企業(yè)各行業(yè)分類管理光盤(pán)2陽(yáng)光學(xué)習(xí)驛站質(zhì)量手冊(cè)范本

蘇州中信安企管咨詢公 第一審核批準(zhǔn)日期文 號(hào)地址：傳真：：本手冊(cè)是公 體 性文件是指導(dǎo)公司建立并實(shí) 系 和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行 為 執(zhí)行ISO9001：2000體系動(dòng)作 ，特任 為我公司的管理者代表1、確 體系的過(guò)程得到建立和保持2、向最高管理者報(bào) 體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求34、 體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò) 1標(biāo) ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì) 公司體系結(jié)構(gòu) 體 4.1、 5.1、 管理劃控制程序 5.4.15.4.2 測(cè)量和裝置的控制程 過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和程 附錄 附錄 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)1，，，，1⑴公司體系的范圍，它包括了ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求⑵標(biāo)準(zhǔn)和公司體系要求的所有程序文件⑶對(duì)體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述本手冊(cè)采用ISO9000：2000《體系——基本原理和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定由質(zhì)管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)5、在手冊(cè)使用期間修改建議應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到質(zhì)管部； 質(zhì)量手冊(cè)修改控11 公司概……（略1 公司組織機(jī)構(gòu) 公司體系結(jié)構(gòu)1司1 體系過(guò)程職責(zé)分配 部部4.體▲△△△△△△△△4.2.3▲△▲△△▲△△4.2.4△△▲△△△△△5.1▲△△△△△△△△5.2▲△△△△△△△△5.3▲△△△△△△△△5.4△△▲△△△△△5.5▲△△▲△△▲△△5.6▲△△△△△△△△6.1▲△△△△△△△△6.2△△△△△△△▲6.3△▲△△△6.4△▲△△△△▲7.1△△▲△△7.2△△△▲△7.3▲△△△△7.4△△△△▲7.5△▲△△△7.6測(cè)量和裝置的控△△▲△8.1△△▲△△8.2測(cè)量和△△▲△△△△△8.3△△▲△△△△△8.4△△▲△△△△△8.5△△▲△△△△△▲主要職 △相關(guān)職、、 體1說(shuō)明對(duì)公司建立實(shí)施和保持體系的總體性要求及對(duì)體系文件編制的總適用于對(duì)公司體系及體系文件的控制負(fù)責(zé)公司建立、實(shí)施和保持體系批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)3.3確保體系的過(guò)程得到建立和保持向最高管理者報(bào)告體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成3.4在管理者代表的下，確保公司體系正常運(yùn)行負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的體系文件 體系的總要公司對(duì)體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程可以對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo) 體系應(yīng)形成文件，并實(shí)施和持續(xù)改進(jìn) 體1 對(duì)照條 文件控制程1對(duì)與組織體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本適用于與體系有關(guān)的文件控制資料員負(fù)責(zé)本部門(mén)與負(fù)責(zé)體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等公司第二級(jí)體系文件分為兩類部門(mén)工手冊(cè)作為運(yùn)行體系的常用實(shí)施細(xì)則包括管理標(biāo)（部門(mén)管理制度等工作標(biāo)（崗位責(zé)任制和任職要求等技術(shù)標(biāo)（行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等備案存檔；系有關(guān)的政策，文件等，由保存。 體系文件的編例如：XX—ZS—011版。1c)其他質(zhì)量文件：部門(mén)代號(hào)—文件順序號(hào)—年例如：YX—05—2000，表示部于2000年的第5d) 文件控制程1 人按規(guī)定權(quán)限后向資料管理人借閱、。的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)。要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與體系有關(guān)的外來(lái)文件填入“部門(mén)受控文件清單每年三月由質(zhì)管部組織對(duì)現(xiàn)在體系文件進(jìn)行定期評(píng)審結(jié)合平時(shí)使用4.5條款規(guī)定。對(duì)承載不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行《文件、回收記錄《文件借閱、記錄《部門(mén)受控文件 質(zhì)量記錄控制程1對(duì)體系所要求的記錄予以控制適用于為證明產(chǎn)品符合要求和體系有效運(yùn)行的記錄質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理的質(zhì)量記錄室負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門(mén)編制的質(zhì)量記錄格式 資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的質(zhì)量記錄不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃；各相關(guān)欄目簽名不允許空白。的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的或及日期。4.4.1的資料員必須把的有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥以上的記錄交室保存。括名稱、編號(hào)（版本、保存期、使用部門(mén)等內(nèi)容，交管理者代表，并匯集備案記錄的原質(zhì)管部每三個(gè)月要檢查一次質(zhì)量記錄的使用、管理情4.5質(zhì)量記錄、借閱和 填寫(xiě)《文件、回收記錄，向質(zhì)管部領(lǐng)用所需記錄空白表b)保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或者要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)批準(zhǔn)并填《文件借閱、記錄，由記錄管理人登記備案 質(zhì)量記錄控制程1質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由室主管填寫(xiě)《文件銷毀申請(qǐng)》的質(zhì)量記錄格式，由經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門(mén)經(jīng)理，交質(zhì)管部備案《質(zhì)量記錄《文件、回收記錄《文件借閱、記錄 