倉(cāng)庫(kù)管理流程成品進(jìn)倉(cāng)流程成品出倉(cāng)流程與盤點(diǎn)流程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔一、原材料倉(cāng)庫(kù)一般流程：按采購(gòu)計(jì)劃收料——登錄到貨紀(jì)錄——按要求和標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收到貨物料——登錄驗(yàn)收紀(jì)錄——分類碼放（合格品、待驗(yàn)品、不合格品）——登錄收料臺(tái)帳——按公司規(guī)定發(fā)放物料——登錄發(fā)料臺(tái)帳和存貨——永續(xù)盤點(diǎn)——保管、保養(yǎng)、防火、防盜、防水等工作二、成品進(jìn)倉(cāng)管理流程：1、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)已審核《采購(gòu)訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。

2、廠家送貨到達(dá)后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉(cāng)管員，《送貨清單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)訂單號(hào)。收貨倉(cāng)管員將《送貨清單》和對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)訂單》相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉(cāng)管員以《送貨清單》和《采購(gòu)訂單》驗(yàn)收貨品，收貨量大于定購(gòu)量時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管要通過(guò)營(yíng)銷部同意和取得營(yíng)銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉(cāng)管員收貨無(wú)誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對(duì)方。

4、倉(cāng)管員在電腦上開(kāi)具《采購(gòu)單》，并由倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。將《采購(gòu)單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。5、返修品回倉(cāng)，以對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉(cāng)管員核實(shí)貨單無(wú)誤后在電腦上開(kāi)具《采購(gòu)?fù)朔祮巍?，注明原《采?gòu)?fù)素泦巍诽?hào)，并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。

三、成品出倉(cāng)管理流程：

1、倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)營(yíng)銷部傳來(lái)的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)存放區(qū)域。

2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》，等待營(yíng)銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

3、倉(cāng)管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對(duì)應(yīng)的《出倉(cāng)單》（對(duì)于批發(fā)商）或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》（對(duì)于加盟商）發(fā)貨。打印《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》一式二份，由倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉(cāng)庫(kù)自留。四、營(yíng)銷部業(yè)務(wù)流程：1、營(yíng)銷部將客戶傳真來(lái)的《銷售訂單》輸入電腦，并由營(yíng)銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購(gòu)訂單》并審核。若倉(cāng)庫(kù)有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)撿貨裝箱。

2、收到倉(cāng)庫(kù)傳來(lái)的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營(yíng)銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會(huì)自動(dòng)生成《出倉(cāng)單》（對(duì)于批發(fā)客戶）或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》（對(duì)于加盟商）傳給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)憑此《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》發(fā)貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交客戶。

4、營(yíng)銷部分析加盟商及其專賣店的庫(kù)存狀況，并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。

5、分析分公司和自營(yíng)專賣店的庫(kù)存和銷售情況，若需要補(bǔ)貨，則開(kāi)具《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》，將總公司倉(cāng)庫(kù)的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品，開(kāi)具《調(diào)撥單》。營(yíng)銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動(dòng)生成一張《進(jìn)倉(cāng)單》和一張《出倉(cāng)單》并傳給相關(guān)倉(cāng)庫(kù)。由相關(guān)倉(cāng)庫(kù)收貨、發(fā)貨。

6、營(yíng)銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應(yīng)的庫(kù)存和增加應(yīng)收款。

7、營(yíng)銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉(cāng)單》，沖減加盟商庫(kù)存。

8、營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。

9、營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點(diǎn)單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。10、營(yíng)銷部將貨品資料傳給各個(gè)分公司和加盟商。五、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程：

1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。營(yíng)銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點(diǎn)日期間停止送收貨品。財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺(tái)面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實(shí)存情況。

2、盤點(diǎn)進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員初盤存貨，對(duì)存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長(zhǎng)，2人配合。以盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組，對(duì)初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉(cāng)庫(kù)自查原因。倉(cāng)庫(kù)主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點(diǎn)單》打印提供給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對(duì)各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫(kù)存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉(cāng)庫(kù)主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。差錯(cuò)率高于1%，倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過(guò)的《盤點(diǎn)單》由財(cái)務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉(cāng)庫(kù)主管、財(cái)務(wù)主管簽字，各持1份。

