物資報(bào)廢管理規(guī)定物資報(bào)廢條件與標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)廢工作程序

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔哈爾濱依蘭華富風(fēng)力發(fā)電有限公司物資報(bào)廢管理規(guī)定本規(guī)定適用于雞冠山風(fēng)電場(chǎng)物資的報(bào)廢管理。1、報(bào)廢條件1.1物品（設(shè)備及其部件、備品備件、工器具、微機(jī)配件等）因老化、損壞而不能滿足生產(chǎn)要求且無(wú)法進(jìn)行維修再利用。1.2物品雖可以維修，但維修費(fèi)用較高不如更換經(jīng)濟(jì)，分公司設(shè)備科會(huì)同質(zhì)監(jiān)科聯(lián)系供應(yīng)部門綜合審定后，對(duì)損壞物品實(shí)施報(bào)廢，對(duì)報(bào)廢物資中完好可用的零部件須進(jìn)行拆除再用。1.3屬?gòu)S家自帶設(shè)備部件或基建剩余物資，但不適合實(shí)際生產(chǎn)需要或無(wú)實(shí)際利用價(jià)值的物品。1.4設(shè)備或部件雖完好但不適合實(shí)際生產(chǎn)需要或無(wú)實(shí)際利用價(jià)值的物品。1.5生產(chǎn)技改剩余無(wú)法調(diào)劑或以大代小的物資。1.6設(shè)備技術(shù)性能差、能耗大、可靠性差而被淘汰的物品。2、報(bào)廢程序2.1風(fēng)場(chǎng)需要報(bào)廢的物品由車間進(jìn)行整理、歸類，并填寫(xiě)報(bào)廢單，由廠長(zhǎng)審核后，報(bào)至公司物資部，物資部檢查核實(shí)后報(bào)送至物資部主任，由主任送至總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢。2.2報(bào)廢電腦及配件時(shí)，由物資部匯總后經(jīng)主管電腦專員確認(rèn)確無(wú)利用、維修價(jià)值，然后打報(bào)廢申請(qǐng)，報(bào)信息中心進(jìn)行處理。2.3報(bào)廢單填寫(xiě)一式二份，物資部、風(fēng)場(chǎng)各執(zhí)一份，存檔備查。2.4物資部每月將本公司報(bào)廢物品情況匯總，并填寫(xiě)報(bào)廢物品統(tǒng)計(jì)表。2.5所有報(bào)廢物品的處理由物資部負(fù)責(zé)聯(lián)系風(fēng)場(chǎng)管一處進(jìn)行處理。3、報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)3.1閥門的報(bào)廢：（1）解體報(bào)廢對(duì)整體已無(wú)利用價(jià)值或維修后使用周期小于一個(gè)月的閥門可進(jìn)行解體報(bào)廢，將能用的螺栓、螺母拆除做消耗材料使用。（2）分體報(bào)廢a.閥體：常溫中低壓閥門的閥體出現(xiàn)裂紋、砂眼時(shí)應(yīng)進(jìn)行焊補(bǔ)修復(fù)，閥體因磨損、腐蝕，壁厚減薄無(wú)法焊補(bǔ)時(shí)應(yīng)予以報(bào)廢，中溫高壓、高溫高壓閥門閥體出現(xiàn)裂紋、砂眼應(yīng)進(jìn)行挖補(bǔ)，當(dāng)裂紋延伸較長(zhǎng)或較多，直接影響閥門整體強(qiáng)度時(shí)，應(yīng)予以報(bào)廢；b.閥蓋：閥蓋有裂紋、砂眼應(yīng)進(jìn)行焊補(bǔ)，裂紋較長(zhǎng)、較多或砂眼集中，直接影響閥門強(qiáng)度時(shí)應(yīng)予以報(bào)廢；c.閥芯：密封面損壞而導(dǎo)致密封失效時(shí)，應(yīng)進(jìn)行研磨處理，因長(zhǎng)期使用和研磨，密封面逐漸磨損而導(dǎo)致密封面強(qiáng)度降低時(shí)，應(yīng)將閥芯予以報(bào)廢；閥芯密封面沖刷、劃痕縱向或橫向貫穿且深度較深、數(shù)量較多時(shí)，應(yīng)將閥芯予以報(bào)廢；閥芯整體有裂紋或斷裂時(shí)應(yīng)予以報(bào)廢；d.閥桿：磨損、腐蝕嚴(yán)重、嚴(yán)重彎曲，閥桿螺紋損壞等，應(yīng)將閥桿予以報(bào)廢；e.閥門支架、手輪、盤(pán)根壓蓋等部件斷裂、殘缺時(shí)應(yīng)予以報(bào)廢，閥門本體螺栓磨損、拉毛，螺母螺紋損壞，螺栓、螺母配合差等應(yīng)及時(shí)報(bào)廢。