零售連鎖藥店商品管理主要工作

PAGEPAGE11零售連鎖藥店商品管理主要工作5．1商品規(guī)劃5．1．1公司商品線定位1．定義：公司商品線：指公司能夠?qū)崿F(xiàn)銷售的所有商品。不包括“清場商品”、“淘汰商品”。1.1核心商品線（A、B）：指該商品在同一類別中銷售很好，公司所有門店都必須經(jīng)營的商品，配送中心不得缺貨，是公司商品經(jīng)營的重點，是實現(xiàn)公司商品集中采購和銷售的核心。其中A類商品指各門店及配送中心均需量陳量備的商品，B類商品指各門店及配送中心可不必量陳量備的商品，這兩類商品非生產(chǎn)廠商原因不允許缺貨。1.2重要商品線（C）：指該商品在同一類別中銷售一般，門店可以根據(jù)自己門店所處的區(qū)域、商圈狀況和門店陳列貨架的多少，有選擇性的商品。該商品可被門店部分選擇或全部選擇。大部分門店應有陳列，配送中心可少量備貨。1.3D類商品線：指該商品銷售很少，但是為了提高公司對顧客的服務水平，包括部分基礎商品和有特殊療效商品，貴重保健品和少量大型（或貴重）的醫(yī)療器械，該商品存放于公司大庫、中心門店或指定門店。1.4新商品（X）：指該商品符合公司的商品引進政策，開始進行鋪貨試銷但未進行評估定級的商品，該商品在評估轉(zhuǎn)正前，要控制補貨門店的數(shù)量。1.5淘汰商品（Z）：指該商品符合公司的商品淘汰政策，在商品名稱前標注“Z”，該商品進入淘汰狀態(tài)后，采購部將停止采購該商品，門店可以繼續(xù)銷售該商品，商品銷售完為止。1.6季節(jié)性品種（H）：只適合冬季夏季銷售的。1.7特采商品（G）：指顧客指定臨床品種，區(qū)別于可量采的D類品種。1.8推薦品種：分為一般推薦（T）和首推（TT），能列入此級別的原則上以高毛利商品為準。1.9清場商品（Q）：指該商品符合公司的商品淘汰清場條件，在商品名稱前標注“Q”，該商品進入清場狀態(tài)后，采購部將停止采購，門店按期將該商品退回配送中心，采購經(jīng)理在規(guī)定時間內(nèi)通知供應商，并將該商品退回供應商。1.10任務品種(R)：指需要在一定時期內(nèi)完成一定量的商品，可以是以上所有級別的商品。1.11對于已經(jīng)定位Z或Q的商品，如需重新經(jīng)營，需走新品審批流程。1.12臨時促銷商品（L）：指只用于某次銷售的商品，銷售完不準備再次采購。1.13除以上商品級別，在商品信息上和價簽上還應能顯示出醫(yī)保“甲”和醫(yī)?！耙摇鳖悇e。2.制定公司商品線規(guī)劃數(shù)量：商品分布商品線門店經(jīng)營數(shù)量類別核心商品重要商品D類商品合計（100M2）藥品70060030016001300中藥材不計不計不計不計不計保健食品100100100300200個人護理品50150150300200家庭健康用品50100100200150生活便利品505050100100合計：950100070025001950淘汰商品（Z）商品規(guī)劃數(shù)量：此類商品不作商品規(guī)劃數(shù)量，品項數(shù)越少越好。核心商品線（AB）、重要商品線（C）、D類商品線數(shù)量：核心商品線重要商品線D商品中藥材新商品合計800100070070050037003.公司商品線入選標準：核心商品線入選標準：3.1.1、核心商品線數(shù)量：商品700±10%，保健品100±10%；對于個人護理品、家庭健康用品、生活便利品類，根據(jù)各區(qū)域公司銷售、動銷情況按下述標準判斷，符合的納入核心商品線。3.1.2、該商品在同類功能療效或保健功能中，是暢銷品種，占據(jù)很大銷售市場份額；3.1.3、在某一特定消費人群中，具有一定的知名品牌的商品或保健品；3.1.4、在分類商品中，該商品是中類別商品銷售前10位，或小類別商品銷售前3位的；3.1.5、根據(jù)公司商品線規(guī)劃數(shù)量，在同一小類中，（銷售額、毛利額）月貢獻度大的商品或保健品；3.1.6、新商品在試銷期間，銷售快速上升，進入公司商品銷售排名前500位的商品或保健品，將給予提前轉(zhuǎn)正，并且進入公司核心商品線。3.1.7、該商品的供應商具有良好的信譽，保持商品的穩(wěn)定供應。3.2、重要商品線入選標準：3.2.1、重要商品線大類數(shù)量分布：商品600±10%，保健品100±10%，個人護理品150±10%，家庭健康用品100±10%，生活便利品50±10%；3.2.2、商品的選擇：以商品的成分和功能療效盡可能齊全為基礎，結合商品零售市場的中類銷售比例，確定每以類別的入選數(shù)量，在選定的商品的品名、規(guī)格、劑型上，按同一類商品的（銷售額、毛利額）月貢獻度大小排序，選擇排位靠前的商品，另外，參照考慮商品的品牌、價位、供貨的穩(wěn)定等因素。3.2.3、保健品的選擇：跟蹤市場的流行趨勢，以知名品牌、消費時尚、廣告效應為重點選擇保健品，按保健品中類的（銷售額、毛利額）月貢獻度大小排序，選擇排位靠前的保健品，對供應商或公司提供全面促銷支持的保健品也可以考慮入選。3.2.4、個人護理品的選擇：根據(jù)公司的商品定位，兼顧各個中類的商品，以知名化妝品牌為主，重點經(jīng)營婦女、兒童用品。3.2.5、家庭健康用品的選擇：以計生用品、成人保健用品為重點，配合其它中類、小類銷售排名靠前的部分商品，及家庭必備的醫(yī)療用品。3.2.6、生活便利品的選擇：以具有一定品牌的、銷售好的、時尚的小食品為主。3.3、D類商品線入選標準：3.3.1、D類商品線大類數(shù)量分布：商品300±10%，保健品100±10%，個人護理品150±10%，家庭健康用品100±10%，生活便利品50±10%；3.3.2、商品的選擇：該類商品的選擇以普藥、貴重商品、新上市商品為重點，提高公司對商品經(jīng)營的廣度和深度，滿足特殊顧客對新特商品的需求。3.3.3、保健品的選擇：以貴重保健品、新上市的保健品為重點，配合某一些品牌和時尚保健品補齊規(guī)格，滿足顧客對品牌和時尚保健品的特殊需求。3.3.4、個人護理品的選擇：以貴重品、新上市的護理品為重點，配合某一些品牌和時尚護理品補齊規(guī)格，使其成為系列商品。3.3.5、家庭健康用品的選擇：結合本地消費建議以小型或便捷醫(yī)療器械為重點3.3.6、生活便利品的選擇：根據(jù)公司對生活便利品的市場定位要求，豐富商品的經(jīng)營范圍，尋求適合、暢銷、高毛利的商品。3.4、中藥材商品線入選標準：3.4.1、中藥飲片的選擇：根據(jù)國家中藥配伍原則，以飲片品種齊全為主，選擇質(zhì)優(yōu)、價廉、品牌、供貨穩(wěn)定的商品。3.4.2、參茸、湯料、單方制劑，選擇市場銷售好的品項。3.5、新商品入選標準：3.5.1、新商品的選擇：符合公司新商品引進的所有在銷售的品項。3.6、淘汰商品入選標準：3.6.1、淘汰商品的選擇：根據(jù)公司商品淘汰標準，已進入商品淘汰狀態(tài)的所有在銷售品項。