信息供應(yīng)商管理辦法

***公司規(guī)章制度體系文件文件版本：B/0密級(jí)：***生效日期：2018年7月1日制度標(biāo)題信息供應(yīng)商管理方法編制審核批準(zhǔn)日期2018年7月1日修訂記錄序號(hào)版本號(hào)修訂日期修訂簽報(bào)單號(hào)修訂人生效日期修訂容概述***公司-優(yōu)質(zhì)專業(yè)-信息供應(yīng)商管理方法第一章總則第一條為了加強(qiáng)對(duì)***公司〔以下簡(jiǎn)稱”公司〕信息技術(shù)效勞提供商〔以下簡(jiǎn)稱"供應(yīng)商〕及其技術(shù)效勞人員的管理，確保供應(yīng)商的技術(shù)效勞質(zhì)量，特制定本管理方法。第二條供應(yīng)商選擇的原則：〔一〕平安性原則：供應(yīng)商必須遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行公司的信息平安規(guī)定；不得泄漏公司的信息、數(shù)據(jù)以及文件等；不得泄漏公司客戶資料如賬戶、聯(lián)系人等信息；嚴(yán)禁盜用***公司的各類賬戶和令信息；〔二〕授權(quán)原則：供應(yīng)商管理部門為公司信息技術(shù)部。供應(yīng)商提供效勞需得到信息技術(shù)部的授權(quán)，未經(jīng)信息技術(shù)部授權(quán)，供應(yīng)商所屬人員不得進(jìn)入機(jī)房、值班室等重要場(chǎng)所，不得接觸和使用公司的生產(chǎn)設(shè)備，不得干擾或阻礙信息技術(shù)部的正常工作；〔三〕遵從原則：供應(yīng)商及其技術(shù)效勞人員必須遵從公司制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度，如有違反制度的情況，將視其情節(jié)輕重，根據(jù)公司管理規(guī)定，對(duì)當(dāng)事人及其公司進(jìn)展必要的處理；〔四〕定期評(píng)估原則：信息技術(shù)部每年應(yīng)組織對(duì)供應(yīng)商的效勞質(zhì)量和能力的評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整合格供應(yīng)商名錄或要求供應(yīng)商整改。第二章管理圍第三條本方法的管理圍包括為公司提供軟件開發(fā)、硬件集成、管理咨詢等技術(shù)效勞的所有供應(yīng)商及其技術(shù)效勞人員。第三章管理職責(zé)第四條供應(yīng)商的管理由信息技術(shù)部牽頭，交易、結(jié)算、風(fēng)控、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門具體落實(shí)各自業(yè)務(wù)圍的供應(yīng)商管理事務(wù)。第五條信息技術(shù)部應(yīng)指定專人，負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的選擇、評(píng)估和管理工作，并監(jiān)視各供應(yīng)商合同的執(zhí)行。第六條其他部門應(yīng)協(xié)助信息技術(shù)部完成供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)、效勞組織等工作。第四章供應(yīng)商的選擇及評(píng)估第七條供應(yīng)商的選擇，應(yīng)經(jīng)過評(píng)選。相關(guān)業(yè)務(wù)部門、工程經(jīng)理或相關(guān)崗位可以提出推薦，信息技術(shù)部組織人員進(jìn)展評(píng)估。第八條推薦供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)提供供應(yīng)商根本信息、資質(zhì)、行業(yè)經(jīng)歷、效勞評(píng)價(jià)等信息：〔一〕根本信息：供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)〔經(jīng)營(yíng)〕許可證、背景資料、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)行為、業(yè)績(jī)等根本信息；〔二〕資質(zhì)：供應(yīng)商的系統(tǒng)集成資質(zhì)、軟件開發(fā)資質(zhì)或信息平安集成資質(zhì)；〔三〕行業(yè)經(jīng)歷：供應(yīng)商的效勞體系，在行業(yè)〔特別是***或相關(guān)金融行業(yè)〕中3年的成功案例，主要案例必須具有相關(guān)聯(lián)系人以便核實(shí)；〔四〕效勞評(píng)價(jià)：對(duì)已經(jīng)合作的供應(yīng)商，需提供以往工程效勞能力、效勞品質(zhì)、管理狀況、信息平安意識(shí)、員工能力素質(zhì)等方面的綜合評(píng)價(jià)。第九條供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)的制定：供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)由信息技術(shù)部根據(jù)所需提供的信息技術(shù)效勞的類型、規(guī)模等因素具體制定；第十條供應(yīng)商評(píng)選可采取資料評(píng)估、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研相結(jié)合的方式：〔一〕供應(yīng)商評(píng)選主要采取資料評(píng)估方式，可以通過咨詢供應(yīng)商歷史客戶意見等方式核實(shí)資料的真實(shí)性；〔二〕重大工程的供應(yīng)商評(píng)選可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研方式，邀請(qǐng)效勞需求方、使用方等相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)展實(shí)地考察;〔三〕信息技術(shù)部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商評(píng)選人員，根據(jù)供應(yīng)商推薦列表和供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展評(píng)估，半數(shù)人員通過即可作為候選供應(yīng)商。