3.2軸承的報(bào)廢:（1）外圈或內(nèi)圈出現(xiàn)裂紋、缺損；（2）內(nèi)外圈滾道及滾動(dòng)體表面因銹蝕或電擊而產(chǎn)生麻點(diǎn)，以及金屬表層因疲勞而產(chǎn)生脫皮起層；（3）保持架斷裂或因磨損致使與內(nèi)外圈發(fā)生磨擦；（4）在高于軸承極限溫度下運(yùn)行，造成軸承退火；（5）運(yùn)行中噪音明顯增大；（6）軸承（滑動(dòng)軸承）合金層出現(xiàn)氣孔、夾渣、脫胎等缺陷先維修為主，無(wú)維修價(jià)值的報(bào)廢；（7）運(yùn)行中軸承合金磨損嚴(yán)重（滑動(dòng)軸承）無(wú)維修價(jià)值的。軸承損壞雖不能正常使用但能另作它用的（如可當(dāng)小車輪用）不建議報(bào)廢。注意事項(xiàng)：高壓閥門、軸承經(jīng)設(shè)備科核實(shí)同意報(bào)廢后，用切割工具將其破壞，以防不法商家進(jìn)行返新。3.3鋼球的報(bào)廢：（1）鋼球發(fā)生斷裂的；（2）鋼球最大直徑小于25mm的；（3）發(fā)生嚴(yán)重變形、凹陷的不規(guī)則鋼球；（4）大、小修篩選后不合格的。3.4小型設(shè)備的報(bào)廢：按照說(shuō)明書(shū)或相關(guān)資料確認(rèn)設(shè)備已達(dá)到使用年限且已不能正常使用，對(duì)安全生產(chǎn)造成隱患的應(yīng)予以報(bào)廢；低壓電機(jī)根據(jù)損壞部件進(jìn)行分體（單獨(dú)報(bào)廢定子、轉(zhuǎn)子、端蓋）報(bào)廢。3.5鐵制彎頭、管件的報(bào)廢：鐵制管件、彎頭出現(xiàn)腐蝕、磨損、減薄、嚴(yán)重變形、內(nèi)部積灰和堵塞情況應(yīng)予以報(bào)廢。3.6電纜的報(bào)廢：高壓動(dòng)力電纜長(zhǎng)度不足20米、低壓動(dòng)力電纜長(zhǎng)度不足30米、控制電纜（補(bǔ)償導(dǎo)線、計(jì)算機(jī)電纜）長(zhǎng)度不足50米、通訊電纜（電話線）、光纜長(zhǎng)度不足100米的應(yīng)予以報(bào)廢。3.7化學(xué)藥品的報(bào)廢：化學(xué)藥品在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)失效、變質(zhì)的應(yīng)予以報(bào)廢。3.8油類的報(bào)廢：（1）經(jīng)化驗(yàn)分析超標(biāo)且濾油后無(wú)法達(dá)到使用標(biāo)準(zhǔn);（2）化驗(yàn)嚴(yán)重超標(biāo)，不如更換經(jīng)濟(jì)；（3）按照設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)要求更換的專用機(jī)油（變壓器、空壓機(jī)、空預(yù)器、發(fā)動(dòng)機(jī)等）；（4）設(shè)備發(fā)生故障導(dǎo)致油被嚴(yán)重污染。3.9裝載機(jī)配件物資的報(bào)廢：（1）發(fā)電機(jī)、啟動(dòng)機(jī)、蓄電池，正常使用過(guò)程中老化、饋電，經(jīng)維修后達(dá)不到使用條件或維修成本高于成品價(jià)時(shí);（2）照明及訊號(hào)系統(tǒng)的前后大燈、小燈、駕駛室燈、儀表照明燈、喇叭、轉(zhuǎn)向指示燈、前后轉(zhuǎn)向燈、剎車燈、儀表等正常易老化部件，無(wú)維修價(jià)值；（3）同軸流量放大器、優(yōu)先閥、轉(zhuǎn)向油缸、轉(zhuǎn)向油泵、油管等配件在使用過(guò)程中屬易磨損部件，對(duì)于經(jīng)多次維修無(wú)法滿足正常使用要求的應(yīng)予以報(bào)廢，油管屬易損件，無(wú)維修價(jià)值；（4）氣頂油四輪盤(pán)式剎車片屬易損件，達(dá)到磨損極限時(shí)；（5）先導(dǎo)泵（與轉(zhuǎn)向泵組成雙聯(lián)泵）、工作泵、器、動(dòng)臂油缸、轉(zhuǎn)斗油缸等工作系統(tǒng)，主要磨損部件為先導(dǎo)泵（與轉(zhuǎn)向泵組成雙聯(lián)泵）、齒輪工作泵，如運(yùn)行不能夠滿足油壓要求，工作無(wú)力，維修成本過(guò)高且質(zhì)量不能保證時(shí);（6）空調(diào)系統(tǒng)，先維修保養(yǎng)為主，若維修成本超出新件成本的予以報(bào)廢;（7）WD615系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)曲柄連桿機(jī)構(gòu)、配氣機(jī)構(gòu)隨大修周期確定，對(duì)于無(wú)法滿足額定處理的應(yīng)予以報(bào)廢;（8）小型設(shè)備總成配件的報(bào)廢a.