年產(chǎn)3萬噸粗酚精制工程可行性研究報(bào)告

IIII3萬噸/年粗酚精制工程

（一期1.5萬噸/年）

可行性研究報(bào)告iiiiiiiiiiiiiiiiTOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章總論 1..第一節(jié)概述 1..第二節(jié)研究結(jié)論 4.\o"CurrentDocument"第二章需求預(yù)測 8.第一節(jié)國內(nèi)需求情況預(yù)測 8第二節(jié)產(chǎn)品價(jià)格的分析 14\o"CurrentDocument"第三章產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 16第一節(jié)產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模選擇 16第二節(jié)產(chǎn)品的品種和質(zhì)量指標(biāo) 16\o"CurrentDocument"第四章工藝技術(shù)方案 1.9第一節(jié)工藝技術(shù)方案的選擇 1.9第二節(jié)物料平衡與消耗定額 21第三節(jié)自控技術(shù)方案 22第四節(jié)主要設(shè)備的選擇 25第五節(jié)標(biāo)準(zhǔn)化 30\o"CurrentDocument"第五章原材料、燃料和動(dòng)力的供應(yīng) 32第一節(jié)主要原料 32第二節(jié)動(dòng)力的供應(yīng) 32\o"CurrentDocument"第六章建廠條件和廠址方案 33第一節(jié)建廠條件 33第二節(jié)廠址方案 37\o"CurrentDocument"第七章公用工程和輔助設(shè)施方案 39第一節(jié)總圖運(yùn)輸 39第二節(jié)給排水 43第三節(jié)供電及電訊 45第四節(jié)貯運(yùn)設(shè)施 50第五節(jié)分析化驗(yàn) 51第六節(jié)土建 52第七節(jié)生活福利設(shè)施 53\o"CurrentDocument"第八章節(jié)能 54第一節(jié)節(jié)能措施 .54\o"CurrentDocument"第九章環(huán)境保護(hù)及安全、工業(yè)衛(wèi)生 55第一節(jié)環(huán)境保護(hù) 55第二節(jié)安全和工業(yè)衛(wèi)生 57第三節(jié)消防 67\o"CurrentDocument"第十章工廠組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 70第一節(jié)體制及組織機(jī)構(gòu) 70第二節(jié)生產(chǎn)班制及定員 70第三節(jié)人員的來源和培訓(xùn) .7.1IVIVIVIV\o"CurrentDocument"第十一章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 73第一節(jié)建設(shè)周期的規(guī)劃 73第二節(jié)各階段實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃及正式投產(chǎn)時(shí)間 .73\o"CurrentDocument"第十二章投資估算和資金籌措 75第一節(jié)總投資估算 75第二節(jié)安全設(shè)施投資估算 75第三節(jié)資金籌措 7.6\o"CurrentDocument"第十三章財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)和社會(huì)效益評(píng)價(jià) 77第一節(jié)產(chǎn)品成本估算 77第二節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 7.8第三節(jié)社會(huì)效益評(píng)價(jià) 79\o"CurrentDocument"第十四章結(jié)論 80附件：1?經(jīng)濟(jì)分析相關(guān)數(shù)據(jù)表2?精餾裝置工藝及儀表流程圖3?精餾裝置設(shè)備平面布置圖4?全廠總平面布置圖3萬噸3萬噸/年粗酚精制工程（一期 1.5萬噸/年）可行性研究報(bào)告 2011年2月#第十章工廠組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)第一節(jié)體制及組織機(jī)構(gòu)1.1體制及管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和確定原則本項(xiàng)目是股份制的民營企業(yè)，因此在管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置上要貫徹精兵簡政，一人多崗的原則，在保證管理機(jī)構(gòu)管理職能的基礎(chǔ)上，盡量減少機(jī)關(guān)人員數(shù)量，把大部分人員用到生產(chǎn)裝置上。