DB37T 3193-2018醫(yī)藥化學(xué)原藥（異丙安替比林）生產(chǎn)行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南

DB37ImplementationGuidelinesforthesystemofscreeningforandeliminationofPharmaceuticalandchemicalindustry（propyphenazone）andtradehiddenrisksof2018-04-28發(fā)布山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給醫(yī)藥化學(xué)原藥（異丙安替比林）生產(chǎn)行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南本指南規(guī)定了醫(yī)藥化學(xué)原藥企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的基本要求、隱患分級(jí)與分本指南適用于山東省內(nèi)醫(yī)藥化學(xué)原藥企業(yè)事故隱患DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T3010-2017化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國(guó)《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于建立安全隱患排查治理《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》（安監(jiān)總《山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（山東省DB37/T2882-2016界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。4基本要求4.1健全機(jī)構(gòu)4.2完善制度4.2.1企業(yè)應(yīng)建立能夠保障隱患排查治理體系全過(guò)程有效運(yùn)行的管理制度,實(shí)現(xiàn)企業(yè)隱患的閉環(huán)管理4.2.2.1明確企業(yè)隱患排查、登記管理、治理、上報(bào)、運(yùn)行管理考核（可參考附錄D4.2.2.2建立健全隱患排查、登記建檔、隱患治理、隱患公示、上報(bào)及隱患治理專(zhuān)項(xiàng)資金使用等各項(xiàng)4.3組織培訓(xùn)和檔案，并按職業(yè)安全健康管理體系或安全標(biāo)準(zhǔn)化4.4全員參與按DB37/T3010-2017中第5章的規(guī)定執(zhí)行。企業(yè)可結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況和風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)重大事故隱患的情形應(yīng)參照DB37/T3010-2017第5章及《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全患:c)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格。特種作業(yè)人員未持證上崗。d)涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。g)全壓力式液化烴儲(chǔ)罐未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置注水措施。h)液化烴、液氯、液氨等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬(wàn)向管道充裝系統(tǒng)的。i)氯氣等劇毒氣體管道穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域。j)地區(qū)架空電力線(xiàn)路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求；k)在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)且未進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷；q)醫(yī)藥化學(xué)原藥企業(yè)未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實(shí)施生產(chǎn)安全事故r)醫(yī)藥化學(xué)原藥行業(yè)企業(yè)未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)；s)未按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行；案投料開(kāi)車(chē)；精細(xì)化工企業(yè)未按規(guī)范性文件要求開(kāi)展反應(yīng)安全風(fēng)品使用許可證、危險(xiǎn)化學(xué)品登記證等過(guò)期、超范圍生產(chǎn)(經(jīng)營(yíng)、使用）危險(xiǎn)化學(xué)品；未按照法6.2.1.1排查方式主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專(zhuān)業(yè)性隱患排查、專(zhuān)項(xiàng)或季節(jié)性隱患排6.2.1.3隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任——?dú)夂驐l件發(fā)生大的變化或預(yù)期會(huì)發(fā)生重大自然——質(zhì)量保證部門(mén)負(fù)責(zé)工藝安全、工藝紀(jì)律的隱患隱患排查應(yīng)根據(jù)不同的時(shí)間階段、結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程及6.3.3.1公司級(jí)隱患排查項(xiàng)目，至少包括以下6.3.3.2車(chē)間級(jí)隱患排查項(xiàng)目，至少包括以下6.3.3.3班組、崗位隱患排查項(xiàng)目，至少包括以下——?；穬?chǔ)存、使用、運(yùn)輸以及加出料是否6.4.2.1實(shí)行分級(jí)治理、分類(lèi)實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理6.4.2.2隱患治理應(yīng)遵循“四不推”、“五定”原則。“四不推”即凡崗位能整改6.4.2.3隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改的6.4.3.2隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱(chēng)、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要對(duì)于一般事故隱患，根據(jù)6.4.3隱患治重大隱患應(yīng)由該隱患所在單位組織人員按照重大隱患治理方案進(jìn)6.4.6.3車(chē)間下達(dá)整改的隱患，由各）；——企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；類(lèi)型名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位期期期期期期期門(mén)級(jí)車(chē)間1-1√√√√√√√√√√√√√√√√類(lèi)型名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位期期期期期期期門(mén)級(jí)脫甲基罐√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√類(lèi)型名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位期期期期期期期門(mén)級(jí)√√√√√√√√√√√√統(tǒng)人√√√√√√√√√√√√√√√脫√√√√√√類(lèi)型名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位期期期期期期期門(mén)級(jí)√√√√√√√√√繩斷裂√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√化√√√√√√√√類(lèi)型名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位期期期期期期期門(mén)級(jí)√√√√√√√√統(tǒng)傷√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√類(lèi)型名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位期期期期期期期門(mén)級(jí)修***X℃、壓反應(yīng)2小時(shí)√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√酸泄漏√√√√√√√√√√√√-√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