管理職1適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)體系的承諾提供公司總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)體系的承諾提供向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、要求的重要總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)內(nèi)部或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意總經(jīng)理應(yīng)確保公司體系動(dòng)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望公司必須滿足及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定顧客的期望和需求、及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂 管理職1因此組織轉(zhuǎn)化的要求、及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的3.3標(biāo) ISO9001：2000對(duì)照條質(zhì)量方 管理策劃控制程序 5.4.1、5.4.2職責(zé)和權(quán) 5.5.1、55.2、管理評(píng)審控制程 質(zhì)量方1“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、遵信守約本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相各級(jí)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān) 管理策劃控制程1管理者代表負(fù)責(zé)審核為管理策劃編制的有關(guān)文件質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理策劃編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查主要負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的質(zhì)量策劃常規(guī)產(chǎn)品成品達(dá)到95%，今后三年內(nèi)每年遞增常規(guī)產(chǎn)品零部件達(dá)到93%，在今后三年內(nèi)每年遞增開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功 與質(zhì)量相關(guān)的應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的工作目標(biāo)，為保 按照標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)體系組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī) 管理策劃控制程1根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高體系的有效性和效率策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如方案、質(zhì)量計(jì)劃等 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容質(zhì)量策劃輸出文件的編制、和準(zhǔn)后，以受控文件形式到相關(guān)部門(mén)。 在更改期間應(yīng)保持體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變 《的質(zhì)量策劃輸出文件 職責(zé)和權(quán)1組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，，，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部及各 的質(zhì)量策劃輸出文件司 管理評(píng)審控制程1按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性適用于對(duì)公司體系的評(píng)審評(píng)審時(shí)間評(píng)審目的評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)參加評(píng)審部門(mén)（人員評(píng)審依據(jù)評(píng)審內(nèi)容 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重或連續(xù)發(fā)生時(shí)當(dāng)法律、、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化即將進(jìn)行第二、審核或法律、規(guī)定的審核時(shí)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí) 管理評(píng)審控制程1 a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和的結(jié)果措施的實(shí)施及其有效性的結(jié)果；以往管理評(píng)審措施的實(shí)施及有效性f)可能影響體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如的變化，新技術(shù)、新g)體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性預(yù)定評(píng)審前十天，質(zhì)管部以形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段體系運(yùn)行情況并質(zhì)管部向參加評(píng)審的人員《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步、驗(yàn)證等a)體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的4.5.2理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理司1 管理評(píng)審控制程質(zhì)管部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證審計(jì)劃、評(píng)審前準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 資源管1實(shí)施和改進(jìn)體系的過(guò)程達(dá)到顧客滿意標(biāo) ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì) 6.3、 人力資源控制程1對(duì)承擔(dān)體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求適用于承擔(dān)體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人負(fù)責(zé)編制的《崗位工作人員任職要求負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育負(fù)責(zé)組織以培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估 編制本部門(mén)員工《崗位工作人員任職要求負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的崗位技能培訓(xùn)批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門(mén)的《崗位工作人員任職要求編制本部門(mén)《崗位工作人員任職要求，報(bào)管理者代表人事部編制《崗位工作人員任職要求，報(bào)總經(jīng)理。