建材公司質(zhì)量管理類模版

質(zhì)量管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)公司質(zhì)量管理，貫徹“質(zhì)量第一，顧客至上”的原則，不斷提高全員質(zhì)量意識(shí)和產(chǎn)品質(zhì)量水平，提升公司品牌形象，制定本制度。第二條認(rèn)真貫徹執(zhí)行《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》和相關(guān)的質(zhì)量法規(guī)，運(yùn)用科學(xué)的管理方法，全方位、全過程的進(jìn)行質(zhì)量控制，優(yōu)化質(zhì)量成本，實(shí)施質(zhì)量責(zé)任制和質(zhì)量否決權(quán)，全面落實(shí)各項(xiàng)質(zhì)量管理措施。第二章管理體制及職責(zé)第三條公司質(zhì)量管理實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理是公司質(zhì)量的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)貫徹國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量政策法規(guī)，制定公司生產(chǎn)經(jīng)營及質(zhì)量工作的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立和完善質(zhì)量管理體系，通過組織定期的管理評(píng)審，保證體系持續(xù)有效的運(yùn)行，確保公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第四條主管公司質(zhì)量工作的副總經(jīng)理是公司質(zhì)量工作的具體責(zé)任人，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹實(shí)施，制定公司產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量年度計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)組織。協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司產(chǎn)品從原材料入廠到水泥出廠全過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，改進(jìn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的裝備和生產(chǎn)工藝，實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，確保公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。第五條化驗(yàn)室在主管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，職責(zé)為：（一）結(jié)合公司實(shí)際，制定公司質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制、原燃材料、半成品、成品的內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，編制保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行所必需的程序文件；（二）負(fù)責(zé)制定公司年度質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃，經(jīng)審批后納入年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃；(三）負(fù)責(zé)原燃材料、半成品、成品質(zhì)量檢驗(yàn)和控制工作，做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識(shí)，為車間及時(shí)提供準(zhǔn)確的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)；(四）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程質(zhì)量指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、統(tǒng)計(jì)和考核，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行指標(biāo)調(diào)整；(五）有權(quán)制止各種質(zhì)量違規(guī)行為，并及時(shí)采取糾正預(yù)防措施，扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)；(六）建立健全內(nèi)部管理與檢驗(yàn)制度，完善試驗(yàn)室條件，檢驗(yàn)與試驗(yàn)儀器、設(shè)備、化學(xué)試劑符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；(七）定期向上級(jí)水泥質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)寄送樣品，進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)，不斷提高檢驗(yàn)水平，同時(shí)接受質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督；(八）負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的填寫、歸檔及上報(bào)工作，質(zhì)量記錄要清潔、準(zhǔn)確，不得任意涂改；（九）負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門制定配料方案。第六條生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)，并根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況及時(shí)予以調(diào)整。第七條物資管理部依據(jù)質(zhì)量指標(biāo)，選擇合格的供方，簽訂的原燃材料采購合同質(zhì)量條款須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部確認(rèn)，滿足生產(chǎn)要求，并建立健全供應(yīng)商檔案。第三章采購質(zhì)量控制第八條物資管理部應(yīng)按照公司制定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行優(yōu)選采購，滿足生產(chǎn)質(zhì)量要求。第九條進(jìn)廠原燃材料應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，按化驗(yàn)室指定的庫位堆放，經(jīng)檢驗(yàn)后方可使用。第十條原燃材料的質(zhì)量應(yīng)能滿足工藝要求，并按品質(zhì)分堆存放，存放應(yīng)有標(biāo)識(shí)和記錄，不得混放。第十一條當(dāng)供應(yīng)商發(fā)生變化時(shí)，由供應(yīng)商提供相關(guān)的技術(shù)資料，并經(jīng)化驗(yàn)室實(shí)地取樣檢驗(yàn)后，提供質(zhì)量報(bào)告，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，物資管理部方可辦理采購手續(xù)。第十二條原燃材料的儲(chǔ)存量不得低于《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》中的有關(guān)要求。