產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范

1 進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程目的:規(guī)定與產(chǎn)品有關(guān)的采購(gòu)物資（如原材料、包材、外加工品、采購(gòu)物品等）進(jìn)貨檢驗(yàn)的方式和標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到預(yù)期要求。范圍:適用于對(duì)外購(gòu)、外協(xié)的原材料、輔助物料、包材及外加工品、表面處理、熱處理件等的檢驗(yàn)過(guò)程。1.3職責(zé):采購(gòu)人員提供到貨清單及有關(guān)質(zhì)量證明資料。倉(cāng)管員依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃對(duì)供方來(lái)料的規(guī)格，數(shù)量等進(jìn)行接收，做好待檢標(biāo)識(shí)，并按規(guī)定填好《產(chǎn)品報(bào)檢單》附帶有關(guān)質(zhì)量證明資料進(jìn)行送檢。進(jìn)貨檢檢員（IQC）：根據(jù)倉(cāng)管員的報(bào)檢信息，對(duì)照《國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》、《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》相關(guān)單位倉(cāng)管員檢驗(yàn)員倉(cāng)管員操作流程標(biāo)識(shí)，報(bào)檢驗(yàn)、記錄、標(biāo)辦理手續(xù)要點(diǎn)倉(cāng)管員接到來(lái)料后，根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃或技術(shù)協(xié)議（驗(yàn)收協(xié)議）對(duì)照來(lái)料的數(shù)量，規(guī)格或圖號(hào)等核對(duì)，作好待檢相關(guān)單位倉(cāng)管員檢驗(yàn)員倉(cāng)管員操作流程標(biāo)識(shí)，報(bào)檢驗(yàn)、記錄、標(biāo)辦理手續(xù)要點(diǎn)倉(cāng)管員接到來(lái)料后，根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃或技術(shù)協(xié)議（驗(yàn)收協(xié)議）對(duì)照來(lái)料的數(shù)量，規(guī)格或圖號(hào)等核對(duì)，作好待檢標(biāo)識(shí)。開(kāi)出《產(chǎn)品送檢通知單》向外檢員報(bào)檢，若有要檢驗(yàn)員根據(jù)《國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》技術(shù)圖紙及相關(guān)附表對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并作好記錄和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，通知倉(cāng)管員辦理相關(guān)手續(xù)。對(duì)于送檢通知單信息不完整時(shí)檢驗(yàn)員有權(quán)拒絕檢驗(yàn)。記錄填寫(xiě)規(guī)定：抽樣數(shù)多于5時(shí)，一般記錄5個(gè)數(shù)據(jù)，倉(cāng)管員按《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單》的結(jié)果辦理相關(guān)手續(xù)。未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品不得投入使用、加工，原則上公司不允許“緊急放行”。1.6進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格處理流程：相關(guān)單位操作流程注解檢驗(yàn)員標(biāo)識(shí)、隔離、報(bào)檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由質(zhì)量部檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)好后，填寫(xiě)《不合格品報(bào)告、評(píng)審、處置單》交質(zhì)量經(jīng)理質(zhì)量部技術(shù)部生產(chǎn)部1。由采購(gòu)部組織，質(zhì)量部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部進(jìn)行評(píng)審，質(zhì)量部匯總評(píng)審意見(jiàn)后，意見(jiàn)統(tǒng)一時(shí)，則由采購(gòu)員負(fù)責(zé)人通知供方或公司相關(guān)單位按處理結(jié)果執(zhí)行，如各部門(mén)意見(jiàn)不統(tǒng)一時(shí)，由總經(jīng)理作最終處理意見(jiàn)，則按組織評(píng)審采購(gòu)部質(zhì)量部物管部1最終處理結(jié)論為退貨時(shí)，由采購(gòu)員在規(guī)定日期辦理退貨。.2處置結(jié)論為公司負(fù)責(zé)返工/返修，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)開(kāi)具《不合格品返工/返修通知單》，生產(chǎn)部進(jìn)行返工返修。處置1F質(zhì)量部跟蹤、驗(yàn)證質(zhì)量部跟蹤處理的結(jié)果，并驗(yàn)證其整改的情況。1.7驗(yàn)收原則:進(jìn)貨檢驗(yàn)員接倉(cāng)管員的《產(chǎn)品報(bào)檢單》應(yīng)對(duì)待檢物料及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn);正常情況，接報(bào)檢通知后1小時(shí)至1個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)完成檢驗(yàn)。