對(duì)整體已無(wú)利用價(jià)值或維修后使用周期小于一個(gè)月的可進(jìn)行整體報(bào)廢；b.總成配件殼體出現(xiàn)裂紋、砂眼時(shí)應(yīng)進(jìn)行焊補(bǔ)修復(fù)，因磨損、腐蝕、減薄無(wú)法焊補(bǔ)時(shí)；c.影響整體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度時(shí);d.總成配件因長(zhǎng)期使用,密封結(jié)合面磨損而導(dǎo)致強(qiáng)度降低時(shí);e.嚴(yán)重變形、螺紋損壞等。3.10蓄電池的報(bào)廢:充放電能力降低，已不能滿足使用要求的，申請(qǐng)報(bào)廢單位須附上蓄電池充放電試驗(yàn)結(jié)果（由單位負(fù)責(zé)人簽名）進(jìn)行報(bào)廢。3.11工器具（包括電動(dòng)工器具和安全工器具）的報(bào)廢：（1）電動(dòng)工器具絕緣不良及達(dá)到使用年限，沒(méi)有維修價(jià)值或維修價(jià)格較高時(shí)；（2）對(duì)于不合格的安全工器具應(yīng)予以報(bào)廢，對(duì)于測(cè)量工器具（除千分尺及百分尺等精密儀器），在損壞程度不嚴(yán)重，不影響人身安全和測(cè)量精度的情況下可以繼續(xù)使用，對(duì)于扳手、手錘、鋼鋸等工器具一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有缺陷或以后在使用過(guò)程中極易發(fā)生不安全情況的應(yīng)予以報(bào)廢。3.12橡膠類物資的報(bào)廢：生產(chǎn)用的塑料、橡膠制品出現(xiàn)泄漏、嚴(yán)重老化、破損情況而不能使用的，或盛放藥品的塑料桶，廠家不回收的應(yīng)予以報(bào)廢。3.13木料的報(bào)廢：廢舊包裝箱、破損的桌椅，或生產(chǎn)使用的木料出現(xiàn)斷裂、蟲(chóng)蛀等情況應(yīng)予以報(bào)廢。3.14泵部件的報(bào)廢:(1)葉輪：a.葉輪表面有沖蝕溝痕；b.葉輪汽蝕或磨損嚴(yán)重，各部安裝間隙達(dá)不到裝配要求；(2)泵軸：a.彎曲度大于0.10mm；b.軸徑磨損較嚴(yán)重；(3)空壓機(jī)三濾：更換后無(wú)法再利用的予以報(bào)廢。3.15繼電器類的報(bào)廢：繼電器動(dòng)、靜觸點(diǎn)有損壞或觸頭損壞嚴(yán)重、線圈損壞、接觸不良、動(dòng)作不正常，無(wú)法再利用的應(yīng)予以報(bào)廢。3.16按鈕類的報(bào)廢：（1）觸點(diǎn)接觸不良，經(jīng)處理后仍無(wú)法接通的；（2）開(kāi)關(guān)觸頭嚴(yán)重?fù)p壞，真空包有裂紋，操作機(jī)構(gòu)損壞嚴(yán)重的。3.17電動(dòng)裝置類的報(bào)廢：機(jī)械齒輪損壞，無(wú)法嚙合，且無(wú)法更換及修復(fù)的應(yīng)予以報(bào)廢。3.18儀表類（溫度表、壓力表等包括顯示儀表）的報(bào)廢：（1）彈簧管變形嚴(yán)重?zé)o法修復(fù);（2）儀表?yè)p壞不能繼續(xù)使用，經(jīng)校驗(yàn)、調(diào)整超過(guò)允許誤差無(wú)法修復(fù)的；（3）常溫下指示異?；蛑羔槗p壞、用萬(wàn)用表測(cè)量阻值不正確的視為損壞，顯示誤差超出正常范圍無(wú)法修復(fù)的；（4）儀表故障無(wú)法修復(fù)的。3.19熱電阻、熱電偶類的報(bào)廢：因使用時(shí)間長(zhǎng)元件老化、正常使用中損壞的應(yīng)予以報(bào)廢。3.20變送器類的報(bào)廢（包括壓控開(kāi)關(guān)等）：（1）傳感器膜盒變形嚴(yán)重?zé)o法修復(fù);（2）壓控開(kāi)關(guān)經(jīng)校驗(yàn)動(dòng)作值超出允許誤差、內(nèi)部開(kāi)關(guān)不動(dòng)作或誤動(dòng)作、觸點(diǎn)老化損壞；（3）變送器無(wú)法修復(fù)，外出維修費(fèi)用較高，且維修意義不大的。3.21電磁閥類的報(bào)廢：（1）閥芯損壞無(wú)法修復(fù)；（2）經(jīng)清洗后內(nèi)部卡澀，通電后仍無(wú)法動(dòng)作，且無(wú)維修價(jià)值。