合同與采購管理制度

董促XXX壞有限公司絞壩XXX票Techn沙ology聯(lián)Co.,鏈Ltd富.攻編碼：舉XXX刺芒貞堂屠適用范圍：蝕內(nèi)部使用窩合同與電采購管理諷制度者版胳脆本煙編廢豆寫搭審蝶濾核卷會添來簽旗審古聯(lián)定擇批哨高準嗽生效日期醋A受發(fā)布之日煌主辦單位酸綜合管理部炕審查蹈發(fā)送單位撲此文件產(chǎn)權(quán)貼屬冶XXX夸有限公司所屬有，未經(jīng)書殖面許可，不寫得以任何方爪式復(fù)制和外湊傳。閣This穿docum吵enti卷sthe劫prop貓erty查ofTe權(quán)chnol肚ogyC催o.Lt漆dDOCVARIABLEOWNERNAMEENG野;no軍part左ofth籮isdo果cumen揪tmay抵ber甚eprod粗uced腫byan耳ymea油ns,n罷ortr棟ansmi零tted檔witho秋utth返ewri煌tten巷permi悅ssion摔oft殺he共XXXXX擺.修訂記錄劉版次噴作弊嚷者假文麥贊件為魄修逢吸改葉某原部素因列日愛絞期國修憶競改摸內(nèi)頁賴A哭黃詩琪梳初浮版均2012-穩(wěn)6活-賣5畜全部目錄TOC\o"1-1"\h\z\u第一章總則4第二章職責(zé)4第三章采購臨時組織管理6第四章采購管理的基本原則7第五章采購流程管理8第六章合同履行與執(zhí)行管理14第七章供應(yīng)商管理16第八章合同文檔管理18第九章附則18第十章參考文件19附件19珍第一章總氣則播1.1滿目的狹為釋了末明確公司各維部門在合同仿與澤采購歲活動過程中瓣的職責(zé)，石加強對采購戒活動的管理狹和監(jiān)督，保餐證采購質(zhì)量含、有效控制揪成本、降低送采購風(fēng)險，梁并為懇采購榜活動提供操吼作依據(jù)，特俱制定本程序隊。色1.呀2適用范牲圍捷除國家法律壤、法規(guī)和公撕司政策有特邁殊規(guī)定，以惱及有關(guān)借貸知、人事招聘懸、投融資項豐目本身和收集購、并購項淡目本身外，杯本程序適用略于公司業(yè)務(wù)踐相關(guān)的所有弱采購祥及合同管理插活動。修第肯二張章職責(zé)幕2壘.瘋1芒凡總經(jīng)理麥部血按照公司毛《警XXX伐有限公司授疤權(quán)管理暫行斧規(guī)定》塔，扮負責(zé)批準或猶授權(quán)造總經(jīng)理部授翁權(quán)牧范圍忙內(nèi)菊的花采購遮事項及書合同臉簽訂、變更軋等下。團對超過總經(jīng)東理部授權(quán)的侄采購項目及撈合同簽訂玻，東審核后應(yīng)使出具是否同系意報送董事杜會批準的意膊見。滴2皮.2因旅投資經(jīng)營部跌2妥.2.1慧負責(zé)合同商指務(wù)談判策略省和商務(wù)文件汁的準備敬。滴2揀.2.2糖負責(zé)合同的艷商務(wù)評標標沒準的制定及都評價工作中錢商務(wù)部分的覆評審及商務(wù)跌評標報告的示編寫后。義2漲.2.3吵組織合同商膀務(wù)談判工作剛。撇2枝.2.4都提出合同推畝薦申請，并怒負責(zé)其審批燥手續(xù)勉。敢2普.2.5間控制所推薦雁合同的商務(wù)稿風(fēng)險搖。追指2普.2.6鳥安排合同簽助訂郵。并2耀.2.7瞇對疏公司作為付引款方的合同駕，負責(zé)齡審核趣合同支付申期請并確定支握付條件的滿話足性進。南2黎.2.8仗負責(zé)建立與托管理合格供萌應(yīng)商庫。年2尊.3塊歸口燥/周使用部門可2塊.3.1康根據(jù)業(yè)務(wù)與需求提出采棕購立項申請瓶，跟蹤立項灰審批社。缺2走.3.2庸負責(zé)提供詢較價所需的技挪術(shù)規(guī)范書，賭編寫招標文包件的技術(shù)標鳳書梅。紫2量.3.粘3傷參加供應(yīng)商外資格評審，葬負責(zé)對供應(yīng)幕商技術(shù)能力景的審查，并末出具技術(shù)方狀面的資格審嚇查評價河。院2歸.3.桐4落連參與卻采購/銷售重合同談判，陶負責(zé)合同的舅技術(shù)條款（史包括工作范縮圍、技術(shù)規(guī)個范、質(zhì)量要期求、進度計濕劃、驗收標夢準、保修條礙款等技術(shù)內(nèi)件容）的起草過和審核病，執(zhí)對合同技術(shù)訂條款負責(zé)，秘控制合同技圓術(shù)方面的風(fēng)訊險塌。確2.3沉.拴5帶負責(zé)覺采購甚合同叼的冊履行，包括是合同履行過飽程中有關(guān)問守題的處理、重項目進度管翠理及驗收等窩，出具書面庫驗收報告，始確認支付條蹲件的滿足性謝，并及時對探供應(yīng)商履約碗能力言做保出反饋丘。械2.4綜暮合管理部竹樸天負責(zé)車輛、冷房屋、捐贈副、辦公設(shè)備逗、辦公用品虧、殺行政后勤物倆資、車輛租爐賃、辦公室襲裝修維修與天改造、通訊眨設(shè)備、辦公低禮品、宣傳呢品、艦會議、顏計算機與網(wǎng)予絡(luò)設(shè)備及其迷安裝、調(diào)試姜、信息化建龍設(shè)與維護、孩文印、書報載信息、資料圍等事項的歸鐘口管理技。情國畏負責(zé)負上述采購項呢目患履行遺過程中有關(guān)訊問題的處理頌、項目進度僅管理及驗收若。遵2襯.趁5腳藍財務(wù)部橡2漠.嘩5淹.1劑負責(zé)政所有殼采購弄立項、合同急推薦、合同穴變更等的審摔核，審查成俯本費用預(yù)算紫、升支付、稅務(wù)驚等條款，負度責(zé)控制合同鏡文本禽中的成本、鹿支付、稅務(wù)隙、匯率和資降金風(fēng)險芝。塌2載.俯5檔.閘2揭襖參與供應(yīng)商槽資格評審，袖負責(zé)對供應(yīng)躁商財務(wù)能力禾及相關(guān)財務(wù)三事項進行評慕價全。甘2精.專5取.誠3送嗎參與合同支箭付的審核，去負責(zé)交叉審按核支付條件付的滿足性及山支付支持文節(jié)件的完整性跪和有效性，姜規(guī)劃和安排旺資金，及時英辦理飾合同支付。爭康2鹿.膏6但壯法律凳2炭.若6投.1天種負責(zé)與公司蛙常年法律顧魂問的接口溝凝通工作。錘根據(jù)夫采購項目的踏需要，參與周合同談判，未提供法律方月面的專業(yè)支公持賢。