危險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

危急、危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)限制管理制度牡丹江首控石油化工有限公司2017年7月第一條目的及范圍對(duì)本公司范圍內(nèi)存在的危急源進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)價(jià)，制定風(fēng)險(xiǎn)限制措施，并對(duì)其實(shí)施限制，以削減或避開不期望的事務(wù)發(fā)生，保證平安生產(chǎn)。本制度適用于本公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)過程中的平安評(píng)價(jià)與限制。其次條職責(zé)1、分管平安副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司危急源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)限制的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)建立平安評(píng)價(jià)小組，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大的風(fēng)險(xiǎn)清單。2、平安處負(fù)責(zé)組織本公司范圍內(nèi)的危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重大及巨大的風(fēng)險(xiǎn)，提出重大事故隱患的整改方案，并對(duì)全公司的危急源的限制進(jìn)行監(jiān)督。3、平安處應(yīng)確保危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)人員進(jìn)行應(yīng)有的培訓(xùn)，以擔(dān)當(dāng)指定范圍內(nèi)的工作。4、各部門對(duì)所轄范圍內(nèi)的危急源進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)，并實(shí)施限制。第三條危急因素按以下原則進(jìn)行分類：（一）I級(jí)：要馬上實(shí)行措施進(jìn)行限制的危急因素；II級(jí)：近期要實(shí)行措施進(jìn)行限制的危急因素；III級(jí)：將來要實(shí)行措施進(jìn)行限制的危急因素；IV級(jí)：不須要實(shí)行措施進(jìn)行限制的危急因素；（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織和管理1、危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作在平安處的指導(dǎo)下開展工作。2、各部門應(yīng)成立由專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參與的評(píng)價(jià)小組在部門負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下進(jìn)行工作，同時(shí)應(yīng)激勵(lì)其他員工參與危害和影響的確定。3、公司應(yīng)通過各種途徑使風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作小組成員接受必要的培訓(xùn)，使其具備熟識(shí)工藝技術(shù)、平安健康管理學(xué)問、法律法規(guī)要求學(xué)問、常用危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和技巧實(shí)力。（三）危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)包括：1、常規(guī)活動(dòng)和特別規(guī)活動(dòng)2、作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)全部人員的活動(dòng)（包括供方、合同方）3、作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)全部設(shè)施、設(shè)備、車輛、平安防護(hù)用品和產(chǎn)品（包括外部供應(yīng)的設(shè)備和材料等）4、規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段5、事故及潛在的緊急狀況6、原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和運(yùn)用過程7、人為因素，包括違反平安操作規(guī)程和按全生產(chǎn)規(guī)章制度8、丟棄、廢棄、拆除與處置9、氣候、地震及其他自然災(zāi)難（四）危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)考慮1、三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來2、三種狀態(tài)：正常、異樣、緊急（1）正常狀態(tài)指正常生產(chǎn)時(shí)狀態(tài)（2）異樣狀態(tài)指生產(chǎn)活動(dòng)中開車、停車、檢修等狀況下的危急因素與正常狀態(tài)有較大不同的狀態(tài)（3）緊急狀態(tài)指生產(chǎn)活動(dòng)中出現(xiàn)意外可能造成重大危害的狀態(tài)3、六種危急危害因素：物理性危急、危害因素；化學(xué)性危急、危害因素；生物性危急、危害因素；心理性、生理性危急、危害因素；行為性危急、危害因素；其他危急、危害因素（五）危急源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法1、評(píng)價(jià)人員應(yīng)依據(jù)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象的作業(yè)性質(zhì)和危害困難程度，選擇一種或結(jié)合多種危害識(shí)別方法，包括：平安檢查表、工作危害分析、預(yù)先危害性分析、危急與可操作性探討（HAZOP）等，各種識(shí)別方法的應(yīng)用簡(jiǎn)介參照附錄5。