低于最低可用儲(chǔ)存量時(shí)，應(yīng)積極采取包括限產(chǎn)在內(nèi)的各種措施，限期補(bǔ)足。第十三條原燃材料進(jìn)廠必須經(jīng)化驗(yàn)室和現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理員確認(rèn)后方可卸車。第十四條對(duì)檢驗(yàn)不合格或未達(dá)到質(zhì)量要求的原燃材料，物資管理部要按照合同約定及時(shí)與供應(yīng)商交涉，進(jìn)行索賠或?qū)嵤┙?jīng)濟(jì)處罰。第十五條要定期組織相關(guān)部門召開進(jìn)廠原燃材料質(zhì)量評(píng)價(jià)會(huì)，實(shí)事求是地評(píng)價(jià)各供應(yīng)廠商的產(chǎn)品質(zhì)量情況，建立健全供方檔案。第四章生產(chǎn)質(zhì)量控制第十六條石灰石開采必須執(zhí)行《水泥原料礦山管理規(guī)程》，以“采剝并舉，剝離先行”的原則，按照公司質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行，保證其質(zhì)量合格。第十七條各生產(chǎn)車間的用料必須嚴(yán)格執(zhí)行化驗(yàn)室指令，不得私自改變位置和比例，嚴(yán)格按要求進(jìn)料、放料，不得出現(xiàn)斷料、混料現(xiàn)象。第十八條生料質(zhì)量要保證均勻穩(wěn)定，中控操作員要根據(jù)化驗(yàn)室下達(dá)的控制指標(biāo)進(jìn)行配料，配料要嚴(yán)格、計(jì)量要準(zhǔn)確，操作要精心。第十九條生料庫要保持合理庫存量，不得吃對(duì)口料，同時(shí)確保均化設(shè)施完好，保證入窯生料質(zhì)量穩(wěn)定。第二十條加強(qiáng)原煤均化，保證入窯煤粉質(zhì)量相對(duì)穩(wěn)定，做到煤料對(duì)口。第二十一條回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)工藝設(shè)備要完好順暢、操作要規(guī)范，保證窯內(nèi)熱工制度穩(wěn)定，提高熟料質(zhì)量。第二十二條出窯熟料要按化驗(yàn)室指令入庫，不得私自改庫，如遇特殊情況須征得化驗(yàn)室同意。第二十三條車間要嚴(yán)格控制雜物進(jìn)入熟料圓庫內(nèi)，每日準(zhǔn)確量一次熟料庫存，并上報(bào)化驗(yàn)室，保證化驗(yàn)室進(jìn)行合理的質(zhì)量調(diào)配。第二十四條制成車間要嚴(yán)格按照化驗(yàn)室下達(dá)的指令組織生產(chǎn)，出磨水泥必須按指令入庫，同時(shí)一個(gè)庫內(nèi)不得混裝不同品種、不同強(qiáng)度等級(jí)的水泥，生產(chǎn)中改變品種、強(qiáng)度等級(jí)時(shí)，必須用高品種、高強(qiáng)度等級(jí)的水泥洗磨、輸送設(shè)備和包裝設(shè)備，半小時(shí)以內(nèi)清洗的水泥全部按低品種、低強(qiáng)度等級(jí)水泥處理；低強(qiáng)度等級(jí)水泥庫改裝高強(qiáng)度等級(jí)水泥時(shí)，必須進(jìn)行洗庫，特種水泥必須專庫儲(chǔ)存。車間每班必須準(zhǔn)確測(cè)量各水泥庫的庫存量，并上報(bào)化驗(yàn)室，出磨水泥最低要保持5天的儲(chǔ)存期。第二十五條出磨水泥檢驗(yàn)項(xiàng)目和頻次須符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中技術(shù)要求的規(guī)定，出磨水泥的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)不能作為出廠水泥質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。第二十六條生產(chǎn)過程中重要質(zhì)量指標(biāo)三小時(shí)以上或連續(xù)三次檢測(cè)數(shù)據(jù)不合格，屬于過程質(zhì)量事故，化驗(yàn)室應(yīng)向車間預(yù)警，車間應(yīng)及時(shí)分析原因，采取糾正措施，并做好記錄。第二十七條化驗(yàn)室要遵照質(zhì)量合格、效益最大的原則組織水泥生產(chǎn)，出廠水泥質(zhì)量指標(biāo)不得低于內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保出廠水泥實(shí)物質(zhì)量合格。第二十八條水泥庫應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)，出磨水泥須入化驗(yàn)室指定庫內(nèi)，包裝水泥改變品種時(shí)，應(yīng)按《水泥改換品種措施》執(zhí)行。第二十九條制成車間須按化驗(yàn)室指定的庫號(hào)和比例組織水泥搭配出庫，不得私自改變庫號(hào)或比例。第三十條各相關(guān)部門須做好質(zhì)量記錄填寫及歸檔工作，不得任意涂改，并按公司要求及時(shí)上報(bào)相關(guān)報(bào)表。第五章出廠水泥控制第三十一條出廠水泥嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并及時(shí)向用戶提供質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單。第三十二條水泥經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可出廠，出廠水泥須取有代表性的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)并留取封存樣，留存時(shí)間為三個(gè)月，出廠水泥滿編號(hào)噸數(shù)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，禁止超噸位包裝。第三十三條化驗(yàn)室應(yīng)嚴(yán)格遵照質(zhì)量合格、效益最大的原則組織水泥生產(chǎn)和出廠，不得低于控制指標(biāo)，富余標(biāo)號(hào)也不宜控制過高。第三十四條水泥包裝標(biāo)志必須齊全、清晰，與內(nèi)裝的水泥品種、質(zhì)量相符。水泥袋重應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。不同品種、不同強(qiáng)度等級(jí)的水泥要分開存放，并有明顯標(biāo)識(shí)。第三十五條水泥入散裝庫前必須經(jīng)過均化，確保散裝水泥的均勻性。第三十六條出廠水泥的自檢結(jié)果中任一項(xiàng)指標(biāo)不合格時(shí)，應(yīng)立即告知用戶停止使用該批水泥，并進(jìn)行復(fù)檢及分析處理。第三十七條冬儲(chǔ)水泥要做好庫號(hào)標(biāo)識(shí)。出廠前按每2000噸作為一個(gè)樣品進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢合格后方可出廠。第三十八條設(shè)立專兼職售后服務(wù)機(jī)構(gòu)，制定產(chǎn)品服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和制度，開展市場(chǎng)調(diào)研，掌握市場(chǎng)信息，建立與顧客溝通機(jī)制，廣泛征詢用戶對(duì)水泥質(zhì)量、性能、包裝、服務(wù)等方面的意見，并及時(shí)采取有效措施加以改正。第三十九條對(duì)出現(xiàn)出廠水泥檢驗(yàn)結(jié)果中任意一項(xiàng)不合格，應(yīng)立即告知用戶停止使用，并進(jìn)行復(fù)檢及分析處理。第六章質(zhì)量否決第四十條本制度規(guī)定了質(zhì)量的否決權(quán)及其行使的范圍和行使人等。