2015-版內(nèi)部審核全部門已通過評審

/內(nèi)部審核內(nèi)部審核通知各部門、車間:為確保本公司質(zhì)量管理體系能夠持續(xù)運(yùn)行良好，以滿足ＩＳＯ9001標(biāo)準(zhǔn)的要求,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司決定于201６年4月5～6日進(jìn)行內(nèi)部審核,２016年4月５日上午8：３0在會(huì)議室召開內(nèi)審首次會(huì)議，全面的由公司審核小組檢查公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以確保發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足，抓緊改進(jìn),確保體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求。各部門在接到通知后，抓緊時(shí)間，做好相關(guān)準(zhǔn)備工作,確保通過內(nèi)部審核的檢查工作，取得良好的效果。綜合辦公室：會(huì)議簽到表時(shí)間：20１6．4.５會(huì)議名稱：內(nèi)部審核首次會(huì)議地點(diǎn):綜合辦公室序號部門簽到備注１總經(jīng)理２綜合辦公室3維修車間會(huì)議簽到表時(shí)間：2０16。4。6會(huì)議名稱：內(nèi)部審核末次會(huì)議地點(diǎn):綜合辦公室序號部門簽到備注１總經(jīng)理2綜合辦公室３維修車間會(huì)議記錄編號：JL9。3－０3時(shí)間：201６。４.５會(huì)議名稱:內(nèi)部審核首次會(huì)議地點(diǎn)：綜合辦公室記錄人:會(huì)議內(nèi)容：總經(jīng)理：公司與前段時(shí)間按照IＳO90０1標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)過貫標(biāo)培訓(xùn)，建立了文件化的質(zhì)量體系。質(zhì)量管理體系已經(jīng)運(yùn)行也有三個(gè)月了,但我們還不知道質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，為做好改進(jìn),公司計(jì)劃今天和明天用兩天的時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部審核，各部門一定要配合好,使之順利完成.審核組長：公司按照質(zhì)量管理體系要求，經(jīng)管代、總經(jīng)理批準(zhǔn)決定進(jìn)行內(nèi)審。我們審核組按照要求，編制了審核計(jì)劃，已經(jīng)發(fā)放到相關(guān)人員手中,并要求各部門按要求進(jìn)行準(zhǔn)備，本次審核本次內(nèi)審按照發(fā)放的計(jì)劃進(jìn)行，在審核過程中,將采用查資料、查文件、查記錄、提問、檢查現(xiàn)場等審核方式進(jìn)行，各部門人員應(yīng)按照審核計(jì)劃安排的時(shí)間，在本崗位上做好迎檢準(zhǔn)備工作,確保審核過程不耽誤時(shí)間，按計(jì)劃完成。內(nèi)審時(shí)，各部門要積極提供相關(guān)文件，內(nèi)審過程可能發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。不合格項(xiàng)分為兩種,嚴(yán)重不合格和一般不合格.嚴(yán)重不合格就是系統(tǒng)性的、區(qū)域性的不合格。一般不合格就是局部的、偶然性的不合格。出現(xiàn)不合格后，內(nèi)審員將會(huì)開具不合格項(xiàng)，部門負(fù)責(zé)人要進(jìn)行確認(rèn),并及時(shí)整改。會(huì)議記錄編號:JL9．3-03時(shí)間：２０１６.4。6會(huì)議名稱:內(nèi)部審核末次會(huì)議地點(diǎn)：綜合辦公室記錄人：會(huì)議內(nèi)容：審核組長:本次內(nèi)審工作在公司各部門人員的大力配合下，順利完成。我代表公司審核組向大家的積極配合和支持表示感謝。通過我們內(nèi)審小組的人員開展的內(nèi)審情況看，公司經(jīng)過幾個(gè)月的努力,通過貫標(biāo)培訓(xùn)、實(shí)際運(yùn)行，建立的質(zhì)量管理體系是完善的，符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，公司建立的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的比較好，使得產(chǎn)品質(zhì)量有了一定的提高.公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行成績是可以肯定的.但在實(shí)際運(yùn)行過程中也存在一些不足之處,本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)1項(xiàng),都是一般不合格項(xiàng)。未出現(xiàn)嚴(yán)重不合格。發(fā)生不合格項(xiàng)的部門要積極的對不合格的情況進(jìn)行整改，采取相關(guān)的措施，確保整改到位。