部門(mén)應(yīng)至少具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)具備三年以上相關(guān)工作經(jīng) 人力資源控制程1 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)后，作為人事部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)公司基礎(chǔ)教育：包括、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)、體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由人事部組織進(jìn)行；部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門(mén)工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門(mén)組織進(jìn)行變措施等，由所在崗位技術(shù)組織進(jìn)行，并進(jìn)行和操作考核，合格這方可上崗； 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；b）電氣焊工、計(jì)量員、電工、鍋爐工、叉車(chē)工、駕駛員等需取得國(guó)家部門(mén)相應(yīng)的培訓(xùn)合格；C）體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證培訓(xùn)、考核、持證上崗各類工程技術(shù)是新畜產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的主力軍應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新由開(kāi)發(fā)部安 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工A）滿足顧客和要求的重要性B）這些要求所造成的C）自己從事的要求所造成的公司鼓舞員工參與，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)付出貢獻(xiàn)4.2.8 人力資源控制程14.2.9人事部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)年1月上事部下年度的《培訓(xùn)申請(qǐng)單根據(jù)公司需求及下年度各部2（，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)，并監(jiān)督實(shí)施。相關(guān)文《工作手冊(cè)及相關(guān)的質(zhì)量記《員工培訓(xùn)1 設(shè)施和工作環(huán)境控制程識(shí)別并提供和為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需如通訊、設(shè)施等和控制；對(duì)工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。需要的設(shè)施由使用部門(mén)提出，由生產(chǎn)部設(shè)計(jì)，經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)開(kāi)發(fā)部共同審核，主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)組織加工制造，執(zhí)行《設(shè)計(jì)和（或）制程序》的有關(guān)規(guī)定4.3.3采購(gòu)或完成的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門(mén)進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，等由使用部門(mén)自行驗(yàn)收；生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施，并在《生4.3.4設(shè)施的使用、和保養(yǎng) 設(shè)施和工作環(huán)境控制程1根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)組織編寫(xiě)設(shè)施的操作規(guī)程，給使用。對(duì)于大型、精密設(shè)備或各崗位監(jiān)督檢查招待情況。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表，整理入檔并C）生產(chǎn)部每年12月擬定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃，發(fā)至執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于保養(yǎng) 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)的要求5《設(shè)計(jì)和（或）6 產(chǎn)品實(shí)1組織應(yīng)將過(guò)程管理的原則所有的活動(dòng),產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一有序的過(guò)程與子過(guò)程,它們而且這些過(guò)程過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過(guò)程的榧架：標(biāo) ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì) 測(cè)量和裝置的控制程 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程1質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制\針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo) 針對(duì)特定產(chǎn)品項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程過(guò)程應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)； 安排測(cè)量和活動(dòng)；對(duì)其中特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；確認(rèn)為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性的質(zhì)量記錄 表述體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。a） 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程1可已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容質(zhì)管部以受控文件形式到使用和相關(guān)部門(mén)（顧客有要求時(shí)，可給顧客。4.64.6.1在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)4.6.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門(mén)之間的接口和４.7關(guān)文件質(zhì)量記《的質(zhì)量計(jì)劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程程1，，適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別\ 顧客沒(méi)有規(guī)定，介國(guó)家強(qiáng)制性及規(guī)定的要求在投標(biāo)接受合同或定單之前部應(yīng)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單與以前表述下一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單） 與顧客有關(guān)的過(guò)程程1 部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評(píng)審表》交相關(guān)進(jìn)行評(píng)審部與顧 部門(mén)識(shí)別顧客需 部組織洽談投標(biāo)意 進(jìn)行投標(biāo)書(shū)準(zhǔn) 標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)是否中 結(jié)是無(wú)，， 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程1品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力（包括對(duì)顧客潛在要求及產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審、質(zhì)管部確保對(duì)于口頭定單（如定貨部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認(rèn)在評(píng)審過(guò)，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其意見(jiàn)。