第四十一條質(zhì)量否決執(zhí)行人員必須嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理規(guī)程，貫徹落實(shí)國家的有關(guān)文件精神，充分體現(xiàn)出“質(zhì)量就是企業(yè)生命”的原則。第四十二條化驗(yàn)室及其管理人員享有質(zhì)量否決權(quán)。第四十三條產(chǎn)量與質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)，必須保證產(chǎn)品質(zhì)量，此時(shí)產(chǎn)量應(yīng)服從質(zhì)量。第四十四條為了保證出磨水泥質(zhì)量，在質(zhì)量出現(xiàn)重大問題的情況下，化驗(yàn)室應(yīng)行使質(zhì)量否決權(quán)利，命令停機(jī)處理問題，待質(zhì)量問題得到解決后再復(fù)開機(jī)。第四十五條出廠水泥的質(zhì)量要做到預(yù)先控制，堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，堅(jiān)決做到不合格品不出廠。第四十六條在化驗(yàn)室行使質(zhì)量否決權(quán)的過程中，任何部門與個(gè)人都要堅(jiān)決服從。對(duì)拒不執(zhí)行的部門和個(gè)人視情節(jié)可給予經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分。第七章質(zhì)量事故管理第四十七條質(zhì)量事故是指違反質(zhì)量管理制度和不按規(guī)定要求而造成的質(zhì)量失控事件。凡發(fā)生下列情況之一者，均屬質(zhì)量事故。出廠水泥不合格出廠水泥自檢或復(fù)檢，富裕強(qiáng)度不足2.0MPa。主要質(zhì)量指標(biāo)失控造成過程質(zhì)量事故，也稱工序質(zhì)量事故。進(jìn)廠原材料不符合技術(shù)條件要求、并嚴(yán)重影響生產(chǎn)的；物料混堆、混放、不按指定地點(diǎn)存放的。生產(chǎn)過程控制不執(zhí)行化驗(yàn)室通知的（如配料、出入庫等）。檢驗(yàn)藥品、儀器、試劑不符合要求，以錯(cuò)誤的試驗(yàn)結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn)的。第四十八條質(zhì)量事故的分類：根據(jù)質(zhì)量事故在生產(chǎn)中所造成的影響和損失，分為一般、嚴(yán)重和重大質(zhì)量事故。一般質(zhì)量事故：在生產(chǎn)過程中工序質(zhì)量出現(xiàn)較大波動(dòng)，造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格。如：出磨水泥細(xì)度≥5%或水泥SO3、混合材指標(biāo)連續(xù)三個(gè)檢次不合格等。以及公司《過程質(zhì)量事故考核方法》中規(guī)定的其他過程質(zhì)量事故。嚴(yán)重質(zhì)量事故：工序生產(chǎn)中本工序發(fā)生一般質(zhì)量事故，引起下道工序質(zhì)量波動(dòng)，且調(diào)整困難，造成一定的經(jīng)濟(jì)損失（5000-30000元，含5000元）或不按質(zhì)量控制通知單執(zhí)行的事件。如：1、出廠水泥：富裕強(qiáng)度不夠，燒失量、混合材、不溶物等未達(dá)到規(guī)定要求，袋裝標(biāo)識(shí)不全，袋重不夠，混編號(hào)、混品種。2、檢驗(yàn)結(jié)果誤導(dǎo)生產(chǎn)：使用儀器、藥品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，檢驗(yàn)人員操作失誤，不按質(zhì)量控制單執(zhí)行指令。重大質(zhì)量事故：出廠水泥強(qiáng)度、安定性、初凝不合格，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失（超過3萬元，含3萬元）。第四十九條質(zhì)量事故的處理對(duì)發(fā)生的質(zhì)量事故要堅(jiān)持“四不放過”的原則進(jìn)行處理。發(fā)生一般質(zhì)量事故（工序質(zhì)量事故），由化驗(yàn)室值班長以電話方式與生產(chǎn)車間溝通，要求其立即整改，如連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量事故必須以“質(zhì)量控制通知單”的形式通知車間，生產(chǎn)車間分析原因并按程序整改?；?yàn)室每月進(jìn)行抽查并統(tǒng)計(jì)發(fā)生次數(shù)，按公司《過程質(zhì)量事故考核方法》相關(guān)條款進(jìn)行考核。嚴(yán)重質(zhì)量事故：發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故，由化驗(yàn)室組織召開分析會(huì)，責(zé)任部門及相關(guān)部門參加，分析原因、制定糾正措施，提出處理意見。重大質(zhì)量事故：最終產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故，由生產(chǎn)技術(shù)部通知市場(chǎng)部、銷售公司或用戶停止使用該編號(hào)水泥，并報(bào)告主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理。重大質(zhì)量事故由生產(chǎn)技術(shù)部牽頭組織召開會(huì)議，主管副總經(jīng)理主持會(huì)議，市場(chǎng)部、銷售公司、生產(chǎn)技術(shù)部、化驗(yàn)室等部門參加，進(jìn)行專題分析，制定糾正措施，提出處理意見。重大質(zhì)量事故要由責(zé)任部門（或責(zé)任人）寫出書面報(bào)告。第五十條質(zhì)量事故處罰標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生事故隱瞞不報(bào)，扣罰責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)班長100—500元，扣罰相關(guān)責(zé)任者200—500元。情節(jié)嚴(yán)重的從重處理，直至給予責(zé)任人行政處分。一般質(zhì)量事故：按公司《過程質(zhì)量事故考核方法》相關(guān)條款進(jìn)行考核。嚴(yán)重質(zhì)量事故：每發(fā)生一起，扣罰責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)200—300元，扣罰相關(guān)責(zé)任者500—1000元，情節(jié)嚴(yán)重的從重處理，直至給予責(zé)任人行政處分。（袋重、包裝袋標(biāo)識(shí)、混編號(hào)、混品種等日?？己税垂尽哆^程質(zhì)量事故考核方法》執(zhí)行）。重大質(zhì)量事故，每發(fā)生一起，扣罰責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)300—500元，扣罰相關(guān)責(zé)任者800—1000元，情節(jié)嚴(yán)重的，由總經(jīng)理辦公會(huì)研究處理。發(fā)生上述各類重大、特大事故，視情況對(duì)相關(guān)職能管理部門進(jìn)行聯(lián)職聯(lián)責(zé)考核，處罰標(biāo)準(zhǔn)如下：相關(guān)職能管理部門負(fù)有直接管理責(zé)任的，其部門領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)工程技術(shù)人員、管理人員按事故處罰標(biāo)準(zhǔn)中的相關(guān)責(zé)任者的處罰標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。相關(guān)職能管理部門負(fù)有連帶責(zé)任的，其部門領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)工程技術(shù)人員的處罰標(biāo)準(zhǔn)按事故部門領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)工程技術(shù)人員處罰額度的20—50%執(zhí)行。