√類(lèi)型名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位期期期期期期期門(mén)級(jí)員√√√√√√√√√√√√二、現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查治理臺(tái)賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃過(guò)程排查過(guò)程整改過(guò)程驗(yàn)收過(guò)程編號(hào)類(lèi)稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件管控措施排查類(lèi)型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況序號(hào)名稱(chēng)XHZY-104017作業(yè)活動(dòng)脫甲基工序較大風(fēng)險(xiǎn)**間1-1中間體備葫蘆轉(zhuǎn)移到指定位置物料吊裝上升過(guò)程中可能會(huì)發(fā)生物料墜落造成物體打擊人身傷害工程技術(shù)1、防脫鉤是否完好；2、是否有重量限制標(biāo)志；3、是否有重量顯示；4、是否設(shè)置吊物警戒線(xiàn)，人員不允許進(jìn)入檢查綜合檢查檢查崗位每班班組每檢查班組每周1次。管理措施1、是否制定《電動(dòng)葫蘆操作規(guī)程》，不允許將重物長(zhǎng)時(shí)間將重物懸在空中，不允許同時(shí)按相反的兩個(gè)按鈕。嚴(yán)禁人站立在吊物2、是否有經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)的人員進(jìn)行此項(xiàng)操作；培訓(xùn)教育班組是否每年進(jìn)行一次設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，包含此項(xiàng)內(nèi)容，有培訓(xùn)案卷個(gè)體戴安全帽、穿防砸鞋應(yīng)急處置告車(chē)間進(jìn)行維修。2、使用中剎車(chē)失靈，物體急劇下落，應(yīng)立即按上升按鈕，使重物上升少許，再按下降按鈕，反復(fù)多次，使重物緩慢降落，報(bào)車(chē)間檢修將***XL高純鹽酸打入脫甲基鹽酸過(guò)量輸送工程技術(shù)1、流量計(jì)是否定期進(jìn)行維護(hù)、校儲(chǔ)罐上是否設(shè)置磁翻板液位計(jì)；檢查綜合檢查崗位每班二、現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查治理臺(tái)賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃過(guò)程排查過(guò)程整改過(guò)程驗(yàn)收過(guò)程編號(hào)類(lèi)稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件管控措施排查類(lèi)型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況序號(hào)名稱(chēng)罐到脫罐中鹽酸打滿(mǎn)泄漏后化學(xué)灼傷操作人員理措前先對(duì)罐體、管路、閥門(mén)、泵進(jìn)物料液位，檢查開(kāi)關(guān)正確；在打料期間嚴(yán)禁離開(kāi)，注意觀察液位變化；時(shí)間填寫(xiě)準(zhǔn)確。4、是否投料前要進(jìn)行巡回檢查，反應(yīng)過(guò)程每?jī)尚r(shí)進(jìn)行巡回檢查一次，并填寫(xiě)記錄。檢查班組每次，車(chē)間每周檢查班組每周1次。訓(xùn)教三級(jí)安全教育，每年再每年再培行開(kāi)工培訓(xùn)；工藝和設(shè)備培訓(xùn)并閉卷考試和操作考核。體防正常操作佩戴過(guò)濾式防毒口罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套；處理異常要穿防酸衣。急處1、物料輸送過(guò)量，停泵，將多余的物料轉(zhuǎn)入備用罐中；2、物料輸送過(guò)量進(jìn)入真空系統(tǒng)，停泵，真空系統(tǒng)更換吸收液；3、異常跑損造成人員化學(xué)灼傷，脫去衣物，用大量清水清洗30分鐘后就醫(yī)，開(kāi)脫甲基真空系統(tǒng)打料泵按程技規(guī)范開(kāi)關(guān)的下方接線(xiàn)，接線(xiàn)口密檢查檢查崗二、現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查治理臺(tái)賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃過(guò)程排查過(guò)程整改過(guò)程驗(yàn)收過(guò)程編號(hào)類(lèi)稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件管控措施排查類(lèi)型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況序號(hào)名稱(chēng)鈕盒漏電觸電綜合檢查位每班班組每檢查班組每周1次。理措動(dòng)順暢后，開(kāi)泵。2、是否有異常聲響及時(shí)停泵，報(bào)車(chē)間維修；3、是否泵運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中人與泵保持安全距離。操作時(shí)人員不得離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)觀察物料進(jìn)出的變化4、是否下雨天開(kāi)關(guān)泵按鈕，佩戴絕緣手套。訓(xùn)教是否每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于20課時(shí)；開(kāi)工前進(jìn)行開(kāi)工培訓(xùn)；工藝和設(shè)備培訓(xùn)并閉卷考試和操作體防是否正常操作佩戴防護(hù)手套；處理異常泄漏時(shí)佩戴過(guò)濾式防毒面具、防護(hù)眼鏡。急處漏電停止使用通知電工維修開(kāi)緊急排氣吸收和鹽酸排氣吸收系統(tǒng)循環(huán)水泵機(jī)封損壞或磨程技檢查設(shè)備定期維護(hù)管理記錄檢查綜合檢查檢查崗位每班班組每理措是否使用前檢查，操作時(shí)人員不得離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)觀察物料進(jìn)出二、現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查治理臺(tái)賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃過(guò)程排查過(guò)程整改過(guò)程驗(yàn)收過(guò)程編號(hào)類(lèi)稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件管控措施排查類(lèi)型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況序號(hào)名稱(chēng)損酸溢出傷人檢查班組每周1次。訓(xùn)教檢查培訓(xùn)記錄，每年再培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)；工藝和設(shè)備培訓(xùn)并閉卷考試和操作考核。體防是否佩戴過(guò)濾式防毒面具、防護(hù)急處詢(xún)問(wèn)是否會(huì)應(yīng)急處置。標(biāo)準(zhǔn)：法蘭腐蝕停止打料及時(shí)更換投L-3630中間體***kg拆卸和上緊罐蓋力臂扳手滑脫磕碰造成擠傷或扭操作人員被鹽酸氣化學(xué)程技1、是否配備和使用專(zhuān)用扳手；2、是否檢查罐卡的完好性，螺紋清晰，螺帽完好無(wú)明顯磨損；檢查綜合檢查檢查崗位每班班組每檢查班組每周1次。理措是否雙人操作訓(xùn)教檢查培訓(xùn)記錄，每年再培訓(xùn)時(shí)間工藝和設(shè)備培訓(xùn)并閉卷考試和操體防急處用力過(guò)猛或注意力不集中造成，如造成人身傷害，進(jìn)行簡(jiǎn)單包扎二、現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查治理臺(tái)賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃過(guò)程排查過(guò)程整改過(guò)程驗(yàn)收過(guò)程編號(hào)類(lèi)稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件管控措施排查類(lèi)型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況序號(hào)名稱(chēng)人員墜落到罐內(nèi)化學(xué)灼傷清洗就醫(yī)。葫蘆掛鉤松脫或料包掛繩斷裂落物掉落致使傷人程技防脫掛鉤是否完好，定期檢測(cè)檢查綜合檢查檢查崗位每班班組每次，車(chē)間每周檢查班組每周1次。