13年內(nèi)審、管理評(píng)審資料

用心整理精品2013年內(nèi)審、管理評(píng)審計(jì)劃審核目的對(duì)公司質(zhì)量保證體系進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審，評(píng)價(jià)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的結(jié)果是否符合《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》及公司質(zhì)量體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)轉(zhuǎn)，確保鍋爐、壓力容器的制造質(zhì)量滿足國(guó)家產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，滿足設(shè)計(jì)性能要求和產(chǎn)品用戶使用的要求。審核范圍公司質(zhì)量保證體系各質(zhì)量控制系統(tǒng)、各質(zhì)量管理部門、各質(zhì)量控制崗位執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件的工作狀況，服務(wù)水平，保證產(chǎn)品質(zhì)量的措施，質(zhì)量改進(jìn)的措施及改進(jìn)后的檢查等。審核依據(jù)《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》公司質(zhì)量保證體系文件審核組成員內(nèi)審、管理評(píng)審實(shí)施時(shí)安排時(shí)間安排實(shí)施項(xiàng)目具體時(shí)間負(fù)責(zé)人內(nèi)部質(zhì)量審核2013.12.10-2013.12.17重慶鑫管理評(píng)審2013.12.21-2013.12.30吳濤精品

用心整理精品編制：質(zhì)量管理辦公室審核：重慶鑫批準(zhǔn)：吳濤時(shí)間：2013.01.08時(shí)間：2013.01.08時(shí)間：2013.01.082013年度內(nèi)審計(jì)劃記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.019審核目的評(píng)價(jià)公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行過(guò)程對(duì)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)運(yùn)行的適宜性、符合性、有效性和持續(xù)性，各質(zhì)量職能部門對(duì)穩(wěn)定和提高制造產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度。審核范圍被審核部門：公司內(nèi)與制造產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)聯(lián)的職能部門質(zhì)量保證體系覆蓋產(chǎn)品：所有制造產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)審核依據(jù)《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》；國(guó)家現(xiàn)行鍋爐、容器制造相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《管理標(biāo)準(zhǔn)》及其相關(guān)質(zhì)量保證體系文件；與分供方、產(chǎn)品用戶簽訂的合同要求。審核人員負(fù)責(zé)人：董慶鑫 組員：李現(xiàn)軍、董剛、焦念青、李開(kāi)華、董樹(shù)國(guó)張志川、莊慶水、張延榮、吳永霞、王成海李良、焦方‘江實(shí)施項(xiàng)目及要點(diǎn)時(shí)間負(fù)責(zé)人編制內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃按審核的項(xiàng)目確定審核小組并通知各審核人員2013年12月10日審核負(fù)責(zé)人各審核小組按審核的準(zhǔn)則和范圍要求編制部門內(nèi)審檢查表2013年12月11日各審核小組精品

用心整理精品組織被審核部門及審核人員會(huì)議宣布各審核小組成員開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量體系審核2013年12月12日—12月13日審核負(fù)責(zé)人審核負(fù)責(zé)人各審核小組審核小組分別與被審核部門座談，對(duì)審核結(jié)果交換意見(jiàn)，找出不合格因素，提出解決不合格的措施2013年12月14日各審核小組不合格項(xiàng)糾正2013年12月14日被審核部門不合格項(xiàng)糾正驗(yàn)證2013年12月16日各審核小組出具內(nèi)部審核報(bào)告組織會(huì)議：向被審核部門回報(bào)審核結(jié)果，做出內(nèi)審評(píng)價(jià)2013年12月17日各審核小組審核負(fù)責(zé)人編制：質(zhì)量管理辦公室 審核：董慶鑫 批準(zhǔn)：董慶鑫時(shí)間：2013年01月08日 時(shí)間：2013年01月08日 時(shí)間：2013年01月08日內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃記錄編號(hào):JCGR/ZJ.020——.審核目的：評(píng)價(jià)公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行過(guò)程對(duì)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)運(yùn)行的適宜性、符合性、有效性和持續(xù)性，各質(zhì)量職能部門對(duì)穩(wěn)定和提高制造產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度。.審核準(zhǔn)則：《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》；國(guó)家現(xiàn)行鍋爐、壓力容器制造執(zhí)行法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《管理標(biāo)準(zhǔn)》及其相關(guān)質(zhì)量保證體系文件；與分供方、產(chǎn)品用戶簽訂的合同要求。.審核方法：按職能部門分別審核.審核范圍：公司內(nèi)與制造產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)聯(lián)的職能部門精品

用心整理精品質(zhì)量保證體系覆蓋產(chǎn)品：所有制造產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù).審核時(shí)間：2013年12月H日至12月17日日期/時(shí)間被審核部門審核程序與依據(jù)負(fù)責(zé)人2013.12.11上午08：30-12：00被審核部門及審核人員全體參加審核負(fù)責(zé)人組織內(nèi)部質(zhì)量審核會(huì)議，講明審核的目的、準(zhǔn)則、范圍、方法等要求審核人員分組審核負(fù)責(zé)人2013.12.12上午08：30-12：00質(zhì)量保證體系按質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、公司組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量控制機(jī)構(gòu)、管理職責(zé)、質(zhì)量保證體系文件、質(zhì)量改進(jìn)、管理評(píng)審控制程序、質(zhì)量改進(jìn)控制程序、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序等文件重慶鑫李現(xiàn)軍焦念青2013.12下午14：00-17：30質(zhì)量管理辦公室按管理職責(zé)、質(zhì)量保證體系文件、文件和記錄控制、人員培訓(xùn)考核及其管理、文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序、內(nèi)部審核控制程序、人員培訓(xùn)考核及其管理程序等文件要求重慶鑫董剛2013.12.13上午08：30-12：00供應(yīng)科按《材料、零部件控制幺《材料、零部件控制程序》、《采購(gòu)控制程序》、《材料管理制度》、《物資倉(cāng)庫(kù)管理制度》等文件要求李現(xiàn)軍張延榮2013.12.13 —12.14下午14：00-17：30上午08：30-12：00技術(shù)、工藝科按《設(shè)計(jì)控制》、《設(shè)計(jì)控制程序》、《設(shè)計(jì)管理制度》；《作業(yè)（工藝）控制幺《作業(yè)（工藝）控制程序》、《工藝管理制度》等文件要求董剛王成海2013.12.14生產(chǎn)、設(shè)備按《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制》、《生產(chǎn)焦念青精品

用心整理精品下午14：00-17：30科設(shè)備控制程序》、《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》、《生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃管理制度》、《設(shè)備和試驗(yàn)裝置管理制度》等文件要求李良2013.12.15上午08：30-12：00生產(chǎn)車間按《作業(yè)（工藝）控制》、《焊接控制》、《不合格品（項(xiàng)）控制》、《作業(yè)（工藝）控制程序》、《焊接控制程序》、《水壓試驗(yàn)控制程序》、《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及編號(hào)管理制度》、《工藝紀(jì)律檢查制度》、《安全文明生產(chǎn)制度》等文件要求張志川吳永霞2013.12.15 —12.16下午14：00-17：30上午08：30-12：00質(zhì)檢科按《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制》、《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》、《檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》、《無(wú)損檢測(cè)控制程序》、《理化檢驗(yàn)控制程序》、《水壓試驗(yàn)控制程序》、《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》、《焊接管理制度》、《檢驗(yàn)管理制度》等文件要求李開(kāi)華焦方'江內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃記錄編號(hào):JCGR/ZJ.020 .審核目的：評(píng)價(jià)公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行過(guò)程對(duì)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)運(yùn)行的適宜性、符合性和有效性和持續(xù)性，各質(zhì)量職能部門對(duì)穩(wěn)定和提高制造產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度。.審核準(zhǔn)則：《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》；國(guó)家現(xiàn)行鍋爐、壓力容器制造執(zhí)行法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《管理標(biāo)準(zhǔn)》及其相關(guān)質(zhì)量保證體系文件；與分供方、產(chǎn)品用戶簽訂的合同要求。.審核方法：按職能部門分別審核.審核范圍：公司內(nèi)與制造產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)聯(lián)的職能部門質(zhì)量保證體系覆蓋產(chǎn)品：所有制造產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)精品

用心整理精品5.審核時(shí)間：2013年06月21日至06月27日日期/時(shí)間被審核部門審核程序與依據(jù)負(fù)責(zé)人2013.06.21上午08：30-09：30被審核部門及審核人員全體參加審核組長(zhǎng)組織內(nèi)部質(zhì)量審核會(huì)議，講明審核的目的、準(zhǔn)則、范圍、方法等要求審核人員分組審核負(fù)責(zé)人2013.06.21 —06.23上午08：30-12：00下午14：00-17：30銷售科按《合同控制》、《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)》、《合同評(píng)審控制程序》、《質(zhì)量改進(jìn)控制程序》、《質(zhì)量信息管理制度》等文件要求董樹(shù)國(guó)莊慶水2013.06.21 —06.23上午08：30-12：00下午14：00-17：30用戶服務(wù)按《用戶服務(wù)控制程序》、《用戶服務(wù)管理制度》、《質(zhì)量信息管理制度》等文件要求董樹(shù)國(guó)莊慶水2013.06.24上午08：30-12：00各審核組與被審核部門內(nèi)部交流各審核小組2013.06.24下午14：00-17：30對(duì)審核出的不合格項(xiàng)分析原因，制定預(yù)防、糾正措施，實(shí)施糾正或改進(jìn)被審核部門2013.06.26下午14：00-17：30對(duì)不合格項(xiàng)糾正后的效果進(jìn)行驗(yàn)證各審核小組精品

用心整理精品2013.06.27上午08：30-12：00下午14：00-17：30被審核部門及審核人員全體參加內(nèi)部審核總結(jié)會(huì)議各小組報(bào)告內(nèi)審情況、不合格項(xiàng)及整改情況內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)，提出下一步工作目標(biāo)各審核小組審核負(fù)責(zé)人編制：質(zhì)量管理辦公室 審核：董慶鑫 批準(zhǔn)：董慶鑫時(shí)間：2013年06月10日 時(shí)間：2013年06月10日 時(shí)間：2013年06月10日內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：01受審部門質(zhì)量保證體系 審核員 董慶鑫、李現(xiàn)軍、焦念青評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄總要求文件要求公司按哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量保證體系？各過(guò)程的關(guān)聯(lián)是否形成文件？是否有外包現(xiàn)象?如何控制？建立質(zhì)量體系的標(biāo)準(zhǔn)是《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，各過(guò)程的關(guān)聯(lián)用《質(zhì)量手冊(cè)》的形式進(jìn)行體現(xiàn)。表面無(wú)損檢測(cè)、熱處理、封頭（管板）、波紋爐膽成型有外包單位合格合格精品

用心整理精品公司制定了哪些體系文件？質(zhì)量實(shí)施，根據(jù)公司《質(zhì)量手冊(cè)》的要求進(jìn)行控制。合格手冊(cè)包括的內(nèi)容？公司質(zhì)保體系文件包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度、工藝規(guī)程、記錄表樣等。質(zhì)量手冊(cè)所合格管理承諾建立的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什描述的內(nèi)容是《特種設(shè)備制造、么？是否進(jìn)行了管理評(píng)審？安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》所規(guī)定的條款。公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容在《質(zhì)量手冊(cè)》中有詳細(xì)的描合格合格人力資源、物質(zhì)資源的提供能否述。滿足質(zhì)量保證體系的需求？合格質(zhì)量方針采取了哪些相應(yīng)的措施將滿足顧每年一次由總經(jīng)理主持進(jìn)行了管理評(píng)審?？秃头煞ㄒ?guī)要求的重要性傳達(dá)合格給了員工？根據(jù)質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)一年來(lái)的狀況說(shuō)明，公司的各種資源能領(lǐng)導(dǎo)層是如何認(rèn)識(shí)質(zhì)量方針的重滿足質(zhì)量保證體系運(yùn)行的需求。要性？公司采取了內(nèi)部辦學(xué)習(xí)班進(jìn)行合格貫徹學(xué)習(xí)的方式，對(duì)公司員工進(jìn)制定質(zhì)量方針的總體理念是什行教育、傳達(dá)和落實(shí)。么？領(lǐng)導(dǎo)層理念：《質(zhì)量方針》是公司經(jīng)營(yíng)總方針的組成部分，是企業(yè)質(zhì)量管理理念的體現(xiàn)，是實(shí)現(xiàn)精品