第八章研究實(shí)驗(yàn)管理第五十一條為選用新材料、研發(fā)新產(chǎn)品，對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行良好的預(yù)先控制，應(yīng)根據(jù)需要進(jìn)行相關(guān)的研究實(shí)驗(yàn)，從而為生產(chǎn)的正常進(jìn)行準(zhǔn)備好控制預(yù)案，避免盲目摸索生產(chǎn)。第五十二條研究實(shí)驗(yàn)應(yīng)由工程師依據(jù)相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定制定好實(shí)驗(yàn)方案。第五十三條實(shí)驗(yàn)條件和檢測(cè)設(shè)備及操作方法必須滿足相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定。第五十四條實(shí)驗(yàn)由實(shí)驗(yàn)操作人員嚴(yán)格按實(shí)驗(yàn)方案進(jìn)行。第五十五條實(shí)驗(yàn)操作人員必須持證上崗，對(duì)設(shè)備起居有能力進(jìn)行正常維護(hù)，并以嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的態(tài)度進(jìn)行操作，保證實(shí)驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。第五十六條如出現(xiàn)異常數(shù)據(jù)時(shí)，實(shí)驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)報(bào)告工程師，進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。第五十七條必須對(duì)實(shí)驗(yàn)過程、實(shí)驗(yàn)條件和檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行清晰完整的記錄。應(yīng)單獨(dú)建立研究實(shí)驗(yàn)的數(shù)據(jù)結(jié)果記錄臺(tái)帳。第五十八條工程師應(yīng)對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果和數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)、科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析，并得出結(jié)論，從而為下一步實(shí)際生產(chǎn)確定科學(xué)、經(jīng)濟(jì)、合理的控制參數(shù)和方案。第九章罰則第五十九條未按本制度執(zhí)行的，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分，直至追究法律責(zé)任。第十章附則第六十條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)，于二〇一三年一月一日起施行。第六十一條本制度由公司總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。進(jìn)廠大宗原燃材料質(zhì)量檢驗(yàn)管理規(guī)定第一條為規(guī)范進(jìn)廠大宗原燃材料質(zhì)量檢驗(yàn)管理，加強(qiáng)原燃材料的質(zhì)量控制，依據(jù)公司《質(zhì)量管理制度》，制定本規(guī)定。第二條進(jìn)廠大宗原燃材料現(xiàn)場(chǎng)取樣，樣品檢驗(yàn)的責(zé)任單位為化驗(yàn)室，化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行取樣和檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)向有關(guān)部門反饋，并提出改進(jìn)意見。第三條現(xiàn)場(chǎng)取樣（一）生產(chǎn)技術(shù)部檢斤員在大宗原燃材料到達(dá)后，應(yīng)及時(shí)通知化驗(yàn)室值班長取樣。原燃材料需卸車后取樣；（二）取樣單應(yīng)填寫原料名稱、車數(shù)、卸車地點(diǎn)等信息，信息要準(zhǔn)確無誤，避免不同廠家同時(shí)到達(dá)的同類材料樣品混淆；（三）化驗(yàn)室值班長接到生產(chǎn)技術(shù)部檢斤員的取樣通知后，應(yīng)及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)取樣；（四）原煤更換產(chǎn)地入場(chǎng)后須按供應(yīng)商、品種不同單獨(dú)存放后取樣；（五）原煤入場(chǎng)后，質(zhì)量管理工程師及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)目測(cè)質(zhì)量；（六）脫硫石膏、煤矸石、濕粉煤灰、硅石、鋼渣粉、礦渣等原材料采用卸車后用多點(diǎn)取樣法，每車位不少5個(gè)取樣點(diǎn)，取樣點(diǎn)應(yīng)均勻布置在料堆中部，距地面0.3米以上。取樣時(shí)先除去表層0.1米物料；（七）石膏取樣采用卸車后用多點(diǎn)取樣法，取樣員首先目測(cè)大塊、小塊和粉末的比例，按比例分別多點(diǎn)取樣；（八）外購石灰石卸車后取樣。第四條樣品的管理各種原材料樣品保留3天，煤樣保留一周；第五條樣品制備（一）分析檢驗(yàn)員每天早8:30前將樣品進(jìn)行檢驗(yàn)分析，所取樣品應(yīng)全部進(jìn)行破碎、混均、縮分；（二）制備后的樣品一分為二，一份用于試驗(yàn)，另一份存入留樣室備查。第六條樣品檢驗(yàn)進(jìn)廠原燃材料檢驗(yàn)要嚴(yán)格執(zhí)行《GB/T176水泥化學(xué)分析方法》、《GB/T213煤的發(fā)熱量測(cè)定方法》、《GB/T212煤的工業(yè)分析方法》和化驗(yàn)室《化驗(yàn)室作業(yè)指導(dǎo)書》，出現(xiàn)異常數(shù)據(jù)要及時(shí)查找原因，確認(rèn)無誤方可報(bào)出。檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)上報(bào)。第七條樣品抽查（一）對(duì)取樣代表性的抽查管理人員根據(jù)實(shí)際情況，不定期的對(duì)取樣代表性進(jìn)行抽查，抽查可采用檢查取樣點(diǎn)痕跡以鑒定取樣是否規(guī)范，也可采用現(xiàn)場(chǎng)抽樣方式進(jìn)行。抽查取樣一律在堆場(chǎng)或庫內(nèi)進(jìn)行，以保證樣品的對(duì)應(yīng)性。抽查采取密碼形式，當(dāng)抽查結(jié)果與原樣品差距較大時(shí)，可將抽查結(jié)果作為參考，并作為對(duì)值班長和取樣人員的考核依據(jù)；（二）對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的抽查對(duì)試驗(yàn)員試驗(yàn)結(jié)果的抽查，按化驗(yàn)室《抽查對(duì)比制度》執(zhí)行，每個(gè)試驗(yàn)員每種原料每月不少于三個(gè)樣品，樣品采用備查留樣，抽查結(jié)果做為對(duì)試驗(yàn)員的考核依據(jù)。第八條作廢樣品的管理本著厲行節(jié)約的原則，化驗(yàn)組縮分后的做廢樣品要分類裝袋放入存儲(chǔ)室保管，待一定量后統(tǒng)一返回原料堆場(chǎng)。第九條未按本規(guī)定執(zhí)行或違反本規(guī)定的，公司有權(quán)對(duì)責(zé)任人予以經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分，直至追究法律責(zé)任。