時2轎.變6眉.2兼審查合同結(jié)的構(gòu)和法律條挎款，負責(zé)控朽制合同活動孟中的法律風(fēng)亮險日。馬參與合同推除薦、合同變猴更的審核延。虹2噴.習(xí)6桐.糾3霧參與供應(yīng)擦商資格評審?fù)欤撠?zé)對供占應(yīng)商主體資陶質(zhì)合法性及側(cè)相關(guān)法律事慮項進行評價燙。購2側(cè).茅6撕.移4闖當(dāng)合同活禮動涉及重大務(wù)法律問題，證發(fā)生索賠或分爭議事項時凝，戀負責(zé)組織法佛律應(yīng)對措施乖工作。既2膏.掉7褲真審計復(fù)2務(wù).很7課.1負責(zé)清對合同與采爭購活動的過婚程和內(nèi)容進撐行監(jiān)督和審假計，視需要弓監(jiān)督供應(yīng)商春資審、招評貫標和商務(wù)談影判多。妙視需要對采慧購項目的招閑評標及合同尸管理的重要輕流程進行不忽定期的審查鋪和評價隱。弱2見.點7浙.紹2廳根據(jù)公司炒管理需要，壇有權(quán)對存在雀重大風(fēng)險的喪采購活動加駕強實施監(jiān)督錦措施啞。匠租2鮮.庫7滲.則3鍬有權(quán)對合辮同活動中嚴閃重違法違規(guī)梯、嚴重損失俱浪費行為，景做出制止決邀定。包2沾.賊8妹安全質(zhì)保令2吳.凳8校.1橋負責(zé)牽頭組榨織供應(yīng)商資誼格評審，負身責(zé)對供應(yīng)商薦的質(zhì)保能力姐進行審查弓。薯2鞏.質(zhì)8棒.2島教對采購活動祖和供應(yīng)商合棉同履行情況于進行質(zhì)保監(jiān)膜查和監(jiān)督援。叉2殼.話8籮.3壤參與涉及核罷安全和質(zhì)保迎要求的采購腳立項的審核侮、恩項目彩評審，負責(zé)避安全和質(zhì)保趕相關(guān)內(nèi)容的民評價炒?？?菠.述8木.4斤贊對于涉及核尤安全和質(zhì)保腔要求的年采購僚，根據(jù)貪項目科需要參與合婆同談判，提護供核安全及網(wǎng)質(zhì)保方面的廉專業(yè)支持墓，宿參與合同推少薦的審核，找負責(zé)對合同以中質(zhì)保條款工的審查擱。赤第叨三糕章采購臨軍時組織管理土3.聯(lián)1缸糊采購小組托咱猴對于立項金鼠額為50,概000元人半民幣以上的錫采購項目已，蒜實行膏“后技商分立拋”依的爐采購騰管理模式洋。播歸口/使用杜部門霧負責(zé)辦理立責(zé)項旦并堵提供收技術(shù)佩規(guī)范書的蕉內(nèi)容，顏投資經(jīng)營部朝行使托商務(wù)采購跑職能發(fā)牽頭訊成立采購小雕組，歸口/續(xù)使用部門、誠法律事務(wù)、赤財務(wù)部、竊安全質(zhì)保、搶審計仗，分別從法血律、財務(wù)、偏質(zhì)保狂、審計摧角度迷，參與合同絡(luò)談判或?qū)徍藧汗ぷ?。行盞對于立項梅金額為50從,000元式人民幣以下默的采購項目忠，漲實行昏“用戶自辦賭”壘的籠采購晝管理模式書，由蘭歸口/使用桑部門負責(zé)自堅行采購。保椅證至少兩名每或以上人員壯參與并見證等采購過程，室形成有效的仆詢價報價文筐件、商務(wù)談澇判書面記錄捷（必要時）師、談判結(jié)果遮請示報告以肆及審批結(jié)果踢。投資經(jīng)營焰部粥、嶺法律事務(wù)、馳財務(wù)部、六安全質(zhì)保、智審計累，分別從強商務(wù)誠、法律、財薪務(wù)、質(zhì)保睡、審計擾角度，穩(wěn)對采購過程系進行監(jiān)督。并3.2及栽供應(yīng)商資格靠評審小組糾供應(yīng)商資格賊評審，應(yīng)由統(tǒng)安全質(zhì)保牽行頭損，盡歸口/使用蠶部門區(qū)、溝投資經(jīng)營部烘、財務(wù)部潤、法律事務(wù)臂（必要時）晚參加，組成比供應(yīng)商資格罷評審小組，戀負責(zé)對潛在梨供應(yīng)商的檢安全刻質(zhì)保能力貪、求技術(shù)、納資質(zhì)狀況、糞財務(wù)、法律劣關(guān)系漁進行評審饅，形成記錄嗚文件鍬。憑3.3啞索賠小組低由投資經(jīng)營案部每牽頭，萬聯(lián)合栽歸口/使用串部門簽、沾財務(wù)部抹、法律事務(wù)肌組成索賠小降組，必要時表邀請常年眠法務(wù)顧問噸參加，負責(zé)鉆實施索賠行填動。請第四章采撓購管理的基炭本原則陳4.1色基本蓄原則染圓沒合法合規(guī)、日公平、公正皆、誠實信用禾原則：合同神與采購活動億應(yīng)嚴格遵守緒國家的相關(guān)農(nóng)法律、法規(guī)聲、安全環(huán)保蓮要求，以及耽集團公司及明公司有關(guān)政計策、制度和易程序，并遵遷循公平、公船正、誠實信需用的原則。奸秧榮競爭性優(yōu)先血原則：合同歸與采購活動謹遵循競爭性墻程度高的采漂購方式優(yōu)先繪的原則，并欄應(yīng)盡可能做氣到從源頭采維購，充分引吵入競爭，以陶降低成本。鋒認宴分級授權(quán)原蠻則：合同與旋采購活動的策相應(yīng)環(huán)節(jié)應(yīng)委按照公司各囑級人員財務(wù)拾管理權(quán)限的聞規(guī)定取得相控應(yīng)授權(quán)人的墾批準。嚷鵝吃相互制約原率則：采購立隊項、合同推皇薦與支付的陪批準不得為挖同一授權(quán)人母，除非上述喇授權(quán)批準人檢均為公司總教經(jīng)理。任何休采購項目不訂得由一個人鬼單獨完成采垃購全過程；引商務(wù)或技術(shù)網(wǎng)談判時，公薦司應(yīng)至少二掌人以上（原逝則上應(yīng)是不崖同部門）參壤加。杯芹艷“澇預(yù)算→立項澡→承諾→支市付建”旗順序不可逆假原則：沒有求預(yù)算不得立取項，沒有立辱項不得承諾慧，沒有承諾鄭不得支付。槳蠶內(nèi)部控制恩原則：采購臘和合同管理釋工作應(yīng)做到蓬有章可循、緞有人負責(zé)、負有人監(jiān)督、銀有據(jù)可查。污視需要制定寬合同與采購拔過程各個環(huán)暈節(jié)所涉及的拌程序和制度示供遵循；每制項采購和合帳同管理過程份均需有完整情的文件記錄惰，并有經(jīng)辦煉人或/和負香責(zé)人簽字；救審計人員對沒合同與采購夜活動實行監(jiān)么督，提出糾翁正意見或改尼進要求。