總經(jīng)理：本次內(nèi)審工作在審核組和公司全體員工的積極工作下,得到順利完成,本次內(nèi)審也證實(shí)了公司按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立的體系的運(yùn)行有效性,對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，各部門要積極整改,按時(shí)完成，今后嚴(yán)格按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)要求，更好的做好質(zhì)量工作。年度審核計(jì)劃編號:ＪL—９．2—01審核目的：評價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性,有效性，在第三方審核前糾正不符合項(xiàng)。被審核部門：總經(jīng)理、綜合辦公室、維修車間審核內(nèi)容:ＸXXXXXXXXXXXＸＸXXXXＸXXX。審核依據(jù)：■GB/T19０01－20１5標(biāo)準(zhǔn)■公司質(zhì)量管理體系文件■適用的法律法規(guī)□顧客投訴□其它要求審核方法：■集中全面審核;□局部部門審核□區(qū)域性系統(tǒng)審核；□其他形式審核。審核時(shí)間:20１６年4月5~6日編審：批準(zhǔn)：日期：審核實(shí)施計(jì)劃編號：JＬ—９。２－0２審核目的:評價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性,有效性，在第三方審核前糾正不符合項(xiàng)。審核覆蓋產(chǎn)品:審核依據(jù)：■GB/T19001－2０1５■適用的法律法規(guī)■公司質(zhì)量手冊第一版及質(zhì)量管理體系的其他文件?！躅櫩屯恫鹬饕獙徍藘?nèi)容:二類機(jī)動(dòng)車（大中型客車、小型車輛)維修服務(wù)。被審核部門：總經(jīng)理、綜合辦公室、維修車間審核時(shí)間:2０16年4月5~6日審核組長:A小組成員：B現(xiàn)場審核對被審核方人員要求:首、末次會(huì)議:公司總經(jīng)理或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。按審日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。審核實(shí)施計(jì)劃編號：ＪL-9.2-02首次會(huì)議：4月5日８時(shí)３0分日期時(shí)間部門4．14.２４．３4．４6。16．26。35。15.25。37。１.1７。1。27。１。67。４9。1。19。29.3１０．110.3４月５日8：３0—1１：０0管理層B14:00－16:0０綜合辦公室B7.1。27。1．67．27.３7。5８.28.４9。１．２9。1.39．210１6：00-１7:0０審核組會(huì)議：整理審核結(jié)果,與部門負(fù)責(zé)人交換意見.４月6日8:30－１1：０0維修車間Ａ7.1．37.1。47.1.58。１8．5．18.5.２8．5．38.5。48.5。58.68.７14：0０—16：00審核組會(huì)議16:０0—１7：０0末次會(huì)議備注編制：審批:內(nèi)部審核報(bào)告審核日期２0１6年４月5～6日編號：JＬ-9。2-03審核目的：評價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性，有效性，在第三方審核前糾正不符合項(xiàng)。審核范圍:審核依據(jù):■GＢ／T190０1-２01５idtＩSO90０1：2０15■適用的法律法規(guī)■公司管理性文件?！躅櫩屯恫鹗軐徍瞬块T：總經(jīng)理、綜合辦公室、維修車間審核過程綜述:依據(jù)201６-4審核計(jì)劃安排，我公司于20１6年4月5～６日進(jìn)行了第一次內(nèi)審,在審核過程中，審核組采用抽樣的方法,通過面談、查閱文件、記錄、現(xiàn)場觀察等方式，全面檢查了質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持以及持續(xù)改進(jìn)情況。堅(jiān)持了客觀公正的原則,各級領(lǐng)導(dǎo)和部門給予了積極的配合和支持,對質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況的評價(jià)得到了充分的理解?？偨?jīng)理和管理者代表對審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)提出了整改要求。不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、存在的主要問題）:本次審核,共發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)1個(gè)，均為體系實(shí)施過程中的一般性不合格項(xiàng)。不合格項(xiàng)所涉及到的ＩSO900１標(biāo)準(zhǔn)條款及責(zé)任部門的分布情況加“不合格項(xiàng)分布表”。