（除相關(guān)試驗(yàn)有時(shí)間規(guī)定以外。）緊急情況，進(jìn)貨到貨后質(zhì)量部應(yīng)首先安排急需物料的檢驗(yàn)。異常情況，不超過(guò)3個(gè)工作日應(yīng)完成驗(yàn)證工作。（除相關(guān)試驗(yàn)有時(shí)間規(guī)定以外。）1.7.4特殊情況下，如：晚班無(wú)檢驗(yàn)員或檢驗(yàn)條件不具備等，可由生產(chǎn)部以《緊急放行申請(qǐng)單》提出，經(jīng)上報(bào)批準(zhǔn)后先上線試用，試用不合格退回倉(cāng)庫(kù)，通知質(zhì)量部按不良品處理。1.7.4外協(xié)配件原材料檢驗(yàn)和試驗(yàn):對(duì)原材料的性能試驗(yàn)按《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，且要求原材料供方在每批交貨中提供對(duì)應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告及材質(zhì)證明書(shū)，檢驗(yàn)員對(duì)照產(chǎn)品原材料的標(biāo)準(zhǔn)核查各項(xiàng)實(shí)測(cè)結(jié)果及有效性。對(duì)金屬配件每年至少兩次對(duì)原材料機(jī)械性能及化學(xué)成份進(jìn)行抽查（公司不能檢測(cè)時(shí)可委外），試棒至少3根，按AC=0接收準(zhǔn)則。對(duì)配件的毛坯件抽樣按GB/正常檢查一次抽樣方案,見(jiàn)附表。對(duì)外購(gòu)、外協(xié)加工件的相關(guān)尺寸檢測(cè)按《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、技術(shù)圖紙執(zhí)行，抽樣標(biāo)準(zhǔn)GB/正常檢查一次抽樣方案見(jiàn)附表。表面熱處理工序的測(cè)試抽樣判定：按附表1中接收?qǐng)?zhí)行。抽檢的結(jié)果記錄按執(zhí)行。2 過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程目的：規(guī)定過(guò)程檢驗(yàn)的方法，使檢驗(yàn)工作有章可循，確保產(chǎn)品質(zhì)量能夠及時(shí)管控或整改，防止批量不良品產(chǎn)生。范圍：適用于本公司各車(chē)間的加工過(guò)程。職責(zé)：過(guò)程檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)按《控制計(jì)劃》、《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》規(guī)定的檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行首件復(fù)查確認(rèn)和巡檢，需要時(shí)（當(dāng)巡檢發(fā)現(xiàn)過(guò)程質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí)）要做完工檢。檢查操作工的自檢記錄情況。車(chē)間操作工負(fù)責(zé)按《設(shè)備操作規(guī)程》和《控制計(jì)劃》或《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行零件加工，在每個(gè)過(guò)程開(kāi)始或換人、換機(jī)、換產(chǎn)品，更換模具，調(diào)整尺寸等情況下應(yīng)進(jìn)行首件自檢和送檢（報(bào)檢），確保產(chǎn)品符合要求，并做好自檢記錄。有責(zé)任對(duì)本工序加工的不合格品進(jìn)行分選。

操作規(guī)定過(guò)程操作流程批量生操作規(guī)定過(guò)程操作流程批量生巡檢合格 不合格標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)序、入 標(biāo)識(shí)、隔離、報(bào)］評(píng)審I報(bào)廢II讓步接11返工返II送檢I首件檢驗(yàn)：為避免批量加工失誤，每班開(kāi)始或更換操作者、更換工藝裝備、更換產(chǎn)品等情況加工時(shí)，操作工應(yīng)對(duì)生產(chǎn)的第一件產(chǎn)品進(jìn)行自檢。原則上是自檢合格并經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)后方可繼續(xù)生產(chǎn)，根據(jù)公司的實(shí)際情況和存在的客觀因素，允許在連續(xù)3件產(chǎn)品自檢合格的前提下同步生產(chǎn)，如測(cè)量結(jié)果不能判定或自檢能力不足、檢測(cè)設(shè)備不齊全時(shí)，必須送檢驗(yàn)員確認(rèn)合格后才能生產(chǎn)。首件檢驗(yàn)不合格，則調(diào)整工裝、加工方法等，直到生產(chǎn)出合格的首件產(chǎn)品才能批量生產(chǎn)。檢驗(yàn)員在《首、巡檢記錄單》上記錄檢驗(yàn)結(jié)果。巡檢：檢驗(yàn)員按《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》規(guī)定的檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)項(xiàng)目、容量和頻率執(zhí)行，并判斷是否合格；如不能明確判斷，則應(yīng)通知質(zhì)量經(jīng)理。檢驗(yàn)員應(yīng)將巡檢的結(jié)果記錄在《首、巡檢記錄單》上，并簽名或蓋章。自檢：為確保產(chǎn)品質(zhì)量，操作者應(yīng)按規(guī)定的檢驗(yàn)頻次進(jìn)行自檢。自檢項(xiàng)目按《控制計(jì)劃》或技術(shù)工藝圖紙規(guī)定的加工項(xiàng)目，容量和頻率執(zhí)行，并做好自檢記錄。自檢不合格，應(yīng)對(duì)前頻次生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行100%檢驗(yàn)?？