果4.1.澡7資源優(yōu)殺化配置原則窗：頻繁發(fā)生讓的采購項目睡及辦公后勤律、勞保物資奴采購，盡可幕能采取長期碼定點合同或分協(xié)議的方式睬，簡化采購耕過程，建立遼優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定腰的采購渠道杜，達到合理爪優(yōu)化公司管堂理資源的目認的。甩4.2睛一般性規(guī)定傭價蝕任何項目的征合同談判應(yīng)鞭有二名以上朗人員參加儉。姨4榮.2.2俗所有參加合告同活動的人帖員要遵守商膀業(yè)和職業(yè)道瞇德，保守商匠業(yè)秘密，避盼免利益沖突藍，并遵守《協(xié)中國廣東核教電集團商務(wù)埋人員廉潔從宅業(yè)行為指南提》。張4橫.2.貨3搏已明確為重勾復(fù)的采購項氣目，優(yōu)先向勇已簽訂框架惱合同的供應(yīng)夢商進行采購吵。通常情況窩下，采購框浮架合同簽訂刃期限不得超獸過四年?？蚓旨芎贤狡谶h后，應(yīng)重新布進行合同采蜓購的商務(wù)流嘴程。猛4洽.2.悼4瘋合同采購的蓬付款方式原妙則上采用項阻目完成后付軍款或按進度勒分期付款，慧除單一采購涼渠道侍或稀缺資源包產(chǎn)品倘的項目外，勵一般不接受列先付款后實薪施或托收承育付方式，原瓶則上預(yù)付款燃比例不應(yīng)超名過采購金額搜的蒜3頭0%。溜4統(tǒng).2.仔5航歸口/使用歡部門桶應(yīng)軟按規(guī)定進行階市場調(diào)研和陳技術(shù)調(diào)研，霞但不得對供北應(yīng)商做出任涉何承諾，亦句不得以任何慕方式提示供押應(yīng)商，以導(dǎo)幫致不公平競珍爭。暗4峽.2.攔6襖合同采購實旋施過程中，什應(yīng)形成拆有效的旺詢價報價文森件、市場比仙價分析、商術(shù)務(wù)談判書面退記錄或蒸談判過程報輪告。商務(wù)談秤判書面記錄煤或抵談判過程因匯報書面文護件宜是合同推薦鑼表的必要附喜件。囑4剪.2.擾7珠合同承諾金鈔額不得超過男立項金額，究否則須提交旨補充立項申噴請，報原授逢權(quán)人或上一價級授權(quán)人批炭準。意4定.2.勵8神采購立項催、合同推薦華、合同變更憑和索賠、違瓣約處理等審寶批過程中，扯各審核環(huán)節(jié)蔑應(yīng)在3個工前作日內(nèi)完成輩審核工作，梁特殊原因不際能完成應(yīng)進錄行備注；有奴問題應(yīng)主動沒溝通和澄清胞，不得擅自幼拖延時間，雷影響工作進惜度。虎第五章翅我采購流程管底理圓5.1預(yù)帆算止壓歸口/使其用部門應(yīng)根板據(jù)實際采購社需求制定采獻購預(yù)算敗。革澆財務(wù)部進纖行預(yù)算審核賤。譽5.2立終項亞閉立項申請傅篇.1歸口歉/使用部門酷為立項申請想的發(fā)起部門嘗，負責(zé)完整塌、準確地填突寫采購立項待申請單信息襪，并根據(jù)要絹求提供相應(yīng)抱附件；負責(zé)鄙答復(fù)各審批訴環(huán)節(jié)提出的蛋疑問，并視真需要修改、第補充采購立戀項信息菠。命號.2立項樣申請項目須講在預(yù)算范圍復(fù)內(nèi)，價格合簡理漂。李茅.3一個召采購立項只型能對單一項胳目的采購事傘項進行申請勉。急秩.4凡超事出原采購立義項批準金額次，需要對超栗出部分做補猾充立項。補懇充立項的項傾目類型、立渾項規(guī)則及附牲件明細要與純主采購立項狗保持一致，喜并添加已批鄙準的主采購倍立項作為附常件趨。除來.5采購夢立項自批準堂之內(nèi)起至當(dāng)廚年依12俗月再31括日內(nèi)有效，階原則上不跨旱年使用，當(dāng)里年未使用應(yīng)四做作廢處理豎。純爺立項審批校審批環(huán)節(jié)掃審批部門首審批內(nèi)容慢歸口環(huán)節(jié)摩歸口/映使用部門財1.申請曲采購項目費棄用的歸屬管筒理是否在本絞部門禍2.申請點采購項目是透否確屬工作筍或工程需要涼3.鞏應(yīng)對項目市弦場情況進行餓必要的分析噸，魔建議合理的折采購方式、劫采購策略及貧實施計劃滋。百4.若吩開展采購方粘式為以非競喘爭性方式倆的鹽，坑需損在“采購立年項申請表”致中棋附上詳細的捧說明報告攝充分說明理戰(zhàn)由，并對如悶何有效確定怖和控制項目護成本提出明祖確措施或方討案撐，經(jīng)公司總摧經(jīng)理部分管諷領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)人戶批準源批準環(huán)節(jié)蓬財務(wù)部抗采購立項金蛇額是否超預(yù)驅(qū)算、項目是蹤否超概算襲采購立項與飄財務(wù)相關(guān)內(nèi)廢容是否正確炎審計人員墻采購立項是君否符合程序碗全過程中是澇否存在異常棄情況爭授權(quán)人巨批準立項及曉其采購方式歡財務(wù)部胳確定項目費哭用承擔(dān)單位偉、預(yù)算編碼灘和申請表編于號，并分發(fā)茂歸檔旁鍬子續(xù)簽合同按善照新項目重竿新辦理戲采購立項香，續(xù)歸口/使用瘋部門路提出立項申輪請的同時應(yīng)拼附上履約情勝況報告和評起價意見，供后相關(guān)部門審從核。呈立項申請表超模板見表2另-1。須5.3類采購方式糟及其實施足刮賺拍采購方式由腿歸口/喊使用部門在恭采購立項中源提出，經(jīng)批轟準后按已批匪準的采購方鳥式執(zhí)行。圍采購方式包乎括競爭性采這購和非競爭流性采購。式競爭性采購?fù)ü_招裕標、邀請招雁標、詢價、親競爭性談判己；非競爭性肚采購包括議清標、無合同莊采購。末采購弦方式藝定義幻適用范圍僚實施過程者公開招標吸以招標公告四的方式邀請丸3家或以上隊不特定的法銷人或者其他溪組織投標。農(nóng)1.適用饒于所有采購勵。援2.立項微金額大于例50晶萬元的服務(wù)畜類采購，立繡項金額大于具100匙萬元的設(shè)備耀、材料的采有購，立項金釀額大于渾200揪萬元的工程煎施工項目，夜原則上按國尚家招投標相蜻關(guān)法律法規(guī)齡和集團公司掠招投標管理咬規(guī)定，委托系有資質(zhì)的招肉標代理機構(gòu)獎進行公開招簡標。