人機(jī)材管理辦法

第一章、苗木采購管理辦法第一條***公司一、二公司工程管理部：負(fù)責(zé)苗木采購制度的編制、培訓(xùn)及考核、負(fù)責(zé)收集各公司材設(shè)部所報(bào)送苗木價(jià)格并予以公布，苗木信息資源共享，負(fù)責(zé)苗木買賣合同（協(xié)議）范本的編制及修訂，為苗木采購（核價(jià)）工作提供設(shè)計(jì)參數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)等技術(shù)支持。二、公司人事行政部：負(fù)責(zé)苗木買賣合同范本的發(fā)布，為苗木買賣合同糾紛和索賠事物提供法律支持。三、公司審計(jì)監(jiān)察部：負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)苗木采購（核價(jià)）工作過程進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)察第四條一、成本控制部（材設(shè)組）：（一）負(fù)責(zé)苗木的采購（核價(jià)）工作。（二）組織苗木的招標(biāo)工作。（三）編制和審查供應(yīng)商入圍資格，組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察、市場(chǎng)調(diào)研和評(píng)估，建立健全合格供應(yīng)商及苗木信息庫，組織合格供應(yīng)商評(píng)審工作。（四）建立苗木采購（核價(jià)）臺(tái)帳，提供采購（核價(jià)）相關(guān)報(bào)表，為工程材料成本控制提供參考依據(jù)。二、工程部：（一）參與苗木采購招標(biāo)工作，負(fù)責(zé)對(duì)苗木質(zhì)量及外觀方面等（直徑、冠幅、樹形、土球粒徑、分枝點(diǎn)等）要求進(jìn)行認(rèn)定與驗(yàn)收，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，拒收不合格苗木。組織設(shè)計(jì)部門、成控材設(shè)組對(duì)苗木選擇。（二）負(fù)責(zé)苗木計(jì)劃中產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)方面（直徑、冠幅、樹形、土球粒徑、分枝點(diǎn)等）的審核。（三）協(xié)調(diào)供應(yīng)商與監(jiān)理單位、施工承包單位等之間的合作關(guān)系。第三章細(xì)則：第五條苗木采購及核價(jià)原則：?jiǎn)棠颈仨殲榧坠坏乇?、草坪、灌木由地產(chǎn)公司自行決定供應(yīng)方式（即甲供或乙供均可）。第六條核價(jià)和定廠定價(jià)規(guī)定（按照采購全責(zé)進(jìn)行戰(zhàn)略、單項(xiàng)招標(biāo)、詢價(jià)比價(jià)）一、計(jì)劃階段：由使用部門編制材料設(shè)備核價(jià)或定廠定價(jià)申請(qǐng)表，經(jīng)過工程部、成本控制部審核后由工程部統(tǒng)一以O(shè)A流程（乙供材料設(shè)備計(jì)劃及核價(jià)、定廠定價(jià)審批流程）的方式提交材設(shè)組，材設(shè)組對(duì)計(jì)劃確認(rèn)后進(jìn)入核價(jià)或定廠定價(jià)程序。核價(jià)或定廠底價(jià)申請(qǐng)表的各項(xiàng)數(shù)據(jù)必須詳細(xì)、準(zhǔn)確、字跡工整的填寫。二、計(jì)劃接收與確認(rèn)：核價(jià)或定廠定價(jià)申請(qǐng)表由材設(shè)部文員負(fù)責(zé)登記接收，接收后當(dāng)日內(nèi)發(fā)相關(guān)經(jīng)辦人員，經(jīng)辦人員在2個(gè)工作日內(nèi)審核計(jì)劃的符合性，2個(gè)工作日內(nèi)未返回則視為已經(jīng)確認(rèn)。三、核價(jià)與資料發(fā)放階段：材設(shè)組根據(jù)核價(jià)或定廠定價(jià)的要求，認(rèn)定1家以上供應(yīng)商，明確價(jià)格、質(zhì)量承諾。付款方式等條件后，簽字完善后以O(shè)A流程的形式發(fā)給成本控制部及使用本門實(shí)施并交審監(jiān)部備案。第七條苗木定價(jià)過程管理：一、苗木采購方式分為戰(zhàn)略招標(biāo)采購、招標(biāo)采購、非招標(biāo)采購（一）戰(zhàn)略招標(biāo)米購：公司常規(guī)苗木必須進(jìn)行戰(zhàn)略米購，且需占全年苗木采購比重的50%以上，通過戰(zhàn)略招標(biāo)確定常用苗木（各種規(guī)格）的供應(yīng)商及供應(yīng)價(jià)格。（二）招標(biāo)采購：戰(zhàn)略招標(biāo)品種（規(guī)格）以外的單次采購金額30萬元以上的苗木，占全年苗木采購金額比重的30%（三）非招標(biāo)采購：指特大、貴重的點(diǎn)睛樹及30萬元以下的零星、急需苗木采購，占全年苗木采購比重不超過20%。