工程項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范與出入庫(kù)注意事項(xiàng)物品出入庫(kù)流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范與出入庫(kù)注意事項(xiàng)一、出入庫(kù)流程1、入庫(kù)流程物品采購(gòu)到位后，采購(gòu)人員填寫入庫(kù)單，將物品交采購(gòu)申請(qǐng)人對(duì)品質(zhì)及數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，采購(gòu)申請(qǐng)人在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)，檢驗(yàn)完畢。采購(gòu)人員憑采購(gòu)申請(qǐng)單及入庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)管理員處辦理入庫(kù)登記手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理員在接到采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單及對(duì)應(yīng)物品并確認(rèn)無(wú)誤的情況下，倉(cāng)庫(kù)管理員在入庫(kù)單上簽字同意入庫(kù)，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員將入庫(kù)物品的信息填寫在倉(cāng)庫(kù)記賬本上，入庫(kù)手續(xù)完畢。2、出庫(kù)流程物品使用人填寫出庫(kù)單交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或部門負(fù)責(zé)人簽字審批，審批完成后憑出庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)管理員處辦理出庫(kù)手續(xù)，同時(shí)領(lǐng)取出庫(kù)單上對(duì)應(yīng)物品。倉(cāng)庫(kù)管理員在接到出庫(kù)單并核對(duì)信息無(wú)誤的情況下，倉(cāng)庫(kù)管理員在出庫(kù)單上簽字同意出庫(kù)，同時(shí)將出庫(kù)單上需要的物品從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，交給出庫(kù)人員，最后在倉(cāng)庫(kù)記賬本上填寫相應(yīng)出庫(kù)物品信息，出庫(kù)手續(xù)完畢。??二、出入庫(kù)注意事項(xiàng)1、出入庫(kù)必須遵循先入后出的原則，無(wú)特殊情況下不可同入同出，若遇特殊情況，倉(cāng)庫(kù)管理員可在見到實(shí)物、確認(rèn)數(shù)量無(wú)誤的情況下辦理同入同出手續(xù)。2、所有出入庫(kù)手續(xù)必須按照以上出入庫(kù)流程嚴(yán)格執(zhí)行，缺少任意一張單據(jù)或?qū)徟h(huán)節(jié)，倉(cāng)庫(kù)管理員一律不予辦理出入庫(kù)手續(xù)。3、一次性出入庫(kù)物品超5項(xiàng)（含5項(xiàng)）的情況下，使用物品出入庫(kù)清單辦理出入庫(kù)手續(xù)。出入庫(kù)單上只需填寫XX一批詳見清單，附加物品出入庫(kù)清單即可。在使用物品出入庫(kù)清單出入庫(kù)的情況下，入庫(kù)單及物品入庫(kù)清單需要采購(gòu)申請(qǐng)人簽字確認(rèn)。出庫(kù)單及物品出庫(kù)清單上需項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。5、機(jī)械加工零部件的入庫(kù)實(shí)行采購(gòu)人員填寫入庫(kù)單交裝配工程師驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后即可入庫(kù)，機(jī)械零部件以外的采購(gòu)物品實(shí)行采購(gòu)人員填寫入庫(kù)單交采購(gòu)申請(qǐng)人驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后即可直接入庫(kù)。6、項(xiàng)目用品的出庫(kù)由使用人填寫出庫(kù)單交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字審批即可辦理出庫(kù)手續(xù)，項(xiàng)目用品外的物品出庫(kù)由使用人填寫出庫(kù)單交部門負(fù)責(zé)人簽字審批即可辦理出庫(kù)手續(xù)。7、由于目前無(wú)獨(dú)立倉(cāng)庫(kù)管理員，故出入庫(kù)時(shí)間定為每天早上9點(diǎn)之前。8、入庫(kù)單存根聯(lián)交入庫(kù)人員自行保管，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)管理員自行保管，記賬聯(lián)交入庫(kù)人員后續(xù)辦理財(cái)務(wù)手續(xù)使用。