理措是否按電動(dòng)葫蘆SOP操作，操作前檢查防脫掛鉤是否完好，吊物前點(diǎn)動(dòng)試車(chē)，嚴(yán)禁超載，料包袋完全在防脫鉤內(nèi)，電動(dòng)葫蘆下嚴(yán)訓(xùn)教工前進(jìn)行開(kāi)工培訓(xùn)；工藝和設(shè)備培訓(xùn)并閉卷考試和操體防是否佩戴防護(hù)手套，穿防砸鞋急處詢(xún)問(wèn)是否會(huì)應(yīng)急處置。標(biāo)準(zhǔn)：及時(shí)停止吊裝作業(yè)，并將人員遠(yuǎn)離次區(qū)域更換繩索及維修電動(dòng)葫蘆風(fēng)機(jī)引風(fēng)口風(fēng)量小程技1、使用前是否確保其他風(fēng)口是密閉的，保證風(fēng)量；一個(gè)月清洗風(fēng)筒一次并檢查記錄檢查綜合檢查檢查崗位每班是否按照sop要求進(jìn)行操作，操二、現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查治理臺(tái)賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃過(guò)程排查過(guò)程整改過(guò)程驗(yàn)收過(guò)程編號(hào)類(lèi)稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件管控措施排查類(lèi)型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況序號(hào)名稱(chēng)鹽酸氣體外溢人員檢查過(guò)程造成人員化學(xué)灼傷理措作時(shí)注意觀察風(fēng)量變化班組每次，車(chē)間每周檢查班組每周1次。訓(xùn)教檢查培訓(xùn)，每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于20課時(shí)；開(kāi)工前進(jìn)行開(kāi)工培工藝和設(shè)備培訓(xùn)并閉卷考試和操作考核體防是否穿戴防護(hù)用品，戴防護(hù)眼鏡急處檢查風(fēng)機(jī)風(fēng)口風(fēng)量是否合適，并穿戴防護(hù)用品，戴防護(hù)眼鏡，風(fēng)機(jī)磨損及時(shí)維修罐口密閉性檢測(cè)和氮?dú)庵脫Q并檢測(cè)自動(dòng)排氣和緊急排氣系統(tǒng)氯甲烷系統(tǒng)未正常開(kāi)啟罐內(nèi)可能會(huì)從薄弱環(huán)節(jié)酸氣程技?jí)毫υO(shè)置報(bào)警0.46MPa是否有效安全閥排放至吸收系統(tǒng)檢查綜合檢查檢查崗位每班班組每次，車(chē)間每周檢查班組每周1次。理措是否使用前檢查閥門(mén)在工作范圍內(nèi)訓(xùn)教工前進(jìn)行開(kāi)工培訓(xùn)；工藝和設(shè)備培訓(xùn)并閉卷考試。體防是否正常操作佩戴防護(hù)手套；處理異常泄漏時(shí)佩戴過(guò)濾式防毒面具、防護(hù)眼鏡。二、現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查治理臺(tái)賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃過(guò)程排查過(guò)程整改過(guò)程驗(yàn)收過(guò)程編號(hào)類(lèi)稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件管控措施排查類(lèi)型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況序號(hào)名稱(chēng)人員化學(xué)灼傷急處是否大量用水清洗就醫(yī)啟動(dòng)氯甲鹽酸回流冷凝器進(jìn)出降溫水閥失靈，（故障關(guān)罐內(nèi)可能會(huì)從薄弱環(huán)節(jié)鹽酸化學(xué)氯甲烷中毒程技遠(yuǎn)程控制噴淋系統(tǒng)是否可靠有效；保證自控閥的潔凈氣源，每月清理一次氮?dú)膺^(guò)濾器并及時(shí)記次并有報(bào)告。吸收罐密度是否低于1.07。罐設(shè)置壓力報(bào)警是否報(bào)警壓力0.46MPa。檢查綜合檢查專(zhuān)業(yè)檢查檢查崗位每班班組每次，車(chē)間每周檢查班組每周車(chē)間每月一檢查車(chē)間每周理措是否在生產(chǎn)前對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行檢測(cè)訓(xùn)教工前進(jìn)行開(kāi)工培訓(xùn)；工藝和設(shè)備培訓(xùn)并閉卷考試體防是否正常操作佩戴防護(hù)手套和防濾式防毒面具、防護(hù)眼鏡，穿防酸衣急處詢(xún)問(wèn)應(yīng)急處置方法。標(biāo)準(zhǔn)：氣源失效有備用的氣源系統(tǒng)。閥門(mén)故障，停止蒸汽加熱，開(kāi)緊急排氣閥，泄壓至<0.1MPa，用氮?dú)鈮喝氲絺溆霉拗校瑢?duì)閥門(mén)進(jìn)行檢修二、現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查治理臺(tái)賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃過(guò)程排查過(guò)程整改過(guò)程驗(yàn)收過(guò)程編號(hào)類(lèi)稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件管控措施排查類(lèi)型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況序號(hào)名稱(chēng)緩慢升溫至***X℃、壓力***XMPa、反應(yīng)2小時(shí)攪拌突然停止造成超溫超壓物料設(shè)備人員環(huán)境污染程技1、是否設(shè)置安全閥；2、緊急排放系統(tǒng)是否安全可靠有效；3、遠(yuǎn)程控制噴淋系統(tǒng)是否完好；4、罐設(shè)置壓力報(bào)警是否正確檢查綜合檢查專(zhuān)業(yè)檢查檢查崗位每班班組每次，車(chē)間每周檢查班組每周車(chē)間每月一檢查車(chē)間每周理措是否會(huì)進(jìn)行停止升溫，檢查攪拌訓(xùn)教工前進(jìn)行開(kāi)工培訓(xùn)；工藝和設(shè)備培訓(xùn)并閉卷考試體防是否正常操作佩戴防護(hù)手套和防濾式防毒面具、防護(hù)眼鏡，穿防酸衣急處是否停止蒸汽加熱，開(kāi)緊急排氣閥泄壓，待攪拌具備正常開(kāi)啟條件時(shí)，點(diǎn)動(dòng)開(kāi)啟反應(yīng)溫度控制在控制在**MPa，反攪拌或者溫度計(jì)套底閥腐蝕穿孔程技1、罐底閥每季度進(jìn)行更換并有記錄2、設(shè)置有罐底閥泄漏報(bào)警并檢查可靠3、設(shè)置有遠(yuǎn)程噴淋是否完好4、是否設(shè)置有攪拌泄漏防護(hù)罩檢查綜合檢查專(zhuān)業(yè)檢查檢查崗位每班班組每次，車(chē)間每周理措是否每三批次進(jìn)行下罐檢查及檢查記錄二、現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查治理臺(tái)賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃過(guò)程排查過(guò)程整改過(guò)程驗(yàn)收過(guò)程編號(hào)類(lèi)稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件管控措施排查類(lèi)型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況序號(hào)名稱(chēng)造成鹽酸泄漏可能造成現(xiàn)場(chǎng)人員化學(xué)灼傷檢查班組每周1次，車(chē)間每月一檢查車(chē)間每周訓(xùn)教-體防1、是否操作人員穿戴防護(hù)眼鏡2、是否異常情況處理時(shí)操作人員穿防酸服，戴空氣呼吸器急處是否會(huì)倒罐操作1-10反應(yīng)溫度控制在控制在**MPa，反開(kāi)脫甲基罐進(jìn)出降溫水降溫水儲(chǔ)罐循法蘭等有程技是否設(shè)備定期維護(hù)管理檢查綜合檢查檢查崗位每班班組每次，車(chē)間每周檢查班組每周1次。