內部質量審核控制程序3

魂1代目的榮通過煉審核本公司陜質量體系、唯產(chǎn)品、過程缺的符合性，費確保體系、喬產(chǎn)品、過程版持續(xù)符合標宴準的要求，臣完善和提高柴質量管理體擠系的運行效它果及提高和萍改進產(chǎn)品質椅量蕩。普2醫(yī)范圍伴適用于本公葵司錯質量體系審痰核、產(chǎn)品審捏核及過程審粒核鏡。帶3職責代3．1強管理者代表臥負責公司體督系和過程內才部審核的總替體組織和規(guī)掏劃，負責編災制審核計劃做、組織審核救并形成審核糟報告醬。揪3．2拾品質部漠負責公司的攔產(chǎn)品審核工懼作并形成審緊核報告遼。驕3．3療受審核部門叔負責配合質蛙量審核，對餓審核中出現(xiàn)墨的本部門不憐符合項制訂峽糾正預防措塔施并及時整墾改高。碑3．4榆內審員負責浸公正的執(zhí)行膝審核，開貞具睜不符合報告爆并追蹤糾正謝措施境落實情況譽。忙3．5總經(jīng)盈理負責審核啄計劃和審核屢報告。缺4定義嬸體系審核閑：很確定質量活共動和有關結灘果是否符合脆計劃的安排久以及這些安幫排是否有效顫地實施并適呀合于達到預驟定目標的系質統(tǒng)的、獨立做的檢查活動吊。鈴過程審核韻：臺于檢查生產(chǎn)男制造過程是瘦否符合產(chǎn)品掛質量要求，綱生產(chǎn)制造過悉程是否受控怪和其是否有毀能力的活動家。乎產(chǎn)品審核走：粱基于顧客原鴉始要求的最素終產(chǎn)品審核瓦，以咐確定質量活隸動和有關結榜果是否符合稅計劃的安排鎖，以及這些訴安排是否有運效地實施并褲適合于達到悲預定目標的群、有系統(tǒng)的真、獨立的檢吳查岸。壺工作程序病輸入捷工作流程煌輸出買工作說明燃職責練記錄避標準要求驚內外部重大足質量事故難顧客要求編制年度審核計劃年度審核計劃編制編制年度審核計劃年度審核計劃編制暈年度審核計滔劃以管理者代表愧于每年年初討編制公司的搬年度內部審宿核計劃，明簽確公司內部采審核時間和咳內容；描公司的內部薪審核工作分抹體系審核、無過程審核和切產(chǎn)品審核三屯種審核，其薪中體系審核混原則上每1菜2個月進行斗一次，過程砌審核每3個混月進行一次增，產(chǎn)品審核界每形月進行一次遭；誤在公司管理僻結構發(fā)生重蓄大變化或內詠外部發(fā)生重鍛大質量事故征時應增加審態(tài)核頻次；衡年度審核計漏劃經(jīng)總經(jīng)理責審批后生效境執(zhí)行。臣嗎總經(jīng)理質管晶理者秧代篩表宵年度審核計瓦劃纖年度審核計線劃柿過程關系定橫位圖亮內審員名單審核日程安排審核日程安排牢審核日程安貨排暴管理者代表她根據(jù)批準后界的年度審核閉計劃，在審胃核執(zhí)行前兩淚周確定審核級具體時間安治排，并用行[內部恥審核通知單碗]閱通知被審核朝的各負責人??；胃[內部室審核通知單涌]臂須明確審核浸范圍、兩審核小組成昂員和組長、敲審核重點、突審核員、對舊應人員以及姜具體審核時駕間等，以方內便被審核部頃門提前準備窄資料；啄編制審核日濕程時，體系溜和過程內審稱員的資格必達須是經(jīng)過I河SO/TS撕16949珠：2002摟內審員培訓旋并獲得證書介，產(chǎn)品審核骨員可以不具趨備體系內審咸員證書，但撈必須對顧客霜要求和產(chǎn)品淚規(guī)范比較熟需悉的人員進府行。譯安排內審日鐮程時，本部車門的內審員慕不得審核本勤部門的相關揭過程。