9、出庫(kù)單存根聯(lián)交出庫(kù)人員自行保管，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)管理員保管，記賬聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)管理員轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)保管。10、填寫入庫(kù)單和出庫(kù)單時(shí)，需注意以下幾點(diǎn)：①入庫(kù)單、出庫(kù)單編號(hào)下方需寫上入庫(kù)人員、出庫(kù)人員的姓名。②入庫(kù)單上備注行里寫明物品所屬項(xiàng)目，可以直接寫項(xiàng)目的名稱，也可用項(xiàng)目名稱的編號(hào)代替。③出庫(kù)單上備注行里寫明物品使用項(xiàng)目或物品出庫(kù)用途，可以直接寫項(xiàng)目的名稱，也可用項(xiàng)目名稱的編號(hào)代替。④入庫(kù)單上左下角的生產(chǎn)車間或部門由采購(gòu)申請(qǐng)人簽字確認(rèn)，右下角的倉(cāng)庫(kù)管理員由倉(cāng)庫(kù)管理員簽字確認(rèn)。⑤出庫(kù)單上左下角的生產(chǎn)車間或部門由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，右下角的倉(cāng)庫(kù)管理員由倉(cāng)庫(kù)管理員簽字確認(rèn)。⑥入庫(kù)單上編號(hào)、名稱、規(guī)格、單位、入庫(kù)數(shù)量、單價(jià)、金額、備注（即所屬項(xiàng)目）均需填寫整齊、完整。⑦出庫(kù)單上只需整齊、完整的填寫編號(hào)、名稱、規(guī)格、出庫(kù)數(shù)量和備注（即使用項(xiàng)目或物品出庫(kù)用途）。11、倉(cāng)庫(kù)需設(shè)立一位核查人員（可兼職）進(jìn)行每月一次倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物品盤點(diǎn)工作，倉(cāng)庫(kù)管理員將每月物品盤存清單發(fā)送財(cái)務(wù)一份。三、倉(cāng)庫(kù)管理工作規(guī)范1、每周一下午倉(cāng)庫(kù)管理員將一周物品庫(kù)存量，以清單的形式發(fā)送相關(guān)人員查看，方便后續(xù)采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)做參考。2、倉(cāng)庫(kù)一季度進(jìn)行一次清庫(kù)，清庫(kù)時(shí)間定為每季度最后一個(gè)工作日。倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)將倉(cāng)庫(kù)物品分類擺放好，并附上對(duì)應(yīng)物品庫(kù)存清單、倉(cāng)庫(kù)將賬本及出入庫(kù)單，由核查人員負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存情況進(jìn)行盤點(diǎn)。若發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)物品有丟失或損壞現(xiàn)象，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)全部責(zé)任，并設(shè)法處理好后續(xù)事宜。3、為節(jié)約大家時(shí)間，辦理出入庫(kù)手續(xù)之前，出入庫(kù)人員提前一天將出入庫(kù)單上相關(guān)出入庫(kù)物品信息提交給倉(cāng)庫(kù)管理員審核、登記，次日早上9：00之前出入庫(kù)人員到倉(cāng)庫(kù)管理員處辦理出入庫(kù)手續(xù)。4、所有有采購(gòu)申請(qǐng)來(lái)源的物品均在入庫(kù)范圍內(nèi)，（包含電氣件、標(biāo)準(zhǔn)件、常用件、電子元器件、辦公用品、機(jī)械加工零部件、機(jī)械加工原材料、工具等）。5、無(wú)采購(gòu)申請(qǐng)來(lái)源的物品原則上一律不予入庫(kù)，考慮有特殊情況（如設(shè)計(jì)選型、無(wú)具體規(guī)格型號(hào)、需市場(chǎng)上尋找實(shí)物等情況），無(wú)采購(gòu)來(lái)源的物品在倉(cāng)庫(kù)管理員見到實(shí)物、確認(rèn)入庫(kù)單上相關(guān)信息無(wú)誤的情況下，辦理即入即出手續(xù)，物品不在倉(cāng)庫(kù)存放。6、機(jī)械加工零部件管理實(shí)行以下原則：所有加工完成的零部件交由裝配工程師驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后采購(gòu)人員填寫入庫(kù)單及機(jī)械零部件入庫(kù)清單，按入庫(kù)流程辦理入庫(kù)手續(xù)；出庫(kù)時(shí)，使用人填寫出庫(kù)單及機(jī)械零部件出庫(kù)清單按出庫(kù)流程辦理出庫(kù)手續(xù)。