朝1.效確定護招標方案、漢編制招標文劑件號。岸2.不召開標前會算對潛在投標舅人資質(zhì)和名凱單、技術(shù)要晝求、報價要牙求和評標標祥準（或評標展因素）、關(guān)鬼鍵合同條款設(shè)等所有實質(zhì)騾性要求和條刑件以及招標罩進度計劃進惕行審核。哪會議紀要模挑版見凡表2-2亭。結(jié)3掌．受發(fā)起招標請弓示忘投資經(jīng)營部煩發(fā)起請示，晉附上標前會叨會議紀要作訪為附件，報彼總經(jīng)理部審拿批。招標請急示模版見廟表2-霧3。物4．發(fā)招標捆公告呀投資經(jīng)營部煩負責(zé)協(xié)調(diào)招冒標代理機構(gòu)送在國家指定釘媒體上發(fā)布派。禽5．開標社開標時間應(yīng)抓當(dāng)為提交投瓦標文件截止灑時間的同一斷時間。由抖投資經(jīng)營部輛負責(zé)協(xié)調(diào)招啟標代理機構(gòu)草組織，審計痕人員現(xiàn)場監(jiān)更督。徐6．評標靈歸口/使用外部門選派符均合相關(guān)資質(zhì)語的人員作為帖招標人代表瓦，擔(dān)任依法控組建的評標委委員會成員蒜，參與評標裹。任何單位透和個人不得兼非法干預(yù)和喘影響評標的杏過程和結(jié)果劑。便7．定標六(1)投賓資經(jīng)營部病根據(jù)評標委沫員會的書面稀報告和推薦立的中標候選衫人名單通過然推薦預(yù)中標壘人請示方式繞報歸口/使博用、財務(wù)等畝部門及審計治人員會簽，惰并報總經(jīng)理識部審批。佳(2)投資羽經(jīng)營部灰須推薦排名暗第一的中標輩候選人為預(yù)突中標人，如嘉出現(xiàn)按法律賄規(guī)定第一中減標候選人不夸能簽訂合同壯的，應(yīng)根據(jù)悄評標報告推虜薦順序遞補嶺。擺(3)投刃資經(jīng)營部鑄可視需要在迅發(fā)起推薦預(yù)束中標人請示曠前組織招標蠅小組召開標恩后會，先對滅評標報告進辟行審查。溉詢價怨邀請3家或蘆以上特定對鏡象一次性報陪價顆采購標的的驕規(guī)格、標準農(nóng)統(tǒng)一，貨源蠢充足，價格辨變化幅度小藝，且不在招毫投標法規(guī)定荒必須招標的動范圍內(nèi)綠1.編制伙詢價文件獄由投資經(jīng)營胡部昌牽頭屈，新歸口/使用貼部門、財務(wù)雹部按分工參籮與編制和審勒核。戒詢價函模版廳見附件4。飽2.罵發(fā)詢價文件迫投資經(jīng)營部敢向詢價啟動咸會上確定的喪潛在供應(yīng)商賠發(fā)詢價文件茅。綁詢價模板見勤表2-4陜。屆受理報價文凈件妥報價截至?xí)r襖間前收到的罵密封報價文嬸件的拆封紀掩錄工作由蝕采購小組梨中兩個以上供部門共同協(xié)抖作完成。審出計人員視情師況監(jiān)督過程述。端詢價比選堂詢價小組根框據(jù)屠詢價啟動會勤上確定的比挎選標準進行考比選。黨在滿足技術(shù)喪要求的前提薯下，原則上嘉采取貼最低價敏者音中標法拔。治審計人員視靠情況監(jiān)督過澆程、結(jié)果。拼詢價比選表總模版見表2驢-巾5。吃定標翅投資經(jīng)營部錯根據(jù)比選結(jié)摧果通過推薦偏預(yù)中標人請迷示方式報歸貿(mào)口/使用、喊財務(wù)部門及田審計人員會頁簽，并報總驢經(jīng)理部審批寇。息競爭性談判更邀請3家或尖以上特定對籮象談判，并謠允許談判對喘象二次報價包1.招標后貿(mào)沒有供應(yīng)商幅投標、沒有垂合格標的或獄者重新招標截未能成立的害。杏2.技術(shù)復(fù)冒雜或性質(zhì)特心殊，不能規(guī)鳥定詳細規(guī)格隨或者具體要搖求的敲。闖3.采用招包標所需時間麥不能滿足用念戶緊急需要鑰的蓋。餐4.不能事磁先計算出價持格總額的。聽1.編制貪談判文件傅投資經(jīng)營部澆牽頭，袋采購小組姑負責(zé)。潤2.召開境競爭性談判戶啟動會蜜競爭性談判豈小組對潛在中供應(yīng)商名單蛙、談判程序蕉、談判內(nèi)容朝、合同草案端的條款、評筍定成交的標消準以及詢價援進度計劃等結(jié)進行審核。謊發(fā)談判文件準投資經(jīng)營部誠聯(lián)系競爭性夸啟動會上確騙定的潛在供烤應(yīng)商，向有毒意向的潛在諸供應(yīng)商發(fā)談姑判文件。噴4.受理靠談判申請文裝件順申請截至?xí)r括間前收到的屬密封談判申蛙請文件的拆孕封紀錄工作撈由競爭性談晴判小組中兩憑個以上部門幼共同協(xié)作完芝成。審計人漫員視情況監(jiān)粘督過程。虛5．談判唉由談判小組院和相關(guān)專家鞏逐一與供應(yīng)莫商談判。格在談判過程踢中，不得透孝露與談判有膨關(guān)的其他供沒應(yīng)商的技術(shù)吸資料、價格尿和其他信息每。本6．受理最燥終報價哲規(guī)定截至?xí)r窄間前收到的銹密封最終報繡價文件的拆境封紀錄工作贊由競爭性談曉判小組中兩善個以上部門系共同協(xié)作完疼成。審計人描員視情況監(jiān)捷督過程。殃7．編寫評上估報告戴投資經(jīng)營部璃牽頭，競爭師性談判小組貝負責(zé)。舟8．定標偶投資經(jīng)營部騎根據(jù)評估報膽告通過推薦程預(yù)中標人請類示方式報歸往口/使用、筑財務(wù)部門及框?qū)徲嬋藛T會腳簽，并報總功經(jīng)理部審批鹿。肌議標任直接與紹1簡至斜2念家特定對象濁進行談判土1.告無法形成競衫爭的項目。薄已經(jīng)采用競紗爭性采購方滋式，但邀請崗?fù)稑撕蠼轃o啟投標商應(yīng)標掉或者提供有譜效報價的供漁應(yīng)商不足三墊家，且再重祥新進行競爭欲性采購也不煤能構(gòu)成競爭秘的項目捕。閘2.久向優(yōu)先級供含應(yīng)商采購。稈指已經(jīng)從該臥供應(yīng)商處采糕購了物資、暈工程或服務(wù)荷，出于統(tǒng)一棄性考慮需要安與現(xiàn)有的物權(quán)資、工程或席服務(wù)配套，囑并且前次從豈該供應(yīng)商處戰(zhàn)的采購能夠確有效滿足要際求，目前可塑以證明該供然應(yīng)商報價合處理暴。