太陽能工程公司-PD10 進料檢驗程序模版

1目的1.1規(guī)范進料檢驗流程，確保所購原輔材料皆能達到本公司質(zhì)量要求，進而確保產(chǎn)品品質(zhì)，滿足客戶需求。1.2掌握購入材料的品質(zhì)狀況，適時報告上級領(lǐng)導(dǎo)及反饋供應(yīng)商，并有效管理不合格材料，及時追蹤不良改善狀況。2范圍適用于公司購入的生產(chǎn)部品原材料、設(shè)備及組件(以下統(tǒng)稱材料)等的檢驗。3職責(zé)3.1質(zhì)量安全部負責(zé)所購材料質(zhì)量檢驗判定與質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識；3.2物控部負責(zé)所購材料品名、規(guī)格、數(shù)量之表單核對及點收，并對不合格材料進行處理。4內(nèi)容4.1檢驗批提交公司倉庫管理員負責(zé)核對所購材料品名、規(guī)格、數(shù)量無誤后，填寫《材料到貨檢驗通知單》交于質(zhì)量安全部檢驗員檢驗，同時需提交書面的合同規(guī)定或技術(shù)要求文件，檢驗員以送檢單所列每種材料編號的批量數(shù)為一個“檢驗批”開始檢驗。4.2確定檢驗嚴格度本公司規(guī)定有正常檢驗和加嚴檢驗兩種檢驗嚴格度，根據(jù)情況的不同具體選擇；加嚴檢驗為對一些曾有品質(zhì)抱怨或連續(xù)兩批進料檢驗不合格的材料，執(zhí)行每批次增加抽檢數(shù)量的檢驗，當(dāng)后續(xù)進料連續(xù)十批檢驗合格后轉(zhuǎn)為正常檢驗。4.3確定抽樣方案抽樣方案按抽樣標(biāo)準規(guī)定執(zhí)行。4.4樣本的抽取隨機從待檢材料的檢驗批中抽取N單位檢驗樣本。抽取樣本時，應(yīng)以盡可能采取的手段，保證樣本最大限度的代表批質(zhì)量，并實行分層抽樣。例如：=1\*GB3①檢驗批由若干層組成時，須盡量在較多的層中抽取；=2\*GB3②檢驗批由若干箱組成時，應(yīng)盡量在較多的箱中抽??；=3\*GB3③檢驗批在裝卸過程中，可在此過程中隨機抽取。4.5樣本的檢查依據(jù)原材料檢驗指導(dǎo)書規(guī)定的檢驗項目、規(guī)則、方法，逐個對樣本單位實施檢查。4.6檢驗批的判定和檢驗批的發(fā)布4.6.1根據(jù)樣本檢查的結(jié)果，若在樣品中發(fā)現(xiàn)的不合格品數(shù)小于或等于接收數(shù)，則判定該批為合格批；若在樣品中發(fā)現(xiàn)的不合格品數(shù)大于或等于拒收判定數(shù)，則判定該批為不合格批。4.6.2不合格批《進料檢驗表》由上級主管審核，質(zhì)量安全部負責(zé)人或授權(quán)人批準。若質(zhì)量安全部負責(zé)人或授權(quán)人認為檢驗方法或檢驗器具存在問題，通過重新確認、檢驗合格后，可否決原來的結(jié)論，但須在“備注”欄簽署相應(yīng)意見。4.6.3對檢驗結(jié)論為合格時，材料檢驗員在《采購入庫單》上簽名，可以入庫，發(fā)放生產(chǎn)或安裝使用。4.6.4對質(zhì)量安全部負責(zé)人或授權(quán)人批準檢驗結(jié)論為不合格的檢驗批，材料檢驗員對抽取的樣本材料包裝箱（袋）加貼不合格標(biāo)簽，材料檢驗員以《進料檢驗表》的形式對外發(fā)布檢驗不合格的結(jié)論，由倉庫對不合格批材料放置退貨區(qū)隔離。4.6.5不合格批材料若確認確屬供應(yīng)商來料不良，物控部則要及時反饋供應(yīng)商，以便供應(yīng)商及時改善，避免下批送檢出現(xiàn)同一不良。