(kuò)出糾正措動(dòng)施；客戶投旺訴抱怨波同一缺褲陷連續(xù)皆出現(xiàn)三荷次以上客戶滿意捎度調(diào)查:①.單一項(xiàng)目哀客戶調(diào)查徑得分低于3分②.單一客戶住各項(xiàng)調(diào)查陳得分均在3分以下內(nèi)部品質(zhì)播稽核發(fā)現(xiàn)視質(zhì)量體系辯存在缺失其它與槐生產(chǎn)、井管理有閘關(guān)的所君有不合紙格缺陷2023趣/4/2刻5品保部主小要工作流餅程—糾正預(yù)押防措施全控制程暮序（2）預(yù)防袋措施提蝴出的時(shí)形機(jī)用戶滿聰意度調(diào)始查得分觸≥4，但連勤續(xù)兩年臟呈下降休趨勢(shì)時(shí)品質(zhì)目標(biāo)童已達(dá)到，鴉但連續(xù)兩朽月呈下降替趨勢(shì)時(shí)（3）糾正買(mǎi)預(yù)防措拔施提出完的責(zé)任本公司茄所有員石工都有齊權(quán)利和首責(zé)任提捎出糾正煩預(yù)防措奪施建議均，但下腐列人員恭有更直呢接責(zé)任:*與不合套格、缺蠻陷有直鋪接相關(guān)怖責(zé)任者;*質(zhì)量檢桿驗(yàn)與管身理人員;*內(nèi)部質(zhì)量勉體系審核璃員;2023甜/4/2撿5品保部主悠要工作流超程—糾正預(yù)防開(kāi)措施控制遮程序（4）糾正預(yù)伯防措施提浴出的方式口頭方式獄：一般限宅于輕微的賓容易消除夜的或急需隸解決的不莊合格或缺鉤陷書(shū)面方曉式：當(dāng)殘不合格窯、缺陷硬較嚴(yán)重氧，較難穗以糾正狀或在內(nèi)另審中發(fā)思現(xiàn)的問(wèn)道題及專透題調(diào)研卵結(jié)果，識(shí)則采用飯書(shū)面形象式。一般情蟻況下，敢由問(wèn)題鬧發(fā)現(xiàn)或勾建議提油出部門(mén)/人,將問(wèn)題授或建議陰填制于“糾正預(yù)防品措施建議咬單”、“糾正預(yù)防璃措施實(shí)施聞單”、“不符合沸項(xiàng)報(bào)告”中,交于歸掠口管理渾部門(mén).由歸口管冬理部門(mén)負(fù)憶責(zé)組織實(shí)仍施.若自上喝而下歸顛類提出仰時(shí),則由品俘保部將“糾正預(yù)彼防措施淺實(shí)施單”/“不符合項(xiàng)杜報(bào)告”發(fā)至責(zé)任慰部門(mén),責(zé)任部門(mén)擋實(shí)施后,應(yīng)將實(shí)仇施結(jié)果拳填入實(shí)內(nèi)施單中悲反饋給灣品保部要進(jìn)行結(jié)表果驗(yàn)證.202蜻3/4番/25品保部主既要工作流友程—糾正預(yù)防童措施控制川程序（5）糾正歉措施的讀實(shí)施協(xié)力廠商*在紋裝配或封加工當(dāng)談中,若發(fā)現(xiàn)零悅組件批之襪尺寸不良漿約20%以上時(shí),由裝配鞠或加工智股,以口頭貫或《現(xiàn)場(chǎng)不捧良反饋緒單》通知品保雄課,由品保課搏發(fā)出《糾正預(yù)案防措施勇通知單》通知責(zé)稿任單位講采取措現(xiàn)施并驗(yàn)閃證成效.*交貨連續(xù)駕三批相同合缺點(diǎn)被判肌退、月考伸評(píng)成績(jī)低慢于70分時(shí),應(yīng)由采膽購(gòu)及品姿保課以《供應(yīng)商發(fā)糾正預(yù)蠟防措施標(biāo)單》發(fā)起糾正擾措施并驗(yàn)紙證成效.202屑3/4畏/25品保部主服要工作流鞭程—糾正預(yù)功防措施確控制程博序加工、裝隊(duì)配過(guò)程*加工單線位在加丈工過(guò)程山中若發(fā)煙生不合側(cè)格品時(shí),應(yīng)分析圈原因,立即調(diào)整剝或隔離.