質(zhì)量控制管理及流程

---------------------------------------------------------------(一)質(zhì)量管理標準表管理管理管理項目抽樣辦法管理標準類別日期標準日期標準日期標準(二)質(zhì)量標準變動表A1B1AB(三)產(chǎn)品質(zhì)量管理表(四)質(zhì)量因素變動表產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動項目項細控制現(xiàn)差變動記事變動變動因素次目標準狀異日期變動單位內(nèi)容結(jié)果ABCDE---------------------------------------------------------------1.質(zhì)量控制管理工作流程質(zhì)量控制規(guī)程制定質(zhì)量巡檢質(zhì)量問題確認質(zhì)量問題處理方、行業(yè)有關(guān)標準制定“質(zhì)量控制操作規(guī)程”經(jīng)否是2.質(zhì)量標準制定工作流程草擬標準試行標準修訂標準確定標準是標準的修訂工作否司總經(jīng)理審批后，由質(zhì)---------------------------------------------------------------3.質(zhì)量記錄控制工作流程各部門根據(jù)本部門質(zhì)量各部門相關(guān)人員根據(jù)公---------------------------------------------------------------(八)QC小組資料登記表所在單位(部門)序號姓名性別工種或?qū)＝M業(yè)學歷員12活動課題名稱年簡況成年度組長員變動注冊日期年月日課題類型職稱組內(nèi)職務(wù)組內(nèi)分工---------------------------------------------------------------(九)QC小組會議報告表會議議題報告內(nèi)容優(yōu)評價不佳1組員們提高質(zhì)量的決心2組員們發(fā)言的踴躍程度3組員們在活動中自我提高的程度4在會議出現(xiàn)異議并加強討論的頻率5質(zhì)量管理手法或固有技術(shù)能評估已有成績的程度6組長有效領(lǐng)導(dǎo)的水平7組員們協(xié)助組長的程度8小組活動目標的明確程度9小組活動按計劃進行的方向性10向質(zhì)量管理部經(jīng)理報告活動狀況的頻率合計(評價點)預(yù)定(時間，主題)小組長填表人部門經(jīng)理(十)QC小組活動計劃表完成日期(十一)QC小組活動記錄表(十二)QC小組活動報告表小組名稱小組名稱主題組長活動時間小組活動地點成員下次活動時間結(jié)果地點長填表人單位主管部門經(jīng)理(十三)QC小組活動成果評審表小組名稱小組注冊號序號評審項目評審內(nèi)容分值得分---------------------------------------------------------------小組建立決策確定小組成員召開小組成立會議小組注冊登記質(zhì)量管理部或相關(guān)部門員工申請組建QC質(zhì)量管理部或相關(guān)部員工著手組建QC小組質(zhì)量管理部或相關(guān)部門申請人員經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后選擇小組活動課題相關(guān)人員根據(jù)活動課題內(nèi)容選擇小組成員通過領(lǐng)導(dǎo)任命或民主選舉的方式確定QCQC小組組長主持召開小組成立會議QC小組注冊登記表”質(zhì)量管理部相關(guān)領(lǐng)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QC小組根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理現(xiàn)狀選擇小組活動主題QC小組通過小組成員討論確定小組活動目標QC小組對與企業(yè)相關(guān)的質(zhì)量管理環(huán)節(jié)進行現(xiàn)狀調(diào)查QC小組對現(xiàn)狀調(diào)查收集到的信息進行整理分析未通過QC小組成員展開討論，制定解決問題、改善質(zhì)量的措施領(lǐng)導(dǎo)審核通過QC小組組織相關(guān)人員執(zhí)行改善措施QC小組檢查改善措施的實施效果，并制定鞏固措施QC小組提交”質(zhì)量告”---------------------------------------------------------------(十六)整理和整頓活動檢查表檢查標準檢查標準檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤．審閱文件2．物品分類及存棄規(guī)則不太完善(2分)2．