對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后,由部經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同;對(duì)老顧客的口頭定合同簽定后部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)的需要發(fā)到相關(guān)部門(mén)，作為在產(chǎn)品售出前及銷售過(guò)部應(yīng)通過(guò)多種如宣傳產(chǎn)品服務(wù)月、產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客，以取得顧客的持續(xù)滿 采購(gòu)控制程1對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制,負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方；能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重的物資； 采購(gòu)控制程1 體系認(rèn)證本組織對(duì)供方體系進(jìn)行審核的結(jié)果；c）本組織及供方其他顧客的滿意程序；d）e） 樣品如不合格可再送樣，但最多過(guò)兩次供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方。見(jiàn)，管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方。格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)48 采購(gòu)控制程1格供方》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)；對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件 適用的體系要求4.4.2細(xì)表《采購(gòu)單《采購(gòu)合同》及附件等,由供應(yīng)部保管.采購(gòu)文件前,應(yīng)由相應(yīng)的部門(mén)對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行。4.5 式根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)規(guī)定下同的驗(yàn)證方式。 采購(gòu)控制程1 《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和程序《合格供方 生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作控制程1生產(chǎn)部指導(dǎo)車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的保養(yǎng)，編制必要的作主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)《月生產(chǎn)計(jì)劃》的，負(fù)責(zé)設(shè)施采購(gòu)的部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及工作4.2.3 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程1 否 *表面處 * *** 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或加以驗(yàn)證的工序該工序產(chǎn)品頌產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能出來(lái)4.2.2.3本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過(guò)程是機(jī)加工的車(chē)、銑及組裝過(guò)程是鉚焊工序的電、氣焊 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程1e)過(guò)程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人成品合格 隨工 領(lǐng)料 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程1d)服務(wù)作業(yè),如代、來(lái)料加工所涉及的材料；f）顧客知識(shí)保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。 質(zhì)管部按照《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的和，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于、不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 顧客同意不得擅自挪作它用或處理顧客知識(shí)的控應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)標(biāo)記搬運(yùn)、包裝（包括裝箱、和保護(hù)（包括）等。產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，不得破壞包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過(guò)注意保護(hù)對(duì)易損、物品應(yīng)制定專門(mén)的搬運(yùn)指導(dǎo)書(shū)，或使用特殊的搬運(yùn)對(duì)工具d）天車(chē)、叉車(chē)操作應(yīng)有國(guó)家勞動(dòng)部門(mén)頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對(duì)設(shè)備保養(yǎng) 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程1b)車(chē)間包裝工在包裝過(guò)應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證;保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱 控定碼放，對(duì)有期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等以保持安全適宜的環(huán)境對(duì)物品的環(huán)境及安全有明確要求所有物品應(yīng)建立《物資收發(fā)卡》和臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每月定期盤(pán)點(diǎn)，做好帳務(wù)清理， a）部負(fù)責(zé)對(duì)提供服務(wù)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)其每次質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧自行提貨除外，以監(jiān)督，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》對(duì)供方評(píng)價(jià)的規(guī)定。部應(yīng)與公司簽定合同及，以確保過(guò)的產(chǎn)品質(zhì)量。 部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄建立顧客，詳細(xì)記錄其名稱、地址、 利用與顧客的交往，主顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問(wèn)。每年派出人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的。 c）部每季度統(tǒng)計(jì)顧客咨詢及維修情況，填寫(xiě)《售出成品質(zhì)量報(bào)告 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程1《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和程序《顧客滿意程度表 測(cè)量和裝置的控制程1對(duì)用于確保符合規(guī)定要求的測(cè)量和裝置進(jìn)行控制,確保測(cè)量和結(jié)果的有效性適用于對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)量和用的裝置、軟件等a）負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、設(shè)備的校準(zhǔn)：根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程；b）負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)、設(shè)備的追蹤處理；c）負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量和設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核；測(cè)量和設(shè)備的采購(gòu)及驗(yàn)測(cè)量和設(shè)備的初次校經(jīng)驗(yàn)收合格的商量和設(shè)備，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)送國(guó)家講師部門(mén)檢定或自行校準(zhǔn)，合格后方能使用。