對質(zhì)量管理體系的評價(jià)（體系文件與標(biāo)準(zhǔn)符合程度、實(shí)際效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：質(zhì)量管理體系與ISＯ９00１標(biāo)準(zhǔn)要求是符合的，并得到有效實(shí)施。已初步具有防止不合格，滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的能力。建立了自我完善、持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制。職責(zé)權(quán)限、管理者代表的職能均得到了落實(shí).存在的問題主要是質(zhì)量目標(biāo)分解不到位，質(zhì)量記錄不規(guī)范，生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生與文明生產(chǎn)要求上有一定距離。審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系與ＩＳO90０1標(biāo)準(zhǔn)要求是符合的,符合企業(yè)的實(shí)際情況,具有可操作性，并得到了有效實(shí)施。存在問題的主要原因是宣傳力度不夠,個(gè)別人員度以體系的要求理解深度還不夠，造成執(zhí)行不全面,出現(xiàn)不到位現(xiàn)象。要求各部門獨(dú)自對質(zhì)量體系的要求進(jìn)行一次學(xué)習(xí)，規(guī)范運(yùn)行，消除不合格項(xiàng).糾正措施要求：按照不合格報(bào)告要求，各部門按期完成糾正措施的實(shí)施任務(wù)。審核組長:批準(zhǔn):日期：不符合報(bào)告編號：JＬ-９．2—0４受審核部門綜合辦公室負(fù)責(zé)人閆章利計(jì)劃驗(yàn)證日期審核員審核日期不合格事實(shí)描述:(不合格事件出處、時(shí)間、地點(diǎn)、當(dāng)事人職務(wù))檢查合同評審記錄,有一份本月的合同不能提供已經(jīng)評審的紀(jì)錄。不符合標(biāo)準(zhǔn)8.2。2的要求。結(jié)論:□嚴(yán)重；■一般原因分析：綜合辦公室工作不認(rèn)真,填寫合同評審記錄不及時(shí)。糾正、糾正措施實(shí)施計(jì)劃對綜合辦公室人員進(jìn)行口頭批評,要求其及時(shí)填寫評審記錄。糾正措施實(shí)施后驗(yàn)證結(jié)論及摘要驗(yàn)證論■糾正有效；□部分糾正有效；□糾正無效驗(yàn)證摘要:復(fù)查時(shí),合同評審記錄保持良好。審核員：日期：內(nèi)部審核檢查表編號:ＪL-9。2—05審核部門管理層時(shí)間２016-4-5條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果4．１4。24．34．4６.16．26．3是否按標(biāo)準(zhǔn)要求在體系策劃前確定了組織環(huán)境，并對組織環(huán)境進(jìn)行了分析和評審是否充分，是否涵蓋了組織內(nèi)部、外部的影響因素,是否確定了相關(guān)方需求?是否根據(jù)評審結(jié)果確定了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并確定了相應(yīng)的應(yīng)對措施?措施是否得以落實(shí)，實(shí)施效果是否進(jìn)行了評價(jià)?是否確定了質(zhì)量管理體系的范圍？對體系標(biāo)準(zhǔn)有無不適用條款，如有,說明和理由是否充分？是否識別了公司的質(zhì)量管理體系過程、過程間的順序、所需的準(zhǔn)則和方法、所需的資源、職責(zé)、相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇?是否包括了關(guān)鍵過程，所需的資源和信息是否充分？是否策劃了公司及過程的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)是否適宜，易于測量，對目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是否進(jìn)行了策劃，是否進(jìn)行了監(jiān)視、測量、溝通與更新？對質(zhì)量管理體系及過程是否有分析、評價(jià)和改進(jìn)活動(dòng)?通過與總經(jīng)理人座談,了解質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的總體思路和過程。查文件并結(jié)合其他條款的審核進(jìn)行驗(yàn)證。是，編制了《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析報(bào)告》,提出了應(yīng)對措施，并融入了質(zhì)量管理體系的文件中，體系文件于2016年1月4日發(fā)布，包括質(zhì)量管理手冊、程序文件、質(zhì)量方針、目標(biāo)等.明確了體系范圍。識別了公司的主要過程，制定了作業(yè)指導(dǎo)書。監(jiān)視和測量資源。目前資源配備完全滿足體系運(yùn)行需要質(zhì)量目標(biāo)的制定與本公司的宗旨及方針一致，形成了文件，對目標(biāo)進(jìn)行了量化.