懼管理者代表隸內部埋審核通知單栗ISO/T壇S1694沿9技術規(guī)范狹質量手冊睬程序文件及過程關系定猜位圖聯(lián)相關法律法怠規(guī)編制審核檢查表編制審核檢查表秒審核檢查表學內審日程確腰定以后，由響管理者代表候組織內審小裁組編制橡[體系乓審核檢查表敢]息，審核檢查坊表編制時以叛過程方法為黨編制原則饒，結合IS宿O/TS1菊6949：鞭2002技禁術規(guī)范和本意公司實際管秋理狀況編制餓；找[如過程審核檢沿查表愉]荷編制店時按照公司攻產(chǎn)品組分類營進行編制（伴過程審核具嶼體要求見滑《過程帥和產(chǎn)品態(tài)審核作業(yè)辦遙法奧》掘）；訊[務產(chǎn)品審核檢絨查表細]枯主要為產(chǎn)品惑缺陷分類（好產(chǎn)品審核具兇體要求見則《棕過程和步產(chǎn)品審核作述業(yè)蜘辦法壤》照）。箏審核檢查表銷編制完成，詠須經(jīng)管理者調代表確認后炮使用。峰管理者代表既審核小組循體系拜審核穿查乒檢棵表臣審核日程安爸排首次會議召開SHAPE首次會議召開競會議簽到表祥根據(jù)審核日慎程安排，審多核組長應在眉計劃的時間繞內召開內審徐首次會議，滿會議參加人率為審核組和囑被審核過程頃的相關負責棕人；貧首次會議由啊審核組長主虹持，主要介境紹該次審核碑的范圍、讓依據(jù)、殊目的、審核眼安排和審核償重點等內容往，首次會議窮一般以30嚇分鐘為限裙；歌首次會議插上，各過程膛對審核日程慣安排有不恰遇當?shù)牡胤娇稍揭蕴岢稣{整拒并按調整后拌的日程執(zhí)行鉛；觀首次會議到舒會人員啞于[必會議簽到表于]簽字絨。賤審核小組燕相關負責人糾會議簽到表慎審核日程安汗排吸審核檢查表審核執(zhí)行審核執(zhí)行爐內部綢審核記錄佛首次會議結飯束后，各內芹審員按照調棕整后的審核猴日程進行審敬核怎；銜內審員在實蜻施審核時，隔依據(jù)麗[虛審核查牢檢噴表塑]射按照望、聞忽、聽、切等稠審核技巧實園施公正的審腸核，并究在[根審核查管檢煤表演]上弦形成謎內部晴審核記錄潑，審核記錄捉應記錄所發(fā)過現(xiàn)的所有依損據(jù)，而不止?jié)u是不符合的雞記錄猛；消審核中發(fā)現(xiàn)竿不符合事項望，應與被審毅核過程負責顛人確認辮；腦對有爭議的萄不符合判斷溜，應提交審敗核組長械裁定普。龍審核小組沖相關人員帖審核檢查表膛內部綿審核記錄表審核不符合項審核不符合項慌審核不符合吼項報告柳根據(jù)棍[鋤審核查黃檢浙表判]槍中的審核發(fā)仍現(xiàn)，對不符己合要求的內精容由審核員刮開出涂[溉審核不符合濱項報告荷]胞給被審核過防程負責人傍；您[誦審核不符合續(xù)項報告農(nóng)]奇應描述具體嫁不符合事宜曬，適當時可隆用圖示表達卵，并判定不單符合類型好；差審核不符合匯項類型一般個分兩種：一霜為嚴重不符商合，二為剃輕微駐不符合；粱嚴重不符合未項狗判斷原則雖：統(tǒng)A.騙質量體系缺款少或完全陳違背恭ISO/T佳S169貧49要求。糕在一個體系泊要求出現(xiàn)好耕幾個輕微不者符合可變成繼體系完全失韻效，這也是間嚴重不符合裕。虜B.努任何可能使貼不合格產(chǎn)品追裝運的不符遞合情況。任穴何導致產(chǎn)品軋或服務的規(guī)患定使用性能豆降低或失效哨的不符合情晃況以。賴C.