對(duì)合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)；質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備編號(hào)，建立《測(cè)量設(shè)備履歷卡，記錄設(shè)備的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放點(diǎn)等；并填寫(xiě)《測(cè)量設(shè)備一覽表；對(duì)于沒(méi)有的設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)質(zhì)管部負(fù)責(zé)測(cè)量、設(shè)備的測(cè)量、設(shè)備的4.3.2校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由校準(zhǔn)人員貼《合格，并標(biāo)明有效期；部分功能或量程重新校準(zhǔn)；對(duì)不便粘貼的設(shè)備，可將貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。 測(cè)量和裝置的控制程14.3.3對(duì)于測(cè)量、用的軟件，在使用前應(yīng)進(jìn)行自校準(zhǔn)，填寫(xiě)相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄測(cè)量、設(shè)備的使用、搬運(yùn)、和控嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書(shū)或操作使用設(shè)備，確保設(shè)備的測(cè)量和能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)暮捅ｐB(yǎng)。在使用測(cè)量、設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效使用者在測(cè)量設(shè)備的搬運(yùn)、和過(guò)，要遵守使用說(shuō)明書(shū)和操作測(cè)量、設(shè)備的搬運(yùn)、和過(guò)，要遵守使用說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程的測(cè)量、設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在設(shè)備履歷卡和一覽表內(nèi)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測(cè)工作，及告質(zhì)管部。質(zhì)管部應(yīng)測(cè)量、設(shè)備的環(huán)境要測(cè)量、設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)的規(guī)定，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查質(zhì)管部對(duì)測(cè)量]設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗 編號(hào)、貼上相應(yīng)合格，執(zhí)行4.3條款有關(guān)規(guī)定，質(zhì)管部負(fù)責(zé)建立總帳，編制檢查、校規(guī)《內(nèi)部設(shè)備一覽表《測(cè)量設(shè)備履歷卡《測(cè)量設(shè)備一覽表 測(cè)量、分析和改1為確保產(chǎn)品、體系和過(guò)程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，在對(duì)測(cè)量和監(jiān)在確定測(cè)量和的項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)時(shí)要能使組織獲益確定測(cè)量和的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)應(yīng)按規(guī)定的策劃的結(jié)果實(shí)施測(cè)量和活動(dòng)。標(biāo) ISO9001：2000條 過(guò)程產(chǎn)品的測(cè)量和程序 88.2.、8.2.48.2不合格控制程 8.3數(shù)據(jù)分析程 8.4改進(jìn)控制程 ，，；，，； 顧客滿意程度測(cè)量程1測(cè)量體系的符合性 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度進(jìn)量，確定顧客的需求和潛在需求 部負(fù)責(zé)顧客滿意不滿意的信息，作為對(duì)體系業(yè)績(jī)的一種對(duì)顧客以面談、信函、、傳真等方式的咨詢、提供的建議，由部專人部銷售員利用外出的各種活動(dòng)，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的，通過(guò)4.2.3每季度部向各地商發(fā)出《銷售情況反饋表，要求填寫(xiě)銷售、質(zhì)量、維修等情況及意見(jiàn)和建議等，依此部匯總整理成《售出成品質(zhì)量報(bào)告，傳遞給質(zhì)管部，預(yù)防措施，并實(shí)施效果。部根據(jù)情況實(shí)施結(jié)果反饋顧客。4.2.4部負(fù)責(zé)有效處理顧客，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》的有關(guān)每年第四季度部向顧客發(fā)送《顧客滿意程度表》顧客對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)及對(duì)商的滿意程度，收集相關(guān)意見(jiàn)和建議表的回收率應(yīng)爭(zhēng)取達(dá)到50%以質(zhì)管部對(duì)上述進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客的需求和期望，及公司需改進(jìn)的面，得出定性（形成資料）或定量（如產(chǎn)品故障率、顧客率、返修率等）的結(jié)果。 顧客滿意程度測(cè)量程1 顧客的建部對(duì)本公司產(chǎn)品的所有顧客建立，詳細(xì)記錄其名稱、地址、、聯(lián)系 《顧客滿意程度表 內(nèi)部審核程1驗(yàn)證體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持實(shí)施和改進(jìn)適用于公司體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核a)批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃；b）批準(zhǔn)內(nèi)部體系審核報(bào)告； 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部體系審核工作出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)法律、及其他外部要求的變更；d）在接受第二、第審核之前；e）在質(zhì)量認(rèn)證到期換證前。 內(nèi)部審核程1 或部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)審核;但全年的內(nèi)審必須覆蓋體系全部要求。