用心整理精品質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)。以好的產(chǎn)品質(zhì)量贏得市場(chǎng)；以誠(chéng)信擴(kuò)大企業(yè)的知名度。內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：02受審部門質(zhì)量保證體系審核員董慶鑫、李現(xiàn)軍、焦念青評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄精品

用心整理精品質(zhì)量方針質(zhì)量方針是否符合企業(yè)實(shí)際和利《質(zhì)量方針》的寓意適合公司實(shí)合格于實(shí)現(xiàn)？質(zhì)量方針的評(píng)審及修改是否有文件的規(guī)定？際狀況和產(chǎn)品制造許可范圍，利于實(shí)現(xiàn)和持續(xù)改進(jìn)?！肮芾砺氊?zé)”中規(guī)定，對(duì)《質(zhì)量方針》的適宜性、持續(xù)性進(jìn)行定合格期評(píng)審，必要時(shí)可進(jìn)行修改。合格質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？《質(zhì)量方針》是企業(yè)經(jīng)營(yíng)總體質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)量方針，是保證質(zhì)量的承諾；《質(zhì)量目標(biāo)》是對(duì)《質(zhì)量方針》的展合格質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否進(jìn)行了分開(kāi)和具體化。解？公司質(zhì)量目標(biāo)都已分解量化到合格質(zhì)量保證質(zhì)量目標(biāo)是否規(guī)定進(jìn)行考核？考了各職能部門。核原則和依據(jù)是什么？體系策劃公司質(zhì)量目標(biāo)每年考核評(píng)審一合格次，部門質(zhì)量目標(biāo)每半年考核一質(zhì)量保證體系策劃是否形成了文次；考核依據(jù)是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的實(shí)現(xiàn)件?查文件（組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職責(zé)匯編等）率，用戶和相關(guān)方的反饋意見(jiàn)。公司質(zhì)量保證體系有質(zhì)量體系合格職責(zé)和權(quán)文件進(jìn)行描述和體現(xiàn)，并建立了限質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)是否與公司實(shí)管理組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量保證體系合格際狀況相符合？機(jī)構(gòu)（見(jiàn)圖示）?？偨?jīng)理領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)質(zhì)量保證體系各過(guò)程的職責(zé)是對(duì)產(chǎn)品安全質(zhì)量負(fù)責(zé)；質(zhì)量保證否明確了相應(yīng)的崗位職責(zé)？（查閱工程師負(fù)責(zé)質(zhì)保體系的日常管合格精品

用心整理精品組織機(jī)構(gòu)圖，職能分配情況，各崗位的職責(zé)，并到有關(guān)部門崗位進(jìn)行詢問(wèn)、了解，予以證實(shí)）？各部門的崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚協(xié)調(diào)？理，對(duì)產(chǎn)品制造質(zhì)量負(fù)責(zé)。對(duì)質(zhì)量保證體系各崗位的職責(zé)和權(quán)限都作了具體明確的規(guī)定。經(jīng)檢查和詢問(wèn)部分職能崗位人員，都能明白自己的職責(zé)、權(quán)限和工作目標(biāo)?！肮芾砺氊?zé)”描述表明，各崗位工作接口明確、工作目標(biāo)清楚、職責(zé)權(quán)限清晰、溝通協(xié)調(diào)分明。內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：03受審部門質(zhì)量保證體系審核員董慶鑫、李現(xiàn)軍、焦念青評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄精品

用心整理精品管理者代是否指定了管理者代表？管理者代指定了一名副總經(jīng)理為管理者合格表表的職責(zé)權(quán)限是否明確？代表，并明確了其職責(zé)和權(quán)限。管理者代表采取什么措施來(lái)實(shí)現(xiàn)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展和協(xié)調(diào)合格自己的職責(zé)和權(quán)限？查閱規(guī)定，進(jìn)質(zhì)量保證體系的日常工作，帶行詢問(wèn)，了解予以證實(shí)？領(lǐng)質(zhì)保體系各責(zé)任人員完成質(zhì)內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通的方法有哪些？量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)工作。各種形式調(diào)研會(huì)、專題質(zhì)量分合格各部門之間的信息溝通情況如何析會(huì)、信息交流、質(zhì)量信息反饋單、書面匯報(bào)等。合格管理評(píng)審實(shí)施？部門之間的溝通由質(zhì)量管理中合格心通過(guò)《質(zhì)量信息反饋單》進(jìn)公司如何進(jìn)行管理評(píng)審的？由誰(shuí)來(lái)行協(xié)調(diào)并共同處理。主持？公司最高管理者組織質(zhì)量體系合格人員對(duì)質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)的有效是否保存了管理評(píng)審記錄？（查管性、適宜性、持續(xù)性進(jìn)行評(píng)價(jià)，合格理評(píng)審）由總經(jīng)理親自主持。資源提供管理評(píng)審的時(shí)間間隔；輸入、輸出管理評(píng)審的相關(guān)記錄由質(zhì)量管是否符合要求？理辦公室進(jìn)行歸檔和保管。合格質(zhì)量文件規(guī)定，管理評(píng)審間隔持續(xù)改進(jìn)是否為質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)行提供了物質(zhì)資源和人力資源？不超過(guò)12個(gè)月；輸入及輸出的文件基本能保證質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)的需要。合格精品

用心整理精品在“持續(xù)改進(jìn)”方面做了那些工作？在哪些方面采取了改進(jìn)措施？根據(jù)《鍋爐壓力容器制造許可條件》的要求，公司配備了滿足制造許可條件的物質(zhì)資源和人力資源。對(duì)管理評(píng)審中提出的不合格項(xiàng)，責(zé)任部門制定糾正措施立即進(jìn)行改進(jìn)，對(duì)于改進(jìn)的效果相關(guān)人員進(jìn)行了驗(yàn)證，基本達(dá)到了糾正措施的效果。內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：01受審部門質(zhì)量管理辦公室審核員董慶鑫、董剛評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄精品

用心整理精品職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量文件控制和管理本部門的崗位職責(zé)是什么？員工是否明確？公司方針和總目標(biāo)是否明確？本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？是如何實(shí)現(xiàn)的？查1-5月份本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況如何？編制的質(zhì)量文件是否符合本企業(yè)的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量保證體系的要求？（查文件清單及程序文件）文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂是否及時(shí)？修訂后是否被重新批準(zhǔn)？（查文件及有關(guān)修訂記錄）識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？經(jīng)詢問(wèn)部門相關(guān)崗位人員，都能明白和理解本部門的職責(zé)和權(quán)限。經(jīng)調(diào)查部分人員能回答出公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的基本內(nèi)容。經(jīng)查閱相關(guān)質(zhì)量記錄和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，1-5月份與質(zhì)量相關(guān)人員培訓(xùn)率為96%，關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)率是100%，制定內(nèi)部審核計(jì)劃覆蓋率94%，達(dá)到了部門質(zhì)量目標(biāo)的要求。質(zhì)量保證體系文件是根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》及本企業(yè)制造產(chǎn)品特點(diǎn)而編寫的，經(jīng)審核符合產(chǎn)品質(zhì)量保證體系的要求。文件發(fā)布前已經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量體系文件已根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的修訂而換版，并重新審核及批準(zhǔn)，查換版說(shuō)明為證。合格合格合格合格合格合格合格合格合格精品

用心整理精品持有人手中的文件是否是最新版本的文件？作廢文件是否從發(fā)放場(chǎng)所及時(shí)收回？（查文件清單，到其它部門了解其編號(hào)及受控情況）識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是：班次/修訂狀態(tài)，修訂后的文件更適宜質(zhì)量保證的要求。當(dāng)前所有持有人手中的質(zhì)量文件全部是最新版本，有發(fā)放記錄和持有人簽字為證。所有換版或過(guò)期文件全部從持有人手中收回并登記在《文件發(fā)放登記表》中。內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：02受審部門質(zhì)量管理辦公室審核員董慶鑫、董剛評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄精品

用心整理精品質(zhì)量記錄控制人員培訓(xùn)和考核外來(lái)文件是否得到識(shí)別？保留作廢文件的標(biāo)識(shí)是否清楚？是否制定了記錄控制程序？記錄的標(biāo)識(shí)是否清晰？質(zhì)量記錄檢索是否方便？（查記錄標(biāo)識(shí)、保存、檢索、保存期限是否有明確規(guī)定？是否識(shí)別了從事影響質(zhì)量活動(dòng)的各類人員的能力？對(duì)培訓(xùn)的需求和培訓(xùn)計(jì)劃是否安排？（查記錄）是否評(píng)價(jià)了培訓(xùn)的有效性?培訓(xùn)的效果如何？凡外來(lái)文件，標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人對(duì)其有效性確定后進(jìn)行編號(hào)、蓋受控章標(biāo)識(shí)和登記。保留作廢文件，蓋作廢保留章進(jìn)行標(biāo)識(shí)后登記保存?！冻绦蛭募分兄贫擞涗浛刂瞥绦?，對(duì)質(zhì)量記錄的控制要求進(jìn)行了詳細(xì)的描述。質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)為統(tǒng)一規(guī)格、統(tǒng)字體、統(tǒng)編號(hào)，其代號(hào)標(biāo)識(shí)為：JCGR/ZJ.XXX-2013。各種質(zhì)量記錄可根據(jù)其編號(hào)不同進(jìn)行查詢，管理方面的記錄保存期限一般五年、與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄保存七年以上。從事質(zhì)量活動(dòng)的人員，根據(jù)職能崗位的要求都具備相應(yīng)的專業(yè)學(xué)歷、技術(shù)職稱、產(chǎn)品制造知識(shí)、質(zhì)量管理能力和業(yè)務(wù)技術(shù)水平。每年初，按公司發(fā)展的需求和人力資源狀況編制員工培訓(xùn)計(jì)戈山并按時(shí)組織實(shí)施。合格合格合格合格合格合格合格合格合格精品

用心整理精品對(duì)員工培訓(xùn)內(nèi)容是否廣泛?是否保存了適當(dāng)?shù)挠涗?？（查記錄）?jīng)過(guò)外出進(jìn)行培訓(xùn)和公司內(nèi)部進(jìn)行培訓(xùn)，參加培訓(xùn)人員的專業(yè)技術(shù)水平和質(zhì)量管理能力都達(dá)到了培訓(xùn)的效果。對(duì)員工培訓(xùn)和考核的結(jié)果都進(jìn)行了詳細(xì)的記錄，考核成績(jī)和培訓(xùn)記錄經(jīng)整理后存入職工培訓(xùn)檔案。內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：03受審部門質(zhì)量管理辦公室審核員董慶鑫、董剛評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄精品

用心整理精品人員培訓(xùn)對(duì)特殊過(guò)程人員是否進(jìn)行了能力對(duì)特殊過(guò)程人員都按特種設(shè)備合格和考核培訓(xùn)？（查記錄）制造要求，參加了主管部門的專業(yè)培訓(xùn)和考核（如：焊接人員、無(wú)損檢測(cè)人員、理化檢驗(yàn)人員、起吊操作人員、電器操合格內(nèi)部質(zhì)量是否編制了內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃？作人員等）。審核是否按計(jì)劃的安排如期實(shí)施？每年初都根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，經(jīng)合格內(nèi)部審核員資格是否符合質(zhì)量管質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后按期組織實(shí)理控制要求？施。是否及時(shí)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了記錄？參與內(nèi)審的人員都是質(zhì)量保證體系各質(zhì)控系統(tǒng)的主要責(zé)任人和職能部門負(fù)責(zé)人，且不參與合格本質(zhì)控系統(tǒng)和本部門的審核。合格審核過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格是否采取審核過(guò)程發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題都進(jìn)行了了糾正措施？對(duì)糾正措施是否進(jìn)詳細(xì)的記錄，并出具了《不合行了驗(yàn)證以確認(rèn)效果？格項(xiàng)報(bào)告》。合格審核過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格，及時(shí)審核的結(jié)果是否形成了內(nèi)部審核對(duì)不合格現(xiàn)象進(jìn)行原因分析，合格報(bào)告？并制定了適宜的糾正措施進(jìn)行糾正，糾正結(jié)果由審核人員進(jìn)行了驗(yàn)證。審核報(bào)告和相關(guān)記錄是否按要求實(shí)施歸檔管理？對(duì)于內(nèi)部審核的結(jié)果，審核檢精品