3.22氧化鋯的報(bào)廢：（1）鋯管損壞，熱電偶芯損壞無(wú)法修復(fù)；（2）爐絲斷、熱電偶、壓控開(kāi)關(guān)等絲斷、鋯頭老化、變送器無(wú)變送輸出、鋯頭壞無(wú)法校驗(yàn)。（3）氧量計(jì)檢測(cè)器的電爐絲阻值接近零或無(wú)窮大時(shí)；（4）熱電偶兩端電阻值無(wú)窮大時(shí)；（5）檢測(cè)器使用壽命超過(guò)一年，經(jīng)校驗(yàn)示值無(wú)法修定時(shí)；（6）氧量計(jì)轉(zhuǎn)換器溫控回路故障，無(wú)法正常對(duì)氧量計(jì)進(jìn)行控溫時(shí)，應(yīng)對(duì)氧量計(jì)進(jìn)行更換，更換后將氧量計(jì)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行返廠維修。3.23模塊、模件類的報(bào)廢：（1）超過(guò)使用期限，損壞無(wú)維修利用價(jià)值；（2）保護(hù)模塊故障，無(wú)法正常使用；（3）模塊電子元件類、光纖收發(fā)器使用超過(guò)3年，損壞且無(wú)維修價(jià)值；（4）對(duì)于軸向位移、脹差、偏心傳感器類，經(jīng)校驗(yàn)后線性誤差大超出允許誤差。3.24輸煤皮帶的報(bào)廢：（1）磨損到原厚度的1/3，表面磨損或劃傷嚴(yán)重；（2）有大量裂紋、斷線；（3）膠層大量裂紋、脫落或磨損超過(guò)膠層厚度2/3。3.25鋼絲繩類的報(bào)廢：（1）一個(gè)捻點(diǎn)距內(nèi)斷絲超過(guò)鋼絲總絲數(shù)的10%時(shí)；（2）鋼絲徑向磨損超過(guò)直徑40%的整條鋼絲；（3）鋼絲繩直徑縮細(xì)時(shí)達(dá)繩徑70%的打結(jié)、芯子外露、出現(xiàn)過(guò)程斷股。3.26皮帶機(jī)托輥類的報(bào)廢：（1）磨損嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)使用；（2）軸承室磨透或托輥表面磨損嚴(yán)重；（3）皮帶機(jī)架（機(jī)架變形無(wú)法修復(fù)）及導(dǎo)料槽磨損嚴(yán)重時(shí)；（4）碎煤機(jī)反擊板磨損超過(guò)原半徑的1/3時(shí)；（5）碎煤機(jī)環(huán)錘磨損超過(guò)原半徑的1/3時(shí)；（6）碎煤機(jī)環(huán)軸磨損超過(guò)原半徑的1/3時(shí)。3.27ABS管類（包括襯膠管件等）的報(bào)廢：（1）直管段使用后小于2米；（2）使用后的彎頭、法蘭或管件開(kāi)裂損壞以及經(jīng)過(guò)多次修補(bǔ)的管段及附件；（3）襯膠管件內(nèi)部襯膠大面積損壞，外壁腐蝕嚴(yán)重。3.28煤分析儀器、儀表的報(bào)廢：（1）維修費(fèi)用較高且維修意義不大；（2）煤分析儀器附件損壞。3.29電動(dòng)機(jī)類的報(bào)廢：（1）鐵芯損壞；（2）定子外殼損壞；（3）轉(zhuǎn)子軸斷以及電機(jī)嚴(yán)重掃膛，定子線槽損壞、電機(jī)底座損壞無(wú)法固定；（4）電機(jī)轉(zhuǎn)子斷裂或彎曲無(wú)法校直；（5）電機(jī)外部腐蝕嚴(yán)重；（6）損壞嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)或修復(fù)后無(wú)法達(dá)到安全使用條件。3.30鋼材類的報(bào)廢：（1）更換下來(lái)后磨損、減薄、腐蝕嚴(yán)重，無(wú)法進(jìn)行再利用的鋼管及鋼板；（2）各類型材下角料長(zhǎng)度不足1.5米，無(wú)利用價(jià)值；（3）技術(shù)改造后剩余支架、管道無(wú)法移作它用；（4）更換下的廢管件，磨損銹蝕嚴(yán)重，技改剩余物料及替下物料無(wú)法使用。3.31勞保用品的報(bào)廢：（1）防毒面具不能與面部緊密相貼或出現(xiàn)破損；（2）禁止使用以及存放超過(guò)5年或使用中無(wú)過(guò)濾作用的濾毒罐；（3）橡膠、塑料勞保用品出現(xiàn)破損時(shí)；（4）帶有機(jī)玻璃的勞保用品（如打焦面罩、防護(hù)眼鏡），當(dāng)有機(jī)玻璃磨損看不清時(shí)應(yīng)報(bào)廢。（5）勞保用品在使用中損壞經(jīng)鑒定不是人為的；（6）超出使用年限。