核對現(xiàn)場3．物品分類及存棄規(guī)則基本完善(3分)4．物品分類及存棄規(guī)則較完善(4分)5．物品分類及存棄規(guī)則完善(5分)1．尚未對身邊物品進行清理(1分)1．查看現(xiàn)場2．已清理但不太徹底(2分)2．詢問3．清理基本徹底(3分)4．清理較徹底(4分)5．清理徹底(5分)1．物品尚未分類放置和標識(1分)1．查看現(xiàn)場2．部分物品尚未分類放置和標識(2分)2．觀察取用3．物品已基本分類放置并標識，但取用方法和時間不便(3分)4．物品已分類放置和標識，取用較方便(4分)5．物品已分類放置和標識，取用方便(5則123(十七)整理和整頓效果檢查表1231．物品未分類，雜亂放置(1分)2．尚有較多物品雜亂放置(2分)3．物品已分類，且已基本整理(3分)4．物品已分類，整理較好(4分)5．物品已分類整理好(5分)1．有較多不使用的物品在桌上或抽屜內(nèi)雜亂存放(1分)整齊(4分)常整齊(5分)1．產(chǎn)品堆放雜亂，設(shè)備、工具零亂，尚未標識(1分)2．僅有部分產(chǎn)品、設(shè)備、工具標識，現(xiàn)場仍很亂，有較多不用物品(2分)物品在現(xiàn)場(3分)4．產(chǎn)品已標識，產(chǎn)品堆放、設(shè)備和工具放置較整齊，基本無不用物品在現(xiàn)場(4檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤55．符合要求(5分)(十八)清掃和清潔活動檢查表1．無計劃也未落實職責(1分)2．計劃和職責規(guī)定不明確、不完善(23．計劃和職責規(guī)定基本完善分)4．計劃和職責規(guī)定較完善分)1．未按計劃和職責規(guī)定實施清掃分)2．未嚴格按計劃和職責規(guī)定實施清掃(23．基本按計劃和職責規(guī)定實施了清掃(34．偶爾未按計劃和職責規(guī)定實施清掃(45．已按計劃和職責規(guī)定實施了清掃(51．未養(yǎng)成清潔習慣，環(huán)境臟亂分)2．清潔工作未能堅持，效果差分)3．基本養(yǎng)成了清潔習慣，環(huán)境基本整潔(3分)4．已養(yǎng)成清潔習慣，環(huán)境比較整潔(4檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤審閱文件1．查閱記錄2．觀察跟蹤1．觀察現(xiàn)場2．檢查記錄責清掃清潔12355．已養(yǎng)成清潔習慣，環(huán)境非常整潔(5(十九)清掃和清潔效果檢查表1．垃圾多，無人管(1分)2．垃圾有人管，但環(huán)境不整潔(2分)3．基本整潔，有少量臟物(3分)4．比較整潔(4分)5．整潔、無臟物(5分)2．物品、文件、工具、臺面比較臟亂(23．基本整潔(3分)4．比較整潔(4分)5．整潔(5分)2．較臟亂(2分)3．基本整潔(3分)4．較整潔(4分)5．整潔(5分)3．基本整潔(3分)觀察現(xiàn)場12344．4．比較干凈(4分)5．干凈、整潔(5分)2．失修、較臟亂、有臭味(2分)3．基本干凈(3分)4．比較干凈(4分)5．干凈、明亮無異味(5分)1．垃圾長久未清、臟亂(1分)2．較臟亂(2分)3．基本干凈(3分)4．比較干凈(4分)5．干凈、整潔(5分)56(二十)素養(yǎng)活動檢查表檢查標準檢查標準檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1．無行為規(guī)范和培訓計劃(1分)審閱文件2．有行為規(guī)范和培訓計劃，但不易理解和貫徹執(zhí)行(2分)3．行為規(guī)范和培訓計劃尚可(3分)4．行為規(guī)范和培訓計劃較好(4分)5．行為規(guī)范和培訓計劃符合要求(5分)1．尚未很好開展培訓(1分)1．查閱記錄2．培訓計劃性差，效果差(2分)2．抽查培訓3．培訓基本按計劃進行，效果尚可(3效果(抽檢考劃125．培訓5．培訓已按計劃執(zhí)行，效果好(5分)1．員工間溝通和自律尚未形成習慣(12．溝通和自律較2．溝通和自律較差(2分)1．座談3．溝通和自律一般(3分)2．觀察4．溝通和自律較好(4分)5．溝通和自律很好(5分)1．未進行必要的激勵和獎懲活動分)2．激勵和獎懲活動偶爾進行(2分)3．激勵和獎懲活動已進行，但效果一般(3分)4．激勵和獎懲活動已進行，效果較好(45．激勵和獎懲活動已進行，效果很好(5激勵和懲34(二十一)素養(yǎng)效果檢查表1．無日常“5S”活動(1分)2．偶爾活動(2分)3．基本按計劃活動(3分)4．按計劃活動，效果較好(4分)5．按計劃活動，員工參與積極，效果很好(5分)1．較多員工對“5S”無認識(1分)2．認識膚淺(2分)3．有基本認識(3分)4．認識較好(4分)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤日?！?S”1244．觀念正確，行動積極(5分)2．部分員工不講衛(wèi)生(2分)33．個人