生產(chǎn)企業(yè)銷售退貨操作流程客戶退貨倉庫接收與處理程序

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔重慶XXXX有限公司銷售退貨操作流程（版本號：202204）制定：審核：責(zé)任部門/人倉庫退貨操作流程圖所需周期說明配送部：配送員配送部：配送員倉儲部/配送部：倉管員/配送員配送部：配送員倉儲部：倉管員質(zhì)檢中心：檢驗(yàn)人員生產(chǎn)部：主管PMCPMC驗(yàn)收數(shù)量后提前通知倉儲部將退貨品發(fā)往生產(chǎn)部指定處理地點(diǎn)。PMC部：領(lǐng)料員倉儲部安排服務(wù)組人員發(fā)送倉儲部安排服務(wù)組人員發(fā)送退貨品到指定地點(diǎn)點(diǎn)倉儲部：倉管員生產(chǎn)部：處理人員倉儲部：倉管員接收退貨清單及需退貨物接收退貨清單及需退貨物倉儲部退貨品倉接收倉儲部退貨品倉接收確認(rèn)數(shù)量確認(rèn)數(shù)量數(shù)量異常數(shù)量異常由配送人員通知相關(guān)業(yè)務(wù)人員由配送人員通知相關(guān)業(yè)務(wù)人員完成接收完成接收處理意見處理意見生產(chǎn)部給出處理時間生產(chǎn)部給出處理時間、地點(diǎn)生產(chǎn)部組織人員處理退貨。完成次品報廢正品生產(chǎn)部組織人員處理退貨。完成次品報廢正品到倉后24小時內(nèi)完成。完成接收手續(xù)后的半個工作日內(nèi)告知質(zhì)檢中心有退貨要檢驗(yàn)。質(zhì)檢中心須在接到倉儲部通知后的半個工作日內(nèi)到倉庫做貨物檢驗(yàn)后，出具處理意見。生產(chǎn)部在正常情況下及時給出處理時間、地點(diǎn)，但在生產(chǎn)旺季或人員緊缺的情況下，會給出暫緩處理意見。PMC部在接到生產(chǎn)部提交并寫好處理地點(diǎn)和時間的《退貨處理表》后，在4小時內(nèi)到倉庫驗(yàn)收該批退貨數(shù)量后簽名確認(rèn)，再由倉儲人員安排服務(wù)組人員搬運(yùn)到生產(chǎn)部指定時間和地點(diǎn)由生產(chǎn)部進(jìn)行處理。1． 配送部根據(jù)退貨物品的品種及數(shù)量決定是否先通知倉儲部，便于倉儲部安排人員接收退貨（量多通知，量少不通知）。2． 配送部配送人員將需退貨物品運(yùn)至倉儲部退貨倉庫。3． 倉儲部倉管員與配送部配送員共同核實(shí)退貨品種及數(shù)量，以最終收貨量共同在倉庫出具的《退貨明細(xì)表》上簽字確認(rèn)。如果數(shù)量上有異常，則由配送人員通知該客戶對口業(yè)務(wù)人員。倉儲部只認(rèn)實(shí)收貨物數(shù)量。4． 倉儲部根據(jù)退貨情況填寫《退貨處理表》后，告知質(zhì)檢中心倉庫有退貨品需要檢驗(yàn)，并將《退貨處理表》交給質(zhì)檢中心。所退貨物暫存退貨品庫。5． 質(zhì)檢中心出具退貨處理意見后，須在意見表上填寫姓名和出具意見時間，再由質(zhì)檢中心將《退貨處理表》交給生產(chǎn)部。6． 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)安排，合理安排處理退貨的地點(diǎn)、時間后，將《退貨處理表》交給PMC，須分別注明收到、重新下發(fā)此表的時間。7． 生產(chǎn)部根據(jù)質(zhì)檢中心出具的處理意見將報廢產(chǎn)品直接報廢處理，返工產(chǎn)品返工后可做二次銷售的再次入倉儲部成品庫，如不符合報廢和銷售條件的做次品入倉儲部次品庫。8． 完成倉庫退貨流程。注：此退貨流程節(jié)假日期間根據(jù)生產(chǎn)情況靈活處理。配送部：倉儲部：質(zhì)檢中心：生產(chǎn)部：PMC部：廠辦精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔流程索引流程編號：CK02流程名稱：銷售出庫業(yè)務(wù)流程目錄銷售出庫業(yè)務(wù) 3業(yè)務(wù)描述 3適用范圍 3控制目標(biāo) 3控制點(diǎn) 3涉及部門及崗位 3特定政策 3業(yè)務(wù)流程圖 4流程說明 5銷售出庫業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述本業(yè)務(wù)是跟據(jù)銷售發(fā)貨單生成、審核后，參照發(fā)貨單自動生成銷售出庫數(shù)量，再由倉庫管理員跟據(jù)出庫單數(shù)據(jù)，發(fā)貨確認(rèn)出庫的過程。