用心整理精品查結(jié)束后由審核負(fù)責(zé)人匯總成內(nèi)部審核報(bào)告進(jìn)行內(nèi)審總結(jié)。審核過(guò)程的相關(guān)記錄、《不合格項(xiàng)報(bào)告》和內(nèi)部審核報(bào)告，由質(zhì)量管理辦公室整理后歸入內(nèi)審管理檔案并妥善保管。內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：01受審部門供應(yīng)科審核員李現(xiàn)軍、張延榮評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄精品

用心整理精品職責(zé)和權(quán)限公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)部門質(zhì)量目標(biāo)選擇合格分供方對(duì)分供方的評(píng)審采購(gòu)文件本部門的職責(zé)和權(quán)限是什么？員工是否明確？員工對(duì)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否明確和理解？本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？是如何實(shí)現(xiàn)的？查1-5月份本部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況？對(duì)原材料的分供方必須進(jìn)行評(píng)審選擇，評(píng)審的內(nèi)容和結(jié)果是否滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求？（查評(píng)審記錄）是否對(duì)分供方進(jìn)行了重新選擇和定期評(píng)審？實(shí)施情況如何？（查評(píng)審記錄）對(duì)分供方的控制是否體現(xiàn)了采購(gòu)物資質(zhì)量對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的影響？經(jīng)詢問(wèn)部門相關(guān)崗位人員，都能明白和理解本部門的職責(zé)和權(quán)限。經(jīng)調(diào)查和詢問(wèn)部分人員，能回答出公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的基本內(nèi)容。經(jīng)查閱記錄和統(tǒng)計(jì)表明，1-5月份對(duì)分供方評(píng)審率100%，原材料、零部件購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收合格率98%，合格材料入庫(kù)管理控制率100%，達(dá)到了部門質(zhì)量目標(biāo)的要求。經(jīng)查閱對(duì)分供方評(píng)審的檔案，評(píng)審的內(nèi)容包括了企業(yè)資質(zhì)、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、檢測(cè)能力、質(zhì)量保證能力、交付能力、服務(wù)水平等，經(jīng)評(píng)價(jià)合格的分供方能滿足我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求。每年上半年對(duì)分供方進(jìn)行一次評(píng)審，著重考察分供方的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、質(zhì)量保證能力和履行合同的能力，對(duì)不合格的分供方停止合作，另選合格分供方。經(jīng)查閱對(duì)分供方的評(píng)定記錄，1合格合格合格合格合格合格合格合格精品

用心整理精品采購(gòu)文件編制部門和程序是否符合質(zhì)量文件要求？采購(gòu)文件在發(fā)放前是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)？月1日至5月30日，已經(jīng)對(duì)公司確定的主要分供方進(jìn)行了重新評(píng)審，認(rèn)為分供方質(zhì)量保證條件和供貨交付能力能滿足我公司制造產(chǎn)品的需求。經(jīng)查采購(gòu)文件都是由技術(shù)、工藝部門負(fù)責(zé)編制，相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。發(fā)放的采購(gòu)文件都有技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)和簽字。內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：02受審部門供應(yīng)科審核員李現(xiàn)軍、張延榮評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄精品

用心整理精品采購(gòu)計(jì)劃是否按需求編制采購(gòu)計(jì)劃？能按生產(chǎn)急需和材料庫(kù)存情況合格制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃是否由總經(jīng)理審批？采購(gòu)計(jì)劃全部報(bào)總經(jīng)理審核批合格物資采購(gòu)是否按采購(gòu)計(jì)劃購(gòu)進(jìn)材料？準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。合格采購(gòu)合同完全按批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃購(gòu)進(jìn)。采購(gòu)過(guò)程是否與分供方簽訂了米一般購(gòu)合同，內(nèi)容是否齊全？經(jīng)查采購(gòu)過(guò)程的相關(guān)手續(xù)，存在不合格小量口頭或電話協(xié)議采購(gòu)并無(wú)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收對(duì)采購(gòu)的原材料是否制定了驗(yàn)收書面采購(gòu)合同的問(wèn)題。合格規(guī)定？《材料、零部件控制程序》規(guī)定采購(gòu)的原材料、零部件是否完全了詳細(xì)的驗(yàn)收程序和驗(yàn)收要求。合格來(lái)自經(jīng)評(píng)定合格的分供方？經(jīng)查1-5月份購(gòu)進(jìn)的98%的原材料、零部件，都是從經(jīng)評(píng)定合格合格采購(gòu)的原材料、零部件是否有漏分供方購(gòu)進(jìn)。檢現(xiàn)象？購(gòu)進(jìn)的原材料、零部件100%經(jīng)合格不合格材材料檢驗(yàn)員及時(shí)按產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)料的處理第二方或顧客擬在分供方實(shí)施驗(yàn)準(zhǔn)和性能要求進(jìn)行了驗(yàn)證。證時(shí)有何放行規(guī)定？合格合格材料經(jīng)驗(yàn)收不合格的原材料、零部件以第二方的判定或顧客的需求入庫(kù)要求是怎樣處置的？和滿意為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。合格驗(yàn)收不合格的原材料、零部件經(jīng)入庫(kù)材料驗(yàn)收合格的原材料、零部件是否出示《驗(yàn)收不合格通知單》后由合格標(biāo)識(shí)憑《驗(yàn)收合格通知單》進(jìn)行入庫(kù)購(gòu)進(jìn)人實(shí)施退貨或退換處理。精品

用心整理精品材料管理管理？入庫(kù)材料、零部件是否按管理要求進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？材料管理是否符合質(zhì)量文件規(guī)定的要求？材料驗(yàn)收合格手續(xù)經(jīng)材料責(zé)任人審核簽字后，都及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)將材料移入合格區(qū)進(jìn)行管理。入庫(kù)合格材料、零部件都及時(shí)進(jìn)行了掛牌、砸鋼印或涂漆標(biāo)識(shí)。對(duì)庫(kù)存合格材料的管理都執(zhí)行了《原材料管理制度》和《倉(cāng)庫(kù)管理制度》的規(guī)定。合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：03受審部門供應(yīng)科審核員李現(xiàn)軍、張延榮評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄精品

用心整理精品材料發(fā)放材料、零部件發(fā)放領(lǐng)用是否履行原材料、零部件的發(fā)放和領(lǐng)用過(guò)合格了必要的手續(xù)？程都能及時(shí)辦理出、入庫(kù)手續(xù)，領(lǐng)取經(jīng)辦人都簽字確認(rèn)。材料代用材料、零部件的代用是否辦理了符合代用要求的原材料、零部合格代用手續(xù)？件，都辦理了《代用通知單》等相關(guān)手續(xù)，并有技術(shù)負(fù)責(zé)人審余料回收剩余的原材料是否按管理要求進(jìn)核、技術(shù)經(jīng)理簽剎匕準(zhǔn)。合格行回收？下料過(guò)程剩余的原材料，都按管理要求退回到材料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)或鋼印移植，并及時(shí)辦理了退庫(kù)手續(xù)。精品

用心整理精品受審部門技術(shù)、工藝科審核員董剛、王成海評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄精品

用心整理精品職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量方針部門分解質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和指導(dǎo)技術(shù)工藝文件編制本部門的職責(zé)和權(quán)限是什么？員工是否明確？公司質(zhì)量方針和總目標(biāo)是否明確？本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？是如何實(shí)現(xiàn)的？查1-5月份部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？設(shè)計(jì)文件是否符合國(guó)家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品技術(shù)條件的要求？是否經(jīng)過(guò)了上級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的節(jié)能技術(shù)鑒定？產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)前是否進(jìn)行了工藝性審查？對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程是否形成了必要的文件？是否進(jìn)行了必要的焊接工藝評(píng)定？經(jīng)詢問(wèn)部門人員，都能明白和理解本部門的職責(zé)和權(quán)限。經(jīng)詢問(wèn)部門人員，能回答出公司的質(zhì)量方針和總體質(zhì)量目標(biāo)。經(jīng)檢查工作現(xiàn)場(chǎng)文件使用情況和查閱文件發(fā)放記錄表明，1-5月份新標(biāo)準(zhǔn)貫徹及時(shí)率98%，編制的技術(shù)技術(shù)工藝文件準(zhǔn)確率為97%，焊接技術(shù)工藝文件準(zhǔn)確率98%，焊接工藝評(píng)定覆蓋率100%，達(dá)到了部門目標(biāo)的要求。凡投入制造的產(chǎn)品技術(shù)文件，都經(jīng)過(guò)了山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督主管部門的審核和批準(zhǔn)，并經(jīng)過(guò)了必要的節(jié)能技術(shù)鑒定。經(jīng)查，所有的產(chǎn)品制造前都進(jìn)行了必要的工藝性審查。產(chǎn)品制造過(guò)程能嚴(yán)格執(zhí)行《作業(yè)（工藝）控制程序》、《產(chǎn)品制造工藝規(guī)程》的規(guī)定要求。對(duì)公司制造的鍋爐、壓力容器，合格合格合格合格合格合格合格合格合格精品

用心整理精品是否每臺(tái)產(chǎn)品都編制了技術(shù)工藝文件？是否編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書？都進(jìn)行了滿足制造要求的焊接工藝評(píng)定，并編制了《焊接工藝評(píng)定一覽表》，有效地指導(dǎo)了生產(chǎn)車間進(jìn)行產(chǎn)品的制造。凡制造的產(chǎn)品都按產(chǎn)品編號(hào)、設(shè)計(jì)圖樣及結(jié)構(gòu)形式編制了確保產(chǎn)品性能的各種技術(shù)工藝文件。根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)形式和制造技術(shù)工藝文件編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)安全生產(chǎn)。內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：02受審部門技術(shù)、工藝科審核員董剛、王成海評(píng)估精品

用心整理精品標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄技術(shù)工藝文件的有效性、適宜合格技術(shù)技術(shù)工藝文件有效地指導(dǎo)性？了鍋爐、壓力容器的制造和生產(chǎn)。技術(shù)工藝合格文件的審技術(shù)工藝文件是否符合審批手技術(shù)工藝文件編制后由責(zé)任人批文件發(fā)放續(xù)？查文件發(fā)放過(guò)程的相關(guān)手續(xù)？進(jìn)行審核，技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。合格手續(xù)技術(shù)工藝技術(shù)工藝文件更改手續(xù)執(zhí)行情技術(shù)工藝文件能按部門需求發(fā)放，并登入《文件發(fā)放登記表》。合格文件更改況？技術(shù)工藝文件更改由工序人員提出要求，工藝責(zé)任人審核后實(shí)合格工藝紀(jì)律是否對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢施更改。檢查查？（檢查記錄表）能每月一次（不定期）組織相關(guān)合格人員對(duì)生產(chǎn)車間執(zhí)行工藝紀(jì)律對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行技術(shù)工藝指導(dǎo)情情況進(jìn)行檢查，并隨時(shí)填寫檢查況？記錄表。合格工裝、模具管理工裝、模具設(shè)計(jì)程序和要求？根據(jù)到生產(chǎn)車間詢問(wèn)及調(diào)查表明，技術(shù)工藝人員能及時(shí)到生產(chǎn)車間進(jìn)行技術(shù)工藝指導(dǎo)，并能與車間工人進(jìn)行技術(shù)交流。合格產(chǎn)品工裝的驗(yàn)證？產(chǎn)品必須的小型工裝，由技術(shù)工合格藝科進(jìn)行設(shè)計(jì)。精品