內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門(mén)，受審部門(mén)對(duì)內(nèi)審時(shí)間內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任a)參加會(huì)議人員:公司、內(nèi)審組成員及部門(mén)，與會(huì)者簽到，并由質(zhì)管部保留 內(nèi)審組長(zhǎng)需每日召開(kāi)會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)《不符合報(bào)告》進(jìn)行核對(duì) 內(nèi)部審核程1c）對(duì)公司體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方4.3.4參加人員：、內(nèi)審組成員及，與會(huì)者簽到，并由質(zhì)管部保留會(huì)議由質(zhì)管部《內(nèi)部體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門(mén)，本次內(nèi)審結(jié)果要提交《內(nèi)部體系審核報(bào)告、、 過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和程1對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和必須的過(guò)程進(jìn)量和，以確保滿足顧客的要求；對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和，以驗(yàn)證產(chǎn)品得到滿足。適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)對(duì)生產(chǎn)所用原材生產(chǎn)的半成品和成品測(cè)量和。質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過(guò)程過(guò)程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作的全過(guò)程。格率部的銷售指標(biāo)及顧務(wù)滿意等。為保證目標(biāo)和順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的測(cè)量和：質(zhì)管部負(fù)責(zé)使用控制圖，對(duì)質(zhì)量形成的關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)量，對(duì)圖形數(shù)據(jù)分布趨勢(shì)當(dāng)過(guò)程產(chǎn)品接近或低于控制下限時(shí)，質(zhì)管部應(yīng)及時(shí)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施 過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和程1 《半成品檢驗(yàn)記錄。對(duì)合格品，在隨工單上蓋檢驗(yàn)員后方可轉(zhuǎn)入下一道工序；對(duì)下合巡回生產(chǎn)過(guò)，專職檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查作者的作業(yè)方 過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和程1 4.2.2.3品的測(cè)量和活動(dòng)。這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合的要求 在測(cè)量和記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否己按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了測(cè)量和， 測(cè)量和記錄由質(zhì)管部負(fù)責(zé)保存 不合格控制程1質(zhì)管部負(fù)責(zé)不合格的識(shí)別，并不合格品的處理結(jié)果檢驗(yàn)員在物料上“不合格倉(cāng)庫(kù)將其放置于不合格品區(qū)檢驗(yàn)員《進(jìn)一般不合格品作讓步接收時(shí)，由質(zhì)管部經(jīng)理批準(zhǔn)在原不合格上加注“讓步接4.2.2生產(chǎn)過(guò)發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)質(zhì)管部重檢后，按上述條款執(zhí)行 不合格控制程1 《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和程序 數(shù)據(jù)分析控制程1收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)以確定體系的適宜性和有效性并識(shí)別可以實(shí)施的 政策、、標(biāo)準(zhǔn)等d）相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及等。 數(shù)據(jù)分析控制程1質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、技術(shù)標(biāo)政策住處由及相關(guān)部門(mén)收集、分析、整理、傳遞顧客的，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門(mén)迅速報(bào)告公司主要或行政部組織處理對(duì)于市場(chǎng)、顧客滿意委員長(zhǎng)、質(zhì)量、審核分析一般采用表對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量和，當(dāng)在正常控制范圍內(nèi)時(shí)可采用表法；當(dāng)?shù)蛯?duì)過(guò)程的測(cè)量和采用控制圖法 采用自己制定的統(tǒng)計(jì)方法，應(yīng)證明它等效或優(yōu)于的規(guī)定，并制定相應(yīng)的 數(shù)據(jù)分析控制程1 質(zhì)管部每個(gè)月對(duì)統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)主要的質(zhì)量問(wèn)題要對(duì)于統(tǒng)計(jì)記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限,進(jìn)行分級(jí)管理,按《文件控制程序《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和程序 改進(jìn)控制程1采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針的活動(dòng)過(guò)，持續(xù)追求對(duì)體系各過(guò)程的改進(jìn)。4.2.4.3 質(zhì)管部通過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)的過(guò)程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措 改進(jìn)控制程1 對(duì)體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別：c）顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)；g）其他不衣食住行符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或體系文件要求的情況a，b，g）c，證結(jié)果并將結(jié)果反饋給部，由部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。de）行政部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”及“原因4.2.4每項(xiàng)糾正措施完成后監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)證，該部門(mén)負(fù)責(zé)制人對(duì)實(shí)施效果的有 改進(jìn)控制程1a)供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)\產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)(如、排列圖等)、市場(chǎng)分析、顧客滿意程序調(diào)并在日常對(duì)體系動(dòng)作的檢查和監(jiān)督過(guò)，及時(shí)分析各方面的反饋信息。 