5不合格材料處理5.1退貨處理經(jīng)質(zhì)量安全部負責(zé)人或授權(quán)人確認為不合格的材料，材料檢驗員在該批材料顯著位置加貼“不合格”標(biāo)簽。5.2批次部分材料入庫對于因運輸或野蠻裝卸致使材料部分外包裝破損而判定的不合格批，若生產(chǎn)急需，質(zhì)量安全部負責(zé)人可視批次檢驗不良情況及外包裝破損情況，將無破損物料箱的材料重新檢驗，符合標(biāo)準則合格入庫；并且對破損物料箱的材料暫隔離待處理（加嚴再檢驗/全檢/返修/退貨等），同時通知供應(yīng)商及時改善。5.3特采申請的提出和審批對于生產(chǎn)急需，而且不合格材料的使用不構(gòu)成產(chǎn)品安全性、可靠性或主要性能指標(biāo)受損時，一般情況下，由物控采購員提出特采使用申請，填寫在《進料檢驗表》物控意見欄中，經(jīng)采購主管確認后，根據(jù)不合格的具體內(nèi)容轉(zhuǎn)交相關(guān)部門評議是否可以特采，簽署特采意見。5.4特采申請的最終批復(fù)根據(jù)各相關(guān)部門簽署的特采意見，質(zhì)量安全部負責(zé)人或授權(quán)人確定對不合格材料是否特采使用，物控部有異議時，由物控部將申請?zhí)夭傻牟缓细駜?nèi)容及處理意見提交公司總經(jīng)理，由總經(jīng)理評審和簽署處理結(jié)論，并由物控將處理結(jié)論知會質(zhì)量安全部。最終批復(fù)同意特采的材料按照以下5.5條執(zhí)行，否則按退貨處理。5.5特采材料的使用對準予特采使用的材料，由倉庫對該批材料加貼特采接受標(biāo)識，并保證特采物料和其對應(yīng)的準予“特采”的《進料檢驗表》一起發(fā)放到生產(chǎn)或安裝現(xiàn)場，由生產(chǎn)或安裝人員對特采使用材料的質(zhì)量情況跟蹤，在《進料檢驗表》的特采材料使用跟蹤欄填寫相應(yīng)信息，由生產(chǎn)或安裝負責(zé)人確認后傳回材料檢驗員備案。6最終處置的執(zhí)行6.1材料檢驗員根據(jù)最終判定結(jié)果的不同，在倉庫《采購入庫單》等送檢單上加蓋相應(yīng)的“合格”、“不合格”、“特采接受”印章；并且對送檢批次材料所抽取的包裝箱（袋）顯著位置同上依次加貼相應(yīng)標(biāo)識。6.2對判定合格的批次倉庫直接辦理入庫手續(xù)。6.3判定不合格的批次經(jīng)采購確認、簽署退貨意見，由倉庫安排退貨。6.4判定特采接受的批次，由倉庫對每箱加貼特采標(biāo)識入庫，并附特采報告發(fā)放生產(chǎn)使用。6.5不合格的批次可由供方校正后，經(jīng)進貨檢驗同意，并確認檢查嚴格度，可再次提交檢驗。7檢驗記錄檢驗結(jié)束（符合標(biāo)準或不符合標(biāo)準）后填寫《進料檢驗表》，檢驗各項要填寫清晰詳細，并輸入電腦質(zhì)量系統(tǒng)備案，以供查閱。8引用文件8.1《原材料檢驗指導(dǎo)書》8.2《計數(shù)抽樣檢驗程序》GB/T2828.1-20039檢驗作業(yè)流程見本文件附表。9.1《檢驗作業(yè)流程》擬制：審核：批準：附表：檢驗作業(yè)流程開始開始填寫《進料檢驗表》收到《填寫《進料檢驗表》收到《材料到貨檢驗通知單》確定檢驗方案執(zhí)行檢驗需求決議審核通過需求決議審核通過否反饋物控部反饋物控部是合格物料處理否合格物料處理 合格標(biāo)簽（綠）合格標(biāo)簽（綠）評定能否特采評定能否特采處理特采物料申請?zhí)幚硖夭晌锪仙暾執(zhí)夭商夭蓸?biāo)簽（黃）能特采標(biāo)簽（黃）