編制了《質(zhì)量目標(biāo)》規(guī)定了考核目標(biāo)的辦法,測量方法合理.公司編制了相應(yīng)的內(nèi)審、管理評審、糾正措施及改進(jìn)控制程序，明確了體系檢查、評價(jià)、改進(jìn)的要求.總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的總要求和過程理解比較清晰并提供了相應(yīng)的資源。記錄：內(nèi)部審核檢查表編號:ＪＬ-9。2—０5審核部門管理層時(shí)間20１6－4－5條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果5．15.2５.37。1．17．１．6７．4最高管理層對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾能夠提供哪些證據(jù)？通過與總經(jīng)理座談,了解其對以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理解，并在審核與顧客有關(guān)的過程、顧客滿意度測量過程以及持續(xù)改進(jìn)方面的證據(jù)？總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)了質(zhì)量方針，方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？本公司采用什么措施傳達(dá)和溝通了質(zhì)量方針？本公司各層次對質(zhì)量方針的理解程度任何?對應(yīng)本公司質(zhì)量管理體系各過程的職能、權(quán)限是否明確分配，相應(yīng)的職責(zé)和崗位是否清晰，各部門負(fù)責(zé)人及崗位員工是否清楚自己的職責(zé)、權(quán)利及相互關(guān)系？人員配置是否能夠滿足現(xiàn)在的生產(chǎn)需求？查閱本公司組織結(jié)構(gòu)圖及規(guī)定的各部門、各崗位職責(zé)、權(quán)利及相互關(guān)系的有關(guān)文件,并到有關(guān)部門、崗位進(jìn)行詢問、了解,予以證實(shí)。資源的提供是否滿足服務(wù)的要求，以及體系運(yùn)行的需要？是否需要外包或獲得外部資源的支持？結(jié)合實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、滿足顧客需求及持續(xù)改進(jìn)的要求，綜合判斷所需資源的必要性，識別是否有資源短缺情況。組織的知識包括哪些？如何獲取和更新？員工是否能夠方便的獲取相應(yīng)的知識并予以學(xué)習(xí)和利用？查有關(guān)資料和檔案。本公司對內(nèi)、對外溝通的內(nèi)容主要有哪些？是否確定了溝通的方法、時(shí)機(jī)、負(fù)責(zé)人、溝通對象等？組織體系的策劃、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的分析、制訂了質(zhì)量管理體系，發(fā)布了方針、目標(biāo)、文件、提供了必要的資源,分配了職責(zé)權(quán)限，并定期組織評審和改進(jìn)體系的有效性。主要通過咨詢、洽談、投標(biāo)信息、顧客反饋信息及市場信息獲取并理解顧客的需求和期望；內(nèi)部通過內(nèi)部溝通，確定法規(guī)及顧客要求后，通過文件規(guī)定、流程、指標(biāo)、目標(biāo)、方針等直接轉(zhuǎn)化為工作要求。質(zhì)量方針和目標(biāo)經(jīng)過了總經(jīng)理的批準(zhǔn),并組織了全員的相關(guān)培訓(xùn).通過培訓(xùn)、會(huì)議、崗位培訓(xùn)等宣貫了相關(guān)方及法律法規(guī)要求。利用培訓(xùn)和文件發(fā)放等的形式傳達(dá)質(zhì)量方針。在質(zhì)量手冊中對各過程規(guī)定了負(fù)責(zé)部門或相關(guān)部門。手冊及職責(zé)權(quán)限對各部門的職責(zé)進(jìn)行了規(guī)定。總經(jīng)理能夠明確描述自己的職責(zé)權(quán)限。各部門領(lǐng)導(dǎo)都能明確自己的職責(zé)和權(quán)限，通過不定期會(huì)議、文件、記錄、通知公告、培訓(xùn)等形式進(jìn)行溝通?？偨?jīng)理對體系所需的資源進(jìn)行了安排和提供，包括機(jī)構(gòu)設(shè)置、配備人員、購置辦公設(shè)施、車間設(shè)施提供良好環(huán)境、確定知識等，現(xiàn)有資源能夠滿足咨詢服務(wù)要求。包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)知識、術(shù)語、文獻(xiàn)、案例、市場信息等，由各職責(zé)部門負(fù)責(zé)收集和積累。目前正在落實(shí)中.各部門通過電話、ＱQ、微信等形式與顧客溝通，能夠按規(guī)定積極溝通協(xié)商，不斷改進(jìn)工作中的不足，保持工作順暢，效果良好.記錄:內(nèi)部審核檢查表編號:ＪL—9．2—０５審核部門管理層時(shí)間2016條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果9．