7、機(jī)械加工原材料的管理實(shí)行以下原則：加工原材料的購(gòu)買提單獨(dú)采購(gòu)申請(qǐng)單，采購(gòu)申請(qǐng)單由裝配工程師擬定，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批，材料購(gòu)買到位后由裝配工程師檢驗(yàn)確認(rèn)，檢驗(yàn)合格的原材料按照入庫(kù)流程辦理入庫(kù)手續(xù)，加工時(shí)原材料全部出庫(kù)，裝配工程師填寫出庫(kù)單交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批，加工完成后，自加工零部件及剩余原材料由裝配工程師自行保管。8、辦公用品的管理實(shí)行以下原則：各部門辦公用品按時(shí)定量采購(gòu)，定量發(fā)放。5月前，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)各部門1—4月的辦公用品用量情況，酌情決定5月起各部門辦公用品的規(guī)范用量。自5月起根據(jù)各部門辦公用品的“常用辦公用品發(fā)放量”每月定量采購(gòu)，定量發(fā)放。此種情況下，采購(gòu)部提采購(gòu)申請(qǐng)，交部門審批，采購(gòu)人員購(gòu)買，采購(gòu)人員入庫(kù)（采購(gòu)部審核），倉(cāng)庫(kù)管理員出庫(kù)，最后倉(cāng)庫(kù)管理員將辦公用品按各部門“規(guī)范用量”發(fā)放各部門。辦公用品每月1號(hào)開始采購(gòu)，每月3號(hào)發(fā)放（遇節(jié)假日順延）。注：①若遇“常用辦公用品發(fā)放量”中不包含的辦公用品，各部門可單獨(dú)提交辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)（每月25號(hào)前提交），采購(gòu)人員按規(guī)定單獨(dú)采購(gòu)，此類申請(qǐng)一月一次。????②若遇需要使用“常用辦公用品發(fā)放量”中不包含的辦公用品，各部門可在每天9點(diǎn)之前辦理其他辦公用品的出庫(kù)手續(xù)。9、工具的管理實(shí)行以下原則：使用人填寫采購(gòu)申請(qǐng)單交部門負(fù)責(zé)人審批，采購(gòu)人員購(gòu)買。購(gòu)買到位后按入庫(kù)流程辦理入庫(kù)手續(xù)。出庫(kù)工具時(shí)，使用者填寫出庫(kù)單，交部門負(fù)責(zé)人簽字審批，同時(shí)交辦公室負(fù)責(zé)人備案，（辦公室人員在生產(chǎn)車間或部門處簽字）審批完成后將出庫(kù)單交倉(cāng)庫(kù)管理員辦理出庫(kù)手續(xù)。10、電氣件、標(biāo)準(zhǔn)件、常用件、電子元器件等物品的管理嚴(yán)格實(shí)行出入庫(kù)流程管理方法。11、入庫(kù)時(shí)，若入庫(kù)單上物品規(guī)格型號(hào)與采購(gòu)申請(qǐng)單上物品規(guī)格型號(hào)不符，入庫(kù)單上物品規(guī)格型號(hào)均按物品實(shí)際規(guī)格型號(hào)填寫，若入庫(kù)單上物品規(guī)格型號(hào)與實(shí)物規(guī)格型號(hào)不相符，倉(cāng)庫(kù)管理員一律不予辦理入庫(kù)，出庫(kù)時(shí)，出庫(kù)單上物品規(guī)格型號(hào)與實(shí)物規(guī)格型號(hào)不一致，倉(cāng)庫(kù)管理員一律不予辦理出庫(kù)。所有出入庫(kù)物品規(guī)格型號(hào)需填寫完整，否則倉(cāng)庫(kù)管理員一律不予辦理出入庫(kù)。12、辦理出入庫(kù)手續(xù)時(shí)，必須出入庫(kù)本人去倉(cāng)庫(kù)管理員處辦理，讓它人代替辦理的情況下，倉(cāng)庫(kù)管理員一律不予辦理出入庫(kù)手續(xù)。13、已入庫(kù)的物品若需出庫(kù)更換，此時(shí)填寫紅字入庫(kù)單，同樣的入庫(kù)單用紅色復(fù)寫紙及紅色水筆填寫，填寫內(nèi)容包含（編號(hào)、名稱、規(guī)格、單位、入庫(kù)數(shù)量、單價(jià)、金額、備注行里填明物品更換）物品更換回來(lái)后，憑紅入庫(kù)單存根聯(lián)來(lái)倉(cāng)庫(kù)管理員處辦理入庫(kù)手續(xù)。更換過的物品出庫(kù)，同一頁(yè)出庫(kù)單上不可出庫(kù)多樣物品，更換過的物品需單獨(dú)填寫一頁(yè)出庫(kù)單。14、每月月底倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)低于庫(kù)存線的物品列出詳細(xì)清單，清單內(nèi)容包括物品的種類、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、庫(kù)存數(shù)量。倉(cāng)庫(kù)管理員在每月25號(hào)前將這份詳細(xì)清單發(fā)送采購(gòu)部，由采購(gòu)部酌情決定購(gòu)買數(shù)量。