生產(chǎn)過程控制點一覽表

壓力容器制造質(zhì)量保證手冊版本Ⅱ附錄F質(zhì)量限制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、限制點一覽表修改號0標題共10頁第1頁設(shè)計系統(tǒng)質(zhì)量限制環(huán)節(jié)、限制點一覽表設(shè)計限制限制環(huán)節(jié)限制點名稱限制內(nèi)容負責人限制類別限制依據(jù)工作見證設(shè)計人員管理培訓⑴設(shè)計根底學問⑵專業(yè)技術(shù)⑶關(guān)鍵崗位設(shè)計單位技術(shù)負責人R設(shè)計限制、相關(guān)制度培訓準備考核⑴設(shè)計成果⑵工作實力⑶技術(shù)水平⑷工作看法設(shè)計責任師R設(shè)計限制、相關(guān)制度設(shè)計人員業(yè)務(wù)考核表資格確認各級設(shè)計人員資格設(shè)計單位技術(shù)負責人R設(shè)計限制、相關(guān)制度任命文件、資格證書設(shè)計過程限制設(shè)計條件⑴設(shè)計范圍⑵托付書⑶任務(wù)書⑷條件圖5)保存設(shè)計責任師R設(shè)計限制、相關(guān)制度托付書、任務(wù)書、條件圖設(shè)計⑴計算⑵選型⑶選材⑷構(gòu)造設(shè)計人員R設(shè)計限制、相關(guān)制度圖紙校核⑴計算書⑵技術(shù)要求⑶完整性⑷精確性⑸執(zhí)行標準校核人員R設(shè)計限制、相關(guān)制度圖紙、校核記錄專業(yè)審查⑴工藝⑵焊接⑶材料⑷標準化專業(yè)負責人R設(shè)計限制、相關(guān)制度校審記錄審核同校核審核人員R設(shè)計限制、相關(guān)制度校審記錄設(shè)計限制設(shè)計審核修改審核修改⑴設(shè)計⑵校核⑶專業(yè)審查⑷審核設(shè)計、校核、專業(yè)審核人員R設(shè)計限制、相關(guān)制度校審記錄出圖⑴曬圖⑵簽字⑶蓋章設(shè)計單位技術(shù)負責人R設(shè)計限制、相關(guān)制度圖紙成品檢查存檔⑴圖紙齊全完整⑵簽字⑶印章⑷數(shù)量資料員E設(shè)計限制、相關(guān)制度成品入庫單圖紙領(lǐng)用⑴圖紙編號⑵數(shù)量資料員設(shè)計責任師R設(shè)計限制、相關(guān)制度提貨通知單圖紙出庫單材料代用代用單⑴代用材料⑵計算設(shè)計單位技術(shù)負責人R設(shè)計限制、相關(guān)制度材料代用單設(shè)計修改更改單⑴設(shè)計⑵校核⑶專業(yè)審查⑷審核設(shè)計單位技術(shù)負責人R設(shè)計限制、相關(guān)制度設(shè)計更改通知單壓力容器制造質(zhì)量保證手冊版本Ⅱ附錄F質(zhì)量限制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、限制點一覽表修改號0標題共10頁第2頁材料與零部件系統(tǒng)質(zhì)量限制環(huán)節(jié)〔限制點〕一覽表系統(tǒng)名稱限制環(huán)節(jié)限制點名稱限制內(nèi)容負責人限制類別監(jiān)檢類別限制依據(jù)工作見證材料與零部件系統(tǒng)材料選購 準備編制⑴材料選購 單⑵材料技術(shù)條件材料責任師、質(zhì)保師R材料與零部件限制程序文件材料選購 單供方評價〔1〕資質(zhì)〔2〕材料來源〔3〕質(zhì)量限制〔4〕加工實力〔5〕產(chǎn)品質(zhì)量(6)履約狀況材料責任工程師R材料與零部件限制程序文件合格供方清單〔名錄〕考核表材料驗收質(zhì)量證明書⑴質(zhì)證書、合格證及技術(shù)文件⑵編號存檔材料責任工程師材料選購 員質(zhì)檢員RB材料與零部件限制程序文件質(zhì)證書、合格證及技術(shù)資料入庫通知單實物檢查⑴外觀質(zhì)量⑵規(guī)格、數(shù)量⑶材料標記倉庫準備員、質(zhì)檢員、材料選購 