第十一條信息技術(shù)部應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，組織供應(yīng)商的效勞質(zhì)量評(píng)估。評(píng)估不合格的供應(yīng)商，將從合格供應(yīng)商名錄中刪去，并在之后的2年，不得再次入選。第十二條信息技術(shù)部應(yīng)每年組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門、工程經(jīng)理或相關(guān)崗位對(duì)供應(yīng)商的效勞質(zhì)量進(jìn)展評(píng)估。第十三條每年對(duì)供應(yīng)商效勞的評(píng)估一般應(yīng)至少包括以下容：〔一〕產(chǎn)品/效勞交付及時(shí)性；〔二〕產(chǎn)品/效勞質(zhì)量；〔三〕客戶滿意度；〔四〕產(chǎn)品/效勞本錢。第五章供應(yīng)商效勞管理第十四條與供應(yīng)商簽訂合同時(shí)，應(yīng)明確效勞保障承諾，原則上核心系統(tǒng)的軟硬件供應(yīng)商應(yīng)提供7*24.2小時(shí)到場(chǎng)的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持效勞，周邊系統(tǒng)的軟硬件供應(yīng)商應(yīng)提供5*8.4/8等免費(fèi)技術(shù)支持效勞。第十五條信息技術(shù)部應(yīng)確保與核心系統(tǒng)的供應(yīng)商簽訂協(xié)議，或在供應(yīng)合同中有相應(yīng)的條款。第十六條信息技術(shù)部應(yīng)建立供應(yīng)商效勞列表和聯(lián)系人列表，定期核對(duì)信息的準(zhǔn)確性。第十七條供應(yīng)商效勞列表應(yīng)包含效勞合同名稱、起止日期、效勞容等。第十八條供應(yīng)商聯(lián)系人列表應(yīng)明確區(qū)分一般聯(lián)系人和緊急聯(lián)系人，包含供應(yīng)商名稱、效勞人員、遇到何種問題時(shí)聯(lián)系、聯(lián)系等。第十九條各合同責(zé)任人應(yīng)定期向信息技術(shù)部提交合同履行方案，信息技術(shù)部應(yīng)組織對(duì)合同履行情況的審核。第二十條工程外包供應(yīng)商管理應(yīng)遵循以上規(guī)定。第六章附則第二十一條本管理方法由信息技術(shù)部制定并負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十二條本管理方法自發(fā)布之日起執(zhí)行。一：供應(yīng)商評(píng)價(jià)表二：供應(yīng)商調(diào)查表三：合格供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)表供應(yīng)商評(píng)估表企業(yè)名稱單位地址法人代表業(yè)務(wù)聯(lián)系人主要產(chǎn)品/效勞工程評(píng)估容評(píng)估情況評(píng)估人員簽字供應(yīng)商資質(zhì)〔20%〕營(yíng)業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記證注冊(cè)資金經(jīng)營(yíng)地址經(jīng)營(yíng)圍特許經(jīng)營(yíng)認(rèn)證系統(tǒng)集E資質(zhì)〔CMMI，:集成、信息平安成等〕〔30%〕三年經(jīng)營(yíng)狀況〔附財(cái)務(wù)報(bào)表〕〔10%〕相近行業(yè)成功案例〔附案例聯(lián)系人和聯(lián)系方式〕〔20%〕公司能力〔供應(yīng)商工程效勞、管理狀況、信息平安意識(shí)、員工素質(zhì)等方面〕〔20%〕評(píng)估說明各工程和崗位依據(jù)工程和效勞特性擬訂具體打分細(xì)則，評(píng)分為70分以上的入圍。評(píng)估結(jié)論該企業(yè)平均得分：結(jié)論：評(píng)估人：簽字：日期：年月日注：評(píng)定容由相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品或效勞等供應(yīng)商情況作出評(píng)估并簽字。供應(yīng)商調(diào)查表企業(yè)名稱：企業(yè)性質(zhì)：法人代表：供應(yīng)商地址：::營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：技術(shù)負(fù)責(zé)人：主要產(chǎn)品/效勞名稱：生產(chǎn)許可證〔資質(zhì)證書〕：:職工人數(shù)：保證能力主要效勞能力〔供應(yīng)商效勞水平〕：資質(zhì)現(xiàn)狀效勞等級(jí)〔如CMMI/系統(tǒng)集成資質(zhì)〕的證書等：質(zhì)量保證手段〔流程、方法、手段等〕：認(rèn)證名稱：其它交貨期〔效勞響應(yīng)期〕售后效勞價(jià)格等填表單位蓋章：填表人：日期：年月日調(diào)查單位蓋章：地址:填表人：:::日期：年月日備注:填寫本調(diào)查表工程應(yīng)提供相應(yīng)證明文件的復(fù)印件合格供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)表企業(yè)名稱提供的主要產(chǎn)品〔效勞〕復(fù)評(píng)