第十條本規(guī)定經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過，自發(fā)布之日起施行。第十一條本規(guī)定由公司總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第十二條未按本制度執(zhí)行的，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分，直至追究法律責(zé)任。第十三條本辦法由公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過，于二〇一三年一月一日起施行。第十四條本制度由公司總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。進(jìn)廠煤的質(zhì)量控制管理規(guī)定第一條為規(guī)范進(jìn)廠煤的采樣、做樣及結(jié)果報(bào)送、質(zhì)量控制等生產(chǎn)檢驗(yàn)過程，更好的促進(jìn)質(zhì)量控制管理制定本管理制度。第二條質(zhì)量控制管理程序（一）由控制班長采樣（或?qū)Ｂ毑蓸尤耍?，進(jìn)行每車取樣，破碎混合均勻，按四分法縮分至200克左右檢測(cè)水份；分礦點(diǎn)混樣以100噸為一個(gè)批次，混合均勻后按四分法縮分至500克左右送分析組做工業(yè)分析。（二）采樣人認(rèn)真填寫好采樣的記錄。（采樣時(shí)間、車牌號(hào)碼、采樣人、礦點(diǎn)名稱、樣品編號(hào)）。（三）編號(hào)（采用密碼編號(hào)）：送分析班的樣品，取樣單內(nèi)容填寫：樣品編號(hào)（年+月+日+編號(hào)，其中編號(hào)代表“礦點(diǎn)名稱”由采樣人任意編寫，在采樣單上不體現(xiàn)礦點(diǎn)名稱）、樣品名稱、采樣人。（四）結(jié)果報(bào)送：每日由統(tǒng)計(jì)員以“煤質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告單”的形式報(bào)告供應(yīng)部，作為供應(yīng)部的結(jié)賬依據(jù)。（控制班長每日將礦點(diǎn)名稱及相應(yīng)的樣品編號(hào)以報(bào)告單形式報(bào)告給統(tǒng)計(jì)員）第三條內(nèi)部抽查（一）內(nèi)部抽查分五級(jí)抽查，一級(jí)抽查一級(jí)，層層監(jiān)督。由控制班長、配料工程師、化驗(yàn)室主任、生產(chǎn)技術(shù)部部長、生產(chǎn)副總等人員進(jìn)行采樣時(shí)，應(yīng)分礦點(diǎn)進(jìn)行綜合取樣，不少于8kg后破碎混合均勻，按四分法縮分至500克左右。（二）編號(hào)：取樣人任意填寫編號(hào)、簽名、注明日期后送分析組。（三）統(tǒng)計(jì)員以“分析日?qǐng)?bào)”形式報(bào)送抽樣人，不填報(bào)“煤質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告單”。抽查誤差表項(xiàng)目StAadVadQnet,ad（kcal/kg）誤差±0.2%±3%±3%±300第四條處罰辦法（一）連續(xù)抽查同一采樣人3次超出誤差范圍，扣采樣人100元/次。（二）經(jīng)月底統(tǒng)計(jì)進(jìn)場(chǎng)煤結(jié)果何處磨煤粉結(jié)果誤差應(yīng)在200kcal/kg以內(nèi)，否則每超出100kcal/kg，扣采樣人100元。（三）頻繁出現(xiàn)超差，該采樣人員調(diào)離本崗位，情節(jié)嚴(yán)重者交公司處置。第五條樣品復(fù)檢（一）當(dāng)甲、乙雙方中的一方對(duì)初檢灰份或熱值等檢驗(yàn)結(jié)果有異議時(shí)可提出重新取樣復(fù)檢，復(fù)檢樣品的采取必須雙方當(dāng)事人在場(chǎng)，樣品數(shù)量不少于10kg，破碎混合均勻后縮分至1kg左右再分為兩份：一份采用密碼編號(hào)會(huì)同當(dāng)天進(jìn)廠樣品由甲方化驗(yàn)室復(fù)檢；一份經(jīng)雙方簽封后由甲方保存。甲方復(fù)檢結(jié)果報(bào)乙方，當(dāng)乙方有異議時(shí)，由甲乙雙方把共同簽封的樣品送省級(jí)或省級(jí)以上國家認(rèn)可的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁檢驗(yàn)，送檢過程中的一切費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。（二）當(dāng)復(fù)檢樣品的灰份與初檢的誤差≤2%時(shí)，以初檢結(jié)果為準(zhǔn)。大于2%時(shí)以復(fù)檢為準(zhǔn)（其它工業(yè)成分隨復(fù)檢樣品調(diào)整）。（三）當(dāng)乙方提出復(fù)檢時(shí)，若連續(xù)兩次復(fù)檢灰份誤差均在誤差范圍內(nèi)（≤2%），本月內(nèi)乙方不得再提出復(fù)檢要求。第六條進(jìn)廠煤的堆放與進(jìn)料規(guī)定（一）由企管物資部負(fù)責(zé)煤進(jìn)廠后分礦點(diǎn)堆放（車隊(duì)配合），而且要有明確的標(biāo)識(shí)（礦點(diǎn)名稱），以備抽查和重新取樣識(shí)別。（二）由化驗(yàn)室書面通知車隊(duì)車間進(jìn)料通知單后車隊(duì)車間才能按照通知單內(nèi)容進(jìn)料（進(jìn)入預(yù)均化堆棚），否則按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。第七條未按本制度執(zhí)行的，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分，直至追究法律責(zé)任。第八條本辦法由公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過，于二〇一三年一月一日起施行。出廠熟料、水泥質(zhì)量管理規(guī)定第一條為加強(qiáng)出廠熟料和水泥管理，保證出廠熟料和水泥質(zhì)量合格，依據(jù)公司《質(zhì)量管理制度》制定本規(guī)定。第二條化驗(yàn)室負(fù)責(zé)出廠熟料、水泥的質(zhì)量控制和確認(rèn)，嚴(yán)禁不合格熟料、水泥出廠。第三條出廠熟料質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)銷售公司與客戶的合同約定，由化驗(yàn)室和銷售公司共同商定。第四條公司熟料質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)必須高于國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的所有技術(shù)要求。熟料出廠前進(jìn)行檢驗(yàn)，達(dá)到公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求方可出廠。第五條出廠熟料按批次、庫號(hào)進(jìn)行檢驗(yàn)合格后做好樣品封存，嚴(yán)禁出廠熟料錯(cuò)付、混付，嚴(yán)禁不合格品出廠。第六條出廠熟料裝車地點(diǎn)由化驗(yàn)室確定，制成車間負(fù)責(zé)監(jiān)裝，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)計(jì)量。第七條出廠水泥須嚴(yán)格按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和控制，確認(rèn)各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)都符合標(biāo)準(zhǔn)后方可出廠，出廠水泥合格率須達(dá)到100﹪，富裕強(qiáng)度合格率須達(dá)到100﹪，出廠水泥袋重合格率須達(dá)到100﹪。