物資報(bào)廢管理規(guī)定批準(zhǔn)：審核：編制：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)物資采購(gòu)管理規(guī)定頒發(fā)部門SMP/WL001-00QA部頁(yè)數(shù)生效日期1/10編制者審核者批準(zhǔn)者編制日期審核日期批準(zhǔn)日期分發(fā)至總經(jīng)理、質(zhì)量總監(jiān)、營(yíng)銷總監(jiān)、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師、總會(huì)計(jì)師、物料管理部、企管部、生產(chǎn)部、QA部、QC部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)車間1目的為規(guī)范本公司的采購(gòu)行為，加強(qiáng)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，降低采購(gòu)成本，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。2范圍本規(guī)程適用于公司物料（原料、輔料、中藥材、包裝材料）、化學(xué)試劑、燃料、零部件、設(shè)備、配件、勞動(dòng)保護(hù)用品等物資采購(gòu)管理，對(duì)主要原輔料、包裝材料、燃料、基建或技改項(xiàng)目主要設(shè)備及材料執(zhí)行公開(kāi)采購(gòu)程序。3責(zé)任3.1物料管理部負(fù)責(zé)市場(chǎng)情報(bào)收集、物質(zhì)采購(gòu)及資金使用計(jì)劃的制定、計(jì)劃的具體實(shí)施、物資入庫(kù)、結(jié)算、入庫(kù)物資保管等工作。3.2營(yíng)銷總監(jiān)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)及資金使用計(jì)劃的審核。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)物質(zhì)采購(gòu)及資金使用計(jì)劃的批準(zhǔn)。3.4QC部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)入廠的原料、輔料、中藥材、包裝材料、燃料的檢驗(yàn)。3.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)票審核、貨款支付和財(cái)務(wù)記帳。3.7其他部門配合做好物資采購(gòu)相關(guān)工作。3.8QA部和企管部負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和檢查。4內(nèi)容4.1物資采購(gòu)原則4.1.1依照國(guó)家有關(guān)政策和法律、法規(guī)，按規(guī)定的渠道、方式和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。供應(yīng)商應(yīng)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）許可證、藥品批準(zhǔn)文號(hào)、內(nèi)包裝材料同時(shí)應(yīng)提供“藥品包裝用材料容器生產(chǎn)企業(yè)許可證”或“藥包材注冊(cè)證”，每批物料應(yīng)附有合格證或檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)。4.1.2生產(chǎn)用主要原輔料、中藥材、直接接觸藥品的內(nèi)包裝材料必須選擇質(zhì)量審計(jì)合格的供應(yīng)商。4.1.3嚴(yán)格按供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度合理組織進(jìn)貨。4.1.4遵循科學(xué)有效、公開(kāi)、公平、公正、比質(zhì)、比價(jià)和監(jiān)督制約的原則。4.1.5堅(jiān)持先近后遠(yuǎn)、先廠后商、先大后小、先申請(qǐng)后采購(gòu)的原則。