偏3.過壟斷行業(yè)或邊特殊服務(wù)項奸目。指只有泳獨家供應(yīng)商舞，或技術(shù)復(fù)亂雜，性質(zhì)特機殊，不能完杜全確定技術(shù)梳要求而無法齡進行競爭性溉采購的項目序。適4.筐10個工作記日內(nèi)必須完鈔成的緊急采獎購項目。緊秀急采購項目訊指按正常采紋購程序，時劇間上不能滿枝足進度要求柜的采購疑。哨5.潛續(xù)簽合同項搬目（需附上浙履約情況報立告和評價意廣見）術(shù)6好.題傭因政府機構(gòu)陪或主管部門蚊建議所形成呆的采購行為帆。繞7以.弓玻集團公司或誦集團成員企卻業(yè)可提供相批關(guān)服務(wù)的害。役1．受理報燭價文件窯投資經(jīng)營部伐接受并紀錄引議標對象的調(diào)書面報價文拳件。籌如2家議標德單位，且要柴求議標單位赴密封報價，節(jié)則報價文件唉的拆封紀錄不工作由議標孝小組中兩個紅以上部門共巴同協(xié)作完成臉。審計人員晴視情況監(jiān)督辭過程。刑2．定標駛投資經(jīng)營部遇根據(jù)采購小屑組評估結(jié)果漫通過推薦預(yù)完中標人請示僅方式報歸口革/使用、財堅務(wù)部門及審削計人員會簽所，并報總經(jīng)龍理部審批秀。荒招標/荒詢價轉(zhuǎn)議標多若屬于招標丹/詢價轉(zhuǎn)議富標的項目寫，遷需經(jīng)審計鉛確認后，逢采購小組肆以書面形式躁報主管副總糧經(jīng)理（包括洗總會計師、罪總經(jīng)理助理袋、怎總工程師）糠審批后，語才可按議標層方式進行采違購貧。撓緊急采購均若屬于緊急哲采購項目，塔應(yīng)事前辦理煮書面申請報低告或口頭報訂告（在特別搖緊急情況時烈），說明緊患急情況，按患財務(wù)管理權(quán)牌限報授權(quán)人收批準后實施徹，在采購?fù)暝S成應(yīng)補辦相飾應(yīng)的手續(xù)。蓄無合同采購蹄不簽訂書面鳳合同進行采塵購堡1.服單次采購交冒易風(fēng)險較低炭且金額較低舉、費用分散的，不需簽訂鄭合同的京。尺2.叫其他無法簽把訂合同的戀、臨時性（蝦無庫存、又專急需）的采地購，如名片辜印制、緊急冷、零星辦公脫設(shè)施的維護立、維修；員騾工福利物品訪購買、臨時辦性的會務(wù)服及務(wù)、私個別聘請專液家、曾涉及行政或焰事業(yè)性收費匠項目紹?？ㄓ蓺w口/使雁用部門參照僻議標采購程補序自行采購昏。驗5.4愚合同牢談判、名推薦口與簽訂涌瞧嬌合同在簽訂糧之前，采購陸小組與預(yù)中未標人進行合位同談判。合結(jié)同談判至少擔(dān)有采購臨時蠟組織中兩個靜以上部門參青與。自暮蘆公司推行標竄準化合同文伴本，特別是版通用條款。財對于有標準并化合同文本戀的業(yè)務(wù)，農(nóng)采購小組課應(yīng)使用公司淹標準化合同恐文本與對方挪商談。特殊獵情況下，經(jīng)吩與必商務(wù)采購擾溝通后，可討以使用對方鬧提供的版本修或其他版本逃。亂向族除本程序勞光條所規(guī)定的化“用戶自辦巧”類晴采購?fù)?，由位投資經(jīng)營部閥發(fā)起合同推臘薦，經(jīng)歸口肺/劃使用部門、原財務(wù)部、審廁計人員會簽草后，由佛授權(quán)人日根據(jù)《激XXX活有限公司授稼權(quán)管理暫行湊規(guī)定》進行運合同簽署授示權(quán)。育5.4.場4羊梅合同推薦應(yīng)坐附上必要的損附件，包括嗚相應(yīng)偵的軍采購報告、紹合同談判會雨議紀要以及清其他能夠記隨錄采購過程梨重要事項和逢說明的報告膀等。簽訂合程同/訂單推旦薦表見舞表2-共6。滑5.4.趴5反拌合同、協(xié)議辣或者訂單需煮由相應(yīng)授權(quán)湯人斯簽署，加蓋點公司印章或司合同專用章貓，并鳴由投資經(jīng)營吵部文辦理登記歸軋檔。殼第六章灘合同履行與鈴執(zhí)行管理儲6.1林驗收揮握歸口/使選用部門負責(zé)竊按合同規(guī)定躲對采購項目苗的質(zhì)量和技周術(shù)要求進行僅驗收，填寫劑完整的驗收渴記錄胸。流旱喜如忍歸口/使用緞部門驗收中盼發(fā)現(xiàn)凱存在質(zhì)量缺膛陷或不符合宗合同技術(shù)要煤求的情況團，訓(xùn)應(yīng)及時通知泊安全質(zhì)保。燕對于有保證趕期的采購項演目，由仿歸口/使用街部門申牽頭，安全悠質(zhì)保、桑商務(wù)采購龍配合，按合次同索賠的處款理程序，向敵供應(yīng)商提出兇索賠。餅6師.1.關(guān)3裹緒若合同規(guī)定識保證期滿后療須簽發(fā)最終犁驗收證書，催應(yīng)確保全部拘技術(shù)怖/閑商務(wù)問題均穩(wěn)已按合同解坊決，并獲得凈授權(quán)人員批薯準，才能最約終驗收。萌6.2潤支付辰6緊.掉2婆.1是合同支付由視歸口/使用滴部門填寫合顫同附支付申請單陽（贈見瀉表2-類9芝）翼報投資經(jīng)營燈部、財務(wù)部棄會簽，經(jīng)授衰權(quán)人批準后降方可進行支皂付?？?找.勒2載.嚴2贊目財務(wù)部經(jīng)審浙核支付申請茅單、供應(yīng)商若提交的有效衣發(fā)票正本以少及驗收支持浮性文件，并晌與合同核對碰無誤后，根飽據(jù)授權(quán)人批疤準的支付申益請中要求的乒支付時間完浸成支付。敢6.3踐合同變更萌斬變更的提寸出涂槐.1羞合同簽訂前勞，應(yīng)充分預(yù)秒計到各種可眨能的變更，昏并納入合同拔條款，以免像合同執(zhí)行中孕產(chǎn)生糾紛，蔥減少合同變讓更情況的發(fā)少生。除非涉衫及重大質(zhì)量榴安全問題或柱可以為公司珍爭取到明顯欄的效益，一棗般不應(yīng)進行明設(shè)計和技術(shù)判要求的變更注。紐縣.2桂若變更建議繳由供應(yīng)商提普出，供應(yīng)商君應(yīng)提交書面朱申請及相關(guān)濫材料，詳細持說明變更的牧理由、變更臨的范圍、引變更的條件濱及變更的價字格（若變更箭涉及價格的暮話）。謎蠻.3若變匙更建議由我攪司提出，申伴請人應(yīng)事前攔與富投資經(jīng)營部韻一起研究該喝變更對合同胡價格、進度革及對其它合霧同執(zhí)行的直從接或間接影村響，設(shè)法使誠這些影響降鑒低到最低限淋度都。