包裝袋的標(biāo)志清楚齊全。第八條水泥出廠時(shí)，須按提貨單填寫的水泥品種、數(shù)量付貨，嚴(yán)禁錯(cuò)付、混付。第九條交接班時(shí)制成車間必須與化驗(yàn)室聯(lián)系出廠水泥庫號(hào)和搭配比例，在得到確認(rèn)后，方可倒運(yùn)或裝車，在未得到新的指令前可按上班指令執(zhí)行。第十條制成車間要加強(qiáng)袋裝水泥的管理，保證出廠水泥袋重合格率達(dá)到百分之百?；?yàn)室值班長每班對(duì)每臺(tái)包裝機(jī)進(jìn)行一次袋重抽查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)反饋和糾正。第十一條在水泥倒運(yùn)或裝車過程中，不能保證按指定庫號(hào)和搭配比例付出水泥時(shí)，必須與化驗(yàn)室聯(lián)系，得到新的指令后方可繼續(xù)開車，否則按嚴(yán)重質(zhì)量事故處理。第十二條當(dāng)改變水泥品種和強(qiáng)度等級(jí)時(shí)，必須執(zhí)行《水泥品種轉(zhuǎn)換措施》執(zhí)行，以保證出廠水泥質(zhì)量。第十三條出廠水泥化驗(yàn)室必須按規(guī)定取樣、試驗(yàn)和樣品封存，水泥樣品保存期為三個(gè)月。第十四條水泥按編號(hào)經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)合格后，由化驗(yàn)室簽發(fā)《水泥出廠通知單》。第十五條化驗(yàn)室要按照國家規(guī)定的編號(hào)噸數(shù)進(jìn)行編號(hào)，如果在三天內(nèi)不能達(dá)到滿號(hào)噸數(shù)時(shí)，按滿號(hào)處理，以保證在7天內(nèi)向顧客提供除28天強(qiáng)度以外的水泥檢驗(yàn)報(bào)告單。第十六條生產(chǎn)技術(shù)部要加強(qiáng)對(duì)出廠水泥編號(hào)和數(shù)量的管理，及時(shí)更改編號(hào)，按銷售公司下達(dá)的裝車噸數(shù)檢查數(shù)量。第十七條為確保出廠熟料和出廠水泥質(zhì)量受控和有可追溯性，本規(guī)定涉及到的相關(guān)部門必須做好記錄并妥善保存，不得將單據(jù)損壞或丟失。第十八條在水泥發(fā)運(yùn)前，制成車間包裝人員應(yīng)對(duì)車輛防雨苫蓋情況進(jìn)行檢查，防止運(yùn)輸途中遭受雨淋或受潮造成損失。第十九條水泥到貨后，客戶應(yīng)在卸車前對(duì)防雨防潮情況進(jìn)行驗(yàn)收并及時(shí)將情況通知銷售公司，超期驗(yàn)收或不驗(yàn)收，后果由或客戶承擔(dān)。第二十條出廠熟料和出廠水泥售后服務(wù)由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)，堅(jiān)持用戶訪問制度，廣泛征求用戶意見，不斷改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)到用戶滿意。第二十一條未按本規(guī)定執(zhí)行或違反本規(guī)定的，公司有權(quán)對(duì)責(zé)任人予以經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分，直至追究法律責(zé)任。第二十二條未按本制度執(zhí)行的，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分，直至追究法律責(zé)任。第二十三條本辦法由公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過，于二〇一三年一月一日起施行。第二十四條本制度由公司總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。出廠水泥、熟料質(zhì)量服務(wù)管理辦法第一條堅(jiān)持以質(zhì)量求生存，視質(zhì)量為企業(yè)生命的原則第二條化驗(yàn)室及其管理人員享有對(duì)銷售產(chǎn)品的質(zhì)量否決權(quán)，在化驗(yàn)室行使質(zhì)量否決權(quán)的過程中，任何單位與個(gè)人都要堅(jiān)決服從。第三條公司所經(jīng)銷的產(chǎn)品要求：（一）建立并執(zhí)行對(duì)銷售產(chǎn)品的檢查驗(yàn)收制度，嚴(yán)檢產(chǎn)品的合格證明及相關(guān)標(biāo)識(shí)；（二）不得銷售國家明令淘汰、停止銷售的商品和失效、變質(zhì)的商品；（三）不得偽造產(chǎn)地，不得偽造或者冒用他人的廠名、廠址；（四）不得偽造或者冒用認(rèn)證等質(zhì)量標(biāo)志；（五）不得摻雜、摻假，不得以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品；（六）遵守國家和地方對(duì)產(chǎn)品的其他要求。第四條保證出廠水泥質(zhì)量合格率100%，富裕強(qiáng)度合格率100%，袋重合格率100%。產(chǎn)品各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB175-2007，達(dá)到堅(jiān)霸牌水泥內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。第五條嚴(yán)格按照產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，公司相關(guān)部門須定期檢查生產(chǎn)或在售的產(chǎn)品質(zhì)量，確保為銷售提供質(zhì)量合格的產(chǎn)品。第六條出廠熟料和出廠水泥的確認(rèn)，驗(yàn)證。嚴(yán)格按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)，按國家標(biāo)準(zhǔn)或合同進(jìn)行交貨驗(yàn)收，杜絕不合格品和廢品出廠第七條將客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量，技術(shù)要求等方面的信息，進(jìn)行登記并及時(shí)反饋有關(guān)部門處理。第八條做好產(chǎn)品售后技術(shù)和質(zhì)量服務(wù)；銷售部須及時(shí)反饋銷售中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、質(zhì)量和技術(shù)等相關(guān)信息。第九條加強(qiáng)客戶咨詢的管理，加強(qiáng)技術(shù)服務(wù)的預(yù)先指導(dǎo)和過程指導(dǎo)。-第十條化驗(yàn)室定期會(huì)同市場(chǎng)部、銷售公司相關(guān)人員對(duì)客戶進(jìn)行走訪，了解產(chǎn)品使用情況，和顧客對(duì)產(chǎn)品性能、質(zhì)量的各項(xiàng)需求，根據(jù)反饋信息對(duì)產(chǎn)品性能及時(shí)改進(jìn)，滿足客戶需求。第十一條以水泥大客戶、新老客戶、重點(diǎn)客戶、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及經(jīng)營服務(wù)進(jìn)行過投訴的客戶為重點(diǎn)回訪對(duì)象，重點(diǎn)收集有關(guān)水泥性能的信息。第十二條客戶回訪的目地是對(duì)客戶進(jìn)行水泥產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營服務(wù)質(zhì)量、客戶投訴處理及水泥需求信息等收集。售后人員及相關(guān)職能部門應(yīng)定期對(duì)相關(guān)客戶進(jìn)行回訪。訪時(shí)，虛心聽取意見，誠懇接受批評(píng)，采納合理化建議，做好回訪記錄?；卦L中，對(duì)客戶的詢問、意見，不能當(dāng)即答復(fù)的，應(yīng)告知預(yù)約時(shí)間答復(fù)?