理措是否操作前檢查閥門(mén)開(kāi)關(guān)正確；安裝法蘭防護(hù)罩及交接班檢查訓(xùn)教工前進(jìn)行開(kāi)工培訓(xùn)；工藝和設(shè)備培訓(xùn)并閉卷考試體防是否正常操作佩戴防護(hù)手套和防處理異常泄漏時(shí)佩戴過(guò)濾式防毒面具、防護(hù)眼鏡，穿防酸衣二、現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查治理臺(tái)賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃過(guò)程排查過(guò)程整改過(guò)程驗(yàn)收過(guò)程編號(hào)類(lèi)稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件管控措施排查類(lèi)型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況序號(hào)名稱(chēng)泄漏熱水燙傷人員急處是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修，如有人員燙傷，用大量清水沖洗30分鐘30分鐘后就醫(yī)序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性檢查專(zhuān)業(yè)性檢查日常性檢查每年/企業(yè)級(jí)每季度/部門(mén)級(jí)每年/企業(yè)級(jí)每季度/部門(mén)級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每天/班組級(jí)一、安全生產(chǎn)行政許可情況1許可證件危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)取得安全生產(chǎn)許可證；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)應(yīng)取得危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證；應(yīng)領(lǐng)取危險(xiǎn)化學(xué)品使用許可證的化工企業(yè)應(yīng)取得安全使用許√相關(guān)許可證應(yīng)在有效期內(nèi)（均為3年）√嚴(yán)禁超范圍生產(chǎn)(經(jīng)營(yíng)、使用）危險(xiǎn)化學(xué)品√2建設(shè)項(xiàng)審查危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)按規(guī)定通過(guò)安全條件審查√危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)按規(guī)定通過(guò)安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查√危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容嚴(yán)禁超出審查意見(jiàn)書(shū)批準(zhǔn)范圍√應(yīng)按規(guī)定組織危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)√企業(yè)應(yīng)按規(guī)定組織危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收，并驗(yàn)收合格，竣工驗(yàn)收檔案齊全3重大危險(xiǎn)源備案涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源企業(yè)應(yīng)按規(guī)定辨識(shí)、評(píng)估√危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源檔案應(yīng)齊全，應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門(mén)備案√4危險(xiǎn)化企業(yè)應(yīng)取得危險(xiǎn)化學(xué)品登記證書(shū)，并在有效期內(nèi)√序號(hào)排查項(xiàng)目學(xué)品登記排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性檢查專(zhuān)業(yè)性檢查日常性檢查每年/企業(yè)級(jí)每季度/部門(mén)級(jí)每年/企業(yè)級(jí)每季度/部門(mén)級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每天/班組級(jí)登記證書(shū)應(yīng)包含生產(chǎn)的全部危險(xiǎn)化學(xué)品√生產(chǎn)品種、規(guī)模有重大變化和發(fā)現(xiàn)有新的危險(xiǎn)特性時(shí)，應(yīng)按規(guī)定辦理登記內(nèi)容變更手續(xù)√應(yīng)在包裝（包括外包裝件）上粘貼、拴掛與化學(xué)品相符的安全標(biāo)簽，應(yīng)有化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)√5安全標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)通過(guò)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評(píng)√標(biāo)準(zhǔn)化證書(shū)應(yīng)在有效期內(nèi)，應(yīng)每年至少進(jìn)行1次自評(píng)，并形成√二、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和人員情況6安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)1、應(yīng)依法設(shè)置了具備相對(duì)獨(dú)立職能的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，或者配備不兼他職的專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員√2、專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員的配備數(shù)量應(yīng)符合規(guī)定比例√3、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)設(shè)置、工作條件、人員待遇等應(yīng)符合規(guī)定要求√7企業(yè)負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員1、主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)取得安全資格證書(shū)并在有效期內(nèi)，應(yīng)接受年度再培訓(xùn)；學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)經(jīng)歷等應(yīng)符合國(guó)家及省有關(guān)規(guī)定要求√2、主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)落實(shí)本單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任全面負(fù)責(zé)，應(yīng)履行省政府令第303號(hào)規(guī)定的職責(zé)√3、分管負(fù)責(zé)人、專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)熟悉本單位的安全生產(chǎn)情況，應(yīng)掌握國(guó)家、省有關(guān)安全生產(chǎn)管理的規(guī)定和本單位的安全生產(chǎn)管理要求√序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性檢查專(zhuān)業(yè)性檢查日常性檢查每年/企業(yè)級(jí)每季度/部門(mén)級(jí)每年/企業(yè)級(jí)每季度/部門(mén)級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每天/班組級(jí)三、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度情況8安全生產(chǎn)責(zé)任制1、應(yīng)建立和完善安全生產(chǎn)責(zé)任體系，明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、各職能部門(mén)、各車(chē)間、班組和崗位、各級(jí)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位操作人員和其他從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”，并與相應(yīng)的職務(wù)、崗位匹配√2、主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)符合國(guó)家及省有關(guān)法規(guī)規(guī)√3、其他人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)符合國(guó)家及省有關(guān)法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，應(yīng)認(rèn)真落實(shí)√4、應(yīng)分別按照各崗位簽署安全生產(chǎn)責(zé)任狀（書(shū)）√5、應(yīng)建立嚴(yán)格的檢查監(jiān)督和考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，按照安全生產(chǎn)責(zé)√9安全生產(chǎn)規(guī)章制度1、應(yīng)對(duì)各級(jí)黨委、政府及其有關(guān)部門(mén)召開(kāi)的安全生產(chǎn)會(huì)議和下發(fā)的文件規(guī)定及時(shí)傳達(dá)貫徹，根據(jù)相關(guān)要求制定有針對(duì)性的措施并認(rèn)真落實(shí)√2、應(yīng)建立和嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