4、商品線定位作業(yè)流程4.1、根據(jù)公司商品政策，商品部確定公司規(guī)劃商品線中的數(shù)量分布；4.2、對公司近三個月的商品銷售作出分析；4.3、根據(jù)每一種商品的銷售狀況、貢獻度排位、毛利率，按上面公司商品線入選標準，提出該商品在公司商品線中的定位建議；4.4、將商品在公司商品線中的定位建議，提交采購部、營運部討論，確定商品定位結果；4.4、按已確定的商品定位，在公司商品信息系統(tǒng)中，標注商品定位符號；4.5、下發(fā)《門店商品線目錄》，此《目錄》每年印制一次，但每一個商品在它所在的小類中的地位是動態(tài)的，每次各商品定位的調(diào)整通過商品部電腦通知或《商品簡訊》下發(fā)；4.6、商品部根據(jù)采購部對供應商的反饋和門店對消費者的反饋，以及公司商品月銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，會對需要調(diào)整定位的商品，提出《商品評估表》，經(jīng)由商品部、采購部和營運部討論，確定商品定位的調(diào)整結果；4.7、按商品的調(diào)整結果，在公司商品信息系統(tǒng)中，修改商品定位符號；4.8、通過電腦通知或《商品簡訊》下發(fā)“商品定位修改通知”；4.9、公司商品線每三個月作一次調(diào)整，特殊情況下，根據(jù)需要，對某一些商品也可及時作出調(diào)整；4.10、門店根據(jù)公司最新的商品線信息資料，調(diào)整和選擇本門店的商品，進行補貨和銷售。5、商品線定位作業(yè)流程圖(另附)6、幾個符號的說明：為了更明確的對商品定位，新增以下補充說明：6.1、X（新商品）：6.1.1、Xxx，如X06，表示6月份新建的新品。6.1.2、新商品在鋪貨銷售滿3個月的時候，商品部、采購部要對其進行評估，納入商品線的規(guī)劃。6.2、Z（淘汰商品）：Zxx，如Z06，表示6月份確定淘汰的商品。6.3、Q（清場商品）：Qxx，如Q06，表示6月份確定清場的商品，注意：清場商品必須在在規(guī)定時限內(nèi)清理完畢，商品部可在規(guī)定清場時限后對門店進行檢查。6.4、R（任務商品）：Rxx，如Q06，表示6月份的任務商品，注意：任務商品必須在規(guī)定時限內(nèi)調(diào)換價簽完畢，商品部可在換簽規(guī)定時限后對門店進行檢查。6.5、L（臨時促銷商品）：Lxx，指只用于某次銷售的商品，銷售完不準備再次采購。5.1.根據(jù)公司商品政策，由商品部制作公司商品線目錄基礎數(shù)據(jù)要求：1、取公司最近三個月的商品銷售明細；2、包括字段：商品編碼及基本信息，小類號、月均銷量、店均銷量、動銷門店數(shù)、庫存門店數(shù)、單價、售價、銷售額、毛利額、毛利率；具體操作方法：根據(jù)每一種商品在小類中的銷售狀況，確定該商品在公司商品線中的定位將經(jīng)營商品主要功效成分標注店均銷量：用月均銷量/全門店數(shù)3、動銷率：分為門店動銷率和商品動銷率。門店動銷率：產(chǎn)生銷售的門店數(shù)÷鋪貨門店數(shù)×100%商品動銷率：總銷量÷鋪貨量×100%以小類碼、功效成分、店均銷排序：小類碼升序、品名，功效成分升序、店均銷量降序）4、定位時的重點參考字段：店均銷量、月均銷量、動銷率、毛利率、毛利額輔助參考字段，單價，品牌知名度，是否公司戰(zhàn)略性品種如專銷商品、協(xié)議商品、自營商品、高毛利品種。定位時，以同一小類中店均銷量的前3位或中類的前10位品種為A、B商品首選，同時考慮毛利貢獻度，品牌知名度。A、B商品總數(shù)在800個左右：商品650±10%，保健品100±10%，家庭健康與個人護理品50±10%。對于專銷商品、協(xié)議商品、自營商品和高毛利品種，除非有一定原因不適合全體門店銷售，一般情況下盡可能定位成A、B商品。對于單價較高的商品，根本所在公司整體消費能力環(huán)境決定，消費能力較強城市，根據(jù)其動銷率，不妨定位較高；而對于消費能力低的地區(qū)或城市，則要考慮一些小門店的承受能力，而定位略微偏低一些。9、一個銷量較低的小類中，可能沒有A、B商品，只有C商品或D商品相關業(yè)務部門職責：1、商品線目錄制作出來以后，還需要兩個部門對其內(nèi)容進行審核，并提出修改意見：2、采購部對A、B、C商品的供貨渠道穩(wěn)定性進行審核，原則上供貨渠道很不穩(wěn)定的商品，不納入核心和主力商品范圍。3、營運部對于商品部制定的A、B商品能否100%門店鋪貨和C商品80%門店備貨及指定門店備貨的D類商品備貨的可行性進行審核，以剔除一些數(shù)據(jù)信息以外的特殊情況所致的不當定位。新品、與供應商簽有鋪貨協(xié)議的商品門店備貨由采購部確定。5.1.3新品引進流程新品的定義公司從來沒有經(jīng)營過的品種，主要是指新品名，新廠家，新規(guī)格、新包裝量?；蚬驹?jīng)經(jīng)營過，但停止經(jīng)營超過6個月的品種。2、如下情況發(fā)生的新品可不作為新品來管理2.1換外包裝的品種，但批準文號、產(chǎn)地未變公司曾經(jīng)經(jīng)營過，因市場斷供停止經(jīng)營且以前銷售較好的品種3、新品引進原則符合商品規(guī)劃原則商品規(guī)劃由每年商品部來制定，商品規(guī)劃中的新品設定遵循以下原則對于發(fā)展的品類，應大力發(fā)展新品對于對公司銷售比重十分重要的品類因采取末位淘汰的方法替位的方法引進新品對于公司準備淘汰的品類，原則上不引進新品對于品規(guī)數(shù)過多，銷售增長不明顯，市場潛力一般的品類不引進新品對于不符合商品規(guī)劃的商品，原則上不引進，如有對門店銷售確實有促進原則的品種可特別注明符合相關的新品質(zhì)量審批條件和符合公司經(jīng)營范圍，并尋找多個供應渠道比價。門店特別需要的品種，專指不符合公司總體發(fā)展戰(zhàn)略，但門確實有需求的品種，相當于特采類。廣告品種，廣告投入巨大的品種。4、新品引進審批流程注：新品應附有相關商品資料和樣品，資料應由質(zhì)管部審核并在確定引進后最終留存在質(zhì)管部備案。商品資料指：物價批文、注冊證、質(zhì)量標準、批準文號證、同批次檢驗報告、包裝盒和說明書；如是進口商品還要有：進口注冊證、通關單。4.1采購員填寫新品引進審批表，重點注明具體分類，毛利率，具體陳列位置和鋪貨量，可退換貨時限，銷售支持和支持時長，外店鋪貨與否，培訓，預銷量等項目和要求，交采購部經(jīng)理初審。4.2商品部根據(jù)分類情況，對照商品規(guī)劃給出意見。（要求與最終審定不發(fā)生沖突）4.2.1采購部根據(jù)品類的實際情況來核算銷售量要求，是否能達到品類要求。并確實了解該商品的市場供價、鋪貨、銷量等情況。4.2.2根據(jù)品類的實際毛利率情況對毛利率給出意見4.2.3對商品的零售價給出是否符合價格帶要求4.2.4按實際效用來講有無吸引力4.2.5采購部應在新品選品會前兩天準備好所有新品資料報商品委員會委員審核便于開會時確定。對準予引進的商品在會上確定首批進貨量、鋪貨門店及該店鋪貨數(shù)量（曾銷售過同類產(chǎn)品且是暢銷品可以對80%以上的門店鋪貨）、陳列位置等事項。4.2.6采購部攜新品樣品和產(chǎn)品相關資料到分管副總處審批，并在新品到貨前在系統(tǒng)中建立新品信息和訂單，不能提前建立的最遲得在新品到貨后半個工作日內(nèi)建立新品信息和訂單。新品驗收入庫后半個工作日內(nèi)發(fā)出分配表給營運部、配送部、商品部，配送部在一個配送周期內(nèi)分配到門店。4.2.7與供應商商定培訓和活動支持后立即通知人事部和營運部，培訓和活動宣傳應在貨到庫前。培訓后半個月內(nèi)應由人事部進行考核，公布考核結果。4.3業(yè)務部門外出時現(xiàn)場認可的品種經(jīng)采購部經(jīng)理同意后可按最少發(fā)貨量采購，回來后經(jīng)商品委員會再審核。4.4商品部全程督促補貨、銷售、調(diào)撥等工作，對滯銷品三個月后交由采購部提出處理意見。