倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料工作規(guī)定生產(chǎn)、客服、實(shí)驗(yàn)等部門的領(lǐng)料流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔第一章：倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料總規(guī)定為了規(guī)范倉(cāng)庫(kù)材料日常管理，嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本，降低材料消耗，及時(shí)準(zhǔn)確了解零部件所使用去向，及后續(xù)客戶維護(hù)準(zhǔn)確方便性，現(xiàn)制訂以下材料領(lǐng)用制度：一、領(lǐng)料人員嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃定時(shí)定量填寫《領(lǐng)料單》，由車間負(fù)責(zé)人審核簽字后有效，倉(cāng)庫(kù)憑借有效《設(shè)備系統(tǒng)BOM表》《領(lǐng)料單》發(fā)貨，《領(lǐng)料單》一式三份，倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)各一份。二、領(lǐng)料員必須協(xié)同倉(cāng)管員做好出倉(cāng)手續(xù)，方可領(lǐng)走使用，對(duì)于大批量領(lǐng)料，領(lǐng)料人必須提前一天將領(lǐng)料單交倉(cāng)庫(kù)管理員，并按照約定的時(shí)間領(lǐng)取材料。三、在領(lǐng)料時(shí)領(lǐng)料員應(yīng)自覺(jué)遵守倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定，未經(jīng)倉(cāng)管員允許，不得在物料區(qū)隨意走動(dòng)。四、標(biāo)準(zhǔn)件、外加工件、電器元件等物品按當(dāng)天實(shí)際需求領(lǐng)取，不準(zhǔn)虛報(bào)數(shù)目，以少領(lǐng)多，超額領(lǐng)用的材料必須注明原因并由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽字后倉(cāng)庫(kù)才可給予發(fā)料。五、如有原材料不良或在組裝過(guò)程中材料損壞的，要以舊換新，杜絕浪費(fèi)。六、本規(guī)定由公布之日起開(kāi)始執(zhí)行。第二章：生產(chǎn)領(lǐng)料程序一、領(lǐng)料程序領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單------領(lǐng)料部門主管簽字-------倉(cāng)庫(kù)保管員簽字----倉(cāng)庫(kù)發(fā)料說(shuō)明：1、領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單：領(lǐng)料員按生產(chǎn)所需領(lǐng)用物資填寫《生產(chǎn)領(lǐng)料單》（樣單見(jiàn)附件）（領(lǐng)料單位、日期、名稱規(guī)格、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)及詳細(xì)用途，在領(lǐng)料人處簽字）。2、生產(chǎn)部門主管簽字：對(duì)領(lǐng)料單審核簽字。3、倉(cāng)管員確認(rèn)簽字：倉(cāng)管員對(duì)領(lǐng)料單所請(qǐng)領(lǐng)物品與《設(shè)備系統(tǒng)BOM表》數(shù)量確認(rèn)無(wú)誤后簽字4、發(fā)料：按料單進(jìn)行發(fā)料、做賬。二、相關(guān)規(guī)定1、領(lǐng)料部門認(rèn)真填寫料單、字跡清晰，所有料單一律不得涂改；2、當(dāng)日料單當(dāng)日到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料；3、當(dāng)日沒(méi)有領(lǐng)料的料單作廢；第三章：客服領(lǐng)料流程一、領(lǐng)料程序工程人員填寫領(lǐng)料單------客服經(jīng)理簽字----總經(jīng)理簽字-----倉(cāng)庫(kù)保管員簽字----倉(cāng)庫(kù)發(fā)料說(shuō)明：1、領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單：客服技術(shù)員按客戶設(shè)備所需領(lǐng)用物資填寫《客服領(lǐng)料單》（領(lǐng)料單位、日期、名稱規(guī)格、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)及詳細(xì)設(shè)備編號(hào)，（重要部件）寫明舊部件返回日期。