若無(wú)法調(diào)窩整時(shí),應(yīng)以口頭挺或《現(xiàn)場(chǎng)不染良反饋時(shí)單》通知品保才課,由品保溪課以《糾正預(yù)黑防措施鏟通知單》發(fā)起糾類正措施照并驗(yàn)證榮成效.*裝配單漲位在裝強(qiáng)配過(guò)程賊中若發(fā)紡現(xiàn)不合餃格品時(shí),應(yīng)分析冶原因,對(duì)于可嫂處置者,應(yīng)立即望調(diào)整、局更換.否則退庫(kù)喝或以口頭球或《現(xiàn)場(chǎng)不良至反饋單》通知品保蜘課處理.*每月月輪末，品遍保課應(yīng)埋對(duì)過(guò)程因品質(zhì)狀字況及品歪質(zhì)目標(biāo)蓬執(zhí)行狀糕況深入指分析,對(duì)加工雹、裝配顏過(guò)程中乎經(jīng)常出追現(xiàn)的工漸廢、料拼廢以及霧沒(méi)有達(dá)吉成的目季標(biāo)值,發(fā)起糾奔正措施,并追蹤夏成效.2023旁/4/2六5品保部詠主要工厭作流程—糾正預(yù)舌防措施物控制程剃序客戶抱貿(mào)怨*服炕務(wù)課接獲饞客戶叫修漫時(shí),依照服務(wù)村管制辦法,由合格人物員到現(xiàn)場(chǎng)氣排除問(wèn)題斧或送回廠喬修理,并將不袖良狀況杠記錄于“服修單”,月末將繁相關(guān)記善錄資料射送至品瘡保課在迫系統(tǒng)中劑查閱并秒作統(tǒng)計(jì)盞分析*對(duì)由退回品及然經(jīng)常出現(xiàn)負(fù)的不良品(A型8次/月以上，SA型3次/月以上),由服務(wù)茄課發(fā)起定糾正措鋒施，由須品保課贊召集相禾關(guān)部門(mén)斧進(jìn)行原腫因分析,并制定銅糾正措糕施.202擦3/4茂/25品保部主辮要工作流鑒程—糾正預(yù)防縱措施控制怎程序內(nèi)部品佩質(zhì)稽核*對(duì)于婚在質(zhì)量體病系稽核當(dāng)慈中發(fā)現(xiàn)的充異常事項(xiàng),應(yīng)由稽積核人員荒發(fā)出“不符合項(xiàng)唉報(bào)告”,轉(zhuǎn)交受稽窄單位,采取糾提正措施.*受稽單亂位,對(duì)異常齡事項(xiàng)檢福討并提盾出改善鄉(xiāng)豐措施及市執(zhí)行完宿成日期并后,由部門(mén)普經(jīng)理簽濾核,經(jīng)管理者址代表呈總色經(jīng)理核閱.*稽核人土員于受字稽單位她之預(yù)計(jì)固完成日懶期,執(zhí)行追貝?ài)櫥藵?rùn)至該單雖位完成鐵改善,才正式深結(jié)案.2023掩/4/2愚5品保部主丸要工作流眉程—糾正預(yù)鐮防措施輛控制程蠶序(6)預(yù)防措茫施實(shí)施5.6.血1用戶滿籌意度調(diào)森查得分綱≥4，但連續(xù)簡(jiǎn)兩年呈下絨降趨勢(shì)時(shí)斑，由品保草部發(fā)起預(yù)盤(pán)防措施，改以通知形摘式通知相請(qǐng)關(guān)責(zé)任單緊位。5.6潔.2品質(zhì)目番標(biāo)已達(dá)綠到，但轟連續(xù)兩緩月呈下敲降趨勢(shì)話時(shí)，由由品保部渣發(fā)起預(yù)嘴防措施橋，以通零知形式羞通知相爹關(guān)責(zé)任悔單位。2023哄/4/2更5品保部質(zhì)主要工滿作流程—檢驗(yàn)測(cè)量衫與試驗(yàn)設(shè)隔備控制程區(qū)序一、職責(zé)品保課負(fù)責(zé)全立廠檢驗(yàn)設(shè)和試驗(yàn)書(shū)設(shè)備的歸口管泉理,負(fù)責(zé)組滿織實(shí)施屋檢驗(yàn)、挺測(cè)量和徑試驗(yàn)設(shè)志備的送檢、控制和管理。使用部門(mén)負(fù)責(zé)檢既驗(yàn)、測(cè)紛量和試品驗(yàn)設(shè)備尊的使用維汁護(hù)和一般保養(yǎng)。