4.5新品到店后采購部和商品部應門店的新品陳列、銷售、備貨、專業(yè)知識等進行抽查，以利于促進銷售或及時淘汰處理。結果反饋給營運部。5、特采商品采購與審批流程5.1門店收集品種信息報特采部查找和收集質(zhì)量及資質(zhì)資料，特采部據(jù)以上信息報采購部經(jīng)理（主要審核：門店上報信息可靠否。協(xié)助特采部確定采購和銷售方式等。）、質(zhì)管部經(jīng)理審核（主要審核商品質(zhì)量、是否超本公司及供應商經(jīng)營范圍。對商品質(zhì)量行使否決權。），審核結果由特采部回復門店，主要回復門店是否采得到（采不到指定商品是否有可替換品）、最低售價、可退與否。對可采品種索要資質(zhì)文件，要求門店按總售價的50%--100%收取定購金并填特采品信息表通過營運部轉(zhuǎn)交特采部。采購到貨后特采部填寫特采新品引進審批表報分管副總審批。5.2商品貨到后在最短時間內(nèi)送達門店，相關資質(zhì)文件應隨貨到達5.3對未能銷售的定購品特采部要積極處理，定購門店要配合處理，處理不掉的商品由門店按售（進：營運部后來制定的文件是按進價）價全額承擔(因特采商品屬于成本價經(jīng)營采購時只加了運費)5.4特采商品可不經(jīng)過商品委員會審批6．新品引進審批表和特采品引進審批表另附7．新品引進流程另附（分為新品和特采商品引進流程）5.1.4商品評估及淘汰原則1、目的：確保滯銷商品及時汰換，提高商品動銷率，確保存貨的有效性2、范圍：適用于商品部對各類商品銷售狀況進行監(jiān)控并對滯銷商品進行及時汰換的管理活動。3、新品評估：商品部每月初會同采購部做好新品分析后傳給商品會參會人員供其參考。對首次鋪貨滿一個月的新品進行首次評估，對未達到調(diào)整級別標準的在滿第二個月做二次評估，對仍達不到調(diào)整標準的首次鋪貨三個月的進行全面評估。每次評估結果應注明門店調(diào)撥和補貨或淘汰建議。采購部各品類處在新品試銷期內(nèi)每周一做出新品銷存量分析表附續(xù)采及門店調(diào)撥建議報分管副總和營運部、商品部、配送中心。3.1評估原則：3.1.1銷售預估達成情況3.1.2動銷率：分為門店動銷率和商品動銷率。門店的動銷率：產(chǎn)生銷售的門店數(shù)÷鋪貨門店數(shù)×100%商品動銷率：總銷量÷鋪貨量×100%3.1.3評估結果交由采購，對于引進不理想的品種，采購部重點與供應商進行溝通，確定下一步方案，找供應商商榷策略。4、商品淘汰的種類4.1新品淘汰適用范圍：鋪貨3個月的新品4.1.1新品淘汰原則商品的動銷率，根據(jù)合同規(guī)定，動銷率低于30%的商品，淘汰。雖然可能動銷率低，也要考慮總體銷量，如總銷售較大，則考慮保留。小類的飽和程度，如商品所處類別品種數(shù)不飽和，則考慮暫時保留。4.2滯銷商品：4.2.1、門店的動銷率小于30%為滯銷商品，建議淘汰。4.2.2、末位淘汰：每月評估，充分考慮該商品銷售、動銷、小類貢獻度、毛利率，考慮該類別商品中成分、功能主治相同商品，保留不同價格帶商品，同時類別中功能主治商品齊全，按此原則，排在末位的商品建議淘汰。4.2.3總部清場指令：與總部自營商品功效相近的商品、有質(zhì)量問題商品、供應商撤出。4.2.4商品部每月對上述類別商品進行評估，建議淘汰名細交采購部確認。4.3、作業(yè)內(nèi)容說明及時間要求:4.3.1采購部、商品部根據(jù)公司商品銷售狀況和商品信息，均可提出預淘汰商品的目錄和理由。采購部列出淘汰商品明細交商品部匯總，商品部依據(jù)商品的貢獻度或銷售量及公司商品規(guī)劃定期進行商品分析，對準備淘汰的商品提出建議反饋給采購部。4.3.2采購部經(jīng)理如同意商品部商品淘汰建議，則對淘汰商品作出具體處理意見；如有異議（如供應商提供促銷支持，申請暫緩淘汰）則提交商品部經(jīng)理審核，報分管副總審批最終確定淘汰商品。4.3.3商品部信息管理員對淘汰商品在商品基本信息上做停止采購注記，并向采購部、營運部、配送部發(fā)布淘汰商品通知。4.3.4商品部登記新品入庫時間和可退換時限，在時限到期前10天時通知采購部做出退換與否意見，并對淘汰商品跟蹤檢查處理的進程。4.3.5可退商品：由采購部通知供應商，并提出門店淘汰商品詳細退貨要求通知到商品部，商品部按要求向配送部、營運部發(fā)出通知，營運部通知門店在規(guī)定時間內(nèi)將淘汰商品清點退回配送中心，門店未按要求及時退回的淘汰商品，商品部將不定期對門店進行商品檢查，如果發(fā)現(xiàn)應退商品而未退的，將會回收商品，并給予門店20元罰款，造成損失全額包賠；配送中心在退庫要求期間內(nèi)接收淘汰商品，超過期限退庫，不予接收淘汰商品；采購部負責在4周內(nèi)將淘汰商品退回供應商。不能按時退回的商品損失，由采購部負責。商品部將不定期對配送中心進行商品檢查。4.3.6不可退商品：由商品部整理淘汰商品的庫存清單，采購部一周內(nèi)提出促銷方案，報商品部進行數(shù)據(jù)跟蹤。三個月后將淘汰商品集中陳列，集中銷售，半年后，采購部提出一次性處理方案，報公司商品委員會討論解決。4.3.7當淘汰商品庫存為零時，即門店不再產(chǎn)生銷售，庫存不再有，商品部信息管理員在電腦系統(tǒng)中將商品設定為“停用”狀態(tài)。4.3.8對于不允許某門店經(jīng)營的品種，如果門店必須引進此商品，請門店寫出充分理由和所需數(shù)量以及門店要有明確的銷完日期和退回日期，交營運部審核，由商品部在與采購部溝通后審批確定在該門店經(jīng)營。在退回期限內(nèi)未退回造成的損失根據(jù)損失情況由門店全額承擔。格式如下：商品編碼品名規(guī)格生產(chǎn)廠家申請數(shù)量商品級別銷完日期退回日期申報理由4.4流程圖：(另附)5.2庫存管理5.2.1庫存管理流程1.1目的：保持存貨平衡，滿足配送中心和門店商品目錄數(shù)要求，提高商品要貨滿足率，加快庫存資金周轉(zhuǎn)和滿足市場需求。1.2范圍：適用于商品部對各處的庫存進行計劃和調(diào)控管理。1.3過程流程圖(另附)1.4、補充說明1.4.1公司庫存政策及商品目錄制定和調(diào)整：采購部制定配送中心商品目錄，由商品部審定，制定和調(diào)整時需要考慮大中小包裝量、采購周期、到貨時長、類別、級別、配送中心的商品配備規(guī)定等靈活調(diào)整，配送部商品目錄由商品部每三個月調(diào)整一次，期間采購部和配送部均可提出修改意見小調(diào)整。采購部應嚴格按確定的商品目錄備貨。商品部制定門店商品目錄，營運部審核，商品部審定，每三個月調(diào)整一次，期間營運部可提出修改意見小調(diào)整。公司的庫存政策，是根據(jù)公司商品庫存管理的現(xiàn)狀，考慮到規(guī)模因素、公司當前的平均付款周期，在年初的總經(jīng)理辦公會上討論決定。1.4.3商品部根據(jù)公司商品庫存現(xiàn)狀分析和公司的庫存政策得出當年全年和各季度《公司商品庫存管理計劃指標》，其中季度指標是根據(jù)全年指標和實施進度每季度滾動調(diào)整并公布。具體包括：全公司存貨天數(shù)三個月不動銷庫存占比、存銷比大于６商品庫存占比、效期商品占比等指標。配送中心庫存不符商品處理流程：1.目的：確保配送中心庫存準確性2.適用范圍：適用于BZGFX大藥房配送中心出現(xiàn)破損商品、有庫存沒實物的商品、有實物沒庫存的商品等3.流程圖：（另附）4.流程規(guī)則：4.1配送中心破損的商品包括：1.