4.2采購(gòu)程序4.2.1制定物資采購(gòu)及資金使用計(jì)劃有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)物資采購(gòu)管理規(guī)定編號(hào)SMP/WL001-00頁(yè)數(shù)2/104.2.1.1確定物料采購(gòu)量各部門和車間將下月需要的物資、設(shè)備和備品備件計(jì)劃（見(jiàn)表A.1）經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽名后于每月11日前交物料管理部計(jì)劃員處（臨時(shí)計(jì)劃臨時(shí)上交）；計(jì)劃員核實(shí)各部門上報(bào)的物資、設(shè)備和備品備件庫(kù)存確定其采購(gòu)量，并根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的下月生產(chǎn)計(jì)劃，以及制定的原輔料、包裝材料消耗定額，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存后，確定物料采購(gòu)量。4.2.1.2詢價(jià)比價(jià)a)采購(gòu)員應(yīng)通過(guò)各種渠道，諸如報(bào)刊、雜志、電視、廣播、電話聯(lián)系，登門商談和上網(wǎng)查詢等多種手段掌握大量詳實(shí)的信息，弄清市場(chǎng)行情。b)對(duì)詢價(jià)情況進(jìn)行匯總比較，貨比三家，以同樣企業(yè)比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比信譽(yù)的比價(jià)原則，追求質(zhì)高、價(jià)廉、信譽(yù)好，不圖老關(guān)系。c)采購(gòu)員比價(jià)完畢后，單價(jià)在500元以上，單個(gè)品種金額在2000元以上的物資將比價(jià)結(jié)果記入《貨比三家臺(tái)帳》(見(jiàn)表B.1)。4.2.1.3根據(jù)采購(gòu)量和比價(jià)結(jié)果，制定物質(zhì)采購(gòu)及資金使用計(jì)劃（計(jì)劃表見(jiàn)表C.1），經(jīng)物料管理部長(zhǎng)審核簽名后，交營(yíng)銷總監(jiān)復(fù)審并上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.1.4物質(zhì)采購(gòu)及資金使用計(jì)劃表經(jīng)總經(jīng)理簽批后，物料管理部計(jì)劃員根據(jù)各分管采購(gòu)員的采購(gòu)范圍和計(jì)劃要求制定物資采購(gòu)計(jì)劃〔計(jì)劃表見(jiàn)表D.1，該表一式三份（計(jì)劃員、采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)各一份）〕，經(jīng)物料管理部長(zhǎng)審核后，分解至各分管采購(gòu)員。4.2.1.5分管采購(gòu)員接到采購(gòu)計(jì)劃后，要認(rèn)真核實(shí)所需采購(gòu)物資的計(jì)劃要求，必要時(shí)與計(jì)劃提交的部門進(jìn)行溝通，落實(shí)是否還有其他方面的要求，經(jīng)核實(shí)檢查無(wú)誤后進(jìn)行采購(gòu)。4.2.2簽訂合同4.2.2.1凡是單價(jià)在5000元以上或者采購(gòu)金額在50000元以上的物資采購(gòu)必須簽訂《產(chǎn)品購(gòu)銷合同》。4.2.2.2采購(gòu)員與供貨方預(yù)簽合同，內(nèi)容包括：采購(gòu)物資的供貨質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、運(yùn)輸方式及目的地、結(jié)算方式、付款方式、售后服務(wù)、違約責(zé)任及供貨方的資質(zhì)情況等。4.2.2.3采購(gòu)員填寫(xiě)《對(duì)外簽訂合同（協(xié)議）請(qǐng)示報(bào)告書(shū)》(見(jiàn)表E.1)，說(shuō)明簽訂合同的理由，簽訂合同的廠家，合同的主要內(nèi)容、物資的單價(jià)及總額。與預(yù)簽的合同一起交物料管理部長(zhǎng)審閱，按公司《合同管理辦法》進(jìn)行審核，由營(yíng)銷總監(jiān)審定，總經(jīng)理簽批，加蓋合同專用章。合同一式四份，物料管理部、財(cái)務(wù)部各一份，供貨方兩份。4.2.3采購(gòu)4.2.3.1合同簽訂完畢后，采購(gòu)員根據(jù)合同要求進(jìn)貨，并要求供貨方每批貨物均附帶產(chǎn)品合格證。4.2.3.2貨物到廠后，由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)貨物數(shù)量、外觀及包裝情況進(jìn)行初步檢查驗(yàn)收后出具原輔料、包裝材料驗(yàn)貨記錄(SMP/WL009-00中表A.1)，交供貨單位和采購(gòu)員，生產(chǎn)用物料和燃料按規(guī)定填寫(xiě)請(qǐng)驗(yàn)單報(bào)QA部進(jìn)行取樣。