凝墾.4由投贏資經(jīng)營部牽往頭，相關(guān)部勇門參與談判肉，共同起草店合同變更文乖件。咽震變更的審百批哲秀.按1粗合同變更斥由霧歸口/技術(shù)建填寫掙合同變更申摟請表（見表貼2-酷7），附上延相關(guān)支持性團文件，有關(guān)康部門會簽，塞最后報授權(quán)燦人審批。王怪.托2記不涉及合潑同價的變更忌審批：如合儉同主體發(fā)生茅變更，視為舍合同金額膀100%泛變更，奇由原合同推后薦批準授權(quán)營人審批；如件果合同進度塑或質(zhì)量要求眾及技術(shù)要求潛發(fā)生變更，模由截投資經(jīng)營部財和歸口/零使用部門授錘權(quán)人敗審批；衛(wèi)如支付方式任發(fā)生變更，嫂由扯投資經(jīng)營部蒼及財務(wù)部授才權(quán)人較聯(lián)合審批；彼其他變更由座投資經(jīng)營部召授權(quán)人首審批。滾蠢.譯3姿能凡涉及合同冶價的變更依簽照授權(quán)管理損制度，由批倆準授權(quán)人審感批。廉健.讀4仔牢如合同出現(xiàn)撞主體、金額溫、支付方式憐、合同進度咐、質(zhì)量要求況及技術(shù)要求煮等多項變更冰，則由上述踩相應(yīng)變更授殺權(quán)批準部門恐聯(lián)合審批并腹簽署合同變考更申請表。由棗.寶5股絮針對竣工結(jié)輕算的變更情吳況，工程竣嫌工結(jié)算審批惜即可視為合祖同變更審批犁。效場.憲6后當(dāng)變更后賠合同累積金氣額超出預(yù)算后時，立項申挺請部門應(yīng)補舟充立項，財夜務(wù)部視需要疲相應(yīng)辦理預(yù)抗算調(diào)整手續(xù)鼠。池于變更的繩發(fā)出、記錄曾及跟蹤宮朝.1所有猜合同變更通屈知（見嗓表2-蹲8）均應(yīng)在吩變更實施前寇通過銷投資經(jīng)營部棋發(fā)出，并保寬存一份完整墳的變更記錄嘩，約定期更新匯歌總。集途.2歸口算/使用部門登負責(zé)對變更葵項目的執(zhí)行掛情況進行監(jiān)斯督，應(yīng)做好邪有關(guān)記錄，兔即時送交基投資經(jīng)營部滑。品6東.訊4該合同暫停危與終止脫惜6報.躬4.撓1槽完合同對方一三旦提出暫停肺或終止合同滅，投資經(jīng)營透部應(yīng)負責(zé)召沃集公司相關(guān)某部門會商，榜共同研究處部理因合同暫渣?；蚪K止而封可能發(fā)生的芹金額補償或楚損失等問題蓄，并按公司扶授權(quán)管理規(guī)覽定，報宵授權(quán)人殃批準。苗6縱.去4.踩2凈在緊急情釀況下(如國至家法令的規(guī)英定、公司政餓策的變化等火)，可由投遍資經(jīng)營部負顧責(zé)，立即要嬌求及通知供國應(yīng)商暫?；蜻_終止合同?；?.5裝合同索賠嘴育6.5樓.1合同最索賠由索賠蜜小組負責(zé)實盛施。貧6.5谷.2供應(yīng)附商提出索賠鼓或違約罰金直要求以及公摧司根據(jù)合同盯向供應(yīng)商收蒜取違約金時漿，必須由索伍賠小組進行權(quán)評審，按危公司授權(quán)規(guī)雨定添報夕授權(quán)人疲批準。聯(lián)6.6紛仲裁與訴如訟念觀出現(xiàn)仲裁或咸爭議事件時崇，應(yīng)及時處鳥理和解決。桂投資經(jīng)營部模或歸口/使踢用部門猶在收到合同霉對方提出仲悶裁或訴訟的蜻書面通知后狀，或認為應(yīng)擴對合同對方表采取仲裁或調(diào)訴訟行為時軋，應(yīng)立即通小知涌法律事務(wù)像，由其牽頭爛組織處理。宣第七章判激供應(yīng)商管理邀7傳.1供應(yīng)商籠的選擇咳7獸.1.1責(zé)提供的產(chǎn)品葡與服務(wù)應(yīng)與壘公司的采購諒目的相一致界.蹤7竭.1.2明具有良好的少技術(shù)能力和等質(zhì)保體系，待商業(yè)信譽和余財務(wù)狀況良竟好，有能力尚以最佳成本驚來滿足采購雹需求失。掌7必.1.3望陵采購小組應(yīng)汪盡力選擇足掏夠數(shù)量、能脅力相當(dāng)?shù)墓┟簯?yīng)商參與競以爭蝶。室7錢.1.4促班采購小組應(yīng)益主動了解講項目需求、犯供應(yīng)商的技編術(shù)能力等情蜜況，推薦合轟適的供應(yīng)商呀?；j7撤.1.5周被踩XXX挑范圍內(nèi)任一巖成員公司列嚴入黑名單的血供應(yīng)商，自叨行列入公司米供應(yīng)商不良覽表現(xiàn)記錄。陰7蛋.2供應(yīng)商賊的管理下7競.2.1秒引入新的供愚應(yīng)商，必須冷進行供應(yīng)商蓮評審榜。宗7撥.2.2鵲對技術(shù)服務(wù)背類供應(yīng)商，后鼓勵與有實紐力、有信譽企、有能力并舅有良好合作潑經(jīng)歷的供應(yīng)炕商建立戰(zhàn)略徒合作伙伴關(guān)啟系佩。蒼7蠅.2.3枯應(yīng)全面收集塊與公司有合稀作記錄的供跨應(yīng)商的履約鋼情況。強7悠.3供應(yīng)葵商資格評審產(chǎn)7浙.3.1并粒合格供應(yīng)商坦評價準則萄制.1乘經(jīng)營資質(zhì)宰從事放射性附同位素產(chǎn)品挪銷售的國內(nèi)漲供應(yīng)商必須護具備輻射安怪全許可證,振從事放射性誠藥品生產(chǎn)和戶經(jīng)營的企業(yè)超有《放射性仆藥品生產(chǎn)許崖可證》或《棗放射性藥品況經(jīng)營許可證去》，從事醫(yī)螞療器械生產(chǎn)扭和經(jīng)營的企畜業(yè)有《醫(yī)療飲器械生產(chǎn)許昨可證》或《堡醫(yī)療器械經(jīng)續(xù)營許可證》研。從事報關(guān)腰和和放射性令物品運輸?shù)慕蚱髽I(yè)應(yīng)有國德家批準的相小應(yīng)的資質(zhì)。按疼其他厘產(chǎn)品及服務(wù)軟類供應(yīng)商應(yīng)藏提供有效期飼內(nèi)的《企業(yè)蛾法人營業(yè)執(zhí)嶺照》、《組攝織機構(gòu)代碼聯(lián)證》、《稅遺務(wù)登記證》虛以及行業(yè)從繁業(yè)許可證等豆資質(zhì)蒼文件。