來貨破損的商品由配送中心直接上報采購部，由采購部與供應商協(xié)商退回或調(diào)換破損商品，不能調(diào)換的破損商品由采購部承擔！2.在配送中心保管過程中破損的商品由配送中心直接上報于商品部，商品部與采購部進行溝通，能與供應商退回或調(diào)換破損商品由采購部進行退回或調(diào)換，不能調(diào)換的破損商品由倉庫承擔！4.2配送中心有庫存沒實物的商品由配送中心填寫商品報損單并交于商品部、采購部、防損部、副總、總經(jīng)理審核簽字，簽字后由防損部在1個工作日內(nèi)對庫存進行調(diào)整。配送中心按照售價進行承擔。各部門簽字時限在半個工作日內(nèi)。4.3有實物沒庫存的商品由配送中心填寫商品報溢單并交于商品部審核批號是否屬于公司進貨批號，商品部審核后交于采購部、防損部、副總、總經(jīng)理審核簽字，簽字后由防損部1個工作日內(nèi)對庫存進行調(diào)整。溢出金額沖配送中心盤點差異。4.4其中破損商品和配送中心有庫存沒實物的商品由配送中心經(jīng)理先把庫存劃入到507庫（待處理庫），然后再按流程進行上報。其中商品部與采購部需要重點關注507庫（待處理庫）。4.5（待處理庫）507庫只允許配送中心經(jīng)理使用，其他人員不得使用此庫，此庫只允許出現(xiàn)破損商品和配送中心有庫存沒實物的商品。4.6以上情況由配送中心經(jīng)理在每周一上報于商品部并說明情況，其單據(jù)交于商品部代辦。4.7需要部門承擔的商品（有實物的商品按進價承擔，沒有實物的商品按售價承擔）4.8由財務部負責打印報損、報溢單一式兩聯(lián)，一聯(lián)留于財務部保存，一聯(lián)交于配送中心進行保存。在配送中心盤點前，由財務部防損部與配送中心進行單據(jù)核對。門店庫存不符商品處理流程：（門店在盤點前把所有借調(diào)單據(jù)全部處理完）1.目的：確保門店庫存準確性2.適用范圍：適用于BZGFX大藥房門店出現(xiàn)破損商品、有庫存沒實物的商品、有實物沒庫存的商品等3.流程圖：（另附）4.流程規(guī)則：4.1門店破損的商品包括：1.來貨破損的商品由門店與配送中心驗收時直接退回配送中心！2.在門店保管過程中破損的商品由門店直接上報營運部，營運部與采購部進行溝通，能與供應商退回或調(diào)換破損商品由采購部進行退回或調(diào)換，不能調(diào)換的破損商品由門店責任人按進價購買！4.2門店有庫存沒實物的商品由門店填寫商品報損單并交于營運部、商品部、采購部、防損部、副總、總經(jīng)理審核簽字，簽字后由防損部在1個工作日內(nèi)對庫存進行調(diào)整。門店按照售價進行承擔。各部門簽字時限在半個工作日內(nèi)。4.3有實物沒庫存的商品由門店填寫商品報溢單并交于營運部、商品部審核批號是否屬于公司進貨批號，商品部審核后交于采購部、防損部、副總、總經(jīng)理審核簽字，簽字后由防損部1個工作日內(nèi)對庫存進行調(diào)整。溢出金額沖底門店盤點差異。4.4其中破損商品門店第一時間下架停止銷售4.5以上情況由門店店長在每周一上報于營運部并說明情況，其單據(jù)交于營運部代辦。4.7需要門店承擔的商品（有實物的商品按進價承擔，沒有實物的商品按售價承擔）4.8由財務部負責打印報損、報溢單一式兩聯(lián)，一聯(lián)留于財務部保存，一聯(lián)交于門店進行保存。在門店盤點前，由財務部防損部與配送中心進行單據(jù)核對。5.2.2庫存指標分解、下達分解依據(jù)：（1）存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)：目前公司存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)參考值：配送中心存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)參考值：（三個月不動銷庫存占比（如：門店三個月不動銷庫存占比上限8%，公司三個月不動銷庫存占比上限1％）（4）存銷比大于6商品庫存比（如60家店以上上限8%60家店以下上限15%）（5）效期商品庫存金額占比，如：占銷售金額的1％以內(nèi)，其中不可退效期商品庫存應控制在0.5%以內(nèi)。（6）在不同階段，商品部根據(jù)實際情況設定重點改善項目。5.2.3執(zhí)行1執(zhí)行過程中對不動銷商品的處理方式：（1）門店三個月不動銷商品的處理：商品部對可退新品鋪貨3個月和正常商品3個月不動銷商品通知門店可按退貨流程退貨。（2）全公司三個月不動銷商品處理全公司三個月不動銷商品商品部經(jīng)過分析提出淘汰或退貨商品名單交采購部經(jīng)理確認經(jīng)由分管副總審批后，進入淘汰或退貨流程。2執(zhí)行過程中對待處理區(qū)庫存的處理方式：（1）待處理區(qū)商品，要求每月定期進行清理；（2）由商品部負責劃分給相應品類采購員并下達最大限額指標高出指標者進行考核，計入月績效工資考核；（3）處理方法包括上正品區(qū)調(diào)回門店打折銷售不可退的非商品可調(diào)門店作買夠多少元的贈品，內(nèi)部員工低折扣如二三折銷售，退廠，報損銷毀。3執(zhí)行過程中對門店庫存調(diào)整的處理方式：（1）商品部每月檢查各門店的商品規(guī)定執(zhí)行情況，對門店的商品動銷率與動銷情況前3名后3名的店公布，指明優(yōu)劣，要求改善。（2）門店單品調(diào)整：根據(jù)門店庫存分布，商品部每月檢查在各門店的庫存與銷售情況，重點檢查公司主要門店庫存與銷售情況，做出調(diào)整建議單交由營運部指導門店進行庫存調(diào)整。（3）對于門店間調(diào)撥和門店到配送中心臨時借貨產(chǎn)生的庫存量差異,門店應按規(guī)定時間把商品調(diào)撥單和借貨單交由配送中心由其按規(guī)定時間審核和打單。5.2.2效期商品的管理流程5.2.1、目的：為了做好效期商品監(jiān)控，保護顧客利益，門店及時地將近效期商品，減少門店損失。5.2.2效期商品定義：效期商品：剩余一年效期（總有效期在一年以上）和6個月效期（總有效期只有一年）的商品。目前配送部和門店登記效期商品時只需上報效期還有一年內(nèi)（含一年）的商品。5.2.3效期商品的管理：1.門店：首先做好預防工作，要求每月做好效期養(yǎng)護工作，可退商品在公司規(guī)定近效期期限內(nèi)或返倉時限內(nèi)退回倉庫。不可退商品重點催銷，門店間可協(xié)商調(diào)撥幫銷，過期損失由調(diào)出店承擔。門店可按進價促銷，如申請低于進價促銷則差價由門店承擔，必要時可部分列入任務品種目錄。2.倉庫：可退近效期商品，由采購部退供應商。不可退效期商品由采購部做出分配意見，商品部跟蹤。3.采購部：效期商品以退廠為主；可退與否都應積極制定明確的處理措施，如買贈、低價、贈送等，使效期商品產(chǎn)生的損失最小化，盡量變不利為有利。5.2.4采購一年內(nèi)效期的商品前需由分管副總同意并由采購部填寫申請單，申請單及分配單要傳給商品部、營運部、配送部，申請單經(jīng)采購部經(jīng)理和分管副總簽字后留存在商品部。憑簽字單采購、入庫和配發(fā)。門店接營運部通知后接收上架銷售。銷售方式主指配發(fā)到哪些店、以哪種方式促銷。原則上效期商品不得在配送中心留有存量。效期商品入庫及分配申請表：采購日期品名規(guī)格產(chǎn)地價格批號效期數(shù)量采購原因銷售方式5.2.3門店商品退貨管理辦法為提高商品配送效率，降低商品配送成本，減少配送商品損耗，同時明確采購、配送、門店、、供應商對退貨商品的責任，特制定本辦法。