1。19．２9.310。１10.2a．本部門是否編制了監(jiān)視測量設(shè)備臺帳，是否對計(jì)量器具進(jìn)行送檢？抽查。b。本部門是否編制了年度計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃？c．本部門是否對所檢計(jì)量器具進(jìn)行了標(biāo)識?本公司是否編制了內(nèi)審日程安排計(jì)劃？管理評審的目的是什么？公司是否對管理評審做出了規(guī)定?本部門是如何進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的?經(jīng)查:編制了監(jiān)視測量設(shè)備臺帳,對計(jì)量器具均進(jìn)行了檢定。查：編制了年度計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃。查看本公司對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行了標(biāo)識標(biāo)識清楚;經(jīng)查:編制了內(nèi)審日程安排計(jì)劃，目的:確認(rèn)公司建立并實(shí)施的質(zhì)量管理體系的符合性、有效性、充分性。在認(rèn)證審核前完成整改。管理評審是為確保質(zhì)量管理體系與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性而對公司的質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的評價(jià).我們根據(jù)公司的實(shí)際情況追加評審的次數(shù)，一般情況下,每年搞一次。通過對不合格品的控制，查找原因，找出問題,提出改進(jìn)建議。通過數(shù)據(jù)分析加強(qiáng)生產(chǎn)檢驗(yàn),從而達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的.記錄：內(nèi)部審核檢查表審核部門綜合辦公室時(shí)間２016-4-5條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果７.1.2目前公司崗位人員配置是否充足？本公司是否識別了影響質(zhì)量管理體系績效和有效性活動(dòng)的各類人員的能力?是否對人員能力勝任情況進(jìn)行了考核？人員安排是否滿足要求？人員配備充足，企業(yè)制定了《崗位任職規(guī)定》對技術(shù)員工和內(nèi)審員要求持證上崗,在人士檔案中登記7.1。６公司從如何從內(nèi)外部來源,獲取過程運(yùn)行的知識公司通過企業(yè)內(nèi)部員工培訓(xùn)，建立網(wǎng)絡(luò)平臺等進(jìn)行內(nèi)部知識獲取,公司參加行業(yè)展會(huì)，行業(yè)網(wǎng)站進(jìn)行知識的獲取，并對知識進(jìn)行更新.7。２本公司是否對員工能力組織了培訓(xùn);對培訓(xùn)的有效性是否進(jìn)行了評價(jià)？抽查.查特殊工序崗位的培訓(xùn)情況編制了培訓(xùn)計(jì)劃，每次培訓(xùn)都附有相應(yīng)的培訓(xùn)記錄表，簽到表，試卷和成績并且對培訓(xùn)的有效性及時(shí)的進(jìn)行了評價(jià)。抽查;標(biāo)準(zhǔn)、管理性文件按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施并進(jìn)行了評價(jià).經(jīng)過培訓(xùn),持證上崗。7。３通過什么方式觀察工作態(tài)度，詢問對以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，持續(xù)改進(jìn)等質(zhì)量管理原則和對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的理解來評價(jià)員工的質(zhì)量意識.通過提問方式觀察工作情況,員工具備良好的質(zhì)量服務(wù)意識.７。5本公司制定的形式文件的信息有哪些？是否符合產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量管理體系有效的需要？文件發(fā)放是否經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，是否形成了記錄？是否建立了本部門的文件清單？本部門是否編制了質(zhì)量記錄清單？包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、記錄等查閱質(zhì)量手冊和程序文件大發(fā)放記錄符合要求.本公司的文件進(jìn)行了發(fā)放登記并實(shí)行接受人簽字手續(xù)。并且形成了有關(guān)的記錄。建立了文件清單.經(jīng)查：內(nèi)部文件編審批齊全,符合規(guī)定要求,外部文件均為有效版本，便于檢索。有文件發(fā)放記錄，文件保管情況良好。經(jīng)查：編寫了質(zhì)量記錄清單。對記錄進(jìn)行了標(biāo)識，規(guī)定了保存期限,按使用部門分別保存到期后按程序文件執(zhí)行。