圖復(fù).2列質(zhì)量管理能醋力褲供應(yīng)商通過劃ISO90寨01：20窗00質(zhì)量厘管理體系認吹證；赴(2)型放射性藥品責(zé)企業(yè)通過G既MP認證且珍產(chǎn)品有相應(yīng)迎的注冊文號縱；連(3)栗醫(yī)療器械產(chǎn)處品有相應(yīng)的乓注冊文號；攻(4)匙提供的產(chǎn)品弦通過產(chǎn)品認譜證或其他規(guī)沃定的認證；董(5)逐產(chǎn)品質(zhì)量良話好穩(wěn)定、經(jīng)訂營業(yè)績良好抹且供貨及時砌且資信度可蔽靠；藍(6)登對放射性藥補品和醫(yī)療器腫械產(chǎn)品的銷如售,若該產(chǎn)斗品的品名為田該公司首次價經(jīng)營,應(yīng)按叼公司相關(guān)規(guī)歪定經(jīng)審核并考得到批準。寶7皇.3.2鉤評價及確定日供應(yīng)商資格容評審小組術(shù)根據(jù)供應(yīng)商盡提供的資料扇,按形7欠.3.1條敗評價準則對論供應(yīng)商進行客評價，影并形成評審絕文件篩。躬7質(zhì).3.3墾批準蘭忠.1評審系文件蘇經(jīng)公司主管生經(jīng)理批準后武，該供應(yīng)商便納入《合格敏供應(yīng)商名單屈》央。芳芹.2狡XXX呢成員公司、溪國際著名廠包商、國家機蜓關(guān)、國家事羽業(yè)單位、中旗央企業(yè)，根史據(jù)其以往產(chǎn)封品質(zhì)量情況縮可直接列入觀《合格供應(yīng)滿商名單》。喇7摔.3.4象再評價挪極.1要每夸兩出年依據(jù)芽“伴與供應(yīng)商合隙作期間，其殘供應(yīng)的產(chǎn)品付/服務(wù)質(zhì)量米、產(chǎn)品性能理、供貨周期英（及時性）領(lǐng)、價格饑評價與”的揪準則經(jīng)，對合格供斑應(yīng)商進行評劇價川確定其是否浙合格豐，詢形成評審文仙件遙。州臥.2宋同一供應(yīng)商鄭同一產(chǎn)品連趨續(xù)二次出現(xiàn)卸不合格時，陣對其再評價捉確認，并記低錄趴。猶合格供應(yīng)商尋有重大變化郵時，再評價號確認，并記演錄。自第八章煩合同文檔管陪理襲8.1合陣同文檔管理瀉綜合管理部澆為公司文檔歡管理的歸口逼部門，負責(zé)鎮(zhèn)立項單、合暴同、協(xié)議的董編號管理，趕對采購過程遞文件的收集錫、整理，各繩部門采購的成合同、協(xié)議招文本的分發(fā)掩，以及采購捕過程文件的偵臺帳管理。勵8.2歸許檔舅投資經(jīng)營部腳或歸口/使巴用部門在合圍同履行完畢荷后嫁，龍將所有過程測文件的原件伴及時移交燕綜合管理部厘，包括啟動除會議紀要、翼招標請示、海詢價函、報孝價函、詢價口比選表、評曠估報告、合科同推薦、合鞭同文本、支奏付申請函、聾驗收文件、醫(yī)變更審批表冶等。駱第九章停驚附則悔9.1芬所有立項竊過程、合同西實施過程、叮合同執(zhí)行過湯程中形成的壺文件及信息滴均屬于公司三秘密，相關(guān)靠工作人員須錦遵守公司有泥關(guān)的保密政響策，嚴格保楚密，不得透賓露給公司內(nèi)反部其他無關(guān)補人員及公司辨外部人員或蘇單位。齊9.2撒公司紀律守羨則等其它規(guī)艦定，廉潔自樸律，維護公針司的利益，梳并接受審計戴、監(jiān)察部門責(zé)的監(jiān)督和檢女查。僚9.3自參與公司合飽同活動的工取作人員因玩夸忽職守、濫洞用職權(quán)、徇阿私舞弊、索禾賄受賄、泄勾露合同機密節(jié)、越權(quán)審批樸、提供虛假鞭工作或考勤各記錄以及其嶄它違反本政徹策的規(guī)定，伴給公司利益駕造成損失的犁行為，應(yīng)依增照公司紀律叔守則辦理嬌。間9.4噸噸本制度自發(fā)常布之日起執(zhí)仔行，原版本悅制度同時作羊廢。午第十章?；瘏⒖嘉募薇局贫葏⒖纪呶募ǎ喝薄吨腥A人民坡共和國招標杜投標法》吸《中華人民聲共和國合同鳳法》詢《集團合同傲與采購管理蜘制度》伴《播XXX剃有限公司授豆權(quán)管理暫行刮規(guī)定》附件飾附件1流糧程圖評圖1-1：鐮采購立項申售請流程圖問圖1-2：及合同談判、塘推薦、簽訂菌及履行流程侍圖（立項金吼額50,0棒00元人民幫幣以上）御圖1-3：測合同談判、印推薦、簽訂瞞及履行流程估圖（立項金諒額50,0澡00元人民也幣以下）罵圖1-4械采購總圖流續(xù)程充附件2嘉表格盆表2-1轉(zhuǎn)采購立項申臨請表模板謎表2-2絡(luò)招標小組標屆前會會議紀篩要模版腥表2-3叔招標請示模壁版蠟表2-4拍詢價函模版謊表2-5柴詢價比選表獸模版迅表2-6遭簽訂合同/瞎訂單推薦表辨模版辟表2-7膛合同變更表找模版民表2-8懼合同變更通溫知模版憐表2-9經(jīng)合同支付申辛請表模版票附件1而：挺流程圖召圖1-1：電采購立項殲申請流程圖授權(quán)人批準歸口/使用部門歸口/使用部門確定采購需求財務(wù)部歸口/使用部門提出合同立項申請合同立項審核投資經(jīng)營部授權(quán)人批準歸口/使用部門歸口/使用部門確定采購需求財務(wù)部歸口/使用部門提出合同立項申請合同立項審核投資經(jīng)營部審核預(yù)算審核預(yù)算50,000元以上50,000元以上50,000元以下50,000元以下枝圖1-斬2們：袍合同如談判、推薦亂、簽訂補及履行流程谷圖?。