用心整理精品內(nèi)部溝通工裝、模具的報(bào)廢、更新要求？與質(zhì)量體系的相關(guān)質(zhì)量職能部門是如何溝通的？工裝、模具設(shè)計(jì)完成后，設(shè)備科及時(shí)組織生產(chǎn)科、質(zhì)檢科、使用車間等部門進(jìn)行了有效性驗(yàn)證，并填寫了驗(yàn)證記錄。制定有詳細(xì)的《工藝裝備管理制度》，并進(jìn)行了有效地執(zhí)行。通過(guò)質(zhì)量信息反饋單、返工返修通知單、產(chǎn)品質(zhì)量記錄、信息交流等方式進(jìn)行溝通。合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：01受審部門生產(chǎn)、設(shè)備科審核員焦念青、李良評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄精品

用心整理精品職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)戈U生產(chǎn)調(diào)度設(shè)備購(gòu)置設(shè)備資源本部門的職責(zé)和權(quán)限是什么？員工是否明確？公司質(zhì)量方針和總目標(biāo)是否明確？本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？是如何實(shí)現(xiàn)的？查1-5月份本部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃編制部門？查生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃編制依據(jù)是什么？查生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)情況？生產(chǎn)計(jì)劃按期完成情況？按公司資源合理調(diào)度生產(chǎn)情況？設(shè)備購(gòu)置是否執(zhí)行設(shè)備控制程序的規(guī)定要求？經(jīng)詢問(wèn)部門人員，都能明白和理解本部門的職責(zé)和權(quán)限。經(jīng)調(diào)查詢問(wèn)部分人員，能回答出公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。經(jīng)查閱資料和統(tǒng)計(jì)表明，1-5月份生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)準(zhǔn)確率98%，按期完成率95%，生產(chǎn)設(shè)備完好率100%，達(dá)到了部門目標(biāo)的要求。根據(jù)質(zhì)量文件規(guī)定由生產(chǎn)管理部門下達(dá)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃?；疽罁?jù)是根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況、產(chǎn)品圖樣、技術(shù)工藝文件、銷售科的銷售訂貨情況及倉(cāng)庫(kù)原材料、零部件的庫(kù)存情況而制定。經(jīng)檢查車間在制產(chǎn)品的投入情況及生產(chǎn)進(jìn)度，基本上能按生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)去安排生產(chǎn)。經(jīng)查看《產(chǎn)品驗(yàn)收合格入庫(kù)單》及合格后入庫(kù)日期，存在有拖期完成生產(chǎn)計(jì)劃的現(xiàn)象。能根據(jù)產(chǎn)品銷售的急緩需求合合格合格合格合格合格合格一般不合格合格合格合格精品

用心整理精品為保證產(chǎn)品制造質(zhì)量符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，生產(chǎn)、試驗(yàn)用設(shè)備能否滿足產(chǎn)品制造的需求？理的調(diào)整和利用公司的各種資源調(diào)節(jié)生產(chǎn)。經(jīng)查相關(guān)資料，設(shè)備的配備及購(gòu)置都執(zhí)行了《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》的要求，申請(qǐng)購(gòu)置文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。經(jīng)查生產(chǎn)設(shè)備、試驗(yàn)用設(shè)備臺(tái)帳和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備狀況，生產(chǎn)設(shè)備、試驗(yàn)裝置完全滿足公司鍋爐、壓力容器制造的要求。內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 碼：02受審部門生產(chǎn)、設(shè)備科審核員焦念青、李良評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄精品

用心整理精品設(shè)備狀態(tài)現(xiàn)場(chǎng)查看生產(chǎn)設(shè)備的控制情況是經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，100%的設(shè)備都標(biāo)識(shí)合格控制否符合要求。有“完好設(shè)備”標(biāo)志，表明生產(chǎn)設(shè)備使用設(shè)備使用過(guò)程，是否執(zhí)行《設(shè)備設(shè)備都處于完好狀態(tài)。合格設(shè)備維護(hù)安全操作規(guī)程》？經(jīng)檢查生產(chǎn)設(shè)備的使用情況，基本做到了生產(chǎn)設(shè)備定機(jī)專人管理，設(shè)備使用能按《操作規(guī)程》進(jìn)行操作。合格和保養(yǎng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備是否采取了相應(yīng)的維修、維護(hù)和保養(yǎng)措施？查相關(guān)記所有設(shè)備都嚴(yán)格按《生產(chǎn)設(shè)備管錄。理制度》實(shí)施管理，有生產(chǎn)設(shè)備一般設(shè)備檢定是否按檢定周期計(jì)劃進(jìn)行定期檢定？按期維修、維護(hù)和保養(yǎng)記錄。不合格設(shè)備檢修經(jīng)查相關(guān)檢定記錄，有部分設(shè)備合格設(shè)備報(bào)廢是否制定了《設(shè)備檢修計(jì)劃》并按期實(shí)施？超期檢定。經(jīng)查設(shè)備管理檔案，每臺(tái)設(shè)備都按設(shè)備的使用情況制定了檢修合格設(shè)備檔案是否有設(shè)備報(bào)廢的規(guī)定？計(jì)劃，并按期進(jìn)行檢查和維修，有相應(yīng)的《設(shè)備檢修記錄》。合格安全文明是否建立了設(shè)備管理檔案？《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》和管理制度中有詳細(xì)的規(guī)定和要求。合格生產(chǎn)是否制定了安全文明生產(chǎn)的規(guī)定？是否設(shè)置了安全文明生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)？履行職責(zé)情況如何？經(jīng)查，有詳細(xì)的《設(shè)備管理臺(tái)賬》，每臺(tái)設(shè)備都建立了詳細(xì)的管理檔案。明確規(guī)定了《安全文明生產(chǎn)制」合格精品

用心整理精品度》，車間有安全文明生產(chǎn)標(biāo)識(shí)。公司設(shè)置了由總經(jīng)理為組長(zhǎng)、生產(chǎn)經(jīng)理為副組長(zhǎng)，生產(chǎn)科長(zhǎng)、設(shè)備科長(zhǎng)、車間主任、車間安全管理員為組員的安全文明生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組；可不定期對(duì)安全文明生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查和記錄。內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：01受審部門生產(chǎn)車間審核員張志川、吳永霞評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄精品

用心整理精品職責(zé)和權(quán)本部門的職責(zé)和權(quán)限是什么？員經(jīng)詢問(wèn)部門人員，都能明白和理合格限工是否明確？解本部門的職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量方針公司質(zhì)量方針和總目標(biāo)是否明經(jīng)詢問(wèn)部門部分人員，能回答出合格確？公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容，并表示理解。合格質(zhì)量目標(biāo)本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？經(jīng)統(tǒng)計(jì)表明，1-5月份生產(chǎn)計(jì)劃是如何實(shí)現(xiàn)的？查1-5月份本部執(zhí)行率100%；產(chǎn)品制造工序標(biāo)記門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？移植100%；焊接一次檢驗(yàn)合格率與其他部97%；工序自檢控制率98%；達(dá)到合格門的溝通與質(zhì)量體系的相關(guān)質(zhì)量職能部門了部門分解質(zhì)量目標(biāo)的要求。是如何溝通的？根據(jù)公司質(zhì)量文件的要求，通過(guò)合格生產(chǎn)設(shè)備《內(nèi)部質(zhì)量信息反饋單》、《返工配置和使返修通知單》、《產(chǎn)品驗(yàn)收合格通為保證鍋爐、壓力容器的制造質(zhì)知單》等產(chǎn)品質(zhì)量記錄及生產(chǎn)計(jì)用量，生產(chǎn)設(shè)備的配置能否滿足產(chǎn)劃的協(xié)調(diào)進(jìn)行溝通。品制造的需求？經(jīng)查看生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳和設(shè)備實(shí)合格物標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)成型設(shè)備、加工設(shè)查生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳與設(shè)備實(shí)物是否備、焊接設(shè)備、吊裝設(shè)備、檢驗(yàn)合格相統(tǒng)一？與試驗(yàn)裝置完全滿足公司鍋爐、壓力容器產(chǎn)品制造的需求。合格生產(chǎn)設(shè)備的管理是否執(zhí)行了管理制度的要求？經(jīng)查看設(shè)備臺(tái)賬檔案與設(shè)備實(shí)物一一對(duì)比，設(shè)備實(shí)物與設(shè)備臺(tái)賬的登記內(nèi)容完全吻合。合格精品

用心整理精品對(duì)制造、加工、成型設(shè)備是否按《設(shè)備安全操作規(guī)程》進(jìn)行操作？對(duì)生產(chǎn)設(shè)備是否采取了相應(yīng)的維修、維護(hù)和保養(yǎng)措施？（查相關(guān)記錄）對(duì)于生產(chǎn)制造設(shè)備、加工成型設(shè)備、焊接設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備等都實(shí)施一人一機(jī)專人操作和管理。制造、加工、成型設(shè)備都固定專人管理，并嚴(yán)格按《設(shè)備安全操作規(guī)程》的規(guī)定進(jìn)行操作。對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，嚴(yán)格執(zhí)行《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》，有維修、維護(hù)和保養(yǎng)記錄。內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 碼：02受審部門生產(chǎn)車間審核員張志川、吳永霞評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄精品

用心整理精品生產(chǎn)過(guò)程各工序生產(chǎn)者是否明確產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)品各工序的操作者，能較熟練合格的控制的全過(guò)程？是否規(guī)定了明確的信地按完善、清晰的產(chǎn)品圖樣，細(xì)息、？包括必要的作業(yè)指導(dǎo)書？操致的《產(chǎn)品制造工藝檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)作工是否能獲得相應(yīng)的生產(chǎn)信卡》，能指導(dǎo)焊接過(guò)程的《焊接^息？對(duì)生產(chǎn)過(guò)程是否實(shí)施檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝規(guī)程》和焊接參數(shù)進(jìn)行操作，必要時(shí)產(chǎn)品工藝員及時(shí)到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。合格標(biāo)識(shí)和可追溯性控制？對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)活動(dòng)是對(duì)每一道生產(chǎn)工序都完全按照《產(chǎn)品制造工藝檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)卡》的規(guī)定要求進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)，并詳細(xì)記錄檢驗(yàn)與試驗(yàn)合格否有效實(shí)施？情況。經(jīng)查閱產(chǎn)品制造工序和檢驗(yàn)與合格特殊過(guò)程如何控制？是否得到了試驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)與試驗(yàn)活動(dòng)符合識(shí)別？檢驗(yàn)與試驗(yàn)技術(shù)要求。依據(jù)《檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》進(jìn)行控制；產(chǎn)品材料標(biāo)識(shí)、合格生產(chǎn)過(guò)程是如何標(biāo)識(shí)的？是否有產(chǎn)品編號(hào)、焊接、無(wú)損檢測(cè)過(guò)程合格規(guī)定？結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)查看該過(guò)程是否留有記錄？都有其操作人員砸鋼印標(biāo)記做出標(biāo)識(shí)。經(jīng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查，能按《產(chǎn)品合格產(chǎn)品防護(hù)當(dāng)有追溯要求時(shí)，是否控制和記標(biāo)識(shí)位置圖》、《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及編號(hào)管理制度》的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。合格精品

用心整理精品錄了產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)？在產(chǎn)品生產(chǎn)的全過(guò)程，是否明確了防護(hù)（包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)）的要求并加以規(guī)定？產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的見(jiàn)證，表現(xiàn)在產(chǎn)品在規(guī)定位置的鋼印標(biāo)識(shí)和《產(chǎn)品制造工藝檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)卡》中操作人、檢驗(yàn)人、審核人員的簽字內(nèi)容。各過(guò)程標(biāo)識(shí)，都經(jīng)產(chǎn)品檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)，并保持唯一性。產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程，嚴(yán)格執(zhí)行了《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及編號(hào)管理制度》、《產(chǎn)品鋼印及標(biāo)記移植工藝規(guī)程》、《油漆包裝工藝規(guī)程》的規(guī)定。內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：03受審部門生產(chǎn)車間審核員張志川、吳永霞評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄精品