場(chǎng)帶班制度，企業(yè)副總工程師以上領(lǐng)導(dǎo)干部要輪流帶班，生產(chǎn)車(chē)間也要建立由管理人員參加的車(chē)間值班制度，并加強(qiáng)企業(yè)夜間和節(jié)假日值班工作√3、應(yīng)主動(dòng)識(shí)別和獲取有關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件，將有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的具體內(nèi)容√4、應(yīng)建立健全符合《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)基本條件》規(guī)定的各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，各項(xiàng)制度應(yīng)符合國(guó)家及省有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，應(yīng)符合本企業(yè)實(shí)際√序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性檢查專(zhuān)業(yè)性檢查日常性檢查每年/企業(yè)級(jí)每季度/部門(mén)級(jí)每年/企業(yè)級(jí)每季度/部門(mén)級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每天/班組級(jí)5、應(yīng)至少每3年評(píng)審和修訂一次安全生產(chǎn)規(guī)章制度，發(fā)生重大變化時(shí)及時(shí)修訂√6、應(yīng)定期組織對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，安全生產(chǎn)規(guī)章制度修訂后及時(shí)組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)√7、應(yīng)建立和落實(shí)嚴(yán)格的檢查監(jiān)督和考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行日常和年度檢查、考核和獎(jiǎng)懲，并建立檔案√四、安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)情況全員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受教育和培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；對(duì)有資格要求的崗位，應(yīng)當(dāng)配備依法取得相應(yīng)資格的人員?！唐髽I(yè)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護(hù)措施，并對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。√企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專(zhuān)門(mén)的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，取得安全資格證書(shū)后方可任職。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時(shí)間不得少于48學(xué)時(shí)；每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于16學(xué)時(shí)?！绦蛱?hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性檢查專(zhuān)業(yè)性檢查日常性檢查每年/企業(yè)級(jí)每季度/部門(mén)級(jí)每年/企業(yè)級(jí)每季度/部門(mén)級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每天/班組級(jí)企業(yè)必須對(duì)新上崗的從業(yè)人員等進(jìn)行強(qiáng)制性安全培訓(xùn)，保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應(yīng)急處置所需的知識(shí)和技能后，方能安排上崗作業(yè)。新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于72學(xué)時(shí)，每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不得少于20學(xué)時(shí)。從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗√企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審?！膛嘤?xùn)檔案企業(yè)應(yīng)當(dāng)將安全培訓(xùn)工作納入本單位年度工作計(jì)劃。保證本單位安全培訓(xùn)工作所需資金。企業(yè)應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況?！唐髽I(yè)管理部門(mén)、班組應(yīng)按照月度安全活動(dòng)計(jì)劃開(kāi)展安全活動(dòng)和基本功訓(xùn)練。班組安全活動(dòng)每月不少于2次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于1學(xué)時(shí)。班組安全活動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動(dòng)，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動(dòng)?！涛?、企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取、使用以及工傷保險(xiǎn)安全投入企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家規(guī)定提取與安全生產(chǎn)有關(guān)的費(fèi)用，并保證安全生產(chǎn)所必須的資金投入。危險(xiǎn)品生產(chǎn)與儲(chǔ)存企業(yè)以上年度實(shí)際營(yíng)業(yè)收入為計(jì)提依據(jù)，采取超額累退方式平均逐月提取√安全生產(chǎn)費(fèi)用企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。√工傷保險(xiǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)?！绦蛱?hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性檢查專(zhuān)業(yè)性檢查日常性檢查每年/企業(yè)級(jí)每季度/部門(mén)級(jí)每年/企業(yè)級(jí)每季度/部門(mén)級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每天/班組級(jí)六、事故管理、變更管理與承包商管理事故管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協(xié)議，免除或者減輕其對(duì)從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任?！躺a(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告本單位負(fù)責(zé)人。單位負(fù)責(zé)人接到事故報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施，組織搶救并在接到報(bào)告后1小時(shí)內(nèi)向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門(mén)報(bào)告?！淌鹿收{(diào)查處理應(yīng)當(dāng)按照實(shí)事求是、尊重科學(xué)的原則，及時(shí)、準(zhǔn)確地查清事故原因，查明事故性質(zhì)和責(zé)任，提出整改措施，并對(duì)事故責(zé)任者提出處理意見(jiàn)?！唐髽I(yè)應(yīng)落實(shí)事故整改和預(yù)防措施，防止事故再次發(fā)生。整改和預(yù)防措施應(yīng)包括：1）工程技術(shù)措施；2）培訓(xùn)教育措施；3）管理措施。企業(yè)應(yīng)建立事故檔案和事故管理臺(tái)帳?！