肉食食品廠ISO9000不合格品控制程序模版

目的對不合格品進行識別、控制，杜絕不合格品的非預期使用和交付。適用范圍本程序對公司原、輔（材）料；半成品；成品及交付后的產品發(fā)生不合格品均適用。職責3.1品管部負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結果。3.2各生產部經理、經理助理在各自職責范圍內，負責對不合格品作出處理決定。3.3技術部負責相關標準的制訂與修改。工作程序4.1不合格品分級4.1.1不合格品分為三級：A級不合格品：主要性能指標不符合標準要求，影響產品的最終使用；B級不合格品：不能修復的不合格品，影響下一道工序產品的質量，但不影響產品的最終使用。C級不合格品：不涉及產品的性能指標，能返工的不合格品。4.2不合格品的控制流程隔離標識記錄原輔（材）料半成隔離標識記錄原輔（材）料半成品成品檢驗鑒別評價處置4.3簽別4.3.1原、輔（材）料及成品：由檢驗員依照相關的驗收標準嚴格按《進貨檢驗和試驗規(guī)程》、《原料檢驗規(guī)程》、《輔料、材料感官檢驗規(guī)程》、《收購檢驗規(guī)程》等進行檢驗、簽別。4.3.2在制品、半成品:在生產及交付的各個環(huán)節(jié)，由品管部質控員進行感官檢別。4.4標識和記錄:經檢驗確定為不合格品時，檢驗人員做明顯標識，并經相關班組負責人簽字確認,并作記錄。4.5評價：對不合格品進行判定，驗收標準上有規(guī)定的按規(guī)定評價，標準件上未做規(guī)定的檢驗員參照本程序“4.1”條執(zhí)行。4.6隔離：已評價的不合格品按其所屬的區(qū)域擺放，并做好標識。4．7處置4.7.1對原輔材料不合格品的處置被判為A、B級不合格的原、輔（材）料由品管部檢驗員在檢驗報告單上簽署處理意見，報品管部經理審批；供應部將改進意見反饋到供方。供應部接到檢驗報告后，與供方聯(lián)系辦理相應手續(xù)。4.7.2若因生產急需，且屬B級不合格的原、輔（材）料，供應部可組織技術部、品管部、生產部等部門進行協(xié)商，執(zhí)行《讓步接收規(guī)定》。4.7.3被判為C級不合格的原、輔（材）料，予以接收。4.8庫存原、輔（材）料不合格品的處置4.8.1若因保管不當或庫存時間過長，造成原、輔（材）料出現(xiàn)異常現(xiàn)象，由保管員填寫《送檢單》交品管部檢驗科安排檢驗，并出具檢驗報告。4.8.2A級不合格品的原、輔（材）料由倉貯責任部門填寫《不合格品處理單》，品管部等相關部門簽署意見，作報廢（或下料轉售）處理，總價值超過3000元以上的需報管理者代表或總經理審批。4.8.3B級不合格品的原、輔（材）料執(zhí)行《讓步接收規(guī)定》；C級不合格品的原、輔（材）料由倉庫保管及時處理，并采取糾正措施。4.9生產過程不合格品的處置A級不合格品：由品管部填寫《不合格品處理單》，經品管部經理或其授權人審批后，予以報廢（或下料轉售）處理，總價值超過3000元以上的需報管理者代表或總經理審批；B級不合格品：由品管部質控負責人與責任班組負責人簽字，交生產部經理或其授權人處理，品管部結合實際情況，決定是否執(zhí)行《糾正預防措施控制程序》；C級不合格品：品管部質控員現(xiàn)場監(jiān)督，責任班組進行返工。屬質量事故執(zhí)行《糾正預防措施控制程序》。4.10倉貯科、成品庫中出現(xiàn)不合格品，由成品庫保管與生產部繳庫員定期進行更換。生產部接收不合格品后，按“4.9”條款執(zhí)行。4.11庫存原、輔（材）料或生產過程中出現(xiàn)的A級不合格品，總價值在1000元以下的，由責任部門填寫《不合格品處理單》經品管部質控負責人簽字確認后，作報廢（或下料轉售）處理。4.12顧客提出的不合格品（屬重大問題）的處置。業(yè)務部將顧客反映的問題作好記錄，對不合格品進行感官檢查，并收集樣品和資料，交品管部進行檢驗核實。業(yè)務部執(zhí)行《顧客投訴處理辦法》，責任部門按《糾正預防措施控制程序》執(zhí)行。4.13交付后不合格品的控制4.13.1由退貨驗收員對退回的產品作感官檢查，并按4.1條進行分類。4.13.2已分好類的不合格品，由退貨驗收員按《退貨檢驗規(guī)程》對不合格品進行分類處理。。4.14返工或返修后的產品由檢驗員重新進行檢驗。4.15