偝裳b配過(guò)程以操作工自檢為主、檢驗(yàn)員抽查驗(yàn)證并作記錄。在總成最終檢測(cè)時(shí)，計(jì)算一次交檢合格率。車(chē)間檢驗(yàn)員在首檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，對(duì)不合格零件立即作好標(biāo)識(shí)，并開(kāi)具《不合格品報(bào)廢單》交質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)簽字，《不合格品報(bào)廢單》一式三聯(lián)，質(zhì)量部留存、上交財(cái)務(wù)結(jié)算聯(lián)、責(zé)任者一聯(lián)。廢品由操作工憑《不合格品報(bào)廢單》與物管部辦理相關(guān)手續(xù)；若巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，對(duì)不合格零件立即作好標(biāo)識(shí)、隔離并填寫(xiě)《不合格品報(bào)告、評(píng)審、處置單》，報(bào)告質(zhì)量經(jīng)理，由生產(chǎn)部進(jìn)行組織各部門(mén)進(jìn)行評(píng)審處置。當(dāng)判定為返工返修時(shí)由生產(chǎn)部進(jìn)行返工返修，并按照正常檢驗(yàn)流程進(jìn)行檢驗(yàn)；當(dāng)判定為報(bào)廢時(shí)由檢驗(yàn)員開(kāi)具《不合格品報(bào)廢單》交質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)簽字，廢品由操作工憑《不合格品報(bào)廢單》與物管部辦理相關(guān)手續(xù)。車(chē)間操作員在自檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品要及時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，隔離，報(bào)當(dāng)班檢驗(yàn)員進(jìn)行處理。

3成品檢驗(yàn)規(guī)程目的：規(guī)定成品檢驗(yàn)方法，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，嚴(yán)格把關(guān)，最終滿足客戶(hù)要求。范圍：本規(guī)程適用于最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。職責(zé)：質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范》、《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。檢驗(yàn)員按《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》執(zhí)行產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。操作規(guī)定：散件產(chǎn)品最終檢驗(yàn)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件用于散發(fā)的單個(gè)零件按1執(zhí)行。用于散件發(fā)貨自制的單個(gè)零件，由出貨檢驗(yàn)員依據(jù)本公司《產(chǎn)品圖樣》、《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》及《包裝規(guī)范》要求進(jìn)行檢驗(yàn)。產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后在《成品入庫(kù)單》上簽字并根據(jù)客戶(hù)要求需要附出廠檢驗(yàn)報(bào)告的附報(bào)告入庫(kù)才能發(fā)貨。總成件產(chǎn)品最終檢驗(yàn)壓盤(pán)、從動(dòng)盤(pán)總成出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目：？?？a）?蓋總成負(fù)荷特性；？?？b）?蓋總成分離特性；？c）?分離指（桿）安裝高度及分離指（桿）端面跳動(dòng)量?？d)?蓋總成的不平衡量；？e)?從動(dòng)盤(pán)總成的分離拖曳轉(zhuǎn)矩或分離拖曳行程；??f)?從動(dòng)盤(pán)總成的不平衡量；??g)?從動(dòng)盤(pán)總成的工作夾緊厚度；？?？h)?從動(dòng)盤(pán)總成扭轉(zhuǎn)減振特性；？?？i)?外觀質(zhì)量。檢驗(yàn)員按《汽車(chē)干摩擦式離合器總成臺(tái)架試驗(yàn)方法?》、《控制計(jì)劃》及《包裝規(guī)范》要求進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后對(duì)檢驗(yàn)產(chǎn)品黏貼合格證作為檢驗(yàn)記錄，并在《成品入庫(kù)單》上簽字并并附出廠檢驗(yàn)報(bào)告方可入庫(kù)。檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。檢驗(yàn)員每周26號(hào)到29號(hào)提交當(dāng)月的檢驗(yàn)記錄、不合格品月統(tǒng)計(jì)表、檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行記錄到質(zhì)量部。4全尺寸檢驗(yàn)和型式檢驗(yàn)?zāi)康模簩?duì)本廠產(chǎn)品進(jìn)行全面檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保本廠產(chǎn)品符合顧客的或適用的法律法規(guī)的所有要求。范圍：本規(guī)范適用于本廠所有產(chǎn)品的所有尺寸和性能的檢驗(yàn)試驗(yàn)。