一、適用退貨商品范圍：運輸途損商品因質(zhì)量問題須退回商品近效期商品季節(jié)性、經(jīng)營性調(diào)整商品供應商主動召回商品超商品目錄商品退貨商品執(zhí)行原則；1．門店主動要貨的特采商品不允許退貨。2．在門店產(chǎn)生破損和效期商品及總部分配的不可退效期商品不得退貨。3．新品鋪貨至門店3個月不動銷門店主動退貨時寫明原因經(jīng)營運部商品部采購部審核可退回配送中心。4．新開門店經(jīng)三個月試營業(yè)需調(diào)整商品結構，允許退調(diào)貨。5．不允許退貨商品原則上以門店自行調(diào)整銷售為主。如要申請退貨，經(jīng)采購部批準后，可退回總部。6．允許退貨商品的退貨時限：采購部發(fā)出退貨通知之日起10個工作日之內(nèi)退回商品必須到達倉庫，超過規(guī)定期限將由商品部回收商品，并給予門店滯留退貨商品售價10%的罰款，造成損失全額包賠。處罰單由商品部當場開出，交營運部和財務部各一份，商品部自留一份。7．因質(zhì)量問題須退回商品不受限。8．給門店配送時運輸途損商品應24小時內(nèi)由倉庫確認，在下次配送時補上途損商品數(shù)量。三、退貨商品審批流程圖（另附）退貨商品處理因質(zhì)量問題、停止銷售召回商品、同意退回近效期商品由采購部負責在規(guī)定時限通知供應商退換。因經(jīng)營調(diào)整召回、滯銷商品門店退回后，經(jīng)倉庫驗收合格進入正常庫，應開單進行二次銷售。經(jīng)倉庫驗收不合格，參照上述第1條處理?？赏松唐吠私o供應商。報損配送運輸途損商品由配送部負責賠償，門店破損商品由門店賠償或報損。能與供應商調(diào)換的破損商品由采購部積極協(xié)調(diào)退回商品在退貨庫超過2個月未退廠處理，報損由采購部承擔相應經(jīng)濟責任。5.2.4商品經(jīng)營性召回管理規(guī)程目的：對經(jīng)營活動中所需召回的商品進行清退控制，優(yōu)化商品結構性管理。范圍：適用于本公司已銷售商品的召回。5.補充說明：5.1銷后退回根據(jù)主動性分為總部主動召回與下級主動退貨。5.1.1召回分為根據(jù)政府發(fā)布的召回通知而進行的質(zhì)量召回，以及根據(jù)商品部商品管理原則而發(fā)動的經(jīng)營召回。經(jīng)營召回又分為強制性召回與建議性召回。5.1.1.召回通知發(fā)布到營運部、商品部、配送部、加盟部，由相關部門領導負責推進。5.1.2商品部根據(jù)商品清理的管理標準，定期發(fā)布商品清退清單。5.1.2.1在下發(fā)前，召回清退通知必須由采購部、商品部聯(lián)合簽署并經(jīng)分管副總審批。5.1.2.2召回通知下達的同時，根據(jù)商品編碼管理原則，對該商品執(zhí)行編碼碼變更操作流程。5.2營運部和加盟部在接到指令后，當日內(nèi)向所轄門店下達召回通知：門店接到通知后核實是否有經(jīng)營的召回商品。若有則生成返倉單，若自留則回函總部不予退回，有質(zhì)量問題或采購部強制召回的商品門店不得自留。5.3門店每日處理系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)與信息，對公告召回退貨商品作下架處理；若不予退回，退貨期過，總部對該商品鎖定，不再接受該商品的門店退貨申請。5.3.1門店一旦確認退貨，需將召退商品下架，整理包裝，配送部根據(jù)退貨提貨單，隨送貨車帶回。5.3.2自召回通知發(fā)布到商品退回倉庫要求門店在采購部規(guī)定時限內(nèi)完成，未按時下架及返倉給予門店店長滯留退貨商品10%的罰款，造成損失全額包賠5.5配送部（驗收組）處理:5.5.1配送部接到總部簽署的《商品退貨申請表》應立即打印出退貨商品單交運輸做好提貨安排，并要求其在采購部規(guī)定期限內(nèi)提貨運回完畢。5.5.2接到門店退貨配送部應在一個工作日內(nèi)清點實物，形成電子銷退商品記錄。5.5.3配送部根據(jù)驗收結果將退貨商品存放相應的庫位并報商品部和采購部處理，原則上要求召退商品單獨存放。對不再配發(fā)的商品，商品部可將該品在系統(tǒng)中置為門店不可要貨狀態(tài)，以避免門店的誤請。5.6流程圖：（另附)5.2.5采購退貨管理流程1、目的：為了合理控制庫存，減少公司的損失。2、范圍：適用于公司退回供應商的商品。3、流程圖：(另附)4.補充說明：4.1采購部采購員列出有退換貨意向的商品清單，采購部負責人和分管副總對清單內(nèi)容簽署意見。4.2采購部按采購協(xié)議執(zhí)行。4.3采購部以《商品采購退/換貨審批表》向供應提出退換貨要求，如有需要的則通知財務部暫停付款。4.4供應商不同意退換的則雙方進行協(xié)商，要求其給出合理解決方案:1）折扣讓利，繼續(xù)銷售；2）供應商促銷；3）供應商委托銷毀；4）供應商不承擔任何責任的商品，公司加強催銷；如已是不得銷售的不合格商品，則按《報損銷毀流程》執(zhí)行。4.5供應商同意退換貨的商品，采購部應在七10個工作日內(nèi)完成，采購部與供應商協(xié)商運輸方式，并在《商品采購退/換貨審批表》上注明，并經(jīng)部門負責人簽署意見，采購部應督促供應商自提和配送部發(fā)運的情況，商品部每月檢查采購部是否按規(guī)定期限完成退換貨工作。4.6采購部對退換貨情況匯總，填寫《供應商業(yè)績評價表》。5.記錄:5.1《商品采購退/換貨審批表》5.2《供應商業(yè)績評價表相應期》5.2.6關于效期報損及物理報損1、在門店的丟失、破損損失按售價由門店全額承擔。公司承擔門店全年銷售額千分之二點五的盤點損失。2、在配送部的丟失、破損損失由配送部按售價全額承擔，過期商品損失由采購部按進價承擔。3、已采購的商品在公司接收到貨物前的丟失、破損損失由采購部承擔。4、采購部強制分配到門店的效期商品過期造成損失則門店可不承擔，其余情況的過期商品損失由門店全額承擔。為了減少過期損失,門店間可以進行店面間的調(diào)撥和申請促銷,但對調(diào)撥時效期到6個月的商品調(diào)撥后如過期則損失由調(diào)出店承擔。對效期商品門店可申請進價促銷，低于進價銷售門店補上差價。5、過期商品報商品部審核，劃分和標注過期性質(zhì)并告之相關部門，單據(jù)和過期實物商品報財務部登記和核實，由財務部交質(zhì)管部處理。6、門店不承擔的過期商品損失由采購部、商品部、營運部承擔。超出公司負擔額度則由三個部門按四三三比例承擔超出部分。公司給予三個部門的最高報損額度為全年銷售額的萬分之二，未超過此額度的節(jié)余作為獎勵按上述比例分配。7、商品部每月分別統(tǒng)計門店承擔和總部相關部門承擔的過期商品金額報財務部一份，自然年度年底時匯總。一、公司門店和配送部每月必須報損一次二、門店、倉庫，對于過期商品每月必須及時報損，盤點時不得盤入。尤其是倉庫，對于物理報損和丟失報損必須及時。三、倉庫內(nèi)需要報損的商品分為兩大類，過效期報損和物理報損。為了保證即時庫存的準確性，物流部應在發(fā)現(xiàn)上述商品時立即報采購部處理，商品部跟蹤處理過程。配送部經(jīng)理可以將不能正常配送商品轉(zhuǎn)入待處理倉，必須注明轉(zhuǎn)入原因，尤其必須注明近效期、過效期、破損。公司給配送部每月200元盤點損失額，節(jié)余額獎勵配送部。