2、在選擇識(shí)別方法時(shí)，應(yīng)考慮：——活動(dòng)或操作性質(zhì)；——工藝過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段；——危害分析的目的；——所分析的系統(tǒng)和危害的困難程度及規(guī)模；——潛在風(fēng)險(xiǎn)度大??；——現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源；——信息資料及數(shù)據(jù)的有效性；——是否是法規(guī)或合同要求。3、各部門應(yīng)首先制定平安檢查表對(duì)作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別，對(duì)工作活動(dòng)、工藝操作等采納工作危害性分析（JHA），在此基礎(chǔ)上，對(duì)于關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位，特殊是以前常常發(fā)生事故的或其他類似裝置、部位發(fā)生過如火災(zāi)、爆炸、人身傷亡等重大事故的，則采納危急與可操作性探討（HAZOP）進(jìn)行危害分析。各單位也可結(jié)合自身的實(shí)際狀況采納其他的識(shí)別方法。各種識(shí)別方法的應(yīng)用簡(jiǎn)介參照附錄5。4、危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的步驟按崗位劃分作業(yè)活動(dòng)作業(yè)活動(dòng)的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段劃分，或者將以上方法結(jié)合起來進(jìn)行劃分。如：開車、停車、設(shè)備檢修、突然斷電、斷水、機(jī)泵跳閘、正常操作、物料搬運(yùn)、藥劑配制、取樣分析、進(jìn)入受限空間作業(yè)、儲(chǔ)罐內(nèi)部清洗作業(yè)、吊裝、動(dòng)火、承包商現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)等。識(shí)別設(shè)備設(shè)施的危害可按下列依次;廠址:地質(zhì)、地形、四周環(huán)境、氣象條件等；廠區(qū)平面布局：功能分區(qū)、危急設(shè)施布置、平安距離等；建構(gòu)筑物；生產(chǎn)工藝流程；生產(chǎn)設(shè)備、裝置、化工、機(jī)械、電氣、特種設(shè)備等；作業(yè)場(chǎng)所：粉塵、毒物、噪聲、振動(dòng)、輻射、凹凸溫；工時(shí)制度、女工愛護(hù)、體力勞動(dòng)強(qiáng)度等；管理設(shè)施、急救設(shè)施、協(xié)助設(shè)施等。識(shí)別危害之前可先列出擬分析的設(shè)備設(shè)施清單。（六）識(shí)別危害根源和性質(zhì)1、在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)要考慮以下問題：——存在什么危害（損害源）——誰(shuí)（什么）會(huì)受到危害——損害怎樣發(fā)生2、評(píng)估人員應(yīng)通過現(xiàn)場(chǎng)視察及所收集的資料，對(duì)所確定的評(píng)估對(duì)象，識(shí)別盡可能多的實(shí)際的和潛在的危害，包括：（1）設(shè)施的擔(dān)心全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、愛護(hù)措施和平安裝置的缺陷；（2）人的擔(dān)心全行為，包括不實(shí)行平安措施、錯(cuò)誤動(dòng)作、不按規(guī)定的方法操作，某些擔(dān)心全行為（制造危急狀態(tài)）；（3）可能造成職業(yè)病、中毒的環(huán)境與條件，包括物理的（噪音、振動(dòng)、濕度、輻射），化學(xué)的（易燃易爆、有毒、危急氣體、氧化物等）以及生物因素；（4）管理缺陷，包括平安監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員支配、防護(hù)用品缺少、工藝過程和操作方法的管理。3、在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，要充分考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì)：（1）火災(zāi)和爆炸；（2）沖擊和撞擊；（3）中毒、窒息、觸電及輻射；（4）暴露于化學(xué)性危害因素和物理危害因素的工作環(huán)境；（5）人機(jī)工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的相宜度、重復(fù)性工作等）；（6）設(shè)備的腐蝕、缺陷；（7）有毒有害物料、氣體的泄露；（8）對(duì)環(huán)境的可能影響等。4、危害識(shí)別應(yīng)考慮由于過去或?qū)淼倪\(yùn)作、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成職業(yè)平安健康及環(huán)境影響，包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛在危害和影響，丟失、廢棄與處理活動(dòng)等。