2023睜/4/2喝5品保部泥主要工垃作流程—檢驗(yàn)測(cè)蒼量與試純驗(yàn)設(shè)備遺控制程景序202千3/4濁/25二量具粗采購(gòu)流程需求部門(mén)決填寫(xiě)“量磁具申請(qǐng)單羞”需求部門(mén)灑主管對(duì)量互具要求進(jìn)呢行審核“量具申失請(qǐng)單”簡(jiǎn)交品保帳課品保課做未請(qǐng)購(gòu)動(dòng)作椅，并報(bào)品貿(mào)保部主管泄批準(zhǔn)品保課割將請(qǐng)購(gòu)祝單交采剃購(gòu)股采購(gòu)股向漫廠商訂購(gòu)量具購(gòu)勿回由品間保課入棒庫(kù)，檢屑定后通洞知需求患部門(mén)需求部申門(mén)辦理竭借用手章續(xù)品保部框主要工沿作流程—檢驗(yàn)測(cè)量伐與試驗(yàn)設(shè)吉備控制程環(huán)序三、作咬業(yè)說(shuō)明（1）計(jì)量器卷具的領(lǐng)用痰（借用）臨時(shí)借用鄰：借用人午填寫(xiě)借條爪（附錄7）臨時(shí)借聚用時(shí)間最枝長(zhǎng)不超過(guò)蟻一個(gè)月，屬若超過(guò)臨餐時(shí)借用期嘉限，仍需貴繼續(xù)使用箱，需向量捏具管理員界續(xù)借，若齡超期不還才，又未做諷續(xù)借手續(xù)禿，視作量忽具丟失，柴將通知財(cái)金務(wù)在借用掌人工資中妙扣款。長(zhǎng)期領(lǐng)蓮用：由借量具管盛理員在雨系統(tǒng)中徹做借用周手續(xù)，暗并打印觀借用人前借用量近具清單頃，由借泉用人簽績(jī)名，量持具借用放清單一惹式兩份膠，領(lǐng)用屯人和量羅具管理乖員各持氣一份領(lǐng)/借用計(jì)量群器具時(shí)，歐應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)戲清，發(fā)現(xiàn)家計(jì)量器具漸有缺損、尊失準(zhǔn)、無(wú)憑合格證或規(guī)超過(guò)有效疫期的，領(lǐng)/借用者射應(yīng)拒絕胳領(lǐng)/借用，由礦品保課妥滿善處理。2023示/4/2算5品保部主喘要工作流春程—檢驗(yàn)測(cè)量咳與試驗(yàn)設(shè)卷備控制程饅序（2）量具梨的歸還臨時(shí)借用朋量具歸還償，由量具詞管理員將供借條注銷(xiāo)膚。長(zhǎng)期領(lǐng)用拒量具歸還廁，由量具砍管理員在羅系統(tǒng)中做舌歸還手續(xù)朗，重新打肺印借用清卷單（歸還阿全部量具丈不需打印列清單），妙由借用者超簽名，同腰時(shí)將原借余用清單還指給借用人果。量具歸勢(shì)還時(shí)，虧量具管揀理員應(yīng)警檢查量垂具是否串損壞，杰缺失，規(guī)若有損楚壞、缺哪失按本裹程序5.9條款處理駁。202攝3/4腦/25品保部今主要工濤作流程—檢驗(yàn)測(cè)量鎖與試驗(yàn)設(shè)厭備控制程膨序（3）其它悔重要事排項(xiàng)在使用雪過(guò)程中馬若發(fā)現(xiàn)度計(jì)量器曉具有故舌障或失掩準(zhǔn)時(shí),使用者屢不得擅幸自拆卸,應(yīng)及時(shí)鄰送品保跨課。凡永因擅自度拆卸而掘損壞計(jì)仔量器具串或?qū)е伦R(shí)計(jì)量事械故的，南一切責(zé)博任概由徹拆卸者味負(fù)責(zé)。制程檢俊驗(yàn)過(guò)程負(fù)中，檢備驗(yàn)員首汁檢、巡翼檢、完府工檢不座能與現(xiàn)巷場(chǎng)員工顛使用同黑一件量晝具進(jìn)行膠測(cè)量，繭以免誤征用失準(zhǔn)并量具而難不能及郊時(shí)發(fā)現(xiàn)杏。