绦蛱?hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性檢查專(zhuān)業(yè)性檢查日常性檢查每年/企業(yè)級(jí)每季度/部門(mén)級(jí)每年/企業(yè)級(jí)每季度/部門(mén)級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每天/班組級(jí)變更管理企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理，并滿(mǎn)足：1、建立變更管理制度，履行下列變更程序：1)變更申請(qǐng)：按要求填寫(xiě)變更申請(qǐng)表，由專(zhuān)人進(jìn)行管理；2)變更審批：變更申請(qǐng)表應(yīng)逐級(jí)上報(bào)主管部門(mén)，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；3)變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過(guò)原批準(zhǔn)范圍和期限；4)變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門(mén)應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員。2企業(yè)應(yīng)對(duì)變更過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制。√承包商管理在承包商管理方面，企業(yè)應(yīng)滿(mǎn)足：1、企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對(duì)承包商資格預(yù)審、選擇、開(kāi)工前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書(shū)。2企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)對(duì)施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。√七、作業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)分析危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)前，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)操作、工程建設(shè)、檢維修、維護(hù)保養(yǎng)等作業(yè)的特點(diǎn)，全面開(kāi)展作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)分析，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)果采取相應(yīng)的預(yù)防和控制措施，消除或降低作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)√序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性檢查專(zhuān)業(yè)性檢查日常性檢查每年/企業(yè)級(jí)每季度/部門(mén)級(jí)每年/企業(yè)級(jí)每季度/部門(mén)級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每天/班組級(jí)作業(yè)許可1、應(yīng)建立作業(yè)許可制度，對(duì)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作業(yè)許可管理√2、應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行作業(yè)許可證的會(huì)簽審批；應(yīng)明確作業(yè)過(guò)程中所有相關(guān)人員的職責(zé)，明確安全作業(yè)規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)，制定相應(yīng)的安全防范措施；應(yīng)對(duì)涉及到的人員進(jìn)行培訓(xùn)并具備相應(yīng)資質(zhì)√20救護(hù)器材作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材√21作業(yè)紀(jì)律作業(yè)人員應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)，并嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動(dòng)紀(jì)律22作業(yè)監(jiān)護(hù)作業(yè)活動(dòng)監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救護(hù)技能和應(yīng)急處置能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過(guò)程中不得離開(kāi)監(jiān)護(hù)崗位八、應(yīng)急管理23應(yīng)急管理制度1、制定應(yīng)急管理制度，并及時(shí)修訂、評(píng)審。√2、應(yīng)急管理制度內(nèi)容完善，至少包含：應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急組織、應(yīng)急隊(duì)伍、應(yīng)急程序、應(yīng)急預(yù)案及演練、應(yīng)急物資及器材等管理內(nèi)容√3、應(yīng)急管理制度有效落實(shí)?！?、生產(chǎn)車(chē)間建立能滿(mǎn)足本單位應(yīng)急救援需要的兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍（小組有明確的分工，并為應(yīng)急救援人員配備相應(yīng)的√序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性檢查專(zhuān)業(yè)性檢查日常性檢查每年/企業(yè)級(jí)每季度/部門(mén)級(jí)每年/企業(yè)級(jí)每季度/部門(mén)級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每天/班組級(jí)24應(yīng)急預(yù)案管理1、編制車(chē)間級(jí)應(yīng)急預(yù)案、班組及崗位現(xiàn)場(chǎng)處置方案，并及時(shí)修訂、評(píng)審?！?、每個(gè)班組（崗位）至少有一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)處置方案?！?、重大危險(xiǎn)源、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的處置方案張貼在現(xiàn)場(chǎng)，職工掌握內(nèi)容?！?、發(fā)生事故后對(duì)預(yù)案進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)、修訂?！?5預(yù)案演練1、單位制定年度應(yīng)急演練計(jì)劃，并按計(jì)劃完成演練。公司級(jí)演練應(yīng)至少每年組織一次?！?、車(chē)間級(jí)預(yù)案每年至少開(kāi)展兩次演練，建立演練檔案（含演練通知、演練方案、演練記錄、演練總結(jié)、預(yù)案符合性評(píng)價(jià)、影像資料、參與人員簽名等）?！?、現(xiàn)場(chǎng)處置方案每季度至少演練一次，演練做到全員參與。演練檔案至少含演練記錄、演練總結(jié)、預(yù)案符合性評(píng)價(jià)、影像資料、參與人員簽名等?！?6應(yīng)急物資器材管理1、建立應(yīng)急救援物資（器材）臺(tái)賬，內(nèi)容包括名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、存放地點(diǎn)、保管負(fù)責(zé)人等?！?、應(yīng)急救援物資、器材完好，做到“四定”管理（定人、定√√4、應(yīng)急救援物資、器材定期檢查、維護(hù)保養(yǎng)，有檢查、維保記錄，處于備用狀態(tài)。√27應(yīng)急培訓(xùn)1、車(chē)間班組按照規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行應(yīng)急知識(shí)培訓(xùn)，有培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考核結(jié)果和培訓(xùn)檔案?！