上述三種采購方式在定價(jià)前均需由苗木采購員（通知審監(jiān)部）、景觀工程師、設(shè)計(jì)人員看貨、比較、留照存檔確定合格供應(yīng)商。二、苗木定價(jià)管理（一）施工單位編制甲供材料需求計(jì)劃和材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，經(jīng)所屬公司工程部、項(xiàng)目成本控制部負(fù)責(zé)審核后由工程部統(tǒng)一OA流程（甲供材料設(shè)備計(jì)劃及核價(jià)審批流程）的方式提交材設(shè)組，由材設(shè)組按公司批準(zhǔn)的采購方式和規(guī)定要求組織采購。（二）單批次采購金額在30萬元（含）以上的苗木采購必須進(jìn)行招標(biāo)采購（招標(biāo)文件需發(fā)給戰(zhàn)略合作供應(yīng)商及其他合格苗木商），特殊情況，屬于招標(biāo)范圍但不能招標(biāo)的需按權(quán)責(zé)上報(bào)審批后執(zhí)行。（三）單批次采購金額在10—30萬元的苗木采購可進(jìn)行多家詢價(jià)、比價(jià)，詢價(jià)至少三家以上，報(bào)價(jià)單位需提供蓋章的報(bào)價(jià)單（原件或傳真件）。（四）特大、名貴的點(diǎn)睛樹單株金額在1萬元以上的須總經(jīng)理批準(zhǔn)：每批次采購金額在10萬元（含）以下的零星、急需的苗木由苗木采購員、現(xiàn)場(chǎng)園林景觀工程師與經(jīng)總經(jīng)理臨時(shí)指派的專業(yè)人員在貨比三家后共同確定供應(yīng)商及供應(yīng)價(jià)格。三、苗木到場(chǎng)與接受階段：（一）苗木采購到場(chǎng)，材設(shè)組、工程部、監(jiān)理機(jī)構(gòu)與施工單位共同驗(yàn)收苗木質(zhì)量；材設(shè)組、成本控制部、施工單位和供貨單位共同認(rèn)定甲供苗木數(shù)量，并在交接清單上詳細(xì)寫明，完善交接手續(xù)，以此作為付款/結(jié)算憑據(jù)。施工單位應(yīng)負(fù)責(zé)接貨并組織苗木的下車工作。（二）送貨單上應(yīng)寫明品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、項(xiàng)目名稱，無涂改。簽收單位應(yīng)注明簽收意見，且車貨車單。（三）交接單必須辦理及時(shí)，必須填寫準(zhǔn)確，單據(jù)上應(yīng)詳細(xì)注明使用部位，不得涂改。（四）不合格苗木的處理1、如果發(fā)現(xiàn)到場(chǎng)苗木不符合設(shè)計(jì)要求，監(jiān)理單位及工程部在發(fā)出拒收通知時(shí)應(yīng)考慮：（1）如不影響工期，則全部退貨，安排供應(yīng)商重新供貨；（2）如影響工期，則明確是否可以降級(jí)使用，如果不行則通知設(shè)計(jì)部門尋找代替方案并由所屬公司工程部向苗木供應(yīng)單位提出索賠要求；（3）如屬輕微缺陷但可以降級(jí)使用的苗木，經(jīng)供應(yīng)商、項(xiàng)目成本控制部、設(shè)計(jì)部門協(xié)商后，提交工程總監(jiān)審批后進(jìn)行降級(jí)處理，同時(shí)由所屬公司材設(shè)部向供應(yīng)商提出索賠要求，并報(bào)所屬公司成本控制部。（五）主要苗木經(jīng)全部檢查不合格的則辦理退貨，同時(shí)向苗木供應(yīng)商提出索賠要求；（六）如果在驗(yàn)收時(shí)屬于苗木計(jì)劃錯(cuò)誤的：1、如不影響工期，實(shí)行退貨，安排供應(yīng)商重新供貨；2、如影響工期，則看是否可以降級(jí)使用，如果不行則通知設(shè)計(jì)部門尋找代替方案；3、審監(jiān)部會(huì)通相應(yīng)單位分析錯(cuò)誤原因，并確定責(zé)任單位和落實(shí)相關(guān)責(zé)任。（七）采購資金的支付：1、從農(nóng)戶處采購的生苗，按照與農(nóng)戶談判達(dá)成的協(xié)議，在苗木裝車起運(yùn)時(shí)一次性支付，農(nóng)戶開具收款收條。2、外接園林工程所需的大型苗木采購（由供貨方保成活的），在合同簽訂后可先預(yù)付20%的預(yù)付款，貨到并栽種完成后支付總貨款的80%，剩余的20%作為質(zhì)保金，在栽種成活1年并經(jīng)雙方驗(yàn)收合格后支付，供貨單位開據(jù)稅務(wù)發(fā)票。3、外接工程所需小型苗木、灌木、花草等（由公司自行栽種的），在合同簽訂后支付20%預(yù)付款，苗木裝車起運(yùn)之日起10個(gè)工作日內(nèi)支付剩余的80%貨款，供貨單位開據(jù)稅務(wù)發(fā)票。（八）苗木的開挖、裝卸、運(yùn)輸、栽種、養(yǎng)護(hù)和安全1、公司園林基地采購的各類苗木，均由公司組織人員進(jìn)行挖掘、裝卸、運(yùn)輸、栽種和養(yǎng)護(hù)。