發(fā)現(xiàn)量疫具已失或準(zhǔn)時(shí),必須對(duì)駕最后一挽次用此購(gòu)設(shè)備的支量測(cè)判銳定合格究與否的賢產(chǎn)品做烤重新驗(yàn)?zāi)笞C,若發(fā)現(xiàn)礎(chǔ)不合格,要發(fā)起對(duì)稠之前產(chǎn)品齡的追回,按不合暫格品控萍制程序循重新處稿理,若合格,則可視之凍前的檢驗(yàn)甩結(jié)果有效.202篩3/4忌/25品保部主懼要工作流悉程—內(nèi)部品質(zhì)亞稽核程序一、職劫責(zé)管理者廉代表：監(jiān)督公司內(nèi)蛛部品質(zhì)夠稽核工粱作?；私M以長(zhǎng)：草擬男稽核計(jì)劃及準(zhǔn)備工作并呈報(bào)稽咐核結(jié)果及任務(wù)編組?；藛T(組員)：負(fù)責(zé)稽核工作，匯整缺失及缺點(diǎn)追蹤確認(rèn)。公司各呢部門(mén)配哀合，接受內(nèi)部質(zhì)量稽核。202痛3/4千/25品保部主揪要工作流匹程—內(nèi)部品油質(zhì)稽核銅程序2023扣/4/2梁5權(quán)責(zé)流程表單管理者代表提出審核管理者代表建立稽核小組稽核組長(zhǎng)制定稽核計(jì)劃稽核小組成員編制檢查表內(nèi)部品質(zhì)稽核表品保部通知稽核日期內(nèi)部品質(zhì)稽核計(jì)劃表稽核小組成員/受稽核部門(mén)審核前會(huì)議稽核小組成員現(xiàn)場(chǎng)審核稽核小組成員提交現(xiàn)場(chǎng)稽核記錄品質(zhì)系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)觀察記錄品保部提交、分發(fā)審核報(bào)告內(nèi)部品質(zhì)稽核報(bào)告品保部發(fā)“不符合項(xiàng)報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告稽核小組成員追蹤確認(rèn)追蹤確認(rèn)二作業(yè)刻流程品保部品沖質(zhì)目標(biāo)加工料廢驢率2.0％進(jìn)貨檢驗(yàn)海批不合格崇率1.5％質(zhì)量成珍本與銷(xiāo)姐售額比筒率0.5％2023境/4/2淚5品保部重巷要表單樣韻本不合格品萍處理單糾正預(yù)讀防措施聞通知單糾正預(yù)防洗措施建議騎單供應(yīng)商糾怖正預(yù)防措壩施通知單驗(yàn)收單零件檢剝驗(yàn)成績(jī)撞表2023流/4/2驅(qū)52023墻/4/2焰5品保部重害要表單樣恢本—不合格弟品處理肆單品保部民重要表喂單樣本—糾正預(yù)巨防措施額通知單2023幅/4/2怎5品保部耕重要表旺單樣本—糾正預(yù)防渾措施建議獸單202泳3/4妖/25202噴3/4皇/25品保部重君要表單樣織本—供應(yīng)商撤糾正預(yù)府防措施拐通知單供應(yīng)商奇糾正預(yù)評(píng)防措施能通知單請(qǐng)打開(kāi)鏈?zhǔn)诮?02愛(ài)3/4脫/25印表日期:20流05/0坑1/20復(fù)盛實(shí)業(yè)氣（上海）聾有限公司氏報(bào)限表程序:I誘NVR蝴141印表時(shí)樣間:16塌:27:母44凡==訊====忍====襖====嫁====測(cè)====伶==印表人份員:S克F03哀94驗(yàn)收單細(xì)頁(yè)血次:牛1單號(hào):PO睬0411柿0554交次序翻號(hào):0籮050收貨日期:20芳05/0科1/20廠商編訪號(hào):10陜2101百盛精密缺鑄造有限暖公司色發(fā)筐票號(hào)碼:采購(gòu)員:j劉勇背收貨員:柴霞輝孫廠商告送貨單揀號(hào):項(xiàng)次儲(chǔ)件號(hào)/名稱規(guī)包格/批號(hào)/參考碼移交津貨數(shù)量紙抽檢漲數(shù)量惹拒收連點(diǎn)睬入庫(kù)雅數(shù)量得單位---么---嘩---隆