；卦L后遇到的重大問題，應(yīng)與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)商議，找出解決方案，做到件件有落實(shí)，事事有回音。第十三條客戶回訪人員要衣著整潔，態(tài)度謙和，樹立公司良好形象。隨行的技術(shù)人員要具備一定的專業(yè)知識(shí)及售后服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。第十四條對(duì)收集的信息要及時(shí)處理，產(chǎn)品質(zhì)量類信息歸化驗(yàn)室。關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量有價(jià)值的信息，化驗(yàn)室要認(rèn)真分析，并作為質(zhì)量改進(jìn)的重要依據(jù)。第十五條未按本制度執(zhí)行的，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分，直至追究法律責(zé)任。第十六條本辦法由公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過，于二〇一三年一月一日起施行。第十六條本制度由公司總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。樣品的采樣、制備與管理辦法第一條為了使樣品的采取、制備和保管規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，使其更具代表性，制定本辦法。第二條本制度適用于各種大宗原燃材料檢驗(yàn)樣品的采取、制備和保管，同時(shí)規(guī)定了生產(chǎn)過程半成品、成品樣的采取、制備和保管。第三條定義（一）樣品：是代表某一些物料的成分和性能的相應(yīng)物料。（二）采樣:依據(jù)某一些批物料的性質(zhì)，而采取某一特定取樣方法進(jìn)行的活動(dòng)。（三）制備：依據(jù)檢驗(yàn)方法要求而將所采取的樣品進(jìn)行處理（破碎、粉磨）的活動(dòng)。（四）保管：依據(jù)采取樣品的性質(zhì)而對(duì)樣品進(jìn)行的必要保護(hù)和管理。（五）方格取樣法：是依據(jù)物料堆存狀態(tài)劃定方格，在方格內(nèi)揀取物料。（六）四分法：將樣品平鋪呈方塊，混均劃十字，對(duì)角線取樣的方法。第四條大宗原燃材料樣品的采?。ㄒ唬┦沂牟扇?、采取地點(diǎn)：礦山石灰石鉆孔取樣法2、采取方法：鉆孔取樣法3、采取樣品的性質(zhì)：合并樣（二）原煤樣品的采取：1、采取地點(diǎn)：煤堆場(chǎng)2、采取方法：方格取樣，將挖300—500mm采取。3、采取樣品的性質(zhì)：合并樣（三）石膏、礦渣樣品的采取1、采取地點(diǎn)：物料堆場(chǎng)2、采取方法：方格取樣法3、采取樣品的性質(zhì)：合并樣（四）煤矸石、硅石粉樣品的采取1、采取地點(diǎn)：物料堆物2、采用方法：方格取樣法3、采取樣品的性質(zhì)：合并樣第五條生產(chǎn)過程半成品、成品的采?。ㄒ唬┥蠘悠返牟扇?、采取地點(diǎn)：出選粉機(jī)空氣斜槽2、采取方法：取樣器自動(dòng)取樣3、采取樣品的性質(zhì)：合并樣（二）入窯生料樣品的采取1、取樣地點(diǎn)：空氣斜槽2、采取方法：自動(dòng)取樣3、采取樣品的性質(zhì)：合并樣（三）熟料樣品的采取1、采取地點(diǎn)：篦冷機(jī)出口斜拉鏈2、采取方法：人工手動(dòng)采樣3、采取樣品的性質(zhì)：瞬間樣（四）生產(chǎn)水泥樣品的采?。?、采取地點(diǎn)：出選粉機(jī)空氣斜槽2、采取方法：取樣器自動(dòng)取樣3、采取樣品的性質(zhì)：合并樣（五）出庫水泥樣品的采?。?、采取地點(diǎn):均化庫下空氣斜槽2、采取方法：取樣器自動(dòng)取樣3、采取樣品的性質(zhì)：合并樣（六）出廠水泥樣品的采?。?、采取地點(diǎn)：成品庫下空氣斜槽、包裝機(jī)出口2、采取地點(diǎn)：取樣器自動(dòng)取樣3、采取樣品的性質(zhì)：合并樣（七）散裝出廠水泥樣品的采?。?、采取地點(diǎn)：成品庫側(cè)2、采取方法：成品庫下空氣斜槽3、采取樣品的性質(zhì)：合并樣第六條烘干機(jī)樣品的采?。ㄒ唬┑V渣樣品的采取1、采取地點(diǎn)：相應(yīng)烘干機(jī)出口處2、采取方法：人工手動(dòng)取樣3、采取樣品的性質(zhì)：瞬間樣（二）煤粉樣品的采?。?、采取地點(diǎn)：煤磨出口處2、采取方法：取樣器自動(dòng)取樣3、采取樣品的性質(zhì)：合并樣第七條樣品的制備（一）粒狀樣品的制備采取的粒狀樣品，先經(jīng)鄂式破碎機(jī)或用鐵錘破碎至2—3mm后，用四分法縮分，用密封式制樣粉碎機(jī)至全部通過0.080mm篩，供分析使用。（二）粉狀樣品的制備粉狀樣品經(jīng)充分?jǐn)嚢韬?，用四分法縮分留樣，供分析使用。第八條樣品的管理與保管（一）大宗原燃材料樣品的保管，根據(jù)不同產(chǎn)地、品種用留樣袋封口保存。（二）分析用粉狀樣品的保管置于干燥磨口瓶中保存。（三）物檢樣品的保存用鐵皮桶或塑料圓桶封口保存。第九條未按本制度執(zhí)行的，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分，直至追究法律責(zé)任。本辦法由公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過，于二〇一三年一月一日起施行。第十一條本制度由公司總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。水泥包裝袋管理辦法第一條為加強(qiáng)水泥包裝袋的管理力度，嚴(yán)把水泥包裝袋的質(zhì)量關(guān)，以減少或杜絕因包裝質(zhì)量問題而造成出廠水泥的質(zhì)量糾紛，確?！皥?jiān)霸”牌水泥的質(zhì)量與信譽(yù)，根據(jù)GB9774-2002《水泥包裝袋》要求，同時(shí)結(jié)合本廠包裝袋管理的實(shí)際狀況，特制定本管理辦法。第二條水泥包裝袋供貨單位的確定。（一）老供貨單位：老供貨單位是指與本廠有長期供貨合同，且該產(chǎn)品在本廠使用一直反應(yīng)較好的供貨方。對(duì)于老供貨方，供應(yīng)部必須在“合格分承包方名冊(cè)”中選??；（二）新供貨單位：新供貨單位是指與本廠無供貨協(xié)議（或合同），而本廠將要使用其產(chǎn)品的供貨方。對(duì)于新供貨方，應(yīng)提供樣袋進(jìn)行試驗(yàn)，質(zhì)量控制中心和裝卸隊(duì)對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出新的供貨方名單，報(bào)主管經(jīng)理后批準(zhǔn)實(shí)施。第三條對(duì)供貨單位的質(zhì)量要求及進(jìn)貨程序（一）供貨單位要保證供貨質(zhì)量，按GB9774-2002國家標(biāo)準(zhǔn)要求提供合格的水泥包裝袋，并保證長期穩(wěn)定的供給。（二）為確保水泥包裝袋滿足水泥出廠的三個(gè)月內(nèi)的包裝質(zhì)量，供貨單位在制袋原料中不允許使用再生料，回料的摻入量應(yīng)嚴(yán)格限制，一股不得超過5%，制袋用的塑編布要以GB8947《復(fù)合塑料紡織袋》為依據(jù)，同時(shí)要嚴(yán)格控制復(fù)膜溫度，凡因塑編袋老化而影響水泥出廠后三個(gè)月內(nèi)的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、責(zé)任由制袋廠承擔(dān)。第四條對(duì)于新供貨單位必須執(zhí)行下列認(rèn)定程序（一）要求包裝袋外觀平整，無裂口，無脫膠，無粘膛，版面印刷清晰。（二）提供包裝袋的近期檢驗(yàn)報(bào)告，（包括牢固度、適用溫度、防潮性能等報(bào)告）!（三）在上述兩項(xiàng)確認(rèn)后，供貨方提供樣袋，由質(zhì)量控制中心做適用溫度試驗(yàn)。