2、外接園林工程所需的各類大型苗木由供貨單位組織開挖、裝卸、運(yùn)輸和養(yǎng)護(hù)，并保證移栽成活。3、外接園林工程所需的小型苗木和灌木、花草等，由供貨單位組織開挖，公司負(fù)責(zé)運(yùn)輸、栽種和養(yǎng)護(hù)。4、苗木和人員安全，按照誰施工、運(yùn)輸，誰承擔(dān)責(zé)任的原則，由相關(guān)責(zé)任單位負(fù)責(zé)。（九）有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)1、尋找好的苗木資源，在同等條件下為公司節(jié)約采購成本在1萬元以上的，獎(jiǎng)勵(lì)當(dāng)事人元/批。2、建立廣泛的苗木信息網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)按計(jì)劃供應(yīng)相關(guān)苗木的，獎(jiǎng)勵(lì)當(dāng)事人元/批。3、發(fā)現(xiàn)并找到特種苗木，且采購價(jià)格相對(duì)較低的，獎(jiǎng)勵(lì)當(dāng)事人元/次。（四）大宗采購（50萬元以上/宗）安全無事故的，獎(jiǎng)勵(lì)當(dāng)事人元/宗。（十）有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)給予處罰1、發(fā)生安全事故的，按集團(tuán)安全事故處理辦法給予相關(guān)人員和領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處罰。2、未按本辦法規(guī)定程序組織招標(biāo)的，按照集團(tuán)招標(biāo)管理辦法進(jìn)行處罰。3、在采購過程中弄虛作假，導(dǎo)致相關(guān)資料不真實(shí)的，處相關(guān)責(zé)任人_元/項(xiàng)罰款，發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失的，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損失額的30%-50%。4、在采購中發(fā)生貪污、受賄、收受紅包等腐敗問題的，除追回相關(guān)款項(xiàng)外，處當(dāng)事人5倍罰款，并給予開除處分。5、不按本辦法規(guī)定程序辦理詢價(jià)、談判、簽約、付款等事項(xiàng)的，處當(dāng)事人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)元/項(xiàng)罰款，造成損失的，分別由經(jīng)辦人和簽字領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)部分或全部損失附：《材料計(jì)劃表》《苗木米購申請(qǐng)表》《項(xiàng)目材料采購臺(tái)帳》《苗木采購進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收明細(xì)表》《材料領(lǐng)取申請(qǐng)表》材料計(jì)劃表工程名稱：編號(hào):序號(hào)材料名稱材料規(guī)格、型號(hào)計(jì)量單位合同數(shù)量單價(jià)累計(jì)已購數(shù)量本次采購量1234567891011材料員日期采供部項(xiàng)目經(jīng)理日期行政部工程部經(jīng)理日期分管領(lǐng)導(dǎo)填表說明：本表一式五份。項(xiàng)目部、工程部、采供部、行政部、分管領(lǐng)導(dǎo)各執(zhí)一份綠化苗木規(guī)格及型號(hào)必須寫明胸徑、冠幅、高度、土球；土建及其他材料寫明品牌、型號(hào)、規(guī)格。材料員根據(jù)合同預(yù)算及施工圖編制材料計(jì)劃，合同預(yù)算與圖紙不相符以合同預(yù)算為準(zhǔn)，超出預(yù)算部分需在備注欄中寫明原因。項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理根據(jù)合同預(yù)算、圖紙進(jìn)行審核。采供部經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)項(xiàng)目成本核算書進(jìn)行審核。本表必須在材料最早進(jìn)場(chǎng)時(shí)間前7天完成相關(guān)審批后報(bào)行政部。苗木采購申請(qǐng)表核準(zhǔn)米購員:核準(zhǔn)項(xiàng)目材料采購臺(tái)帳序號(hào)材料名稱規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)總價(jià)采購日期銷售單位及聯(lián)系方式備注總計(jì)苗木采購進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收明細(xì)表材料領(lǐng)取申請(qǐng)表名稱型號(hào)數(shù)量日期用途領(lǐng)料人審批人:第二章、施工項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備租賃管理辦法第一機(jī)械設(shè)備的租入管理第一條各項(xiàng)目部在租用外部設(shè)備時(shí)，按照規(guī)定填寫《機(jī)械租賃審批表》報(bào)請(qǐng)公司審核。