用心整理精品不合格品（項(xiàng)）的產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施是否符合要求？對(duì)不合格品（項(xiàng)）控制是否制定經(jīng)見(jiàn)證產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和相關(guān)質(zhì)量記錄，認(rèn)為產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施符合質(zhì)量文件規(guī)定的要求。程序文件中規(guī)定了《不合格品合格合格控制了程序文件？是否規(guī)定了對(duì)不合（項(xiàng)）控制程序》、并對(duì)不合格格品（項(xiàng)）的識(shí)別和控制？品（項(xiàng)）的識(shí)別、控制和改進(jìn)作合格出了明確的規(guī)定。發(fā)現(xiàn)不合格品（項(xiàng)）時(shí)，是否采取了相應(yīng)的措施，是否明確返修、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程返修、返工的處理在合格返工處理需報(bào)告或批匕準(zhǔn)？《不合格品（項(xiàng)）控制程序》中作了具體的規(guī)定。對(duì)不合格品是如何處置的？（查合格記錄）經(jīng)查1-5月份產(chǎn)品制造驗(yàn)收記安全生產(chǎn)錄，沒(méi)有出現(xiàn)不合格品。文明生產(chǎn)對(duì)不合格品（項(xiàng)）糾正后是否進(jìn)合格行了再驗(yàn)證？（查記錄）程序文件中制定了《糾正與預(yù)防措施控制程序》，并規(guī)定了措施實(shí)施后重新驗(yàn)證的要求。各工作環(huán)境是否有安全、文明生產(chǎn)的規(guī)定？管理制度中制定了《安全文明生合格產(chǎn)管理制度》，年初曾對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行了教育培訓(xùn)，并進(jìn)行了考工作環(huán)境是否做到了安全生產(chǎn)、文明生核；且車間內(nèi)部懸掛有安全文明現(xiàn)場(chǎng)管理產(chǎn)？生產(chǎn)的標(biāo)語(yǔ)予以警示。一般不合格經(jīng)查看工作現(xiàn)場(chǎng)，明確規(guī)劃了安全通道及物件定置管理區(qū)域，生產(chǎn)過(guò)程基本上做到了按區(qū)域定精品

用心整理精品生產(chǎn)和工作環(huán)境是否滿足規(guī)定的要求？置擺放和管理，并做到了安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。生產(chǎn)任務(wù)較忙時(shí)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)臟、舌L、差現(xiàn)象較為嚴(yán)重。內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：01受審部門質(zhì)檢科審核員李開(kāi)華、焦方江評(píng)估精品

用心整理精品標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄職責(zé)和權(quán)本部門的崗位職責(zé)是什么？員工經(jīng)詢問(wèn)部門人員，都能明白和理合格限是否明確？解本部門的職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量方針公司方針和總目標(biāo)是否明確？合格經(jīng)詢問(wèn)部門部分人員，能回答出公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并質(zhì)量目標(biāo)本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？表示理解。合格是如何實(shí)現(xiàn)的？查1-5月份本部經(jīng)相關(guān)記錄統(tǒng)計(jì)表明，1-5月份門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？產(chǎn)品出公司合格率100%，無(wú)損檢測(cè)一次合格率為97%，漏檢、錯(cuò)合格檢驗(yàn)與試檢項(xiàng)目率^1%,達(dá)到了分解目標(biāo)驗(yàn)裝置的按鍋爐、容器的制造要求，公司的要求。配備檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的配置是否滿足對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求？合格經(jīng)查檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳及檢檢驗(yàn)與試驗(yàn)與試驗(yàn)裝置實(shí)物，檢驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)裝置的對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的配置，公司控制是否按質(zhì)量文件要求給予控制？裝置的配備，完全滿足鍋爐、壓合格力容器產(chǎn)品制造檢驗(yàn)的要求。檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的測(cè)量能力是否經(jīng)查檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳及管合格與測(cè)量要求相一致？理檔案，檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置完全按質(zhì)量文件要求實(shí)施管理。一般對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的控制是否滿經(jīng)查檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置實(shí)物，其測(cè)不合格足標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的要求？量精度、范圍與制造產(chǎn)品要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的校準(zhǔn)周期是否測(cè)量精度、范圍相一致。合格按規(guī)定執(zhí)行？（查執(zhí)行情況）精品

用心整理精品對(duì)已檢定的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置是否有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)及檢定證明？檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的貯存條件，工作環(huán)境是否適宜？完全按《質(zhì)量手冊(cè)》和《管理制度》的規(guī)定實(shí)施控制。經(jīng)查檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的周期檢定記錄及檢定報(bào)告，發(fā)現(xiàn)個(gè)別檢具有延期檢定的現(xiàn)象。對(duì)已檢定過(guò)的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置都出示了檢定證書，并貼上檢定合格標(biāo)簽（標(biāo)明了有效期限）。檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的使用環(huán)境和貯存條件完全達(dá)到公司質(zhì)量文件規(guī)定的要求。合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：02受審部門質(zhì)檢科審核員李開(kāi)華、焦方江評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄原材料、零部件進(jìn)廠檢驗(yàn)當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置精確度偏離標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值時(shí)，是否采取適當(dāng)措施予以糾正？是否規(guī)定了原材料、零部件進(jìn)廠驗(yàn)收的要求？（查原材料、零部件進(jìn)廠驗(yàn)收記錄）當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置精確度出現(xiàn)失準(zhǔn)時(shí)，能立即停止使用，并及時(shí)回報(bào)給計(jì)量管理員實(shí)施必要的檢定。原材料、零部件進(jìn)廠驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行JB/T3375《鍋爐用材料入廠驗(yàn)收規(guī)則》標(biāo)準(zhǔn)要求，驗(yàn)收程序執(zhí)行《材料、零部件控制程序》中的合格合格合格精品

用心整理精品相關(guān)規(guī)定。生產(chǎn)過(guò)程是否規(guī)定了未經(jīng)驗(yàn)收原材料、零合格部件不準(zhǔn)投入使用的要求？《材料、零部件控制程序》中規(guī)的檢驗(yàn)與試驗(yàn)定，原材料未經(jīng)驗(yàn)收不準(zhǔn)使用。如何實(shí)施產(chǎn)品形成過(guò)程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)？（查有關(guān)記錄）完全按照《產(chǎn)品制造工藝檢驗(yàn)流合格轉(zhuǎn)卡》的制造工藝檢驗(yàn)程序和技根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的原材料進(jìn)廠術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)。合格驗(yàn)收要求，查主要原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄？原材料進(jìn)廠驗(yàn)收手續(xù)齊全、記錄清楚、內(nèi)容完整、項(xiàng)目齊全，符檢驗(yàn)與試根據(jù)鍋爐、容器制造檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的驗(yàn)收要求。合格驗(yàn)狀態(tài)及求，查鍋爐、容器生產(chǎn)過(guò)程的各標(biāo)識(shí)種質(zhì)量檢驗(yàn)記錄？（包括半成品、經(jīng)查鍋爐、容器生產(chǎn)制造過(guò)程的成品等）檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄齊全、內(nèi)容完合格數(shù)據(jù)分析整、填寫清晰、審核人、批準(zhǔn)人檢驗(yàn)與試驗(yàn)過(guò)程，是否對(duì)檢驗(yàn)與簽字清楚。試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)？經(jīng)查已檢驗(yàn)過(guò)的產(chǎn)品及部件，都合格糾正與預(yù)按質(zhì)量文件的規(guī)定要求在規(guī)定防措施檢測(cè)過(guò)程是否對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行了的區(qū)域進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，并分別用白統(tǒng)計(jì)和分析？漆對(duì)標(biāo)識(shí)位置進(jìn)行了木框圈。檢測(cè)過(guò)程對(duì)焊接一次檢驗(yàn)合格是否對(duì)糾正措施和預(yù)防措施的控率；無(wú)損檢測(cè)一次合格率；水壓制形成文件？試驗(yàn)一次合格率；成品驗(yàn)收合格率等進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和分析。精品

用心整理精品產(chǎn)品質(zhì)量程序文件中，詳細(xì)制定了《糾正與預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定對(duì)不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行改進(jìn)。內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：03受審部門質(zhì)檢科審核員李開(kāi)華、焦方江評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄精品

用心整理精品對(duì)出現(xiàn)的不合格（項(xiàng)）是否采取了糾正措施？（查記錄）是否識(shí)別了潛在的不合格？是否采取了相應(yīng)的預(yù)防措施？（查記錄）糾正與預(yù)防措施的制定、審批手續(xù)是如何規(guī)定的？是否對(duì)糾正或預(yù)防措施的有效性進(jìn)行了驗(yàn)證？對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格（項(xiàng)），都及時(shí)填寫了《不合格品（項(xiàng)）通知單》，及時(shí)通知責(zé)任部門根據(jù)《不合格品（項(xiàng)）控制程序》的要求及現(xiàn)實(shí)狀況進(jìn)行處置。無(wú)發(fā)現(xiàn)潛在不合格的現(xiàn)象。《不合格品（項(xiàng)）控制程序》中詳細(xì)規(guī)定了糾正與預(yù)防措施的制定、審批要求。對(duì)不合格品（項(xiàng)）的糾正、返修或改進(jìn)，檢驗(yàn)人員對(duì)糾正后或處理后的結(jié)果都按質(zhì)量文件要求進(jìn)行了重新檢驗(yàn)和判定。合格合格合格合格精品用心整理精品受審部門銷售科審核員董樹(shù)國(guó)、莊慶水評(píng)估精品用心整理精品標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄職責(zé)和權(quán)本部門的職責(zé)和權(quán)限是什么？員經(jīng)詢問(wèn)部門人員，都能明白和理合格限工是否明確？解本部門的職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量方針公司質(zhì)量方針和總目標(biāo)是否明確？經(jīng)詢問(wèn)部門部分人員，能回答出合格公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并質(zhì)量目標(biāo)本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？表示理解。合格是如何實(shí)現(xiàn)的？查1-5月本部門經(jīng)統(tǒng)計(jì)表明，1-5月份產(chǎn)品銷售的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？合同簽訂評(píng)審率98%，簽訂合同合格與其他部按期發(fā)貨率為95%，基本上達(dá)到門的溝通與質(zhì)量體系的相關(guān)質(zhì)量職能部門了本部門的質(zhì)量目標(biāo)。是如何溝通的？根據(jù)公司質(zhì)量文件的要求，通過(guò)《內(nèi)部質(zhì)量信息反饋單》、《口頭合格合同控制訂貨記錄》、銷售合同的評(píng)審記是否對(duì)銷售訂貨合同實(shí)施評(píng)審？錄、信息交流、產(chǎn)品質(zhì)量記錄等（查評(píng)審記錄）進(jìn)行溝通。合格合同評(píng)審內(nèi)容經(jīng)查評(píng)審記錄，銷售合同的評(píng)審合同評(píng)審內(nèi)容是否符合規(guī)定的要率達(dá)到了98%，符合質(zhì)量文件規(guī)求？定的要求。合格合同評(píng)審程序經(jīng)查閱《銷售合同登記臺(tái)賬》及合格合同評(píng)審程序是否有規(guī)定？《合同評(píng)審記錄》，評(píng)審內(nèi)容的評(píng)審記錄完整性基本符合質(zhì)量文件規(guī)定會(huì)簽合同評(píng)審記錄是否有參加評(píng)審的的要求。合格相關(guān)人員簽字？精品