4.2.4入庫(kù)4.2.4.1貨物經(jīng)QC部檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫(kù)主任將質(zhì)量情況計(jì)入《質(zhì)量臺(tái)帳》(見(jiàn)表F.1)，采購(gòu)員通物資采購(gòu)管理規(guī)定編號(hào)SMP/WL001-00頁(yè)數(shù)3/10知供貨方開(kāi)具增值稅發(fā)票。4.2.4.2采購(gòu)員收到發(fā)票后，先檢查價(jià)格是否與合同相符，數(shù)量是否與驗(yàn)收單相符，其他項(xiàng)目是否正確，然后將發(fā)票記入《物資采購(gòu)明細(xì)帳》(見(jiàn)表G.1)，填寫(xiě)一式四份的收料單，采購(gòu)員一份，倉(cāng)庫(kù)保管員一份，財(cái)務(wù)部?jī)煞?，辦理入庫(kù)手續(xù)。4.2.4.3臨時(shí)采購(gòu)要辦理入庫(kù)手續(xù)的物資時(shí)，采購(gòu)發(fā)票必須交到物料管理部分管采購(gòu)員處，由采購(gòu)員統(tǒng)一辦理入庫(kù)手續(xù)，其他員工不得辦理入庫(kù)手續(xù)。4.2.5入帳、結(jié)算4.2.5.1辦理入庫(kù)手續(xù)完畢，采購(gòu)員將收料單和發(fā)票一起交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)仔細(xì)檢查發(fā)票價(jià)格是否與合同或報(bào)價(jià)單相符，數(shù)量是否與收料單吻合，發(fā)票有無(wú)問(wèn)題等，審核無(wú)誤后，會(huì)計(jì)簽字入帳。4.2.5.2入帳后，采購(gòu)員填寫(xiě)《用款申請(qǐng)單》，物料管理部長(zhǎng)簽字交營(yíng)銷總監(jiān)審批，再交總經(jīng)理簽批，最后經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字后方可辦理付款手續(xù)。4.2.5.3采購(gòu)員辦理付款手續(xù)后，通知供貨商，確認(rèn)款項(xiàng)收到后，將其記入《物資采購(gòu)明細(xì)帳》。4.2.5.4對(duì)于需預(yù)付款才發(fā)貨的物資，采購(gòu)員應(yīng)先按4.2.7.2的付款程序辦理付款，待貨物入庫(kù)，對(duì)方單位發(fā)票到達(dá)后，再憑發(fā)票沖帳。4.3物資公開(kāi)采購(gòu)4.3.1成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)a)評(píng)標(biāo)委員會(huì)由總經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、營(yíng)銷總監(jiān)、質(zhì)量總監(jiān)、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師、物料管理部部長(zhǎng)、QA部部長(zhǎng)組成，必要時(shí)可根據(jù)所采購(gòu)項(xiàng)目，適當(dāng)增加與采購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)人員；b)每個(gè)項(xiàng)目選擇3-4家資信良好、具有供貨能力供應(yīng)商參加本公司的公開(kāi)采購(gòu)；c)物資公開(kāi)采購(gòu)工作由物料管理部負(fù)責(zé)組織，并指派專人辦理具體工作。4.3.2由物料管理部根據(jù)公司的生產(chǎn)情況及公開(kāi)采購(gòu)物資的特點(diǎn)和需要，編制《公開(kāi)采購(gòu)物資一覽表》（見(jiàn)表H.1），交總經(jīng)理審批。4.3.3起草物資公開(kāi)采購(gòu)邀請(qǐng)通知書(shū)，面交或掛號(hào)郵寄給供貨商。4.3.4向供貨商提供公開(kāi)采購(gòu)文件a)需供貨商填寫(xiě)規(guī)定格式的表格:項(xiàng)目投標(biāo)價(jià)格表；b)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。