對(duì)租賃的機(jī)械應(yīng)及時(shí)簽訂租賃合同，并上報(bào)公司審核加蓋審核章。第二條租入機(jī)械盡量實(shí)行工程任務(wù)包干形式使用，如果工程量不飽和可采用臺(tái)班計(jì)量或月租方式，并限定最低工作時(shí)間，盡量降低超時(shí)單價(jià)的補(bǔ)償,防止設(shè)備窩工浪費(fèi)。第三條項(xiàng)目部設(shè)備管理部門必須每天將租用設(shè)備的使用情況及油耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)填寫《運(yùn)轉(zhuǎn)記錄》。第四條對(duì)租入的設(shè)備要加強(qiáng)計(jì)量簽認(rèn)管理。計(jì)量簽認(rèn)原則上由項(xiàng)目部設(shè)備物資管理部門使用工程結(jié)算單格式，按工程結(jié)算程序逐月進(jìn)行結(jié)算。結(jié)算外后轉(zhuǎn)交計(jì)劃合同部進(jìn)行計(jì)價(jià)。第五條計(jì)量簽認(rèn)的內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、型號(hào)、日期、工作內(nèi)容、起工作起始時(shí)間、工作臺(tái)時(shí)及駕駛?cè)藛T和使用人員簽字等。第六條對(duì)租入設(shè)備的油料添加需有出租方授權(quán)人員的簽認(rèn)。項(xiàng)日部設(shè)備物資管理部門需每月結(jié)合計(jì)量簽認(rèn)匯總租入設(shè)備的油料消耗，如發(fā)現(xiàn)油料超耗應(yīng)查明原因，并采取相應(yīng)措施。第七條項(xiàng)目設(shè)備部門要建立完善《設(shè)備租賃臺(tái)帳》。第二租入機(jī)械設(shè)備的使用管理第八條租入機(jī)械設(shè)備的使用、調(diào)度由生產(chǎn)副經(jīng)理或現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度統(tǒng)一安排，特殊情況下若需要使用施工設(shè)備，需告知項(xiàng)目副經(jīng)理。第九條使用機(jī)械設(shè)備單位每天要對(duì)設(shè)備的使用情況按規(guī)定及時(shí)予以簽認(rèn)。第十條機(jī)械設(shè)備操作人員應(yīng)及時(shí)把簽認(rèn)的《運(yùn)轉(zhuǎn)記錄》交到項(xiàng)目部物資設(shè)備部，以便于匯總統(tǒng)計(jì)及時(shí)填寫《設(shè)備租賃費(fèi)結(jié)算單》。第十一條填寫《設(shè)備租賃費(fèi)結(jié)算單》是為了每月對(duì)租入的機(jī)械設(shè)備使用情況作出統(tǒng)計(jì)分析，以便掌握每臺(tái)租入機(jī)械的適用性（是否存在以大代?。?、機(jī)況、油耗、出勤率、工作態(tài)度等作出評(píng)價(jià)，提供機(jī)械成本支出分析依據(jù)，并以此作出是否續(xù)租。第十二條《設(shè)備租賃費(fèi)結(jié)算單》由設(shè)備工程師匯總填寫，每月月底呈報(bào)物資設(shè)備部長(zhǎng)、主管項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理及公司設(shè)備主管部門。第三獎(jiǎng)罰措施第十三條對(duì)因設(shè)備操作使用不當(dāng)造成設(shè)備早期損壞、設(shè)備缺乏維修保養(yǎng)的司機(jī)一律調(diào)離工作崗位，并視情節(jié)進(jìn)行處罰。第十四條租賃設(shè)備管理不善，除責(zé)令限期改正外，對(duì)責(zé)任人，視情節(jié)輕重，報(bào)公司給予行政或經(jīng)濟(jì)處罰。附件：《機(jī)械設(shè)備租賃使用計(jì)劃清單》《施工機(jī)械設(shè)備租賃臺(tái)帳》《機(jī)械設(shè)備租賃計(jì)劃審批表》《設(shè)備使用情況統(tǒng)計(jì)表》《設(shè)備租賃費(fèi)結(jié)算單》