四、采購部和配送部必須經(jīng)常進入待處理倉檢查商品，并經(jīng)常檢查系統(tǒng)中填入原因與實際原因是否相符；效期報損的發(fā)動由配送部負責，按有關報損流程審批，采購部須及時、明確地批復，不可退的同意立即報損，可退供應商的寫明在某日期之前解決，到期不能退廠者配送部可據(jù)之報損。財務部負責統(tǒng)計每個盤點周期之內(nèi)效期報損額的合計值，對照期間內(nèi)采購部樣品入庫、換貨入庫金額，通報沖抵之后效期報損額。5.2.7補貨作業(yè)管理對門店補貨，需建立在門店商品銷售能力基礎上；常規(guī)補貨由門店要貨發(fā)起，根據(jù)其實際能力判斷審核。一、門店要貨判斷正常要貨量判斷標準：正常采購量和門店補貨量以公司對配送部和門店制定的商品目錄為準。二、商品門店周轉(zhuǎn)判斷按公司各門店經(jīng)營狀況和地理位置把門店劃分為ABC三個類型，各類型門店庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)分別控制在***天。(分析現(xiàn)有數(shù)據(jù)后再定)5.2.7.2首次鋪貨：對門店曾有銷售的商品如有一段時間斷貨則再到貨時采購部應做鋪貨分配。對于新品的鋪貨量原則：根據(jù)單店能力按不同店型、不少于最低標準陳列量。新品首次鋪貨由采購部發(fā)起，在公司已建新品商品編碼的前提下，按新品鋪貨管理規(guī)程實施。鋪貨單應流轉(zhuǎn)至商品部審核并簽字和登記，然后報分管副總審批，采購部發(fā)送對應電子文檔至商品部、配送部、營運部。5.2.7.3鋪貨流程目的：從備貨角度確保常規(guī)新品、主推商品以及采購協(xié)議商品在終端得以推廣銷售，并從制度上規(guī)范鋪貨操作行為。范圍：常規(guī)新品、主推商品、協(xié)議品種、任務品種定義：常規(guī)新品：指公司從沒有經(jīng)營過的商品，或公司長期沒有經(jīng)營恢復開碼的品種。主推品種：納入公司主推目錄，作為門店考核的品種。協(xié)議品種：根據(jù)協(xié)議能夠從供應商處獲得返利同時承諾品種覆蓋或銷售量的品種。任務品種：由總部下發(fā)給門店要求在一定時期內(nèi)完成一定量的品種。過程流程圖（另附）補充說明：5.1鋪貨商品主要由采購部發(fā)起；商品部、營運部、配送部均可向采購部提出鋪貨建議;1）如是新品應有新品協(xié)議并注明鋪貨范圍，新品鋪貨倉庫必須有庫存，并且系統(tǒng)已開碼，否則不列入鋪貨目錄。2）重點品種為每月商品部審定確認的商品；重點商品包含市場促銷活動商品（指需保證陳列面和庫存量）、毛利率大于等于50%以上的商品、任務品種。3）協(xié)議品種應附上協(xié)議書和近期銷售達成情況。4）鋪貨應隨鋪貨單附上銷售計劃和相關目標。5）鋪貨申請單應經(jīng)采購部經(jīng)理審批，流轉(zhuǎn)至商品部審核并登記。對協(xié)議品種，商品部審核其終端促銷協(xié)議及相關規(guī)定，備案作為鋪貨依據(jù)。5.2.1新品以試銷為主，根據(jù)新品的情況進行鋪貨,新品首次鋪貨按以下原則操作。門店分類分類原則鋪貨盒數(shù)（含門店既有庫存）A再議5~10B再議3~5C再議1~31）ABC類門店的劃分每季度根據(jù)其實際銷售情況做以變更，目錄由商品部提供。2）對于門店已發(fā)生過請貨的新品鋪貨，凡門店已有庫存，在分解至門店鋪量時不予考慮。以避免與門店要貨相沖突。3）對于效期商品和滯銷商品鋪貨由采購部提出分配預案，聽取營運部意見，最終由采購部確定，商品部審核并備案和跟蹤。對此類分配到門店的商品如過期則損失由采購部、商品部、營運部承擔，但公司領導指定采購的商品如過期則損失由公司承擔。5.2.2重點品種如需要鋪貨，根據(jù)下達指標進行鋪貨，同時考慮當前庫存，按銷售能力比分解總指標到門店鋪貨指標。計算公式：實際鋪貨數(shù)量=月指標—當前庫存5.2.3協(xié)議品種（老品）如需要鋪貨，根據(jù)協(xié)議情況進行鋪貨，按門店未來90天的銷售能力進行鋪貨，同時考慮當前庫存。計算公式：鋪貨數(shù)量=三個月預計銷量—門店當前庫存?zhèn)渥⒄f明：三個月預計銷量的準確計算法則為環(huán)比之同比，今年前三月銷售/去年同期的環(huán)比。5.2.4限量促銷商品按限制量銷售，可按商品目錄上限3倍補貨。5.2.5遇有一次銷售量達到或超過該商品的上限情況時銷售前應征得采購員的同意。5.2.6對急補貨物也可以在采購部同意下由供應商直接配送到門店，配送部憑采購訂單和店長簽字的送貨單后補打印入庫單和門店配送單。5.3對于新開店由商品部初步設定商品目錄，營運部根據(jù)門店的現(xiàn)狀，對鋪貨遺漏或不適合具體門店特性的鋪貨提出修改意見。如無修改意見營運部在半個工作日內(nèi)告知商品部已確認商品目錄,對首次鋪貨商品在營業(yè)三個月后由商品部做出商品銷售分析表調(diào)整商品目錄，對滯銷商品可調(diào)出。門店安防能正常啟用時再配送商品。5.5鋪貨商品的其它相關規(guī)定5.5.1判斷是否鋪貨至門店的原則1）常規(guī)商品鋪貨門店能夠在2個月內(nèi)消化庫存2）效期和滯銷商品應以一次全部鋪貨到店方式為準。商品部跟蹤直到處理完畢。5.5.2鋪貨商品需有相關的協(xié)議5.5.3協(xié)議品種鋪貨不應與重點品種發(fā)生沖突。5.5.4鋪貨品種不應為準備清場品種、可退效期或滯銷商品，但允許不可退商品為加速清理而進行的鋪貨行動。5.5.5商品部對任何部門發(fā)起的鋪貨均應在鋪貨后滿一個月后，三個月內(nèi)，對所鋪商品的銷售情況和門店庫存情況作出回顧總結，并對其中存在的嚴重滯銷和不動銷找出原因，區(qū)分門店陳列原因、還是銷售關注和導購原因、還是商品本身很難銷售沒有顧客需求，并經(jīng)過與相關部門會商后有針對性地拿出措施。保障措施：商品部對鋪貨單據(jù)管理，登記清楚鋪貨日期，鋪貨發(fā)起部門。5.3價格管理5.3.1進價售價確定1新品進價：根據(jù)相同成份同類商品的進價,尤其是品牌商品的進價，來確定新品的進價合理性,即一個非品牌商品的進價不能超過品牌商品的進價。對每一商品的進價按照不同成份商品定出進價區(qū)間。舉例如：感冒用商品牌商品進價在7.5-8.5元,非品牌商品進價低于品牌商品在2-3元之間。2、新品售價:同理,一個新品的售價與其同類商品相同成份相同規(guī)格商品比較,它的售價必須低于品牌商品售價的10%-20%,若此小類無品牌商品可比,則它的售價不能高于同成份商品的平均售價。3、新商品的定價首先是由采購員提出建議價格(包括進價與售價)，但最終的決定權在新商品委員會，即新商品委員會必須對每一新品的進價與售價作出評審。5.3.2訪價、比價工作1、訪價流程設立：根據(jù)公司需要建立訪價商品目錄進行訪價,或獲知公司商品售價與競爭店價格存在差異時，由商品部提交營運部訪價清單，在要求時間內(nèi)完成訪價。營運部需主動收集售價高于外店的商品傳給采購部核實進價。2、訪價結果運用：根據(jù)訪價結果，若公司市場活動售價高于主要競爭對手，則必須調(diào)整價格；對門店反饋商品價格同一商品問題若超過3次以上，則必須根據(jù)反饋價格進行適應性調(diào)整。對經(jīng)采購部核實進價高于競爭店售價的由采購部向供應商爭取按低于競爭店售價供應或索要質(zhì)檢資料，資料原件在質(zhì)管部留底并由其把掃描件發(fā)給營運部轉(zhuǎn)交相關門店。