（四）試驗(yàn)合格方由質(zhì)量控制中心、銷售和企管物資部等共同組織人員進(jìn)行小批量（100條）工藝適應(yīng)性試驗(yàn)及袋重檢斤等工作。（五）小批量試驗(yàn)合格后，組織批量進(jìn)貨繼續(xù)進(jìn)行試驗(yàn)。（六）參加試驗(yàn)的人員必須在“水泥包裝袋進(jìn)貨檢收通知單”上簽暑試驗(yàn)結(jié)果和意見，最后副總經(jīng)理簽字認(rèn)可。（七）試驗(yàn)期間包裝的水泥，由供應(yīng)部門牽頭進(jìn)行妥善處理，保證不合格包裝水泥不出廠。第五條責(zé)任與獎(jiǎng)罰（一）對(duì)老供貨單位的包裝袋，質(zhì)量控制中心、銷售、企管物資部要加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督力度，實(shí)行定期抽查和隨時(shí)監(jiān)管相結(jié)合的方式，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)填寫“質(zhì)量事故報(bào)告單”反饋到供應(yīng)部，由質(zhì)量控制中心根據(jù)情節(jié)或限期整改或停止使用，限期整改的要有整改措施，停止使用的，要重新提出申請(qǐng)，并填寫“恢復(fù)供貨申請(qǐng)單”待質(zhì)量控制中心審批后，方可恢復(fù)使用。（二）對(duì)新供貨方，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，立即停止使用并按合同規(guī)定要求索賠一切經(jīng)濟(jì)損失。（三）供應(yīng)部要制定嚴(yán)格的水泥包裝袋入出庫管理制度，以保證入出庫包裝袋的質(zhì)量及數(shù)量。（四）為確保出廠水泥的質(zhì)量，銷售的裝卸要嚴(yán)加管理，如發(fā)生水泥袋重不夠，袋印不清等水泥流入市場(chǎng)引起質(zhì)量糾紛，造成經(jīng)濟(jì)損失的，將追究主要部門的責(zé)任。第六條未按本制度執(zhí)行的，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分，直至追究法律責(zé)任。第七條本辦法由公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過，于二〇一三年一月一日起施行。第八條本制度由公司總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法第一條為提高企業(yè)檢驗(yàn)水平及檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性，促進(jìn)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量的提高，依據(jù)《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》和《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法》制定本管理辦法。第二條建立主管工藝質(zhì)量副總為組長，化驗(yàn)室主任為副組長，出庫、配料工程師、物理、分析組長為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。第三條根據(jù)對(duì)比結(jié)果，分析查找誤差原因，提高檢驗(yàn)水平，縮小檢驗(yàn)誤差，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。第四條按GB12573《水泥取樣方法》取樣，混合均勻、平分成送檢樣、自檢樣、封存樣三等份。第五條對(duì)比送檢樣品，在該編號(hào)水泥出廠后三天內(nèi)由物理組長指定人員將樣品送到對(duì)比驗(yàn)證機(jī)構(gòu)。第六條送檢樣品重量為6公斤，測(cè)出二十八天強(qiáng)度檢驗(yàn)結(jié)果后，向?qū)Ρ闰?yàn)證檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)報(bào)送自檢報(bào)告。第七條每1—2月向?qū)Ρ闰?yàn)證機(jī)構(gòu)送檢樣品一個(gè)，全年涵蓋所有品種和強(qiáng)度等級(jí)的水泥。第八條送檢樣品為出廠水泥，也可根據(jù)需要送檢試驗(yàn)樣品，但試驗(yàn)樣品不作為對(duì)比頻次數(shù)量。第九條積極組織參與國家、省檢驗(yàn)中心組織的水泥品質(zhì)檢驗(yàn)對(duì)比及水泥化學(xué)分析對(duì)比。第十條加強(qiáng)檢驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高檢驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)技能，減少對(duì)比誤差，滿足企業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)工作的需要。第十一條未按本制度執(zhí)行的，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分，直至追究法律責(zé)任。第十二條本辦法由公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過，于二〇一三年一月一日起施行。第十三條本制度由公司總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。產(chǎn)品出入庫管理辦法第一條為加強(qiáng)大宗原燃材料、半成品、成品的出入庫管理，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，保證合格的原燃材料、半成品轉(zhuǎn)入下道工序，最終保證產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)國家行業(yè)管理規(guī)程，本著“先檢驗(yàn)、預(yù)均化（或按質(zhì)搭配）、后使用”的原則，特制定本管理辦法。第二條本管理辦法適用于我公司各種原燃材料、各工序、半成品和成品的出入庫管理。第三條本制度引用標(biāo)準(zhǔn)1、《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》2、《樣品的采取、制備與質(zhì)量制度》3、《內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》第四條出入庫管理內(nèi)容（一）石灰石出入庫的管理1、石灰石開采過程嚴(yán)格執(zhí)行《水泥企業(yè)礦山管理規(guī)程》,依據(jù)公司定《內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》要求組織生產(chǎn)，在滿足技術(shù)要求下進(jìn)行石灰石的破碎和入庫。2、對(duì)于不具備技術(shù)要求的石灰石原料，應(yīng)根據(jù)要求在礦山定點(diǎn)存放。對(duì)此物料按計(jì)算要求，由礦山車間和燒成車間（制成車間）按質(zhì)量控制中心要求進(jìn)行搭配使用。（二）大宗原燃材料出入庫1、進(jìn)入廠區(qū)的大宗原燃材料，由質(zhì)量控制中心檢驗(yàn)人員依據(jù)《樣品的采取、制備與保管制度》進(jìn)行采取，根據(jù)相應(yīng)操作規(guī)程進(jìn)行分析。2、驗(yàn)證結(jié)果依據(jù)《內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行辯別，合格的原燃材料方可卸入相應(yīng)的堆場(chǎng)，不合格的原燃材料拒卸返回或單獨(dú)存放，另行處理。3、需要二次倒運(yùn)的原材料由質(zhì)量控制中心下達(dá)“質(zhì)量通知單”，由生產(chǎn)技術(shù)部按質(zhì)量要求，具體組織原燃材料的倒運(yùn)。（三）半成品出入庫的管理1、出磨生料嚴(yán)禁直接入窯，必須保證預(yù)均化庫的庫存號(hào)。2、出窯熟