機(jī)械設(shè)備租賃計(jì)劃審批表項(xiàng)目名稱：日期：編號(hào)機(jī)械名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量租賃起止時(shí)間外租供方及報(bào)價(jià)外租供方名稱報(bào)價(jià)進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)租賃方式聯(lián)系人聯(lián)系電話車牌號(hào)碼保險(xiǎn)是否齊全工作內(nèi)容評(píng)審小組評(píng)審結(jié)果：評(píng)審小組簽認(rèn)：姓名部門項(xiàng)目經(jīng)理審核意見公司設(shè)備主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：注:型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、報(bào)價(jià)欄按分類對(duì)應(yīng)填寫；施工機(jī)械設(shè)備機(jī)械設(shè)備租賃使用計(jì)劃清單序號(hào)機(jī)械名稱規(guī)格型號(hào)額定功率（Kw）或容量（m3）或噸位（t）廠牌及出廠時(shí)間數(shù)量（臺(tái)）單價(jià)（元/小時(shí)）使用時(shí)間完成工程量備注12345678

運(yùn)轉(zhuǎn)記錄設(shè)備名稱：規(guī)格型號(hào)：設(shè)備編號(hào):年工程項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)小時(shí)等待工作調(diào)動(dòng)轉(zhuǎn)移氣候影響用油記錄操作者月日早中晚12345678910111213141516171819202122設(shè)備租賃費(fèi)結(jié)算單注：1、合同編號(hào)及設(shè)備編號(hào)：一個(gè)租賃合同中只有1臺(tái)設(shè)備的，可直接填合同編號(hào)；有多臺(tái)設(shè)備的，要在合同編號(hào),2、設(shè)備因故障或因其它各種原因停用期間，應(yīng)按照租賃合同約定扣減租賃費(fèi)用，并在“扣減費(fèi)用及其它說明”彳3、預(yù)結(jié)算金額=租賃單價(jià)*使用時(shí)間；使用時(shí)間=結(jié)算起止時(shí)間差。4、結(jié)算金額=預(yù)結(jié)算金額-扣減費(fèi)用。第三章、勞務(wù)用工管理制度一、企業(yè)法定代表人是勞務(wù)用工管理工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)本企業(yè)勞務(wù)用工管理領(lǐng)導(dǎo)小組、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解委員會(huì)兩機(jī)構(gòu)的組建工作，并擔(dān)任第一負(fù)責(zé)人職務(wù)，組織和領(lǐng)導(dǎo)勞務(wù)用工管理工作。二、企業(yè)勞務(wù)用工管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)依法制定本企業(yè)勞務(wù)分包和勞動(dòng)用工管理辦法，并對(duì)其執(zhí)行落實(shí)情況進(jìn)行直接監(jiān)督；企業(yè)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解委員會(huì)，負(fù)責(zé)接待受理本企業(yè)民工投訴，解決用工糾紛等。施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)在明顯位置公開相關(guān)負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人的姓名和聯(lián)系方式。三、項(xiàng)目經(jīng)理是勞務(wù)用工管理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行企業(yè)勞務(wù)用工管理的規(guī)定，并組織制定本項(xiàng)目的管理措施和辦法，親自監(jiān)督本項(xiàng)目工資支付工作，親自組織解決本項(xiàng)目的用工糾紛和勞動(dòng)爭(zhēng)議。四、工程項(xiàng)目部應(yīng)建立項(xiàng)目用工臺(tái)帳，全面掌握現(xiàn)場(chǎng)工作的所有工人上崗工作情況。使用原則與批準(zhǔn)權(quán)限第一條各部門在定崗定編范圍內(nèi)，人力資源嚴(yán)重不足、崗位缺員，公司范圍內(nèi)不能調(diào)劑解決的，可申請(qǐng)使用勞務(wù)用工。第二條各機(jī)關(guān)各部室有勞務(wù)工使用需求的，由帶班經(jīng)理寫出書面申請(qǐng)，明確崗位、數(shù)量、要求送人力資源部審核，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

勞務(wù)申請(qǐng)表工作任務(wù)人改申請(qǐng)時(shí)間工作地點(diǎn)帶班經(jīng)理申請(qǐng)人：審批人:公司勞務(wù)人員登記表序號(hào)編號(hào)姓名身份證聯(lián)系方式住址工1A1001***##########2