用心整理精品評(píng)審合同修改與用戶的溝通是否對(duì)評(píng)審合同的修改要求有規(guī)定？與用戶進(jìn)行溝通的原則要求？《合同評(píng)審控制程序》進(jìn)行了詳細(xì)的描述。經(jīng)查閱經(jīng)評(píng)審的相關(guān)合同及評(píng)審記錄，各部門參加評(píng)審人員都進(jìn)行了簽字，并有批準(zhǔn)人簽字?！逗贤u(píng)審控制程序》中有相應(yīng)的規(guī)定。銷售部門應(yīng)隨時(shí)與產(chǎn)品用戶進(jìn)行溝通，以用戶的需求為目標(biāo)，盡量達(dá)成意見(jiàn)一致。合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023 頁(yè)碼：02受審部門銷售科審核員董樹(shù)國(guó)、莊慶水評(píng)估精品

用心整理精品標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄銷售合同對(duì)口頭合同及評(píng)審后的銷售合同經(jīng)查《銷售合同登記臺(tái)賬》和《口合格登記是否都進(jìn)行了及時(shí)記錄和登入頭訂貨記錄》，能及時(shí)地進(jìn)行記產(chǎn)品發(fā)貨《銷售合同登記臺(tái)賬》？錄和登記。一般根據(jù)銷售合同的時(shí)間要求，能否經(jīng)查產(chǎn)品銷售發(fā)貨記錄，95%的不合格及時(shí)率進(jìn)行及時(shí)發(fā)貨？產(chǎn)品能按訂貨合同要求及時(shí)發(fā)貨，但有5%以下的產(chǎn)品沒(méi)能及時(shí)發(fā)給用戶。精品用心整理精品受審部門用戶服務(wù)審核員董樹(shù)國(guó)、莊慶水評(píng)估精品用心整理精品標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄職責(zé)和權(quán)本部門的職責(zé)和權(quán)限是什么？員經(jīng)詢問(wèn)部門人員，都能明白和理合格限工是否明確？解本部門的職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量方針公司質(zhì)量方針和總目標(biāo)是否明確？經(jīng)詢問(wèn)部門部分人員，能回答出合格公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并質(zhì)量目標(biāo)表示理解。合格本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？是如何實(shí)現(xiàn)的？查1-5月份本部經(jīng)統(tǒng)計(jì)表明，1-5月份信息反饋門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？及時(shí)率98%，售后服務(wù)及時(shí)率合格與其他部98%，用戶服務(wù)滿意率為97%，門的溝通與質(zhì)量體系的相關(guān)質(zhì)量職能部門是如何溝通的？達(dá)到了部門分解目標(biāo)的要求。是根據(jù)公司質(zhì)量文件的要求，通過(guò)《內(nèi)部質(zhì)量信息反饋單》、《用合格工作程序戶信息登記表》、《用戶服務(wù)記怎樣做好售前服務(wù)？錄》、《用戶滿意度調(diào)查表》等產(chǎn)品質(zhì)量記錄等進(jìn)行溝通。合格本著“用戶是上帝”的宗旨，對(duì)是否做好了售中服務(wù)？產(chǎn)品需用客戶進(jìn)行詳細(xì)的介紹，是否按質(zhì)量文件要求做好了售后包括：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能特點(diǎn)、安全特性、技術(shù)性能指標(biāo)等。能根據(jù)合同要求積極做好發(fā)貨合格服務(wù)？前的準(zhǔn)備工作，并對(duì)安裝及使用用戶服務(wù)過(guò)程的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行技術(shù)交底，合格盡全力達(dá)到用戶滿意。精品

用心整理精品驗(yàn)證對(duì)用戶服務(wù)的結(jié)果是否達(dá)到了用戶的滿意？對(duì)用戶在產(chǎn)品使用過(guò)程中的質(zhì)量信息進(jìn)行認(rèn)真的收集和記錄，并視情及時(shí)安排相關(guān)人員進(jìn)行了妥善的處理，有《用戶服務(wù)記錄》及產(chǎn)品用戶主管負(fù)責(zé)人員的證明或簽字為證。對(duì)產(chǎn)品用戶實(shí)施各項(xiàng)服務(wù)的結(jié)果及用戶的滿意度，用戶服務(wù)責(zé)任人有計(jì)劃地進(jìn)行了走訪和調(diào)查，調(diào)查結(jié)果是產(chǎn)品用戶給于了很高的評(píng)價(jià)和好評(píng)。內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.023頁(yè)碼：02受審部門用戶服務(wù)審核員董樹(shù)國(guó)、莊慶水評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄用戶質(zhì)量產(chǎn)品用戶反饋和提供的產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)查看相關(guān)記錄，產(chǎn)品用戶提供合格信息的管理傳遞記錄管理信息及改進(jìn)建議，是否及時(shí)進(jìn)行了傳遞和內(nèi)部反饋？對(duì)用戶服務(wù)的相關(guān)信息和服務(wù)記錄是否歸入質(zhì)量檔案？和反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息及改進(jìn)建議，能及時(shí)進(jìn)行分類，并分別傳遞給相關(guān)的職能部門適時(shí)進(jìn)行改進(jìn)或?qū)嵤╊A(yù)防，起到了積極的作用。對(duì)產(chǎn)品用戶服務(wù)的相關(guān)記錄、產(chǎn)品用戶提供和反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息及改進(jìn)建議，用戶服務(wù)信息合格精品

用心整理精品負(fù)責(zé)人都及時(shí)進(jìn)行了妥善的處理，并把相關(guān)信息和記錄分類整理，分別歸入用戶服務(wù)質(zhì)量檔案進(jìn)行管理。不合格項(xiàng)報(bào)告記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.021受審核部門供應(yīng)科部門負(fù)責(zé)人焦念青審核員李現(xiàn)軍、張延榮審核日期2013.12.13不合格事實(shí)陳述：經(jīng)查原材料、零部件采購(gòu)過(guò)程的相關(guān)手續(xù)，原材料、零部件采購(gòu)過(guò)程小批量貨物沒(méi)有書面訂貨合同，口頭協(xié)議訂貨，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題欠追究依據(jù)。不合格說(shuō)明：未執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》的規(guī)定精品用心整理精品不合格類型：一般不合格審核員： 日期：2013.12.14出現(xiàn)不合格原因分析：原材料、零部件購(gòu)進(jìn)人員無(wú)有認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量文件的規(guī)定，對(duì)批量小的貨物重視程度不夠，只是從電話中與原材料、零部件的分供方進(jìn)行訂貨和購(gòu)進(jìn)，無(wú)有簽訂書面《訂貨合同》。部門負(fù)責(zé)人： 日期：2013.12.14建議糾正措施：從今以后原材料、零部件購(gòu)進(jìn)過(guò)程，必須與分供方簽訂書面《訂貨合同》并詳細(xì)注明相關(guān)條款，包括：采購(gòu)物資數(shù)量、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)要求、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間及地點(diǎn)、交貨驗(yàn)收方式、付款方式、出現(xiàn)糾紛的處理等條款。預(yù)計(jì)完成日期：下次購(gòu)進(jìn)物資時(shí)驗(yàn)證審核員： 日期：2013.12.14糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施落實(shí)驗(yàn)證：因最近無(wú)原材料、零部件購(gòu)進(jìn)計(jì)劃，等下次購(gòu)進(jìn)時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證。精品

用心整理精品審核員： 日期：2013.12.16備注：不合格項(xiàng)報(bào)告記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.021受審核部門生產(chǎn)、設(shè)備科部門負(fù)責(zé)人吳永振審核員焦念青、李良審核日期2013.12.15不合格事實(shí)陳述：根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)通知單》的下達(dá)及完成期限，查《產(chǎn)品驗(yàn)收合格通知單》實(shí)際完成日期，產(chǎn)品制造過(guò)程存在有不按生產(chǎn)計(jì)劃日期按期完成的現(xiàn)象。不合格說(shuō)明：未按《生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃管理制度》的規(guī)定安排車間的生產(chǎn)。不合格類型：一般不合格審核員： 日期：2013.12.16出現(xiàn)不合格原因分析：《生產(chǎn)任務(wù)通知單》下達(dá)后，有時(shí)因材料倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存材料不夠用無(wú)法進(jìn)行投料；有時(shí)因調(diào)節(jié)生產(chǎn)任務(wù)的急緩而影響了生產(chǎn)任務(wù)的按時(shí)完成。部門負(fù)責(zé)人： 日期：2013.12.16建議糾正措施：《生產(chǎn)任務(wù)通知單》下達(dá)時(shí)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品原材料、零部件消耗定額，先查看倉(cāng)庫(kù)材精品用心整理精品料的庫(kù)存情況，保證產(chǎn)品投入后順利生產(chǎn)和按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；如因產(chǎn)品用戶急需，需調(diào)整生產(chǎn)任務(wù)提前完成時(shí)，應(yīng)盡量保證生產(chǎn)任務(wù)的及時(shí)完成。預(yù)計(jì)完成日期：月底進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)統(tǒng)計(jì)時(shí)考查。審核員： 日期：2013.12.16糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施落實(shí)驗(yàn)證：車間生產(chǎn)任務(wù)按計(jì)劃日期完成情況，需月底進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)統(tǒng)計(jì)時(shí)驗(yàn)證。審核員： 日期：2013.12.16備注：不合格項(xiàng)報(bào)告記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.021受審核部門生產(chǎn)、設(shè)備科部門負(fù)責(zé)人吳永振審核員焦念青、李良審核日期2013.12.14不合格事實(shí)陳述：產(chǎn)品制造過(guò)程使用的生產(chǎn)設(shè)備，經(jīng)查設(shè)備使用情況和設(shè)備管理檔案，有部分設(shè)備沒(méi)有及時(shí)按《設(shè)備檢修計(jì)劃》和周期檢定計(jì)劃實(shí)施檢修和按期檢定。由于設(shè)備精度不可能保持準(zhǔn)確，勢(shì)必會(huì)影響到產(chǎn)品的加工和制造質(zhì)量，也有可能影響到產(chǎn)品的安全性能。不合格說(shuō)明：精品用心整理精品未按《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》和《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》的規(guī)定及時(shí)檢修和檢定。不合格類型：一般不合格審核員： 日期：2013.12.15出現(xiàn)不合格原因分析：無(wú)按《設(shè)備檢修計(jì)劃》及檢定周期計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢修和檢定，是由于車間生產(chǎn)任務(wù)比較忙、人員或設(shè)備都因趕生產(chǎn)進(jìn)度而影響了生產(chǎn)設(shè)備的檢修和檢定。部門負(fù)責(zé)人： 日期：2013.12.15建議糾正措施：對(duì)生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)及時(shí)按期進(jìn)行檢修和檢定，是保證產(chǎn)品制造質(zhì)量的有效措施，不應(yīng)由于生產(chǎn)任務(wù)忙的客觀原因而忽略了生產(chǎn)設(shè)備的檢修和檢定；安排生產(chǎn)設(shè)備的檢修和檢定計(jì)劃時(shí)可調(diào)整在生產(chǎn)任務(wù)較緩時(shí)實(shí)施，并保證及時(shí)完成。預(yù)計(jì)完成日期：月底完成。審核員： 日期：2013.12.15糾正措施完成情況：內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格后，我們立即安排人員用兩天的時(shí)間對(duì)需要檢修保養(yǎng)的設(shè)備進(jìn)行了檢查和保養(yǎng)，經(jīng)校準(zhǔn)檢驗(yàn)符合生產(chǎn)加工要求；對(duì)需要檢定的設(shè)備，立即聯(lián)系檢定部門安排時(shí)間進(jìn)行檢定，月底可保證完成。部門負(fù)責(zé)人： 日期：2013.12.15糾正措施落實(shí)驗(yàn)證：精品