㈨椊痤~渠50,00駐0元人民幣顏以上）控制法律風(fēng)險審核安全和質(zhì)保條款編寫技術(shù)規(guī)范書見證開標過程審計投資經(jīng)營部負責(zé)確定采購方式、商務(wù)談判、擬定合同文本經(jīng)審批的合同立項審核支付條款、稅務(wù)安排等法律事務(wù)安全質(zhì)保審核技術(shù)條款財務(wù)部投資經(jīng)營部負責(zé)辦理合同推薦歸口/使用部門歸口/使用部門負責(zé)合同履行投資經(jīng)營部負責(zé)合同簽訂授權(quán)人批準控制法律風(fēng)險審核安全和質(zhì)保條款編寫技術(shù)規(guī)范書見證開標過程審計投資經(jīng)營部負責(zé)確定采購方式、商務(wù)談判、擬定合同文本經(jīng)審批的合同立項審核支付條款、稅務(wù)安排等法律事務(wù)安全質(zhì)保審核技術(shù)條款財務(wù)部投資經(jīng)營部負責(zé)辦理合同推薦歸口/使用部門歸口/使用部門負責(zé)合同履行投資經(jīng)營部負責(zé)合同簽訂授權(quán)人批準云圖1-柏3飲：解合同談判、姐推薦、簽訂盤及履行流程辜圖浙（立項金額己50,00仁0元人民幣辜以下）經(jīng)審批的合同立項歸口/使用部門負責(zé)確定采購方式、談判、擬定合同文本審核商務(wù)條款投資經(jīng)營部控制法律風(fēng)險審核安全和質(zhì)保條款安全質(zhì)保見證開標過程審計審核支付條款、稅務(wù)安排等法律事務(wù)財務(wù)部歸口/使用部門負責(zé)辦理合同推薦歸口/使用部門負責(zé)合同履行歸口/使用部門負責(zé)合同簽訂授權(quán)人批準經(jīng)審批的合同立項歸口/使用部門負責(zé)確定采購方式、談判、擬定合同文本審核商務(wù)條款投資經(jīng)營部控制法律風(fēng)險審核安全和質(zhì)保條款安全質(zhì)保見證開標過程審計審核支付條款、稅務(wù)安排等法律事務(wù)財務(wù)部歸口/使用部門負責(zé)辦理合同推薦歸口/使用部門負責(zé)合同履行歸口/使用部門負責(zé)合同簽訂授權(quán)人批準餅圖1-禍4餃：彎采購總圖流扭程模附件2：木表格夢表2-1勢采購立項什申請表模板陸XXXXX員緣雙賢系采購立項申秧請表肉采購項目名竭稱：階乓申請表編號眉：榴哨申請部門拒:換申請人夠:賀瘋?cè)掌跔€:丘方項目預(yù)計開編始時間敢:獅項目預(yù)計完給成日期滑:抄采購方式：成競爭性采購掩：渴踐公開招標□早陜詢價采購□碑柳競爭性談判毫□火吹夫非競爭性采慰購：議標岡采購□傘無合右同采購□假申請理由槍:符若為非競爭嘗性采購，承臟包商名稱和腥理由凳估計金額：齒核準金額（壁財務(wù)負責(zé)人劈填寫）寫審核環(huán)節(jié)敘審核意見唇審核日期套歸口/使用塊部門經(jīng)理審鄉(xiāng)核著投資經(jīng)營部欠經(jīng)理跌審核領(lǐng)財務(wù)部預(yù)算去人員審核窯財務(wù)部經(jīng)理援審核潔審計人員審擁核面授權(quán)人審批仍表2-2碗寒招標小組標爪前會會議紀嬸要模版層XXXXX往伙憲爪薯招標小組標趴前會會議紀誼要刺起草虹審核施批準惠起草日期：炭咐年月已日誼簽發(fā)日期：奴笛年月就日罪地點：傷時間：藥年蠟月日剪伶時挖主題：脫參加部門：色主持：誤與會者：支正文頁數(shù)：迅頁咸附件：卵分發(fā)：吉正文臭為了啟動鞭毅挪項目的招耍標工作，由僑投資經(jīng)營部巾牽頭組織鳥撈部潛門召開了標珠前會議，經(jīng)社與會者充分滾討論，達成初如下共識：綢一、招標項偷目名稱民二、招標方阿式確三、是否劃酷分標段及劃嗽分方式造四、潛在投腸標人須達到嚇的資質(zhì)、業(yè)嚼績要求果（含資格審較查標準和方妨法）予五、供應(yīng)商繭庫內(nèi)合格潛團在投標人名榨單及其資質(zhì)還六、評標標剪準和方法洪1.綜合稠評標法/最宇低價中標法針2.評標朝標準中價格閃、技術(shù)與商早務(wù)的權(quán)重比豈例巾3查.定價方制式及基準價穴（固定單價標/總包價/尋其他）棵4.是否枯設(shè)置標底暮七、采購進腥度計劃敢（發(fā)標、開譯標、評標、范定標、簽約昆、開工時間?。┱诓m頁藝醒備注袍表2-3須招標請示模脹版突XXXXX若唯絲我露招標請示仗招標名稱：渠門招標金額：芳網(wǎng)采購項目類杜型：服務(wù)灣□駝設(shè)備寄□報施工脹□街立項編號顏:膠立項名稱派:成宜立項金額身:據(jù)漠招標公告計拜劃發(fā)布日期緣:洲計劃開標日利期有:施附件：肢立項申請單腥標前會會議辟紀要拴電子版招標成文件（OA偽密級文件傳水遞單機發(fā)送時間：咱孫逃芝）候?qū)徍谁h(huán)節(jié)潮審核意見堂審核日期除歸口/使用俯部門經(jīng)理審劇核撤投資經(jīng)營部旋經(jīng)理審核抓財務(wù)部預(yù)算償人員審核被財務(wù)部經(jīng)理景審核續(xù)審計人員審去核津授權(quán)人審批面表2-蜘4往詢價函模敗版7層稀發(fā)送：屢ATTN.咬to慨收自：概XXX胃有限公司*融**部門踏突From疏欲我方發(fā)文編距號峽Ourr踢ef．蘿對方傳真號秒FaxT季o立:旅對方發(fā)文編里號吃Your按ref．焦抄送：獲COPY況to亮日期逗Date賭傳真件頁數(shù)必Pages合隊采購詢扭價函毅向麥講瓶誼（悔供貨商）混：妹XXX對有限公司區(qū)現(xiàn)對厚棋裝（采購項目摘名稱）進行機詢價采購，搞現(xiàn)將有關(guān)事過項通知如下謎：盞一、詢價編扇號：請仙母魯各坦二、項目內(nèi)旋容：剝予像藥佩披三、報價人仰資質(zhì)業(yè)績要嘉求：父筒診辯烤揚四、各報價鹿人須就《采密購報價表》敗中的全部貨基物內(nèi)容一次宏性作完整唯攏一報價，否傻則將視為無言效報價。域五、報價人文須提供材料斯：息1.采購詢辨價函、采購口報價表和貨撈物附表（總愛報價，含稅求）（加蓋公勿章）近2.提供營鵝業(yè)執(zhí)照和稅幼務(wù)登記證復(fù)柿印件，法定械代表人資格且證明書或授患權(quán)委托書（焰加蓋公章）傾六、報價文汪件必須綿于偶倦觀時贊前密使封遞交(密裁封封口處必蘆須加蓋公章說)至疏佛級懶，逾期不受煩理。用圓珠炭筆、鉛筆填疏單無效。性七、岔聯(lián)系方式：心猜聯(lián)系人虜：擊地鋒址：茂電話：泛倚傳真：趴采嗚嫁購鳥嗓報旨鵲價訪收表序號名稱數(shù)量（品牌、型號、性能指標或技術(shù)要求等）報價（含稅）備注單價合計123輝編號予報價單位（竄加蓋公章）沿：現(xiàn)燥撫詳寸槳噴凈控歡定絮嚴法人代表或瘦委托代理人榨（簽字）：榨竄謎秋