同時(shí)也應(yīng)考慮異樣（包括啟動(dòng)、關(guān)閉、修理、停機(jī)、工程起先/結(jié)束及其他非預(yù)期運(yùn)行的狀況）以及事故和潛在的緊急狀況（如火災(zāi)、爆炸、泄露、地震及其他自然災(zāi)難而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染）。（七）評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)價(jià)小組應(yīng)對(duì)所識(shí)別的危害事故、事務(wù)加以科學(xué)評(píng)價(jià)，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便實(shí)行有效或適當(dāng)?shù)南拗拼胧?，從而把風(fēng)險(xiǎn)降低或限制在可以容忍的程度，詳細(xì)步驟包括：1、確定所識(shí)別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴(yán)峻，重點(diǎn)考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時(shí)間以及對(duì)本公司形象的影響（參考附錄1），猶如時(shí)涉及到兩個(gè)方面，以高分為準(zhǔn)；2、評(píng)價(jià)發(fā)生危害事故事務(wù)的可能性有多大，重點(diǎn)考慮危害發(fā)生的條件（比如正常、異樣或緊急狀態(tài)發(fā)生）、現(xiàn)場(chǎng)有否限制措施（包括個(gè)人防護(hù)品、應(yīng)急措施、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書、員工培訓(xùn)）、事務(wù)或事故一旦發(fā)生，是否發(fā)覺或察覺，同類事故以前是否發(fā)生過以及人體暴露在這種危急環(huán)境中的頻繁程度（參考附錄2）；3、評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合所辨別的危害事務(wù)發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)峻性，并確定其風(fēng)險(xiǎn)的大小以及是否可以容忍的風(fēng)險(xiǎn)（參考附錄3），風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果可分為以下幾種：——稍微或可忽視的風(fēng)險(xiǎn)（L×S=1～3）——可容忍的（R=4～8）——中等的（R=9～12） ——重大風(fēng)險(xiǎn)（R=15～16）——巨大風(fēng)險(xiǎn)（R=20～25）注：R=L×S—危急性或風(fēng)險(xiǎn)度（危急性分值）L——發(fā)生事故的可能性大?。òl(fā)生事故的頻率）S——一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。4、各部門對(duì)本部門的生產(chǎn)過程中所識(shí)別的危急因素進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)中等以上的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總，部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)平安處。5、平安處組織公司評(píng)價(jià)小組對(duì)各部門上交的危急源進(jìn)行綜合分析，確定本公司范圍內(nèi)的重大及巨大的風(fēng)險(xiǎn)，編制重大風(fēng)險(xiǎn)清單下發(fā)至各部門。6、各部門建立各部門的風(fēng)險(xiǎn)清單。（八）風(fēng)險(xiǎn)限制1、風(fēng)險(xiǎn)程度的大小是制定何種限制措施的依據(jù)，各部門應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果制定相應(yīng)的限制措施。2、重大或巨大的風(fēng)險(xiǎn)是公司制定目標(biāo)及隱患治理的基礎(chǔ)及依據(jù)，平安部應(yīng)組織制定限制目標(biāo)和制定限制支配，實(shí)行針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)限制措施，消退、削減危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。3、各部門對(duì)評(píng)價(jià)的中等及以下的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行探討并制定出風(fēng)險(xiǎn)限制措施，并檢查落實(shí)。4、風(fēng)險(xiǎn)限制措施，一般實(shí)行以下四種對(duì)策：技術(shù)對(duì)策、教化對(duì)策、管理對(duì)策、個(gè)體防護(hù)。（九）重大及巨大的風(fēng)險(xiǎn)作為制定公司平安目標(biāo)的基礎(chǔ)和依據(jù)。（十）常規(guī)性的危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)每年一次，在每年底前進(jìn)行；特別規(guī)活動(dòng)的危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)在活動(dòng)起先之前進(jìn)行（如拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、建修理項(xiàng)目、開停車、較重要的隱患治理項(xiàng)目和較重要的公益變更、設(shè)備變更項(xiàng)