绦蛱?hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)綜合性檢查專(zhuān)業(yè)性檢查日常性檢查每年/企業(yè)級(jí)每季度/部門(mén)級(jí)每年/企業(yè)級(jí)每季度/部門(mén)級(jí)每月/車(chē)間級(jí)每天/班組級(jí)2、員工掌握應(yīng)急知識(shí)、技能，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)處置方案熟悉（現(xiàn)場(chǎng)提√基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查臺(tái)賬序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況一、安全生產(chǎn)行政許可情況1許可證件危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)取得安全生產(chǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)企業(yè)應(yīng)取得危險(xiǎn)化學(xué)應(yīng)領(lǐng)取危險(xiǎn)化學(xué)品使用許可證的化工企業(yè)應(yīng)取得安全使用許可證；相關(guān)許可證應(yīng)在有效期內(nèi)（均為3年）嚴(yán)禁超范圍生產(chǎn)(經(jīng)營(yíng)、使用）危險(xiǎn)化學(xué)品2建設(shè)項(xiàng)目安全審查危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)按規(guī)定通過(guò)安全條件審查危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)按規(guī)定通過(guò)安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容嚴(yán)禁超出審查意見(jiàn)書(shū)批準(zhǔn)范圍應(yīng)按規(guī)定組織危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查臺(tái)賬序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況企業(yè)應(yīng)按規(guī)定組織危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收，并驗(yàn)收合格，竣工驗(yàn)收檔案齊全3重大危險(xiǎn)源備案涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源企業(yè)應(yīng)按規(guī)定辨識(shí)、評(píng)估危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源檔案應(yīng)齊全，應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門(mén)備案4危險(xiǎn)化學(xué)記企業(yè)應(yīng)取得危險(xiǎn)化學(xué)品登記證書(shū)，并在有效期內(nèi)登記證書(shū)應(yīng)包含生產(chǎn)的全部危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)品種、規(guī)模有重大變化和發(fā)現(xiàn)有新的危險(xiǎn)特性時(shí)，應(yīng)按規(guī)定辦理登記內(nèi)容變更手續(xù)應(yīng)在包裝（包括外包裝件）上粘貼、拴掛與化學(xué)品相符的安全標(biāo)簽，應(yīng)有化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)5安全標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)通過(guò)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)化證書(shū)應(yīng)在有效期內(nèi)，應(yīng)每年至少基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查臺(tái)賬序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況二、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和人員情況6安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)1、應(yīng)依法設(shè)置了具備相對(duì)獨(dú)立職能的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，或者配備不兼他職的專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員2、專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員的配備數(shù)量應(yīng)符合規(guī)定比例3、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的職責(zé)設(shè)置、工作條件、人員待遇等應(yīng)符合規(guī)定要求7企業(yè)負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員1、主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)取得安全資格證書(shū)并在有效期內(nèi)，應(yīng)接受年度再培訓(xùn)；學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)經(jīng)歷等應(yīng)符合國(guó)家及省有關(guān)規(guī)定要求2、主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)落實(shí)本單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任全面負(fù)責(zé)，應(yīng)履行省政府令第303號(hào)規(guī)定的職責(zé)3、分管負(fù)責(zé)人、專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)熟悉本單位的安全生產(chǎn)情況，應(yīng)掌握國(guó)家、省有關(guān)安全生產(chǎn)管理的規(guī)定和本單位的安全生產(chǎn)管理要求三、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度情況基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查臺(tái)賬序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況8安全生產(chǎn)責(zé)任制1、應(yīng)建立和完善安全生產(chǎn)責(zé)任體系，明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、各職能部門(mén)、各車(chē)間、班組和崗位、各級(jí)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位操作人員和其他從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”，并與相應(yīng)的職務(wù)、崗位匹配2、主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)符合國(guó)家及省有關(guān)法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，應(yīng)認(rèn)真落實(shí)3、其他人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)符合國(guó)家及省有關(guān)法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，應(yīng)認(rèn)真落實(shí)4、應(yīng)分別按照各崗位簽署安全生產(chǎn)責(zé)任狀（書(shū)）5、應(yīng)建立嚴(yán)格的檢查監(jiān)督和考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，按照安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行日常和年度檢查、考核，并嚴(yán)格落實(shí)獎(jiǎng)懲，建立檔案9安全生產(chǎn)規(guī)章1、應(yīng)對(duì)各級(jí)黨委、政府及其有關(guān)部門(mén)召開(kāi)的安全生產(chǎn)會(huì)議和下發(fā)的文件規(guī)定及時(shí)傳達(dá)貫徹，根據(jù)相關(guān)要求制定有基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查臺(tái)賬序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況制度針對(duì)性的措施并認(rèn)真落實(shí)2、應(yīng)建立和嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場(chǎng)帶班制度，企業(yè)副總工程師以上領(lǐng)導(dǎo)干部要輪流帶班，生產(chǎn)車(chē)間也要建立由管理人員參加的車(chē)間值班制度，并加強(qiáng)企業(yè)夜間和節(jié)假日值班工作3、應(yīng)主動(dòng)識(shí)別和獲取有關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件，將有關(guān)要求轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