本項(xiàng)目依托全廠體制和管理機(jī)構(gòu)，在本項(xiàng)目只設(shè)置車間級(jí)管理機(jī)構(gòu)。1.2本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)如圖9-2所示：圖9-2組織機(jī)構(gòu)圖從圖9-2所示可知，本項(xiàng)目總體設(shè)為粗酚精制車間，車間下設(shè)精餾工段、罐區(qū)工段、汽車槽車裝卸棧工段、維修工段。第二節(jié)生產(chǎn)班制及定員2.1本項(xiàng)目班制劃分本項(xiàng)目總體設(shè)置成粗酚精制車間，車間設(shè)主任1人，副主任1人,工藝設(shè)備組2人、辦事員1人精餾工段設(shè)段長1人，實(shí)行四班三倒，每班內(nèi)操2人，外操3人,共21人；罐區(qū)工段設(shè)段長1人，實(shí)行四班三倒，每班內(nèi)操1人，外操3人，共17人；汽車槽車裝卸棧設(shè)段長1人，實(shí)行日班制，每班上12小時(shí)，每班4人，三天一輪回，共需三個(gè)班，13人。本項(xiàng)目儀表、電器維修管理歸維修工段，儀表維修工2人，段長1人，工段工程師1人。由上所述，本項(xiàng)目定員為56人。2.2本項(xiàng)目總定員和各類人員的比例本項(xiàng)目總定員和各類人員比例詳見表9-1所示：表9-1全廠總定員和各類人員比例人員分類數(shù)量（人）所占比例（%）備注車間總定員56100%車間管理人員610.71%技術(shù)人員23.57%內(nèi)操人員1221.43%外操人員2442.86%裝卸棧工人1221.43%第三節(jié)人員的來源和培訓(xùn)3.1工人、技術(shù)人員和管理人員的來源工人可從當(dāng)?shù)氐拇笾袑．厴I(yè)生中招慕，技術(shù)人員可從本公司現(xiàn)有裝置技術(shù)人員中抽調(diào)，同時(shí)從社會(huì)中招慕有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的人員加盟本公司，高級(jí)管理人員由董事會(huì)從本公司內(nèi)部優(yōu)秀管理人員中遴選， 車間級(jí)的管理人員從社會(huì)中招募有相關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)的人員來擔(dān)任。3.2人員培訓(xùn)計(jì)劃新招募的工人和技術(shù)人員要在本公司的同類裝置經(jīng)過理論和實(shí)際操作培訓(xùn)并經(jīng)考試、考核合格后錄用。理論培訓(xùn)內(nèi)容及課時(shí)：（1） 原料、輔助材料、產(chǎn)品及副產(chǎn)品理化性質(zhì)培訓(xùn)，3課時(shí);（2） 裝置區(qū)工藝流程及操作規(guī)程培訓(xùn)，6課時(shí)；（3） 罐區(qū)工藝流程及操作規(guī)程培訓(xùn)，3課時(shí)；（4） 裝卸棧工藝流程及操作規(guī)程培訓(xùn)，2課時(shí)；（5） 相關(guān)儀表、電氣知識(shí)培訓(xùn)，2課時(shí)；（6） 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，2課時(shí)理論培訓(xùn)考試合格后，針對(duì)各人對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握情況分派到相應(yīng)的操作崗位進(jìn)行實(shí)際操作培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間為三個(gè)月。第十一章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃第一節(jié)建設(shè)周期的規(guī)劃1.1本項(xiàng)目的建設(shè)周期本項(xiàng)目的建設(shè)周期可劃分為以下幾個(gè)階段：（1） 可行性研究報(bào)告編制和批復(fù)階段（2） 環(huán)評(píng)審核（3） 設(shè)計(jì)階段該階段分為初步設(shè)計(jì)階段和施工圖設(shè)計(jì)階段。 其中還包括初步設(shè)計(jì)的審查和批復(fù)。（3） 施工準(zhǔn)備和施工階段（4） 投料試車另外施工招標(biāo)階段可在設(shè)計(jì)階段穿叉進(jìn)行。