在領(lǐng)料人處簽字，更換的損壞部件或舊部件應(yīng)及時(shí)入庫(kù)，以便返修）。2、客服部門主管簽字：對(duì)領(lǐng)料單審核簽字，并注意督促舊部件入庫(kù)。3、倉(cāng)管員確認(rèn)簽字：倉(cāng)管員對(duì)領(lǐng)料單所請(qǐng)領(lǐng)物品進(jìn)行評(píng)估確認(rèn)無(wú)誤后簽字4、發(fā)料：按料單進(jìn)行發(fā)料、做賬。二、相關(guān)規(guī)定1、領(lǐng)料部門認(rèn)真填寫料單、字跡清晰，所有料單一律不得涂改；2、當(dāng)日料單當(dāng)日到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料；3、當(dāng)日沒(méi)有領(lǐng)料的料單作廢；第四章：實(shí)驗(yàn)領(lǐng)料流程一、領(lǐng)料程序?qū)嶒?yàn)技術(shù)員填寫領(lǐng)料單------部門經(jīng)理簽字----總經(jīng)理簽字-----倉(cāng)庫(kù)保管員簽字----倉(cāng)庫(kù)發(fā)料說(shuō)明：1、實(shí)驗(yàn)技術(shù)員填寫領(lǐng)料單：領(lǐng)料按實(shí)驗(yàn)所需領(lǐng)用物資填寫《實(shí)驗(yàn)領(lǐng)料單》（樣單見(jiàn)附件）（樣單見(jiàn)附件）（領(lǐng)料單位、日期、名稱規(guī)格、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)、所在實(shí)驗(yàn)設(shè)備及地點(diǎn)，并在歸還日期處注明歸還日期。在領(lǐng)料人處簽字、歸還人員在原領(lǐng)料單除簽字）。2、實(shí)驗(yàn)部門主管簽字：對(duì)領(lǐng)料單審核簽字。3、倉(cāng)管員確認(rèn)簽字：倉(cāng)管員對(duì)領(lǐng)料單所請(qǐng)領(lǐng)物品進(jìn)行評(píng)估確認(rèn)無(wú)誤后簽字，待歸還日期到后，及時(shí)督促實(shí)驗(yàn)技術(shù)人員歸還實(shí)驗(yàn)物資。4、發(fā)料：按料單進(jìn)行發(fā)料、做賬。二、相關(guān)規(guī)定1、領(lǐng)料部門認(rèn)真填寫料單、字跡清晰，所有料單一律不得涂改；2、當(dāng)日料單當(dāng)日到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料；3、當(dāng)日沒(méi)有領(lǐng)料的料單作廢；生產(chǎn)領(lǐng)料樣單生產(chǎn)領(lǐng)料單領(lǐng)料日期：領(lǐng)料單號(hào)：工程項(xiàng)目：物料名稱型號(hào)規(guī)格/圖號(hào)用途單位領(lǐng)用數(shù)量返回?cái)?shù)量備注審核：批準(zhǔn)：領(lǐng)料人：退料人客服領(lǐng)料樣單客服領(lǐng)料單領(lǐng)料日期：領(lǐng)料單號(hào)：工程項(xiàng)目：物料名稱型號(hào)規(guī)格/圖號(hào)使用設(shè)備編號(hào)單位領(lǐng)用數(shù)量返回?cái)?shù)量備注審核：批準(zhǔn)：領(lǐng)料人：退料人實(shí)驗(yàn)領(lǐng)料樣單實(shí)驗(yàn)領(lǐng)料單領(lǐng)料日期：領(lǐng)料單號(hào)：實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目：物料名稱型號(hào)規(guī)格/圖號(hào)實(shí)驗(yàn)設(shè)備及地點(diǎn)單位領(lǐng)用數(shù)量返回?cái)?shù)量備注審核：批準(zhǔn)：領(lǐng)料人：退料人精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔商品退換貨管理一、