適用范圍銷售出庫流程適合發(fā)貨單開多少倉庫參照發(fā)貨單出多少業(yè)務(wù)，規(guī)定月末一定要全部出完?？刂颇繕?biāo)通過發(fā)貨單驅(qū)動銷售出庫業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)與倉庫生單業(yè)務(wù)的一致性，主要是銷售來把控倉庫應(yīng)出數(shù)，倉庫發(fā)貨員可以修改銷售出庫數(shù)，具有相當(dāng)靈活性?？刂泣c(diǎn)發(fā)貨數(shù)與銷售出庫數(shù)最終一致，倉庫發(fā)貨員嚴(yán)格按銷售發(fā)貨單數(shù)據(jù)出庫，既能確認(rèn)出庫數(shù)，又能修改出庫數(shù)。涉及部門及崗位 部門：業(yè)務(wù)部、倉庫 崗位：倉庫管理員（成品）特定政策 只能參照審核了的發(fā)貨單生成銷售出庫單。業(yè)務(wù)流程圖銷售出庫流程版本作者審批日期業(yè)務(wù)員銷售發(fā)貨單單銷售訂單銷售發(fā)貨單單銷售訂單銷售選項(xiàng)由銷售生成銷售出庫單售銷售倉庫管理員倉庫備貨裝車倉庫備貨裝車售銷售倉庫管理員審核銷銷售出庫單銷售出庫審核銷銷售出庫單銷售出庫確認(rèn)售銷售材料會計流程結(jié)束出庫記賬流程結(jié)束出庫記賬出庫憑證生成憑證售銷售流程說明順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價單1、業(yè)務(wù)員據(jù)銷售合同錄入客戶銷售信息：產(chǎn)品數(shù)量、單價、預(yù)發(fā)日期；據(jù)銷售合同信息和預(yù)發(fā)貨日期，生成銷售發(fā)貨單并經(jīng)相關(guān)主管審核。系統(tǒng)處理2、出貨裝車準(zhǔn)備倉庫管理員根據(jù)跟業(yè)務(wù)員出貨單上的客戶的要貨信息，倉管員根據(jù)出貨單裝車。手工處理3、倉庫管理在系統(tǒng)上審核根據(jù)發(fā)貨單和實(shí)際裝車數(shù)量，確認(rèn)銷售出庫數(shù)，審核銷售出庫單，并扣庫存量。系統(tǒng)處理4材料會計據(jù)審核的材料出庫單存貨記帳；生成出庫成本憑證。系統(tǒng)處理流程索引流程編號：XX06流程名稱：照明產(chǎn)品退貨流程目錄照明產(chǎn)品退貨流程業(yè)務(wù)描述 3適用范圍 3控制目標(biāo) 3控制點(diǎn) 3已審核未關(guān)閉銷售訂單。 3涉及部門及崗位 3特定政策 3業(yè)務(wù)流程圖 3流程說明 4照明產(chǎn)品退貨流程業(yè)務(wù)描述本業(yè)務(wù)是指根據(jù)銷售訂單進(jìn)行退貨的操作。退貨關(guān)聯(lián)訂單。適用范圍營銷部門?？刂颇繕?biāo)通過退貨管理，可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售退貨的追溯管理，減少了手工操作的誤差，提高了效率?？刂泣c(diǎn)已審核未關(guān)閉銷售訂單。涉及部門及崗位 部門：營銷部 崗位：業(yè)務(wù)員；營銷部主管業(yè)務(wù)流程圖照明退貨流程版本作者審批日期營銷部業(yè)務(wù)員銷售訂單流程開始銷售訂單流程開始營銷主管審核售審核售銷售品管主管根據(jù)質(zhì)檢員根據(jù)質(zhì)檢員開具的處理結(jié)果銷售倉管員紅字銷售出庫單結(jié)束退貨紅字銷售出庫單結(jié)束退貨單流程說明順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價單1業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員-手工聯(lián)絡(luò)單1、業(yè)務(wù)人員手工填寫退貨單，在單據(jù)注明退貨的訂單號，并交品管部處理。手工處理2業(yè)務(wù)部主管-對單據(jù)進(jìn)行審核1、業(yè)務(wù)部主管