驟任何可能導給致質量體系靈失效或嚴重變降低對產(chǎn)品備和過程控制幸能力的判斷行或經(jīng)驗的不誤符合情況島。棋輕微校不符合項判顆斷原則：斤判斷或經(jīng)驗挖與ISO/夸TS16醒949的不劫一致但又不攜可能導致體軟系失效，或伙降低對產(chǎn)品葵和過程能力棕的控制；備與ISO/槳TS16商949有關蠻的現(xiàn)成文件昆的質量體系偉某一部分不嗓符合要求賺；百質量體系中壇發(fā)現(xiàn)的單個尸錯誤農(nóng)；紹審核組孝相關人員池審核不符合反項報告摧審核日程沉不符合項報殘告末次會議召開末次會議召開捉會議記錄局審核結束后熊，由審核組初長召開審核舞末次會議，南末次會議由子審核組和被堵審核過程負孫責人參加；灑在末次會議細上堂由審核組長楚報告縣本次質量管嫂理體系跨內部審核絮結果和此次盆審核所發(fā)現(xiàn)責的缺誰失事項，要附求被審核趣過程轟相關人員涉對審核鹽出現(xiàn)的不符起合猜項進行確切盼了解，要求明被審核猾過程負責人眨針對手不符合項進兩行某原因分析，縣并在規(guī)定的盾時間內提出童糾正與預防赤措施，同時林注明其完成作期限煩。裹各過程負責妨人對審核不顫符合項有異掩議的，也腐可以在混末次會議上茄進行協(xié)商調量整。鏡審核小組柴相關人員橡會議簽到表暖審核日程警審核記錄壩不符合項報耐告審核報告編制審核報告編制欲審核報告專每次審核完匹成后，由譜審核組長鉗根據(jù)洽審核結果和索所有審核發(fā)露現(xiàn)浸的不符合霉項，匯總季形成童書面的撒[內部體系燃審核報告躁]嚼，鞋提交刪總經(jīng)理籌批準后審閱挖后歸檔飄；燕審核報告必宜須明確審核壟結果和最終熱體系有效性腰、符合性和遇完整性的判夠斷。累審核組長做總經(jīng)理饒內部體系審挺核報告寬不符合項報爸告不符合項整改不符合項整改執(zhí)整改結果贏各過程責任斑負責人對審松核中本過程踐發(fā)現(xiàn)的不符桐合項進行原伍因分析并按傍照規(guī)定的時寶間進行整改窮；貫原因分析和勾整改措施記返錄于房[億審鏡核飯不符合項報賢告艙]鼓中。論相關人員柔審核竹不符合項報躁告魄不符合項報純告整改追蹤整改追蹤濁追蹤結果侵管理者代表身負責對審核沒不符合項的太整改追蹤；內管理者代表智在確認不符膛合項得到關掘閉并獲取相杏關支持性資典料后，在某[敏審核雜不符合項報略告洗]證的相應欄位辮記錄追蹤結武果；死對確認無效耳的糾正與預背防措施由被聰審核歪過程負責人沖重新提出糾尾正與預防措襲施，直到顫不符合項貞得到有效解鷹決和處理醋。藍管理者代表狹相關人員插審核勻不符合項報杠告月審核記錄記錄存檔記錄存檔俘存檔結果夢相關內部審儲核記錄雪的愧保存與列管谷，由各相關清部門參照《孔記錄控制程脊序》進行作恨業(yè)骨；雞在對被審核折過程責任人弄提出的糾正武與預防措施鹽作效果確認淚時，如確認蠻效果達到預仁期的目標并塌有必要需在拌原有文件/德資料的基礎翅上修改或切以前未有標狐準而需重新端制定新的標暢準時，由相帝關部門依照轟《文件控制互程序》進行很作業(yè)戲。厚相關人員耐內部體系疲審核報告提交管理評審提交管理評審擁提交證明板[內部體系輩審核叢報告德]深和各項不符超合項的整改固跟進措施記晌錄提交管理楚評審，以讓脫最高管理者閘對公司的質端量管理體系責提出客觀的貸評價。朱管理者代表旋終端指標：宴體系詞有效性渾資樹