退換貨的涵義1、

退貨：顧客在購(gòu)買商品后的一定時(shí)間內(nèi)，對(duì)確有質(zhì)量問(wèn)題的商品要求商家給予退掉商品和退還等價(jià)現(xiàn)金。2、

換貨：顧客以某種理由要求商家予以更換商品，或商家對(duì)顧客購(gòu)買的有質(zhì)量問(wèn)題的商品按國(guó)家有關(guān)法律只能作換貨處理。二、

退換貨的標(biāo)準(zhǔn)與程序（一）退換貨的標(biāo)準(zhǔn)1、

退換貨的時(shí)限：一般商品在購(gòu)買15天內(nèi)可辦理退換貨，影音家電商品自售出7天內(nèi)，發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，可以退貨，超出15天一般作代理保修處理。2、

退換貨的一般性標(biāo)準(zhǔn)：序號(hào)退換貨的一般標(biāo)準(zhǔn)退貨換貨1有質(zhì)量問(wèn)題的商品，在退換貨的時(shí)間內(nèi)YESYES2有質(zhì)量問(wèn)題的商品，超出退貨的時(shí)限，在換貨時(shí)限內(nèi)NOYES3有質(zhì)量問(wèn)題的商品，超出退換貨的時(shí)限NONO4一般性商品無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，但不影響重新銷售的NOYES5一般性商品無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，但有明顯使用痕跡的NONO6經(jīng)過(guò)顧客加工或特別為顧客加工后，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的NONO7因顧客使用、維修、保養(yǎng)不當(dāng)或自行拆裝造成損壞的。NONO8商品售出后因自然災(zāi)害造成損壞。NONO9原包裝損壞或遺失、配件不全或損壞、無(wú)保修卡的商品NONO10個(gè)人衛(wèi)生用品，如內(nèi)衣褲、文胸、睡衣、泳衣、襪子。NONO11門店出售的“清倉(cāng)品”NONO12消耗性商品如電池、膠卷NONO13化妝品（不包括一般性護(hù)膚品）NONO14香煙、中國(guó)白酒、進(jìn)洋酒NONO15無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的已售出的生鮮食品NONO16贈(zèng)品NONO17無(wú)本門店的收銀小票或發(fā)票或門店售賣的商品NONO（二）退貨的流程：流程：受理顧客的商品、憑證——聽(tīng)取顧客的陳述——判斷是否符合退換貨標(biāo)準(zhǔn)——同顧客商量處理方案——決定退貨——判斷權(quán)限——填《退貨單》,收回票證——現(xiàn)場(chǎng)退現(xiàn)金——退貨商品的處理流程解釋：（1）

受理顧客的商品、憑證：接待顧客，并審核顧客是否有本店的收銀小票或發(fā)票，購(gòu)買時(shí)間，所購(gòu)商品是否屬于不可退換商品。（2）

聽(tīng)取顧客的陳述：細(xì)心平靜地聽(tīng)顧客陳述有關(guān)的抱怨和要求，判斷是否屬于商品的質(zhì)量問(wèn)題。（3）

判斷是否符合退換貨標(biāo)準(zhǔn)：結(jié)合公司政策、國(guó)家的法律以及顧客服務(wù)的準(zhǔn)則，靈活處理，說(shuō)服顧客達(dá)成一致的看法，如不能滿足顧客的要求而顧客予以堅(jiān)持的話，應(yīng)請(qǐng)上一級(jí)管理層處理；（4）

同顧客商量處理方案：提出解決方法，盡量讓顧客選擇換貨；（5）

決定退貨：雙方同意退貨；（6）

判斷權(quán)限：退貨的金額是否在處理的權(quán)限范圍內(nèi)；（7）

填《退貨單》，收回票證：填寫《退貨單》，收回顧客的收銀小票或發(fā)票；（8）

現(xiàn)場(chǎng)退現(xiàn)金：在收銀機(jī)現(xiàn)場(chǎng)作退現(xiàn)金程序，并將交易號(hào)碼填寫在《退貨單》上，將退貨小票與收銀小票或發(fā)票釘在《退貨單》上，以備待查。（9）

退貨商品的處理：將退貨商品放在退貨商品區(qū)，營(yíng)業(yè)結(jié)束后經(jīng)防損員復(fù)核返回樓面。（三）換貨的流程流程：受理顧客的商品、憑證——聽(tīng)取顧客的陳述——判斷是否符合退換貨標(biāo)準(zhǔn)——決定換貨——填《換貨憑證》——顧客選購(gòu)商品——退換貨處辦理?yè)Q貨——填《換貨單》，收回票證——換貨商品的處理流程解釋：1、

受理顧客的商品、憑證：接待顧客，并審核顧客是否有本超市的收銀小票或發(fā)票，購(gòu)買時(shí)間，所購(gòu)商品是否屬于家電商品或不可退換商品；2、

聽(tīng)取顧客的陳述：細(xì)心平靜地聽(tīng)顧客陳述有關(guān)的抱怨和要求，判斷是否屬于商品的質(zhì)量問(wèn)題；3、

判斷是否符合退換貨標(biāo)準(zhǔn)：結(jié)合公司政策、國(guó)家的法律以及顧客服務(wù)的準(zhǔn)則，靈活處理，說(shuō)服顧客達(dá)成一致的看法；4、

決定換貨：雙方同意調(diào)換同種商品或同類商品甚至不同商品；5、

填《換貨憑證》：填寫《換貨憑證》，顧客憑《換貨憑證》到服務(wù)中心換貨；6、

顧客選購(gòu)商品：顧客憑《換貨單》的一聯(lián)，到商場(chǎng)選購(gòu)要更換的商品；7、

退換貨處辦理?yè)Q貨：在收銀機(jī)現(xiàn)場(chǎng)作換貨程序，實(shí)行多退少補(bǔ)現(xiàn)金法，并填寫《換貨單》，收回票證，并將退換貨小票粘貼在《換貨單》上，以備后查。8、

換貨商品的處理：將換貨商品放在換貨商品區(qū)，營(yíng)業(yè)結(jié)束后經(jīng)防損員復(fù)核后返回樓面，如