不合格項(xiàng)報(bào)告記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.021受審核部門生產(chǎn)車間部門負(fù)責(zé)人王成海審核員張志川、吳永霞審核日期2013.12.15不合格事實(shí)陳述：生產(chǎn)任務(wù)較忙時(shí)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的焊接電纜亂接、亂拉、亂連接現(xiàn)象較為嚴(yán)重；生產(chǎn)場(chǎng)地亂擺、亂放現(xiàn)象較為嚴(yán)重。不合格說(shuō)明：未按《安全文明生產(chǎn)制度》的規(guī)定進(jìn)行控制和管理。不合格類型：一般不合格審核員： 日期：2013.12.15不合格原因分析：因車間在產(chǎn)半成品較多、生產(chǎn)場(chǎng)地較小、在產(chǎn)半成品的放置比較密集且不好挪動(dòng)，導(dǎo)致在焊接過(guò)程焊接電纜亂接、亂拉、亂連接現(xiàn)象嚴(yán)重，造成生產(chǎn)場(chǎng)地的混亂，給車間安全生產(chǎn)帶來(lái)不便。部門負(fù)責(zé)人： 日期：2013.12.15建議糾正措施：車間應(yīng)立即進(jìn)行整治，把生產(chǎn)周期較長(zhǎng)的在產(chǎn)品可暫時(shí)移放到車間外部，整理出生精品用心整理精品產(chǎn)通道，在制產(chǎn)品按生產(chǎn)區(qū)域定置擺放，電焊機(jī)與被焊部件應(yīng)合理調(diào)配，杜絕焊接電纜亂接、亂拉、亂連接現(xiàn)象發(fā)生。預(yù)計(jì)完成日期：2013.06.26審核員： 日期：2013.12.15糾正措施完成情況：2013.06.24生產(chǎn)車間全體人員在生產(chǎn)經(jīng)理的監(jiān)督下，用一天的時(shí)間對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了整理，重新劃出了安全通道，把在制產(chǎn)品全部歸入了生產(chǎn)區(qū)域；按焊接管理要求把亂接、亂拉、亂連接的焊接電纜全部按產(chǎn)品進(jìn)行了理順，達(dá)到安全文明生產(chǎn)的管理要求。部門負(fù)責(zé)人： 日期：2013.12.15糾正措施落實(shí)驗(yàn)證：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整理期間，審核人員實(shí)施跟蹤檢查，經(jīng)整理后，認(rèn)為達(dá)到了安全文明生產(chǎn)、文明焊接的規(guī)定要求，可有效保證產(chǎn)品焊接質(zhì)量的穩(wěn)定和提高。審核員： 日期：2013.12.16備注：不合格項(xiàng)報(bào)告記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.021受審核部門質(zhì)檢科部門負(fù)責(zé)人張志川審核員李開(kāi)華、焦方江審核日期2013.12.15-12.16精品用心整理精品不合格事實(shí)陳述：實(shí)施檢驗(yàn)用的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，經(jīng)查檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置有效標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理檔案，發(fā)現(xiàn)有個(gè)別檢具有延期檢定的現(xiàn)象，導(dǎo)致了檢定有效使用期的不銜接。不合格說(shuō)明：未按《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理制度》進(jìn)行控制和實(shí)施管理。不合格類型：一般不合格審核員： 日期：2013.12.16不合格原因分析：檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置按期進(jìn)行檢定，是質(zhì)量文件的明確規(guī)定，個(gè)別管理人員對(duì)按期檢定的重要性認(rèn)識(shí)不足，延誤了檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置按期檢定，導(dǎo)致了檢定有效使用期的不銜接，影響到對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)與判定。部門負(fù)責(zé)人： 日期：2013.12.16建議糾正措施：檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理部門，應(yīng)按《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》、《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理制度》的要求抓緊時(shí)間聯(lián)系檢定部門，對(duì)未及時(shí)檢定的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置進(jìn)行檢定，盡量減少因工作失誤而導(dǎo)致的損失。預(yù)計(jì)完成日期：月底。審核員： 日期：2013.12.16糾正措施完成情況：檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理人員已與主管檢定部門取得了聯(lián)系，定于月底前對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置來(lái)廠進(jìn)行檢定，并出示檢定報(bào)告。精品

用心整理精品受審核部門銷售科部門負(fù)責(zé)人董剛審核員董樹(shù)國(guó)、莊慶水審核日期2013.12.16不合格事實(shí)陳述：經(jīng)查1-5月份銷售產(chǎn)品發(fā)貨記錄,95%的產(chǎn)品能按訂貨合同的時(shí)間要求及時(shí)發(fā)往用戶，但有5%的產(chǎn)品沒(méi)能按訂貨合同的時(shí)間要求及時(shí)出廠，影響了公司的誠(chéng)信。不合格說(shuō)明：未按《用戶服務(wù)控制程序》、《用戶服務(wù)管理制度》的規(guī)定要求進(jìn)行工作。不合格類型：一般不合格審核員： 日期：2013.12.16不合格原因分析：沒(méi)能按訂貨合同的時(shí)間要求及時(shí)發(fā)貨的原因很多，有產(chǎn)品用戶安裝現(xiàn)場(chǎng)條件不完備的因素，有業(yè)務(wù)人員中間環(huán)節(jié)的原因，但主要原因是產(chǎn)品制造無(wú)有按生產(chǎn)計(jì)劃日期完成，精品用心整理精品導(dǎo)致了無(wú)有及時(shí)把產(chǎn)品發(fā)往用戶。部門負(fù)責(zé)人： 日期：2013.12.16建議糾正措施：一、銷售部門及時(shí)做好與產(chǎn)品用戶的協(xié)調(diào)，取得用戶的諒解，把產(chǎn)品用戶對(duì)公司的不滿意程度降到最低。二、生產(chǎn)部門認(rèn)真做好生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)掌握產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度，做好生產(chǎn)過(guò)程的協(xié)調(diào)，最大限度把產(chǎn)品制造完工日期安排到銷售合同發(fā)貨日期之前。預(yù)計(jì)完成日期：審核員： 日期：2013.12.16糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施落實(shí)驗(yàn)證：下個(gè)月查產(chǎn)品發(fā)貨記錄給予驗(yàn)證。審核員： 日期：2013.12.16備注：內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告（可另附紙敘述）記錄編號(hào)：JCGR/ZJ.022審核目的：評(píng)價(jià)公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行過(guò)程對(duì)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)運(yùn)行的適宜性、符合性和有效性，各質(zhì)量職能部門對(duì)穩(wěn)定和提高制造產(chǎn)品的質(zhì)量的保證程度。精品用心整理精品審核范圍：公司內(nèi)與制造產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)聯(lián)的職能部門質(zhì)量保證體系覆蓋產(chǎn)品：所有制造產(chǎn)品的生產(chǎn)與服務(wù)審核準(zhǔn)則：《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》；國(guó)家現(xiàn)行鍋爐、壓力容器制造執(zhí)行法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《管理標(biāo)準(zhǔn)》及其相關(guān)質(zhì)量保證體系文件;簽訂合同的要求。審核時(shí)間：2013年12月10日至12月17日受審核部門：質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理辦公室、供應(yīng)科、技術(shù)工藝科、生產(chǎn)設(shè)備科、生產(chǎn)車間、質(zhì)檢科、銷售科、用戶服務(wù)審核負(fù)責(zé)人：董慶鑫 審核員：李現(xiàn)軍、董剛、焦念青、李開(kāi)華、董樹(shù)國(guó)、張志川、莊慶水、張延榮、吳永霞、王成海、李良、焦方江審核過(guò)程綜述：2013年06月10日《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》批準(zhǔn)后，審核組成員根據(jù)《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》要求編制了相應(yīng)的《內(nèi)部審核檢查表》。06月21日上午召開(kāi)了被審核部門及審核人員全體會(huì)議，審核負(fù)責(zé)人講明了審核的目的、準(zhǔn)則、范圍、方法等要求；宣布了審核人員，并按審核的范圍進(jìn)行了分組；會(huì)議結(jié)束后各審核小組按照實(shí)施計(jì)劃的時(shí)間安排實(shí)施了細(xì)致的審核工作，各職能部門密切配合審核小組的工作，使內(nèi)部審核工作順利地進(jìn)行。審核過(guò)程中，內(nèi)審組成員在部門負(fù)責(zé)人的陪同下，通過(guò)調(diào)查、交談、查閱文件記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式收集了客觀證據(jù)，并與受審核部門一起對(duì)審核的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)不符合項(xiàng)實(shí)事求是地進(jìn)行記錄。06月24日上午各審核小組與被審核部門對(duì)審核的問(wèn)題進(jìn)行了溝通和交換意見(jiàn)，提出了不合格項(xiàng)，并認(rèn)真分析了出現(xiàn)不合格的原因；各被審核的職能部門針對(duì)不合格原因制定了相應(yīng)的糾正措施，并對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真地改進(jìn)和糾正；實(shí)施糾正和改進(jìn)的效果，由審核組成員進(jìn)行了有效的檢查和驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果上報(bào)于審核負(fù)責(zé)人整理成精品用心整理精品《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》；2013年06月27日下午，內(nèi)部審核總結(jié)會(huì)議，各審核小組回報(bào)不合格項(xiàng)結(jié)論及整改情況，審核負(fù)責(zé)人作內(nèi)部審核結(jié)論和總結(jié)，并提出今后的改進(jìn)方向和工作目標(biāo)。本次審核在公司領(lǐng)導(dǎo)層的支持和各職能部門的積極協(xié)助下，按計(jì)劃順利完成了全部審核任務(wù)。不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：不合格項(xiàng)數(shù)量、嚴(yán)重程度、原因分析、糾正措施及執(zhí)行情況、存在的主要問(wèn)題等）：本次內(nèi)部審核經(jīng)過(guò)3天認(rèn)真細(xì)致的工作，共發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)6項(xiàng)，均為一般不合格，無(wú)嚴(yán)重不合格。各審核小組審核過(guò)程，按照《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》、國(guó)家法規(guī)、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量保證體系文件進(jìn)行審查核實(shí)，對(duì)每一個(gè)環(huán)節(jié)都認(rèn)真地進(jìn)行檢查、詢問(wèn)、查閱和記錄，并與各職能部門一起充分交換意見(jiàn)、達(dá)成一致共識(shí)。對(duì)查出的不合格項(xiàng)認(rèn)真分析原因，找出根本的因素，對(duì)癥下藥，制定出了詳細(xì)的具體措施，便于及時(shí)對(duì)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行糾正和改進(jìn)，也利于今后對(duì)類似問(wèn)題進(jìn)行預(yù)防，防止此類問(wèn)題的再發(fā)生。綜合不合格項(xiàng)出現(xiàn)的原因，經(jīng)分析后一致認(rèn)為：主要是個(gè)別員工重視產(chǎn)品制造質(zhì)量的意識(shí)還不夠高，對(duì)國(guó)家法律、法規(guī)、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)、理解的不夠透徹，沒(méi)有嚴(yán)格按公司編制的質(zhì)量文件規(guī)定實(shí)施操作，導(dǎo)致出現(xiàn)不合格的現(xiàn)象。精品用心整理精品對(duì)質(zhì)量保證體系的評(píng)價(jià)（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制和措施等）：本次內(nèi)部審核是貫徹國(guó)家《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》、執(zhí)行相關(guān)法規(guī)、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)公司的全面工作進(jìn)行的一次綜合性的評(píng)價(jià)，也是公司新頒布的《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《管理制度》、《質(zhì)量記錄》貫徹實(shí)施后評(píng)價(jià)其符合性、適宜性、有效性、持續(xù)性的第一次全面的審核。通過(guò)這次審核可以看出，公司的質(zhì)量保證體系運(yùn)行已基本進(jìn)入正常狀態(tài)。但還存在不少的問(wèn)題，需要引起領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的高度重視，我們必須加強(qiáng)對(duì)各職能部門、各類人員的教育、培訓(xùn)和考核；提高員工的自身學(xué)習(xí)意識(shí)；加強(qiáng)對(duì)國(guó)家法律、法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識(shí)和理解，并能正確貫徹執(zhí)行；培養(yǎng)產(chǎn)品“用戶是上帝”理念，認(rèn)真收集和分析產(chǎn)品用戶反饋給公司的質(zhì)量信息及改進(jìn)建議，積極處理好用戶反饋的一切問(wèn)題，提高產(chǎn)品用戶的滿意度。本公司尚應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)提高質(zhì)量的意識(shí)，加強(qiáng)員工工作技能方面的培訓(xùn)，還應(yīng)加強(qiáng)自我完善機(jī)制，加強(qiáng)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施力度，倡導(dǎo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的使用方法，促進(jìn)公司質(zhì)量保證體系保持持續(xù)、有效、健康的運(yùn)行，使公司的全面工作邁上一個(gè)新的臺(tái)階。內(nèi)部審核結(jié)論：質(zhì)量保證體系運(yùn)行基本有效，滿足質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量管理基本滿足顧客和法律法規(guī)的要求。糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、供應(yīng)科、生產(chǎn)設(shè)備科、生產(chǎn)車間、質(zhì)檢科、銷售科編制：李開(kāi)華日期：2013.12.17審批：董慶鑫日期：2013.12.17精品用心整理精品管理評(píng)審資料匯總編制：質(zhì)量管理辦公室審核：批準(zhǔn)：濟(jì)南常春供熱設(shè)備有限公司2013年12月31日精品用心整理精品管理評(píng)審計(jì)劃樣表編號(hào)：JCGR/ZJ.014 記錄編號(hào)：評(píng)審目的：評(píng)價(jià)本公司一年來(lái)質(zhì)量保證體系運(yùn)行與公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的適應(yīng)性、充分性、有效性和持續(xù)性；以及公司制定的質(zhì)量方針、總體質(zhì)量目標(biāo)是否適合本單位實(shí)際情況及完成情況。評(píng)審參加人員：主持人：公司總經(jīng)理參加人員：各副總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人、各職能部門負(fù)責(zé)人評(píng)審內(nèi)容：.分析和評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系運(yùn)行是否適宜、充分和有效；.組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、資源配置能否保證產(chǎn)品質(zhì)量的提高；.執(zhí)行《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》規(guī)定要求的滿意程度；.特種設(shè)備最新標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實(shí)施情況；.各職能部門一年來(lái)執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)及完成情況；.上次內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果與結(jié)論的整改情況；.各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的實(shí)際運(yùn)行情況回報(bào)；.產(chǎn)品制造過(guò)程質(zhì)量控制、檢驗(yàn)與質(zhì)量事故處理情況；.運(yùn)行中的不符合項(xiàng)糾正和預(yù)防措施落實(shí)情況，包括質(zhì)量事故的處理結(jié)果；.產(chǎn)品市場(chǎng)的需求和用戶滿意度，包括用戶質(zhì)量信息反饋的處理及服務(wù)情況;.提出需要改進(jìn)的意見(jiàn)及措施。精品用心整理精品各職能部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：各職能部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按《質(zhì)量手冊(cè)》管理評(píng)審的要求，與管理評(píng)審實(shí)施前整理和準(zhǔn)備好本部門及職責(zé)范圍內(nèi)的一年來(lái)本質(zhì)控系統(tǒng)實(shí)際控制運(yùn)行工作總結(jié)書面匯報(bào)材料，匯報(bào)材料要包括本部門年度質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，并應(yīng)寫的具體、詳細(xì)，盡可能用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)說(shuō)明問(wèn)題，以便于評(píng)審時(shí)回報(bào)和利于聆聽(tīng)著理解。評(píng)審時(shí)間安排：2013年12月21日至12月30日。編制：質(zhì)量管理辦公室 審核： 批準(zhǔn)： 2013年01月08日管理評(píng)審?fù)ㄖ獑螛颖砭幪?hào)：JCGR/ZJ.015 記錄編號(hào)：管理評(píng)審時(shí)間：2013年12月21日至12月30日評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室管理評(píng)審人員：組長(zhǎng)：吳濤副組長(zhǎng)：董慶鑫、李現(xiàn)軍組員：各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、質(zhì)量體系職能部門負(fù)責(zé)人評(píng)審目的：評(píng)價(jià)本公司一年來(lái)質(zhì)量保證體系運(yùn)行與公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的適應(yīng)性、充分性、有效性和持續(xù)性；以及公司制定的質(zhì)量方針、總體質(zhì)量目標(biāo)是否適合本單位實(shí)際情況及完成情況。評(píng)審內(nèi)容：.分析和評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系運(yùn)行是否適宜、充分和有效；.組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、資源配置能否保證產(chǎn)品質(zhì)量的提高；精品用心整理精品.執(zhí)行《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》規(guī)定要求的滿意程度；.特種設(shè)備最新標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實(shí)施情況；.各職能部門一年來(lái)執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)及完成情況；.上次內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果與結(jié)論的整改情況；.各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的實(shí)際運(yùn)行情況回報(bào)；.產(chǎn)品制造過(guò)程質(zhì)量控制、檢驗(yàn)與質(zhì)量事故處理情況；.運(yùn)行中的不符合項(xiàng)糾正和預(yù)防措施落實(shí)情況，包括質(zhì)量事故的處理結(jié)果；.產(chǎn)品市場(chǎng)的需求和用戶滿意度，包括用戶質(zhì)量信息反饋的處理及服務(wù)情況;.提出需要改進(jìn)的意見(jiàn)及措施。各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：一、各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按評(píng)審要求于12月20日前準(zhǔn)備好下列匯報(bào)材料：.質(zhì)量保證工程師：上次內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告；一年中公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)完成情況；執(zhí)行特種設(shè)備許可制度情況；質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況。.質(zhì)量管理辦公室：質(zhì)量文件控制情況；人員培訓(xùn)情況；內(nèi)部質(zhì)量信息傳遞情況。.供應(yīng)科：對(duì)分供方評(píng)審情況，原材料購(gòu)進(jìn)質(zhì)量狀況、執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度情況。.技術(shù)工藝科：技術(shù)、工藝文件覆蓋率，文件實(shí)施的符合性及執(zhí)行、落實(shí)情況。.生產(chǎn)設(shè)備科：依據(jù)銷售信息及原材料庫(kù)存量下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃情況；合理調(diào)度人力、設(shè)備等資源完成生產(chǎn)任務(wù)情況；生產(chǎn)設(shè)備的管理、日常保養(yǎng)和按計(jì)劃維修情況。.生產(chǎn)車間：產(chǎn)品制造過(guò)程的控制及制造質(zhì)量符合性回報(bào)；生產(chǎn)任務(wù)完成情況。.質(zhì)檢科：進(jìn)廠原材料檢驗(yàn)情況；產(chǎn)品制造過(guò)程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)情況；計(jì)量器具按計(jì)劃?rùn)z定情況。.銷售科：訂貨合同評(píng)審情況；銷售過(guò)程的服務(wù)情況；銷售合同按期執(zhí)行情況。.用戶服務(wù)：產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋及收集情況、用戶對(duì)服務(wù)過(guò)程的滿意程度。二、各部門回報(bào)時(shí)應(yīng)做到：.回報(bào)中應(yīng)包括當(dāng)年內(nèi)審中不合格改進(jìn)情況，本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施完成情況；.回報(bào)內(nèi)容要具體、詳細(xì)、盡可能用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)說(shuō)明問(wèn)題；精品