第二節(jié)各階段實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃及正式投產(chǎn)時(shí)間2.1各階段實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃（1）可行性研究報(bào)告編制和批復(fù)階段：1月（2） 環(huán)評(píng)報(bào)批：2月（2） 設(shè)計(jì)階段：1）初步設(shè)計(jì)編制、審查和批復(fù)：2月2） 施工圖設(shè)計(jì)階段：2月（3） 施工準(zhǔn)備和施工階段：4月（4） 投料試車：20天整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施周期是一年，這期間，根據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)度，在初步設(shè)計(jì)批復(fù)后進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)期間，可同時(shí)根據(jù)初步設(shè)計(jì)進(jìn)行主要設(shè)備的招標(biāo)和訂貨工作。根據(jù)施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)度，可同時(shí)進(jìn)行施工招標(biāo)和施工準(zhǔn)備工作。第十二章投資估算和資金籌措第一節(jié)總投資估算1.1建設(shè)投資（1） 投資估算編制依據(jù)1） 項(xiàng)目建議書2） 有關(guān)的估算指標(biāo)3） 建設(shè)方提供的設(shè)備總價(jià)格4） 建設(shè)方提供的原料、輔助材料、產(chǎn)品及副產(chǎn)品的價(jià)格5） 建設(shè)方提供的公用工程價(jià)格及征地費(fèi)用。（2） 建設(shè)總投資估算本項(xiàng)目的建設(shè)總投資是1.3億元人民幣。1.2流動(dòng)資金本項(xiàng)目的流動(dòng)資金是2000萬元，其中輔底流動(dòng)資金是600萬元。1.3建設(shè)期貸款利息本項(xiàng)目資金全部為自籌資金，沒有貸款，因此建設(shè)期貸款利息為J—|—A零。第二節(jié)安全設(shè)施投資估算按照國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施目錄（試行）》安監(jiān)總?；?007）225號(hào)的要求，本項(xiàng)目安全設(shè)施分為預(yù)防事故設(shè)施、控制事故設(shè)施、減少與消除事故影響設(shè)施 3類。其安

全設(shè)施投資概算和分類投資概算如下表:表7-2安全設(shè)施投資概算和分類投資概算序號(hào)安全設(shè)施名稱投資額（萬元）內(nèi)容-一-預(yù)防事故設(shè)施1檢測、報(bào)警設(shè)施10045.5含壓力表、溫度表、液位計(jì)、有毒氣體探測頭等2設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施6027.3避雷針、防護(hù)罩、靜電接地設(shè)施等3防爆設(shè)施104.5電氣及儀表箱、氮封閥等4作業(yè)場所防護(hù)設(shè)施4018.2作業(yè)場所防靜電、防噪聲、通風(fēng)、防護(hù)欄桿、防滑等設(shè)施5安全警示標(biāo)志104.5包括各種指示、警示作業(yè)安全等警示標(biāo)志合計(jì)220力兀-二二控制事故設(shè)施1泄壓和止逆設(shè)施4040安全閥、、放空管等2緊急處理設(shè)施6060柴油發(fā)電機(jī)組、尾氣回收設(shè)施、儀表設(shè)施等合計(jì)100力兀減少與消除事故影響設(shè)施1防止火災(zāi)曼延設(shè)施5015.2防火墻、防火提、防火材料涂層2滅火設(shè)施15045.5消防水池、消防泵、消防栓、消防水管網(wǎng)、水噴淋、滅火器等3緊急個(gè)體處置設(shè)施4012.1洗眼器、防護(hù)服、事故柜、應(yīng)急照明等設(shè)施。4應(yīng)急救援設(shè)施206.0藥品、事故應(yīng)急池5逃牛和避難設(shè)施4012.2安全通梯、安全避難所等6勞動(dòng)防護(hù)用品和裝備309.0全罩式呼吸器、橡皮圍裙、手套、防塵口罩合計(jì)330力兀安全設(shè)施投資總額650力兀*表中數(shù)字包括施工及安裝費(fèi)用。第三節(jié)資金籌措本項(xiàng)目的資金全部為建設(shè)方自籌資金，沒有貸款，沒有外匯。第十三章財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)和社會(huì)效益評(píng)價(jià)第一節(jié)產(chǎn)品成本估算1.1產(chǎn)品成本估算依據(jù)和說明（1） 原料、輔助材料費(fèi)本項(xiàng)目的原料粗酚價(jià)格是8000元/噸。年購原材料為1.2億元。（2） 公用工程費(fèi)本項(xiàng)目的公用工程價(jià)格分別為，電費(fèi)每度0.6元，工業(yè)水每噸2元,年購公用工程價(jià)格為162.6萬元。