記錄:內(nèi)部審核檢查表審核部門綜合辦公室時(shí)間2016-4條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果8.2抽銷售合同登記表，看其是否經(jīng)過了確認(rèn)，處理情況是否進(jìn)行了記錄？查看是否對合同進(jìn)行了評審？ｂ是否有特殊合同？c．是否建立了合同臺帳?d顧客溝通情況查:銷售合同登記表對有關(guān)的記錄進(jìn)行了登記并且保留了有關(guān)的記錄。對本公司有關(guān)銷售合同進(jìn)行了有關(guān)的評審并且保留了有關(guān)的記錄.到目前為止，未發(fā)生特殊合同.建立了合同臺帳，對每一份均進(jìn)行了評審，但是其中有一份合同只進(jìn)行了口頭評審，未保存記錄，其他均保存了評審記錄。售前:通過宣傳廣告介紹公司的業(yè)務(wù)范圍.售中：向顧客溝通生產(chǎn)進(jìn)度情況，合同是否有變化。售后:定期對客戶回訪，征求對本公司的意見和建議。8.4采購過程控制a．是否編制了合格外部供方名錄？b.查是否對外部供方進(jìn)行了評價(jià)？查看是否編制采購計(jì)劃以及驗(yàn)證情況?1、進(jìn)行合格外部供方評定,查：編制了合格外部供方名錄。抽查：提供出對有關(guān)外部供方進(jìn)行評價(jià)的記錄。根據(jù)銷售合同制訂物資采購計(jì)劃，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施,到貨后維修車間驗(yàn)收合格辦理人庫手續(xù)，有人庫單。9.1.２是否對顧客滿意程度進(jìn)行了測量？查記錄.本公司對顧客滿意程度進(jìn)行了調(diào)查并保留了相關(guān)的記錄；９．１．本公司對那些數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行了分析？是否能及時(shí)利用信息來評價(jià)產(chǎn)品的符合性、體系的績效和有效性、應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的有效性、改進(jìn)的需求？檢查收集數(shù)據(jù)和評價(jià)結(jié)果的資料?對顧客滿意度，供應(yīng)方面、生產(chǎn)質(zhì)量等方面的實(shí)施情況進(jìn)行了收集和分析，采用了調(diào)查表、測量表進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析。并根據(jù)結(jié)果做出評價(jià)，作為改進(jìn)的依據(jù)，符合規(guī)定的要求。質(zhì)量目標(biāo)均完成。９。２內(nèi)審過程是否制定了審核方案?是否對內(nèi)部審核方案進(jìn)行了策劃？策劃的結(jié)果是否符合本公司的現(xiàn)狀？是否按規(guī)定要求實(shí)施?查：編制了《年度審核計(jì)劃》、《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》、《內(nèi)審檢查表》等符合要求。目前正在按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審工作,對檢查發(fā)現(xiàn)的不符合制定并采取相應(yīng)的措施，經(jīng)驗(yàn)證措施有效。10是否明確了不合格或投訴發(fā)生時(shí)采取糾正措施和改進(jìn)的要求?發(fā)生顧客投訴和不合格時(shí)，是否按規(guī)定的要求實(shí)施糾正措施？糾正措施是否有效？必要時(shí)是否更新了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施？需要時(shí),是否變更體系?糾正措施是否符合程序規(guī)定的要求制定了程序文件對糾正和改進(jìn)措施的實(shí)施做出明確的規(guī)定。目前無不合格發(fā)生.記錄：內(nèi)部審核檢查表審核部門維修車間時(shí)間２016－4條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果7．1?；A(chǔ)設(shè)施的配備是否到位、生產(chǎn)設(shè)備是否建立了臺帳、維修是否形成記錄?查生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境。查:維修車間的各種設(shè)備基本能夠滿足生產(chǎn)使用。所有的維修設(shè)備均已建入了設(shè)備臺帳,并對所使用的設(shè)備統(tǒng)一進(jìn)行了編號。編制了檢修計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施,保存了檢修記錄。在維修車間查看工作環(huán)境時(shí)物品擺放整齊７。1。工作環(huán)境條件是否滿足需要？是否的到了管理？通過閱讀質(zhì)量手冊和程序文件及現(xiàn)場審核，產(chǎn)品和服務(wù)過程來評價(jià)所提供的設(shè)備，工作環(huán)境是否能確保產(chǎn)品符合要求。觀察現(xiàn)場,維修記錄，考察設(shè)備的維修情況。查