15、倉(cāng)庫(kù)柜門鑰匙由倉(cāng)庫(kù)管理員自行保管。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物資庫(kù)、化工庫(kù)管理制度目的為規(guī)范物資庫(kù)、化工庫(kù)管理，保證存儲(chǔ)期間產(chǎn)品質(zhì)量，及時(shí)為正常生產(chǎn)提供合格的產(chǎn)品。適用范圍適用于采購(gòu)物資的出入庫(kù)及儲(chǔ)存控制。工作程序（1）入、出庫(kù)手續(xù)a、采購(gòu)物資到廠,由倉(cāng)管員根據(jù)對(duì)方送貨單據(jù)，清點(diǎn)其數(shù)量，核實(shí)其包裝無(wú)損，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清晰無(wú)誤后，進(jìn)行貨物檢驗(yàn)。需要入庫(kù)的半成品、成品由生產(chǎn)車間做待檢表示，再進(jìn)行檢驗(yàn)。在清點(diǎn)采購(gòu)物資數(shù)量時(shí)，尾數(shù)件必須全部清點(diǎn)，其他不便清點(diǎn)數(shù)量的物資可用稱重法或抽樣，以樣品的量取平均，求算得出總體數(shù)量，經(jīng)核實(shí)的數(shù)量，需在對(duì)方送貨單據(jù)及報(bào)檢單據(jù)中注明。b、倉(cāng)管員根據(jù)合格的檢驗(yàn)記錄或標(biāo)簽，填《入庫(kù)單》辦理入庫(kù)手續(xù)。c、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)車間的“領(lǐng)料單”或“出庫(kù)單”，辦理產(chǎn)品的出庫(kù)手續(xù)，核對(duì)品名、型號(hào)（規(guī)格）、數(shù)量等無(wú)誤后，在單上簽字，及時(shí)銷賬銷卡。d、倉(cāng)庫(kù)需先核實(shí)待發(fā)產(chǎn)品（如從大包裝中拆出的小包裝）標(biāo)識(shí)清楚后，才能發(fā)放，必要時(shí)補(bǔ)充產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。e、凡錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)等原因，已領(lǐng)出物資可填“退料單”，倉(cāng)庫(kù)核實(shí)其合格標(biāo)識(shí)或根據(jù)重檢合格單據(jù)辦理退庫(kù)手續(xù)，因生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)或其他原因造成原材料、零部件、外協(xié)件有多余的，由領(lǐng)用單位自行妥善保管。f、因抽檢風(fēng)險(xiǎn)的存在，在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資的質(zhì)量缺陷或材料不符時(shí)，可填“退料單”或用“出庫(kù)單”紅字填寫辦理退庫(kù)手續(xù)，這些不合格品設(shè)專區(qū)擺放，倉(cāng)庫(kù)每月盤點(diǎn)時(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)量，通知采購(gòu)人員，向供方追溯責(zé)任和索賠。g、每一筆出入庫(kù)數(shù)量都要及時(shí)在卡上予以記錄，每天下班前統(tǒng)一進(jìn)行帳務(wù)處理，做到日清日結(jié)。（2）貯存物品的堆放要求a、庫(kù)存物資盡量上貨架存放，上輕下重，保持貨架穩(wěn)固及易取，不能上架的物品，在沒有包裝或盛裝容器的情況下，應(yīng)鋪墊底物（如地臺(tái)板）后落地堆放。b、易損物品、危險(xiǎn)物品，顧客提供的產(chǎn)品設(shè)專區(qū)擺放，并給予醒目的標(biāo)識(shí)。（3）存量控制a、為保證生產(chǎn)需要而又避免積壓資金，根據(jù)技術(shù)研發(fā)部的月生產(chǎn)計(jì)劃量以及原材料請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)。（4）存期控制a、對(duì)于有貯存期限要求的物品（如化工原料、油漆、電焊條等），要按入庫(kù)時(shí)間做好標(biāo)識(shí)，每超過一年，做出相應(yīng)標(biāo)記。b、不同的批號(hào)要予以區(qū)分，防止混放，以便做到先入先出。c、物品貯存期限起始日期規(guī)定貯存期限起始日期的計(jì)算分三種情況：包裝上有出廠日期時(shí)，依出廠日期開始計(jì)算；若未注明出廠日期，但需做進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)，從檢驗(yàn)合格日開始計(jì)算：如不符合上述兩種情況，則根據(jù)入倉(cāng)日期開始計(jì)算。（5）貯存物品的環(huán)境及安全要求a、倉(cāng)庫(kù)門窗防暴曬和風(fēng)雨襲擊，做到房頂不漏雨、墻面不滲水、地