（3） 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)固定資產(chǎn)折舊采用直線法折舊計(jì)提，凈殘值率為5%（4） 修理費(fèi)修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的1.7%計(jì)。（5） 工資及福利費(fèi)職工定員56人，年平均工資標(biāo)準(zhǔn)按2.43萬元/人計(jì)。（6） 管理費(fèi)及其他管理費(fèi)按工資福利費(fèi)的120%+。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期正常生產(chǎn)年份的成本如表 12-1所示。表12-1達(dá)產(chǎn)期正常生產(chǎn)年份成本表序號(hào)成本要素年耗量單價(jià)金額（萬兀）1:年折舊額6972攤銷費(fèi)03修理費(fèi)1874利息支出05:公用工程費(fèi)2257原材料費(fèi)120008工資及福利費(fèi)1909:其它費(fèi)用010合計(jì)132991.2成本估算根據(jù)表12-1，產(chǎn)品單位成本1.13萬元/噸。第二節(jié)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)2.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)和說明投產(chǎn)后生產(chǎn)負(fù)荷是100%項(xiàng)目的壽命期按11年計(jì)算，產(chǎn)品銷售價(jià)格為苯酚13500元/噸，鄰甲酚13500元/噸，間對(duì)甲酚16500元/噸，二甲酚13500元/噸，渣油1600元/噸。2.2主要評(píng)價(jià)指標(biāo)（1） 靜態(tài)指標(biāo)1） 投資收益率本項(xiàng)目的投資利潤率為17.76%。2） 投資回收期本項(xiàng)目的投資回收期為5.49年。3） 單位生產(chǎn)能力投資（元/噸）本項(xiàng)目單位生產(chǎn)能力投資為1.1萬元/噸。（2） 動(dòng)態(tài)指標(biāo)1） 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為15.97%。2） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為3710萬元第三節(jié)社會(huì)效益評(píng)價(jià)3.1對(duì)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)環(huán)境的影響本項(xiàng)目的“三廢”排放經(jīng)處理后，均能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)環(huán)境和大氣不會(huì)造成不良影響。3.2對(duì)進(jìn)出口的影響本項(xiàng)目建成后，國內(nèi)苯酚年產(chǎn)量將增加 4624噸，鄰甲酚年產(chǎn)量將增加700噸，間對(duì)甲酚年產(chǎn)量將增加4340噸，二甲酚產(chǎn)量將增加700。由于采取成熟精餾工藝，產(chǎn)品質(zhì)量很高，將直接減少相應(yīng)的進(jìn)口數(shù)量，節(jié)約外匯。同時(shí)經(jīng)第二章第一節(jié)第2.5款分析，該廠產(chǎn)品有可能進(jìn)入國際市場，直接為國家創(chuàng)造外匯。3.3對(duì)提高科技技術(shù)水平的影響本項(xiàng)目率先在國內(nèi)采用智能化回流控制和多項(xiàng)天大專利填料精制粗酚，該項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，必將帶動(dòng)國內(nèi)粗酚精制行業(yè)工藝技術(shù)水平的飛躍。3.4對(duì)發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)的影響本項(xiàng)目建設(shè)在經(jīng)濟(jì)相對(duì)欠發(fā)達(dá)的魯西南地區(qū)項(xiàng)目的建成投產(chǎn),必將帶動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展評(píng)價(jià)指示指示數(shù)（萬元）說明稅金559屬社會(huì)貢獻(xiàn)值企業(yè)所得稅577屬社會(huì)貢獻(xiàn)值凈利潤1732屬企業(yè)利益利潤總額2309屬社會(huì)貢獻(xiàn)值第十四章結(jié)論經(jīng)財(cái)務(wù)分析評(píng)定，本項(xiàng)目總投資：1.3億元，其中建設(shè)投資：1.1億元，全額流動(dòng)資金：2000萬元，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表明：本項(xiàng)目投資利潤率是17.76