3、盤點(diǎn)后期工作倉(cāng)庫(kù)主管將已審核《盤點(diǎn)單》導(dǎo)出為進(jìn)、出倉(cāng)單，電腦自動(dòng)生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉(cāng)庫(kù)主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫(kù)存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫(kù)存帳。4、盤點(diǎn)其他規(guī)定盤點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時(shí)間為月末最后2天。頭天晚上8時(shí)開(kāi)始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作，下午進(jìn)行抽盤工作。參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號(hào)、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量，真實(shí)準(zhǔn)確；絕對(duì)不允許重盤和漏盤。由于人為過(guò)失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí)，責(zé)任人要負(fù)過(guò)失責(zé)任。對(duì)于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失，實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔一、倉(cāng)庫(kù)原材料入庫(kù)流程 采購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)憑證：入庫(kù)單不合格產(chǎn)品不合格產(chǎn)品按規(guī)定退回采購(gòu)（核對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告單和填寫借用單）核對(duì)數(shù)量，型號(hào)，開(kāi)進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告核對(duì)數(shù)量，型號(hào)，開(kāi)進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單給質(zhì)檢補(bǔ)缺件做記錄（缺件單）補(bǔ)缺件做記錄（缺件單）缺件交給領(lǐng)料人，并在車間缺件單做上記錄特急合格產(chǎn)品入庫(kù)缺件交給領(lǐng)料人，并在車間缺件單做上記錄特急合格產(chǎn)品入庫(kù)已補(bǔ)缺件在缺件單已補(bǔ)缺件在缺件單上備注記錄發(fā)放時(shí)間與數(shù)量物料上架，填寫物料卡，核對(duì)數(shù)量，按缺件單補(bǔ)缺件將將入庫(kù)單交值班記賬員錄賬檔注意：1.特急為產(chǎn)線急需的或在一個(gè)小時(shí)之內(nèi)要用的物料，該物料進(jìn)倉(cāng)庫(kù)后第一時(shí)間補(bǔ)發(fā)給產(chǎn)線，其他產(chǎn)線在一個(gè)小時(shí)后要用的物料入庫(kù)后按規(guī)定補(bǔ)發(fā)；2.要求在單據(jù)上標(biāo)明物料卡上產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格，二者保持一致，命名的修改要求特別說(shuō)明二、成品入庫(kù)流程 車間憑任務(wù)單入庫(kù)單入庫(kù)車間憑任務(wù)單入庫(kù)單入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理人員倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)數(shù)量，規(guī)格型號(hào)，以及項(xiàng)目名稱，準(zhǔn)確無(wú)誤后簽收，入庫(kù)單財(cái)會(huì)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)交給記賬員，備庫(kù)成品入庫(kù)上架，填寫物料卡，項(xiàng)目成品作明顯標(biāo)記，以便發(fā)貨查找方便注意注意成品擺放整齊，不成品擺放整齊，不得阻礙過(guò)道行走注意：成品分項(xiàng)目成品與備庫(kù)成品，要求在單據(jù)上標(biāo)明物料卡上產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格，二者保持一致，命名的修改要求特別說(shuō)明三、倉(cāng)庫(kù)發(fā)料流程圖接收發(fā)料任務(wù)或者備料任務(wù)接收發(fā)料任務(wù)或者備料任務(wù)（書面依據(jù)由生產(chǎn)主管提供）BOMBOM清單復(fù)印，核對(duì)BOM是否有效（核對(duì)紅色印章）按領(lǐng)料單發(fā)料按領(lǐng)料單發(fā)料按BOM備料，要求準(zhǔn)確按BOM備料，要求準(zhǔn)確（精確到個(gè)）部分貼片除外保持卡與發(fā)料單名稱型號(hào)一致，交領(lǐng)料單給值班賬務(wù)缺少的標(biāo)在清單備注欄，交記賬員整理出缺件單記賬員將記賬員將缺件單交給發(fā)料員，并報(bào)采購(gòu)部購(gòu)買發(fā)料時(shí)和領(lǐng)料人確認(rèn)缺少材料是否與缺件單一致并分析查找誤差原因缺件單由發(fā)料人跟蹤缺件單由發(fā)料人跟蹤采購(gòu)部，按缺件單補(bǔ)料，并在缺件單上注明補(bǔ)料時(shí)間數(shù)量缺件單缺件補(bǔ)齊交記賬員錄賬，并結(jié)束該任務(wù)單缺件單缺件補(bǔ)齊交記賬員錄賬，并結(jié)束該任務(wù)單注意：要求在單據(jù)上標(biāo)明物料卡上產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格，二者保持一致，命名的修改要求特別說(shuō)明四、倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨流程圖收到發(fā)貨收到發(fā)貨通知書核對(duì)發(fā)貨單上貨物是否入庫(kù)，數(shù)量名稱是否一致核對(duì)發(fā)貨單上貨物是否入庫(kù)，