用心整理精品.回報(bào)內(nèi)容要書面打印、注明日期和回報(bào)人并簽字認(rèn)可；回報(bào)內(nèi)容要?dú)w檔保存。編制：質(zhì)量管理辦公室 審核:批準(zhǔn):2013編制：質(zhì)量管理辦公室 審核:批準(zhǔn):2013年12月01日根據(jù)公司質(zhì)量保證體系文件要求及《2013年內(nèi)審、管理評(píng)審計(jì)劃》的安排，定于2013年12月下旬對(duì)我公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況進(jìn)行年度評(píng)審，現(xiàn)成立2013年度管理評(píng)審小組（見(jiàn)人名單）。望各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人及質(zhì)量體系職能部門負(fù)責(zé)人要根據(jù)管理評(píng)審的要求提供相關(guān)文件和書面回報(bào)資料及相關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，以利于及時(shí)搞好管理評(píng)審及總結(jié)、找出存在的問(wèn)題、制定出改進(jìn)或預(yù)防措施、保證管理評(píng)審工作的順利進(jìn)行。如個(gè)別部門負(fù)責(zé)人不能按時(shí)參加管理評(píng)審，請(qǐng)?zhí)崆巴ㄖ芾碓u(píng)審小組，并酌情安排部門有關(guān)人員代表參加管理評(píng)審。組長(zhǎng)：吳濤副組長(zhǎng)：董慶鑫、李現(xiàn)軍組員：各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、質(zhì)量體系職能部門負(fù)責(zé)人精品

用心整理精品質(zhì)量管理辦公室2013年12月01日管理評(píng)審會(huì)議簽到表樣表編號(hào)：JCGR/ZJ.016 記錄編號(hào):序號(hào)姓名部門職務(wù)備注1234567891011121314精品

用心整理精品樣表編號(hào)：JCGR/ZJ.017 記錄編號(hào):會(huì)議地點(diǎn)公司會(huì)議室會(huì)議時(shí)間2013年12月21日主持人吳濤記錄人李開(kāi)華與會(huì)人員詳見(jiàn)簽到表精品用心整理精品管理評(píng)審會(huì)議記要：（首次會(huì)議）總經(jīng)理主持會(huì)議：今天，我公司組織這次管理評(píng)審會(huì)議，是對(duì)公司一年來(lái)質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)的有效性進(jìn)行全面的評(píng)審，評(píng)價(jià)公司編制的質(zhì)保體系文件是否適宜質(zhì)量保證體系的運(yùn)行。會(huì)議程序主要是：確定管理評(píng)審的目的、評(píng)審的內(nèi)容范圍、實(shí)施評(píng)審的時(shí)間、管理評(píng)審人員組成及其分工；各職能部門回報(bào)一年來(lái)的質(zhì)量管理及控制情況；對(duì)各部門的回報(bào)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)；對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行分析；制定出切實(shí)可行的改進(jìn)措施；實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)并進(jìn)行驗(yàn)證;管理評(píng)審總結(jié)形成管理評(píng)審報(bào)告。管理評(píng)審的目的：評(píng)價(jià)本公司一年來(lái)質(zhì)量保證體系運(yùn)行與公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的適應(yīng)性、充分性、有效性和持續(xù)性；以及公司制定的質(zhì)量方針、總體質(zhì)量目標(biāo)是否適合本單位實(shí)際情況及完成情況。管理評(píng)審內(nèi)容范圍：.分析和評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系運(yùn)行是否適宜、充分和有效；.組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、資源配置能否保證產(chǎn)品質(zhì)量的提高；.執(zhí)行《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》規(guī)定要求的滿意程度；.特種設(shè)備最新標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實(shí)施情況；.各職能部門一年來(lái)執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)及完成情況；.上次內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果與結(jié)論的整改情況；.各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的實(shí)際運(yùn)行情況回報(bào)；.產(chǎn)品制造過(guò)程質(zhì)量控制、檢驗(yàn)與質(zhì)量事故處理情況；.運(yùn)行中的不符合項(xiàng)糾正和預(yù)防措施落實(shí)情況，包括質(zhì)量事故的處理結(jié)果；.產(chǎn)品市場(chǎng)的需求和用戶滿意度、包括用戶質(zhì)量信息反饋的處理及服務(wù)情況；.提出需要改進(jìn)的意見(jiàn)及改進(jìn)措施。管理評(píng)審時(shí)間：2013年12月21日至2013年12月30日。管理評(píng)審人員組成：精品用心整理精品組長(zhǎng)：吳濤副組長(zhǎng)：董慶鑫、李現(xiàn)軍組員：各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、質(zhì)量體系涉及部門負(fù)責(zé)人為了保證管理評(píng)審工作的公平、公正、公開(kāi)，評(píng)審組成員不得審核與自己工作有直接聯(lián)系的部門和專業(yè)。管理評(píng)審的輸入文件（回報(bào)資料）：各職能部門要認(rèn)真、全面地總結(jié)本部門一年來(lái)質(zhì)量管