3、價格標識規(guī)范:各門店使用統(tǒng)一標價簽,并要求所有商品做到一品一簽.5.3.3商品變價及審批流程1、目的：確保商品價格合理、具備競爭力，保證銷售和毛利額的實現(xiàn),同時確保商品價格的變動受到嚴格控制。2、范圍：適用于公司正常經(jīng)營的所有商品的變價控制。3、流程圖(另附)4.補充說明：4.1商品進價或是售價調(diào)整均是通過采購部填單在商品部實現(xiàn)；往往采購價格的變動會導致銷售價格的同步變動。4.1.1采購進價變價源于供應商調(diào)價通知；銷售變價源于供應商的要求、企業(yè)的核算(采購定價)和采購與銷售的協(xié)商(市場定價)三方面，如下：采購員根據(jù)變更商品售價的相關文件或者市場需求文件，以及公司促銷決定，填報《商品價格變更審批表》；營運部根據(jù)每周競價商品的訪價結果交采購部，采購部應充分考慮或核實市場售價后填報《商品價格變更審批表》；商品部根據(jù)“物價局限價通知”交采購部填報《商品價格變更審批表》；4主題活動促銷調(diào)價：公司主題促銷活動，每次促銷活動前5天，由采購部各品類采購處《銷調(diào)申請表》交商品部核算促銷特價之后的利率原則上保障毛利率須在5%以4季節(jié)促銷商品及業(yè)績沖刺上量促銷商品調(diào)價：發(fā)起部門沖刺上量促銷商品《促銷調(diào)價申請表經(jīng)采購部經(jīng)理、商品部經(jīng)理審核，由分管副總審批之后交信息管理員制作4.2《商品價格變更審批表》提交購部經(jīng)理、商品部經(jīng)理審核，分管副總審批。4.3商品部每日將收到有關售價的《商品價格變更審批表》及時抄送轉(zhuǎn)發(fā)營運部，由營運部通知調(diào)整門店價格。商品部跟蹤檢查門店價簽變更。4.3.1對于進價調(diào)整，供應商同意對庫存補償差價的，由采購部門負責跟蹤催討。進價調(diào)整前要求供應商提供一個月銷量的原價商品。4.4信息員在電腦系統(tǒng)中做相應商品價格調(diào)整，例如零售價有調(diào)整，需在更改同時設定生效時間，并在審批單上的執(zhí)行人欄簽署名字。4.5門店在看到調(diào)價單或通知后立即下載更新數(shù)據(jù)，撤下標價簽更換新的標價簽，按新價格銷售。門店收到促銷調(diào)價通知信息后，于調(diào)價生效日頭一天晚上準備好促銷商品的POP標識，按通知信息要求調(diào)整陳列位置，并于補貨時加大補貨量。如是臨時促銷則門店在接系統(tǒng)調(diào)整信息后立即標掛POP，可不換價簽。4.6不能按進價打折銷售；毛利率在10%以內(nèi)的商品及使用購物券原則上不打折;團購商品報采購部審核后經(jīng)分管副總審批。所有打折銷售應經(jīng)相關部門經(jīng)理審核，在信息部下帳，報財務部登記。5.4供應商/合同管理5.4.1合同管理流程一、合同管理1.目的：為了規(guī)范公司內(nèi)部商品采購相關的合同簽訂過程，以及合同本身的文檔管理。2.范圍：適用于公司內(nèi)部所有商品采購相關合同，包括購銷協(xié)議/采購合同、終端促銷協(xié)議/合同、貼牌協(xié)議/合同、總代理協(xié)議/合同以及附加合同和補充合同.3.補充說明3.1合同文本的制定包括：A、購銷協(xié)議/采購合同B、終端促銷協(xié)議/合同C、貼牌協(xié)議/合同商品部每年10月份，拿出格式合同草稿，提交給相關部門，包括：采購部、營運部、財務部，收集簽署意見。在5個工作日內(nèi)收回，修改草稿，經(jīng)分管副總審核總經(jīng)理審批，交人事行政部印刷。3.2合同印制方法3.2.1采購合同印刷時，應一式三份，供應商一份，財務部一份，商品部一份3.2.23.3購銷協(xié)議/合同保管3.3.1空白合同由耗材庫保管。合同簽訂時，為三聯(lián)，供應商，財務部，商品部各一聯(lián)。財務部每月與商品部、采購部核對一次合同份數(shù)。談判不成功的，采購部應回收銷毀。3.3.2協(xié)議/合同在商品部保管時，須制定裝訂索引，在合同文件夾內(nèi)附上合同目錄和編號，可以保證查找任何一份合同，在一分鐘內(nèi)可以找到。對于簽署完的協(xié)議/合同的主要條款內(nèi)容，商品部負責編制電子文檔，將合同條款，如付款條件、退換貨條件、價格、返利政策及方式等單獨登記在表格內(nèi)，便于進行管理監(jiān)控和供應商評估，采購員業(yè)績評估。采購部和財務部審核錄入是否完整準確。3.4協(xié)議/合同審核3.4.1購銷協(xié)議/采購合同，審批程序：須經(jīng)品類經(jīng)理、采購部經(jīng)理、分管副總、總經(jīng)理審批簽字。3.4.2終端促銷協(xié)議/合同，審批程序：須經(jīng)品類經(jīng)理、采購部經(jīng)理、分管副總、總經(jīng)理審批簽字。3.4.3專銷及總代理協(xié)議/合同，審批程序：須經(jīng)品類經(jīng)理、采購部經(jīng)理、分管副總、總經(jīng)理審批簽字。3.4.4簽合同過程中應附流轉(zhuǎn)單，便于相關人員了解合同的主要內(nèi)容和進展，流轉(zhuǎn)單內(nèi)含供應商、商品、費用、談判細節(jié)等內(nèi)容。合同由采購員負責送達各處審核、簽字、蓋章、留底備案。3.4.5財務部每月末與采購部核對當月合同。財務部每年6月和12月清理過期合同經(jīng)采購部、商品部經(jīng)理簽字后財務部、商品部各自封存。采購部在合同到期前一個月約供應商重談重簽。3.5協(xié)議/合同生效3.5.1合同由總經(jīng)理簽字、分管副總蓋章后生效。3.5.2任何商品進銷合同，經(jīng)過審批環(huán)節(jié)后，蓋協(xié)議/合同專用章；原則上要求供方先蓋章，本公司后蓋章。3.5.3供應商有特別要求蓋公司財務章、發(fā)票章、公章的，由采購部負責到各處加蓋。3.5.4蓋章生效后，采購部負責將協(xié)議/合同最清楚的一份交財務部存檔。二、商品付款審批（詳參財務管理制度）注:財務部對無合同、合同到期的供應商貨款不得結算，特殊情況需經(jīng)分管副總審核、總經(jīng)理審批方可辦理。1.非現(xiàn)金結算:1.1供應商于每月15—20號持單據(jù)(含所有入庫和退貨單)到財務部對帳,由財務部打出庫存量/金額單附后.1.2財務部在核算供應商結算金額時,只能按應結算金額的90%-95%辦理結賬手續(xù)，超額的將不予辦理結算，同時按合同約定條款扣除返利等費用，無扣款事項的在結算單的備注欄填寫“無費用”字樣，在合計項中劃“/”。1.3財務部在供應商填寫完畢結算單時，經(jīng)審核無誤后，與供應商開具一式兩聯(lián)的《單據(jù)預收單》，紅聯(lián)交與供應商，白聯(lián)附在結算單之上。1.4財務部在受理完畢供應商結算手續(xù)后，制出表格匯總結算金額，連同結算單于次日轉(zhuǎn)到采購部初審可結算金額和應扣款項。1.5采購部初審無誤后，交分管副總審批。1.6分管副總審批簽字后交財務部，由財務經(jīng)理審核、結算員打出結算單后,轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批確認。1.7總經(jīng)理簽批后，財務部根據(jù)資金情況，25日把款項匯到供應商指定的帳戶。2.現(xiàn)金結算:2.1貨到付款:2.1.1采購部根據(jù)采購計劃提前填寫領款單，財務部出納員根據(jù)分管副總和總經(jīng)理簽批意見辦理款項支付手續(xù)。