員E材料與零部件限制程序文件檢查記錄復驗報告⑴審核認定⑵存檔材料責任工程師RB材料與零部件限制程序文件復驗報告材料保管與發(fā)放材料存放⑴分區(qū)存放⑵實物標記及確認倉庫保管員、材料質(zhì)檢員E材料與零部件限制程序文件分區(qū)標記、實物標記焊材管理⑴數(shù)量、規(guī)格⑵堆放⑶溫濕度限制⑷標記移植倉庫保管員、材料質(zhì)檢員E焊接材料管理程序文件實物、料帳、標記、限制記錄料單簽發(fā)⑴產(chǎn)品編號⑵核對制造工序過程卡倉庫保管員、材料質(zhì)檢員E材料與零部件限制程序文件料單、印章標記移植⑴發(fā)放標記移植⑵標記確認材料質(zhì)檢員EB材料標識及移植規(guī)定程序文件實物標記材料代用代用審批⑴合理性⑵審批手續(xù)材料、工藝、焊接責任工程師單位技術(shù)負責人RB材料與零部件限制程序文件材料代用單壓力容器制造質(zhì)量保證手冊版本Ⅱ附錄F質(zhì)量限制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、限制點一覽表修改號0標題共10頁第3頁工藝系統(tǒng)質(zhì)量限制環(huán)節(jié)〔限制點〕一覽表合同負責人、工藝責任工程師工藝責任工程師工藝責任工程師、質(zhì)檢員、工藝技術(shù)人員、質(zhì)保工程師工藝責任工程師、質(zhì)檢員、工藝技術(shù)人員、質(zhì)保工程師工藝責任工程師工藝技術(shù)人員質(zhì)檢員、工藝責任師工藝責任工程師、質(zhì)檢員、工藝技術(shù)人員工藝技術(shù)人員、責任師、質(zhì)檢員壓力容器制造質(zhì)量保證手冊版本Ⅱ附錄F質(zhì)量限制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、限制點一覽表修改號0標題共10頁第4頁焊接系統(tǒng)質(zhì)量限制環(huán)節(jié)〔限制點〕一覽表焊接責任師壓力容器制造質(zhì)量保證手冊版本Ⅱ附錄F質(zhì)量限制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、限制點一覽表修改號0標題共10頁第5頁熱處理系統(tǒng)質(zhì)量限制環(huán)節(jié)〔限制點〕一覽表系統(tǒng)名稱限制環(huán)節(jié)限制點名稱限制內(nèi)容負責人限制類別監(jiān)檢類別限制依據(jù)工作見證熱處理系統(tǒng)熱處理工藝工藝審核〔1〕熱處理類型〔2〕方式〔3〕材質(zhì)、尺寸、重量〔4〕工藝要求〔5〕試板放置〔6〕支撐、配爐熱處理責任師R熱處理限制程序熱處理工藝卡工藝更改同上熱處理責任師R熱處理限制程序熱處理工藝卡或工藝更改單熱處理準備熱處理條件〔1〕焊接、無損檢測完成〔2〕中間驗收完成熱處理、工藝、檢驗責任師R熱處理限制程序焊接記錄、無損檢驗報告、中間驗收記錄設(shè)備、測溫系統(tǒng)〔1〕檢查〔2〕測溫點位置、數(shù)量〔3〕操作要求熱處理責任師、檢驗員E熱處理限制程序檢查記錄、操作規(guī)程托付〔1〕托付單〔2〕工藝卡熱處理責任師R熱處理限制程序托付單、工藝卡熱處理過程試板放置〔1〕產(chǎn)品焊接試板〔2〕位置檢驗員E熱處理限制程序產(chǎn)品試板操作限制〔1〕按操作規(guī)程要求到達工藝卡要求操作員、檢驗員E熱處理限制程序原始記錄記錄〔1〕升降溫時間、溫度〔2〕保溫時間、溫度操作員、檢驗員E熱處理限制程序原始記錄、曲線熱處理資料外觀檢驗〔1〕外觀檢驗是否形、損壞熱處理責任師、檢驗員E熱處理限制程序檢查記錄報告編審〔1〕字跡清楚〔2〕內(nèi)容與托付相同〔3〕簽章熱處理責任師RB熱處理限制程序熱處理曲線、報告熱處理分包考核評價〔1〕企業(yè)資質(zhì)〔2〕技術(shù)力氣〔3〕工裝設(shè)備〔4〕檢測實力〔5〕熱處理質(zhì)量〔6〕評價熱處理責任師R熱處理限制程序分包單位考核表、企業(yè)資質(zhì)資料合同〔1〕分包工程〔2〕內(nèi)容〔3〕雙方責任〔4〕簽章熱處理責任師R熱處理限制程序分包合同托付〔1〕熱處理工藝〔2〕托付人〔3〕托付單位〔4〕完成時間熱處理責任師R熱處理限制程序托付單、工藝卡壓力容器制造質(zhì)量保證手冊版本Ⅱ附錄F質(zhì)量限制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、限制點一覽表修改號0標題共10頁第6頁無損檢測系統(tǒng)質(zhì)量限制環(huán)節(jié)〔限制點〕一覽表系統(tǒng)名稱限制環(huán)節(jié)限制點名稱限制內(nèi)容負責人限制類別監(jiān)檢類別限制依據(jù)工作見證無損檢測系統(tǒng)人員資格管理人員資格審查⑴人員資格有效期⑵類別及級別無損檢測責任師R無損檢測限制程序文件資格證書、臺帳無損檢測工藝管理工藝編審⑴工藝方法⑵評定標準無損檢測責任師R無損檢測限制程序文件、無損檢測通用工藝無損檢測工藝卡設(shè)備、試劑管理儀器校驗⑴設(shè)備、儀器校驗、