職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)技術(shù)部編制的APQP相關(guān)內(nèi)容編制本檢驗(yàn)規(guī)程，并按規(guī)程執(zhí)行全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)。5工作程序檢驗(yàn)時(shí)機(jī)：有下列情況之一時(shí)，進(jìn)行型式檢驗(yàn)：？?？A)?新產(chǎn)品或老產(chǎn)品轉(zhuǎn)廠生產(chǎn)的試制定型鑒定；？B)?正式生產(chǎn)后，如結(jié)構(gòu)、材料、工藝有較大改變，可能影響產(chǎn)品性能時(shí)；？?？C)?正式生產(chǎn)時(shí)，定期或積累一定產(chǎn)量后，應(yīng)周期性進(jìn)行一次檢驗(yàn)；？?？D)?產(chǎn)品長(zhǎng)期停產(chǎn)后，恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)；？E)?出廠檢驗(yàn)結(jié)果與上次型式檢驗(yàn)有較大差異時(shí)；？?？F)?國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出進(jìn)行型式檢驗(yàn)的要求時(shí)全尺寸檢驗(yàn)和型式檢驗(yàn)的頻次，如果顧客有規(guī)定，按顧客規(guī)定的頻次進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和型式檢驗(yàn)，如果顧客未規(guī)定頻次，則至少每年要進(jìn)行一次全尺寸檢驗(yàn)和型式檢驗(yàn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客的要求。實(shí)施檢驗(yàn)：質(zhì)量部應(yīng)在年初制定年度的《產(chǎn)品全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)計(jì)劃》，其內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、檢驗(yàn)試驗(yàn)頻次、計(jì)劃的時(shí)間安排、實(shí)施進(jìn)度及結(jié)果等內(nèi)容。該計(jì)劃由質(zhì)量部批準(zhǔn)實(shí)施。檢驗(yàn)員按《產(chǎn)品全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)計(jì)劃》規(guī)定的檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)項(xiàng)目、抽樣數(shù)量、接收準(zhǔn)則進(jìn)行檢驗(yàn)，并判斷是否合格，如不能明確判斷，則應(yīng)通知質(zhì)量經(jīng)理。檢驗(yàn)員應(yīng)將全尺寸檢驗(yàn)的結(jié)果記錄在《全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告》上，并簽名或蓋章。對(duì)本廠未有檢測(cè)手段的性能試驗(yàn)項(xiàng)目，委托外部合格的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)，并以其出具的檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果作為本廠產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)出現(xiàn)不合格品/批，應(yīng)加倍抽樣，如仍不合格，應(yīng)立即停止出貨，并根據(jù)不合格的風(fēng)險(xiǎn)程序決定是否需要通知顧客或追回已發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品。具體執(zhí)行《不合格品控制程序》全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)的結(jié)果在顧客要求時(shí)，應(yīng)可供顧客評(píng)審。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：《產(chǎn)品全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)計(jì)劃》、《國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》4相關(guān)文件《國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》《控制計(jì)劃》《設(shè)備操作規(guī)程》《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范》《包裝規(guī)范》《不合格品控制程序》5相關(guān)表單《產(chǎn)品報(bào)檢單》《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單》《不合格品報(bào)告、評(píng)審、處置單》《不合格品返A(chǔ)返修通知單》《產(chǎn)品報(bào)檢單》《緊急放行申請(qǐng)單》《首、巡檢記錄單》《不合格品報(bào)廢單》《成品入庫(kù)單》《產(chǎn)品全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)計(jì)劃》

表面粗糙度批量小于500按5-10件抽樣，批量大于500件按10-20抽樣Ac=0Re=1熱處理按每批次1-5件Ac=0Re=1形位公差按圖樣及未注公差參照GB/T1184-1996規(guī)定的極限偏差K級(jí)執(zhí)行，抽樣標(biāo)準(zhǔn)按批量小于500件抽樣5-10件，批量大于500件抽樣10-20件Ac=0Re=1動(dòng)平衡零件動(dòng)平衡100%檢測(cè)Ac=0Re=1表面質(zhì)量按682828中一般檢查水平11Ac=0Re=1破壞試驗(yàn)按每批次1—5件Ac=0Re=1附表1:

GB2828樣本大小字碼