2.1.2采購貨物入庫后，由采購部憑送貨單或入庫單于3日之內(nèi)辦理結算報賬手續(xù)，結清預領款項。2.2預付款:2.2.1采購部憑采購計劃單填寫借款單和匯款帳號由財務部匯款。2.2.2采購貨物入庫后，由采購部憑入庫單于3日之內(nèi)辦理結算報賬手續(xù)，結清預付款。5.4.2供應商管理1、供應商評估及淘汰標準本規(guī)則只限于對供應商商品方面考核，確保供應商持續(xù)滿足本公司要求的能力，每月度評估，采購部按考評表對供應商做出評估，連續(xù)3個月或3次被評為不合格供應商，則達到淘汰供應商標準。質(zhì)量方面：質(zhì)管部對每一個新供應商和新品進行資質(zhì)審查，資質(zhì)不合格者不得引進，資料不齊的供應商，發(fā)出補齊資料的通知，逾期不能補齊資料者，列為暫停采購供應商，加注停營標志，一個月內(nèi)仍不能補齊資料者，列為淘汰供應商。供應商定級設定根據(jù)統(tǒng)計所得分值把供應商設定為四級，如下：（評審表另附）Ⅰ代表優(yōu)秀供應商（分值：81-100）II代表較好供應商（分值：61-80）III代表較差供應商，進入淘汰供應商目錄（分值：≤60）Z代表暫停采購的供應商加注停營標志說明：2.1所有休眠狀態(tài)供應商系統(tǒng)內(nèi)一律加Z，加注停營標志2.2淘汰供應商確定后，統(tǒng)計碼中加Z，并加注停營標志3、供應商在系統(tǒng)中的可供目錄品種調(diào)整方向3.1I類供應商原則上盡可能優(yōu)先考慮其可供貨的品種目錄3.2III類供應商原則上盡可能縮小其可供貨的品種目錄3.3Z類供應商原則上盡可能把其可供貨的品種暫轉(zhuǎn)由其它渠道采購4、在系統(tǒng)中對供應商統(tǒng)計碼變更的情形:1、商品部定期對供應商進行評估，需暫停和達到淘汰標準的。2、如供應商送貨服務質(zhì)量改善，需提升定位，由商品部定期提供晉級供應商目錄3、質(zhì)管部提出（質(zhì)量、資料）等原因列為淘汰供應商的，由質(zhì)管部發(fā)文。4、如已列為淘汰的供應商經(jīng)整改后又具有持續(xù)滿足公司要求的能力，需重新轉(zhuǎn)為正常經(jīng)營的供應商；如因質(zhì)量原因被淘汰的供應商由質(zhì)管部審核同意后，采購經(jīng)理提交供應商信息變更表5、如達到淘汰標準的供應商有特殊情況，需業(yè)務總監(jiān)特批后方能維持或恢復正常經(jīng)營標志。6．以上名單經(jīng)OA公布流轉(zhuǎn)至相關部門（包括配送部、財務部等），相關領導審批通過后由商品部信息組統(tǒng)一修改，加注標志。5、對供應商的處罰：（根據(jù)供應商評審表內(nèi)容：供應及時、商品質(zhì)量、退換貨）5.5采購作業(yè)管理5.5.1采購方式：依據(jù)現(xiàn)款及退換貨與否分為：1．現(xiàn)款采購：分立即現(xiàn)款和周期清帳。2．帳期采購：即可以隨時退換商品，實銷實結方式。5.5.2常規(guī)補貨是為了滿足銷售需要定時定量進行的，定時是根據(jù)設定的商品周轉(zhuǎn)期，定量是根據(jù)銷量與庫存量。分為對配送中心補貨和配送中心對門店補貨。5.5.3采購及入庫要點：1．對急需和顧客大量定購商品在不違反公司商品管理原則和國家政策的情況下采購部要立即組織貨源，并負責在貨到后督促配送中心立即驗收入庫和按分配單優(yōu)先配發(fā)。2．按商品品類分工負責采購，對供應不同品類的供應商采購商品時各品類部要協(xié)調(diào)合作。3．采購員對分管商品的購、銷、存量全面負責。4．以原生產(chǎn)廠商為第一優(yōu)先選擇，并培養(yǎng)至少2家供應同樣商品的供應商。5．經(jīng)3次多渠道采購不到的商品應開發(fā)同名同規(guī)格替代品6.應在采購時了解商品的批號和效期,采購老批號（指從采購當月算起是一年前日期的商品，下同）和效期商品應談判供價并在采前上報分管副總審批7.采購進口商品和生物制品需提供蓋供貨企業(yè)質(zhì)檢部紅章的相關文件(進口商品通關單、進品商品注冊證、生物制品批簽發(fā)證等)。8.配送中心在對采購的商品驗收入庫時發(fā)現(xiàn)有老批號、效期、破損以及數(shù)量、批號與單據(jù)不符和條碼、包裝與原采商品不符等異常情況時應立即與采購員聯(lián)系處理，采購員對不能當時處理的異常情況商品應在半個工作日內(nèi)給予配送中心處理意見。采購部與配送中心均不得耽誤同一渠道其它商品按時驗收入庫。配送中心對從門店返倉商品驗收時發(fā)現(xiàn)上述異常商品時應及時與當事門店聯(lián)系，不能及時處理的報營運部、商品部、采購部處理，處理時限不得超過返倉時限要求。不能在時限內(nèi)完成處理的異常情況商品應提前報商品部備案，由商品部報分管副總。9.已確定的采購計劃應在貨到倉庫前做好采購訂單。從批發(fā)公司采購貨物可在貨到后再做訂單，但不得影響正常驗收入庫時限。配送部一個工作日內(nèi)驗收入庫是指在采購部把訂單提前做好且貨到庫算起。10.采購員變更某商品采購渠道應經(jīng)采購部經(jīng)理審批.5.6商品評審委員會制度5.6.1目的：為了規(guī)范商品引進和淘汰工作，公司設立商品評審委員會。5.6.2主要職責：新品引進、轉(zhuǎn)正定級或淘汰、增加鋪貨點等工作審核；所有新引進商品必須經(jīng)評審委員會討論決定。外出考察時現(xiàn)場購買的少量樣品可以在通告商品評審委員會成員后先入庫試銷然后再經(jīng)會議評審。舊品因質(zhì)量和銷量少的問題淘汰可以不經(jīng)過商品評審委員會。5.6.3參會成員及其崗位職責：1.參會成員1.1組長：分管副總1.2.組員：采購部、營運部、商品部、質(zhì)管部2.各成員崗位職責2.1采購部品類經(jīng)理：按新品申請引進表或淘汰商品表內(nèi)項目填寫和講解商品具體情況2.2商品部經(jīng)理：以公司商品線規(guī)劃提出引進或淘汰建議，對會議內(nèi)容做記錄，整理后轉(zhuǎn)發(fā)到相關部門和公司領導簽字并備案。2.3質(zhì)管部經(jīng)理：審查核實新品供應商和商品資質(zhì)；對有質(zhì)量問題淘汰商品進行跟蹤處理2.4采購部經(jīng)理：初審商品情況提出初步建議2.5營運部經(jīng)理：分析建議鋪貨門店數(shù)和每個鋪貨門店的鋪貨量2.6組長：主持會議進程，維持秩序，總結會議效果，確定各工作時限5.6.4會議議程和流程：新品引進由采購部發(fā)起，商品淘汰可由采購部或商品部發(fā)起，組長主持，會議前由發(fā)起部門人員準備樣品并詳細填寫商品資料傳會議成員部門經(jīng)理供參考，會議時由發(fā)起部門相關人員講解商品情況，各參會部門經(jīng)理發(fā)表建議，參照商品評判標準經(jīng)與會半數(shù)以上人員同意才能通過對具體商品的處理方式。商品部負責記錄會議內(nèi)容在整理好內(nèi)容后傳發(fā)給與會人員和總經(jīng)理，督促采購部門按會議決定對具體商品按時限處理。資料不齊全的商品不做表決。5.6.5會議時間：固定在每周一下午公司例會后和每月5號舉行，如當日有特殊情況則向后推延一天?？筛鶕?jù)需要召開臨時會議。5.7促銷活動中總部各部工作5.7.1目的：在公司總體發(fā)展規(guī)劃下制定和執(zhí)行各種促銷方案，擴大公司影響，改進公司形象，促進商品銷量和利潤提升。5.7.2主要參與部門：企劃部、采購部、商品部、營運部；配