運用及修理⑵周檢無損檢測責任師設(shè)備員R無損檢測限制程序文件、無損檢測通用工藝校驗報告、周檢記錄無損檢測實施管理任務(wù)托付托付單審查⑴產(chǎn)品類別⑵方法比例、合格級別無損檢測責任師R無損檢測限制程序文件、無損檢測通用工藝托付單外觀檢查施探工件外表質(zhì)量復查無損檢測人員E無損檢測限制程序文件、無損檢測通用工藝托付單或檢驗記錄復驗擴探⑴返修復查結(jié)果⑵擴探比例無損檢測責任師R無損檢測限制程序文件、無損檢測通用工藝無損檢測報告報告審查⑴原始記錄⑵報告⑶底片無損檢測責任師RB無損檢測限制程序文件、無損檢測通用工藝無損檢測報告、原始記錄壓力容器制造質(zhì)量保證手冊版本Ⅱ附錄F質(zhì)量限制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、限制點一覽表修改號0標題共10頁第7頁理化系統(tǒng)質(zhì)量限制環(huán)節(jié)〔限制點〕一覽表系統(tǒng)名稱限制環(huán)節(jié)限制點名稱限制內(nèi)容負責人限制類別監(jiān)檢類別限制依據(jù)工作見證理化系統(tǒng)理化試驗托付托付核實⑴托付內(nèi)容⑵托付核實理化責任師R理化限制程序文件理化試驗管理規(guī)定托付單試樣驗收機械性能：⑴幾何尺寸⑵粗糙度⑶標記化學分析：⑴試樣編號⑵取樣方法金相檢驗：⑴試樣磨制⑵腐蝕程序理化責任師E理化限制程序文件理化試驗管理規(guī)定試樣驗收記錄人員資格及設(shè)備、儀器人員資格⑴資格證書、操作證⑵有效期理化責任師R理化限制程序文件資格證書設(shè)備、儀器檢定⑴設(shè)備、儀器完好程序⑵檢定期⑶檢定標記理化責任師E理化限制程序文件設(shè)備、儀器及檢驗證書、標記理化試驗方法選擇⑴運用標準⑵試驗方法⑶試驗方案審批理化責任師R理化限制程序文件托付單、試驗方案數(shù)據(jù)處理⑴計算方法⑵數(shù)據(jù)取舍處理理化責任師R理化限制程序文件原始記錄檢驗結(jié)果和重復試驗報告簽發(fā)試驗合格性評定理化責任師RB理化限制程序文件試驗報告重復試驗(1)緣由分析(2)試驗方法、內(nèi)容〔3〕復驗審批理化責任師R理化限制程序文件重復試驗審批單、試驗報告壓力容器制造質(zhì)量保證手冊版本Ⅱ附錄F質(zhì)量限制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、限制點一覽表修改號0標題共10頁第8頁檢驗系統(tǒng)質(zhì)量限制環(huán)節(jié)〔限制點〕一覽表壓力容器制造質(zhì)量保證手冊版本Ⅱ附錄F質(zhì)量限制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、限制點一覽表修改號0標題共10頁第9頁壓力容器制造質(zhì)量保證手冊版本Ⅱ附錄F質(zhì)量限制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、限制點一覽表修改號0標題共10頁第10頁設(shè)備與檢試驗裝置質(zhì)量限制系統(tǒng)、限制環(huán)節(jié)、限制點一覽表系統(tǒng)名稱限制環(huán)節(jié)限制點名稱控制內(nèi)容負責人限制類別限制依據(jù)工作見證設(shè)備含計量系統(tǒng)設(shè)備購置選型訂購(1)技術(shù)參數(shù)、性能(2)牢靠性設(shè)備責任工程師R設(shè)備和檢驗與試驗裝置限制程序文件購置申請設(shè)備管理建帳建檔(1)運用說明書、出廠合格證、隨機附件清單(2)運轉(zhuǎn)記錄、保養(yǎng)、修理、事故記錄設(shè)備責任工程師、設(shè)備員R設(shè)備和檢驗與試驗裝置限制程序文件臺帳檔案設(shè)備運用專人專機人員資格(2)定機定人(3)專用標牌(4)操作規(guī)程設(shè)備責任工程師、設(shè)備員R設(shè)備和檢驗與試驗裝置限制程序文件臺帳、專用標牌定期檢查(1)外觀(2)齊全完好(3)清潔、潤滑、緊固、防腐(4)設(shè)備實力設(shè)備人員E設(shè)備和檢驗與試驗裝置限制程序文件檢查記錄修理定期保養(yǎng)、修理設(shè)備責任工程師、設(shè)備員R設(shè)備和檢驗與試驗裝置限制程序文件準備、記錄計量管理計量器具選用和選購 (1)計量器具數(shù)量、規(guī)格型號(2)計量器具技術(shù)條件計量責任工程師R設(shè)備和檢驗與試驗裝置限制程序文件購置申請計量