4.3.5在規(guī)定的時(shí)間地點(diǎn)，由評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)供貨商的有關(guān)書(shū)面文件，從質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)等方面進(jìn)行評(píng)審和比較（投標(biāo)單位不得參加），選擇2-3家供應(yīng)商，根據(jù)《供應(yīng)商質(zhì)量審計(jì)管理程序》對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量審計(jì)。確認(rèn)一家中標(biāo)單位和一家候補(bǔ)單位（為保持生產(chǎn)的連續(xù)性、質(zhì)量的穩(wěn)定性，中標(biāo)單位一經(jīng)確定，應(yīng)盡可能減少變更，需要變更時(shí)，須按本公司《物料供應(yīng)商審計(jì)管理程序》辦理）。4.3.6對(duì)中標(biāo)單位，本公司發(fā)給中標(biāo)通知書(shū)，并與中標(biāo)單位約定時(shí)間地點(diǎn)，進(jìn)行再次協(xié)商，簽訂書(shū)面合同。4.3.7簽訂書(shū)面合同的有關(guān)手續(xù)按4.2.4條執(zhí)行。有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)物資采購(gòu)管理規(guī)定編號(hào)SMP/WL001-00頁(yè)數(shù)4/104.3.8有關(guān)規(guī)定a)本公司評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員不得向他人透露有可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的其他情況；b)評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員不得以權(quán)謀私，帳外暗中收受回扣和賄賂，損害公司利益；c)與被邀請(qǐng)供貨商有利害關(guān)系的人員不得進(jìn)入相關(guān)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)委員會(huì)。4.3.9本公司若有重大基建或技改項(xiàng)目，需多品種、大批量采購(gòu)物資，可召開(kāi)專門項(xiàng)目的物資公開(kāi)采購(gòu)會(huì)，邀請(qǐng)競(jìng)標(biāo)的供應(yīng)商赴會(huì)介紹產(chǎn)品特點(diǎn)，按上述程序進(jìn)行公開(kāi)采購(gòu)。5檢查物資采購(gòu)由QA部、財(cái)務(wù)部匯同檢查。

有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)物資采購(gòu)管理規(guī)定編號(hào)SMP/WL001-00頁(yè)數(shù)5/10附錄A（規(guī)范性附錄）表A.1月份物資、設(shè)備和備品備件計(jì)劃表編號(hào)：RD/WL-WL001-00填報(bào)單位：填報(bào)日期：名稱規(guī)格單位數(shù)量用途制表：部門：主管：附錄B（規(guī)范性附錄）表B.1貨比三家臺(tái)帳編號(hào)：RD/WL-WL002-00產(chǎn)品名稱：采購(gòu)員：供貨廠家規(guī)格質(zhì)量?jī)r(jià)格信譽(yù)聯(lián)系地址、電話部門意見(jiàn)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)物資采購(gòu)管理規(guī)定編號(hào)SMP/WL001-00頁(yè)數(shù)6/10附錄C（規(guī)范性附錄）表C.1月份物資采購(gòu)及資金使用計(jì)劃表編號(hào)：RD/WL-WL003-00填報(bào)單位：填報(bào)日期：序號(hào)類別名稱規(guī)格物料編號(hào)單位數(shù)量時(shí)間要求金額（元）資金計(jì)劃（元）供應(yīng)商用途計(jì)劃庫(kù)存采購(gòu)量參考價(jià)金額原應(yīng)付款本月計(jì)劃批準(zhǔn)：主管：審核：制表：有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)物資采購(gòu)管理規(guī)定編號(hào)SMP/WL001-00頁(yè)數(shù)7/10附錄D（規(guī)范性附錄）表D.1物資采購(gòu)計(jì)劃表編號(hào)：RD/WL-WL004-00采購(gòu)員：