的具體內(nèi)容4、應(yīng)建立健全符合《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)基本條件》規(guī)定的各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，各項(xiàng)制度應(yīng)符合國(guó)家及省有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，應(yīng)符合本企業(yè)實(shí)際5、應(yīng)至少每3年評(píng)審和修訂一次安全生產(chǎn)規(guī)章制度，發(fā)生重大變化時(shí)及時(shí)修訂6、應(yīng)定期組織對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，安全生產(chǎn)規(guī)章制度修訂后及時(shí)組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查臺(tái)賬序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況7、應(yīng)建立和落實(shí)嚴(yán)格的檢查監(jiān)督和考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行日常和年度檢查、考核四、安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)情況全員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受教育和培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；對(duì)有資格要求的崗位，應(yīng)當(dāng)配備依法取得相應(yīng)資格的人員。企業(yè)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護(hù)措施，并對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全生產(chǎn)教育企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專(zhuān)門(mén)的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，取得安全資格證書(shū)后方基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查臺(tái)賬序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況可任職。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時(shí)間不得少于48學(xué)時(shí)；每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于16學(xué)時(shí)。企業(yè)必須對(duì)新上崗的從業(yè)人員等進(jìn)行強(qiáng)制性安全培訓(xùn)，保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應(yīng)急處置所需的知識(shí)和技能后，方能安排上崗作業(yè)。新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于72學(xué)時(shí)，每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不得少于20學(xué)時(shí)。從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新接受車(chē)間（工段、區(qū)、隊(duì)）和班組級(jí)的安企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，培訓(xùn)檔案企業(yè)應(yīng)當(dāng)將安全培訓(xùn)工作納入本單位年度工作計(jì)劃。保證本單位安全培訓(xùn)工作所需資金。企業(yè)應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查臺(tái)賬序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況活動(dòng)企業(yè)管理部門(mén)、班組應(yīng)按照月度安全活動(dòng)計(jì)劃開(kāi)展安全活動(dòng)和基本功訓(xùn)練。班組安全活動(dòng)每月不少于2次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于1學(xué)時(shí)。班組安全活動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動(dòng)，基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動(dòng)。五、企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取、使用以及工傷保險(xiǎn)安全投入企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家規(guī)定提取與安全生產(chǎn)有關(guān)的費(fèi)用，并保證安全生產(chǎn)所必須的資金投入。危險(xiǎn)品生產(chǎn)與儲(chǔ)存企業(yè)以上年度實(shí)際營(yíng)業(yè)收入為計(jì)提依據(jù)，采取超額累退方式平均逐月提取安全生產(chǎn)費(fèi)用企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。工傷保險(xiǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)?；A(chǔ)管理類(lèi)隱患排查臺(tái)賬序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況六、事故管理、變更管理與承包商管理事故管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協(xié)議，免除或者減輕其對(duì)從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應(yīng)承擔(dān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告本單位負(fù)責(zé)人。單位負(fù)責(zé)人接到事故報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施，組織搶救并在接到報(bào)告后1小時(shí)內(nèi)向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門(mén)報(bào)告。事故調(diào)查處理應(yīng)當(dāng)按照實(shí)事求是、尊重科學(xué)的原則，及時(shí)、準(zhǔn)確地查清事故原因，查明事故性質(zhì)和責(zé)任，提出整改措施，并對(duì)事故責(zé)任者提出處理意見(jiàn)。企業(yè)應(yīng)落實(shí)事故整改和預(yù)防措施，防止事故再次發(fā)生。整改和預(yù)防措施應(yīng)包1）工程技術(shù)措施；2）培訓(xùn)教育措施；基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查臺(tái)賬序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查類(lèi)型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果描述級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況3）管理措施。企業(yè)應(yīng)建立事故檔案和事故管理臺(tái)帳。變更管理企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理，并滿(mǎn)足：1、建立變更管理制度，履行下列變更由專(zhuān)人進(jìn)行管理；2)變更審批：變更申請(qǐng)表應(yīng)逐級(jí)上報(bào)主管部門(mén)，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審3)變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過(guò)原批準(zhǔn)范圍4)變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門(mén)應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員。2企業(yè)應(yīng)對(duì)變更過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制