在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié) 附錄第二級(jí)文件 1… 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)… 2… 、待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)3…設(shè)備、保養(yǎng)制 3 … 4…顧客處理流… 標(biāo)準(zhǔn)、 、待業(yè)標(biāo)淮、企業(yè)標(biāo) … 5…… 6…附錄保存期（年文件、回收記ZG—4.1—文件借閱、記33333335項(xiàng)目5名稱編號(hào)保存期（年合格供方33333333333測(cè)量設(shè)備履歷測(cè)量設(shè)備一覽3333顧客滿意程度33333內(nèi)部體系審核報(bào)3內(nèi)審首（末）33333緊急（例外）333333編號(hào)：ZG4.1—文件更改申 序號(hào) 日期 日期簽名 日期文件銷毀申 序號(hào)申請(qǐng)人 簽名 簽名 簽名 編保存期（年備質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查 序號(hào)檢查結(jié)論（成果及改進(jìn)的要求、建議、措施 日期 批準(zhǔn)人 對(duì)改進(jìn)的要求、建議、措施的驗(yàn)證情況驗(yàn)證人 管理評(píng)審計(jì) 編制 審核 管理評(píng)審?fù)ㄖ?編制 管理評(píng)審報(bào) 序號(hào)評(píng)審內(nèi) 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措 及責(zé)任部門(mén)編制 培訓(xùn)記錄 序號(hào)參加培訓(xùn)人員（ 人培訓(xùn)內(nèi) 考核培訓(xùn)申請(qǐng)申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式期限 申請(qǐng)?jiān)蚺嘤?xùn)內(nèi)容申請(qǐng)部門(mén)意見(jiàn)簽名 管理者代表意見(jiàn)簽名 日期

年度培訓(xùn)計(jì)日期培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容備注編制批準(zhǔn)7．3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程1 、試產(chǎn)報(bào)告 評(píng)審表工下達(dá)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)并將與新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交開(kāi)發(fā) ，報(bào)總工審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，總工 7．3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程11設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工件內(nèi)容各階段人員的職責(zé)和權(quán)限、過(guò)度要求和配合單位資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備 保證等及其他相關(guān)內(nèi)容 適用的法律 要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信、、 、、 設(shè)計(jì)和或）9初稿設(shè)開(kāi)發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)讓的形式來(lái)表達(dá)以便于證明輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔?。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括指導(dǎo)生產(chǎn)包裝活動(dòng)的圖樣和文件零件圖部件圖總圖電氣原理圖生產(chǎn)工藝及包裝設(shè)計(jì)等飲食或 驗(yàn)收準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)件外協(xié)外購(gòu)件 質(zhì)量重要度分級(jí)明細(xì)表及采購(gòu)物資分類明細(xì)等；產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 7．3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程4．3．4由項(xiàng)目對(duì)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出。開(kāi)發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)輸出文件后，加蓋初稿才能。根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)初稿制作樣機(jī)。質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)樣機(jī)進(jìn)行型式試驗(yàn)或送檢測(cè)檢測(cè)，并出具檢測(cè)報(bào)告。對(duì)樣機(jī)的部分設(shè)計(jì)或功能、性能，可已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)的有關(guān)，作為本次設(shè)計(jì)的驗(yàn)證依據(jù)。項(xiàng)目綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，編制《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，記錄驗(yàn)證的結(jié)果及7．3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程試產(chǎn)合格的產(chǎn)品由部聯(lián)系交顧客使用一段時(shí)間部提《客戶試用報(bào)告，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和保障的整個(gè)周期中，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員應(yīng)在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)初稿的更在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)正稿的更6．1《項(xiàng)目》6。2《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》6。3《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案6．4《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)》6。5《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入》6。6《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單6．7《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》6。8設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》6。9設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出 《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng) ：設(shè)備驗(yàn)編號(hào) 序號(hào)號(hào)型號(hào)（規(guī)格價(jià)使用部門(mén)簽名 日期 生產(chǎn)部簽名 型號(hào)（格填寫(xiě)人 日期

放編制 保養(yǎng)人 月保養(yǎng)123456789“?”執(zhí)行部門(mén) 序號(hào)編制 日期 批準(zhǔn)

編號(hào):SC-6.2- 檢修記錄驗(yàn)收人 驗(yàn)收記錄驗(yàn)收人 備注

使用部門(mén) 序號(hào)格批準(zhǔn)人 時(shí)間備注 日期

□共頁(yè)本公司為滿足顧客要求作出國(guó)家、行業(yè)法律、要求部門(mén)評(píng)審標(biāo)書(shū)或合同的明確性2.沒(méi)有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品要求評(píng)審