特殊物料貯存與發(fā)放規(guī)程特殊物料貯存與發(fā)放工作制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔特殊物料管理貯存與發(fā)放管理規(guī)程目的：建立特殊物料管理貯存與發(fā)放管理規(guī)程，確保特殊物料的有序發(fā)放。范圍：庫(kù)存細(xì)貴料、毒劇藥（包括危險(xiǎn)品）及標(biāo)簽、使用說(shuō)明書。責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)保管員制定；倉(cāng)儲(chǔ)部部長(zhǎng)審核；主管生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)；倉(cāng)儲(chǔ)部、車間、質(zhì)保部執(zhí)行。內(nèi)容：1.特殊管理的物料貯存基本要求，除應(yīng)符合《物資貯存管理規(guī)程》相關(guān)項(xiàng)下的規(guī)定外，還應(yīng)做到：1.1特殊管理的物料應(yīng)專庫(kù)或?qū)９褓A存。1.2細(xì)貴藥材入庫(kù)首先檢查原包裝有無(wú)異常及破損，鉛封是否完好，每件標(biāo)明品名、批號(hào)、生產(chǎn)企業(yè)批準(zhǔn)文號(hào)的標(biāo)志及毛重和凈重，并附有地方藥檢部門出具的合格檢驗(yàn)報(bào)告書。對(duì)需特殊保管的細(xì)貴藥應(yīng)密閉貯藏，防止其它發(fā)生變化，影響藥材質(zhì)量。細(xì)貴藥材庫(kù)（柜）應(yīng)雙人雙鎖特殊管理，質(zhì)檢室保管一把鎖的鑰匙,倉(cāng)庫(kù)保管員保管另一把鎖的鑰匙,其他人不允許進(jìn)入，投料時(shí)由質(zhì)檢室通知藥品檢驗(yàn)所監(jiān)督投料。1.3毒、麻類及精神藥品要單獨(dú)專庫(kù)或?qū)９翊娣?，質(zhì)保部保管一把鎖的鑰匙,倉(cāng)庫(kù)保管員保管另一把鎖的鑰匙,雙人雙鎖管理。1.4有低溫貯存要求的中間體在冷庫(kù)內(nèi)存放。1.5標(biāo)簽、說(shuō)明書應(yīng)按品種、規(guī)格專庫(kù)或?qū)９翊娣拧?.6易燃易爆危險(xiǎn)品設(shè)專庫(kù)存放，應(yīng)無(wú)泄漏，貯存容器外壁是否貼有危險(xiǎn)品標(biāo)志。包裝應(yīng)采用保溫、阻燃容器盛裝。1.7空心膠囊應(yīng)專庫(kù)存放,按貯存要求控制溫、濕度（相對(duì)濕度35%～65%，溫度15～25℃。），定期檢查，有異常情況應(yīng)及時(shí)調(diào)整。1.8設(shè)陰涼庫(kù)，存放有需貯存于陰涼處的中藥材等物料。2.特殊管理的物料發(fā)放2.1車間領(lǐng)料員將領(lǐng)料單交倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)其項(xiàng)目是否填寫完全，是否經(jīng)車間主任審核、生產(chǎn)部部長(zhǎng)簽字。細(xì)貴、毒、麻藥品領(lǐng)發(fā)均由雙人執(zhí)行并復(fù)核簽字。2.2發(fā)放細(xì)貴料、毒劇藥（包括危險(xiǎn)品）及輔料的備料必須在與潔凈級(jí)別相適應(yīng)的區(qū)域進(jìn)行，用天平稱量，精確稱量至0.1g。細(xì)貴料要在使用前由質(zhì)保部聯(lián)系藥品監(jiān)督局有關(guān)人員與倉(cāng)庫(kù)保管員共同開鎖,計(jì)量發(fā)放,并監(jiān)督投料，并填寫記錄。毒麻品及精神藥品由質(zhì)保部長(zhǎng)與倉(cāng)庫(kù)保管員共同開鎖,復(fù)核計(jì)量發(fā)放,由質(zhì)監(jiān)員監(jiān)督投料。2.3標(biāo)簽、說(shuō)明書要憑包裝指令按實(shí)際需要量計(jì)數(shù)發(fā)放，領(lǐng)用人核對(duì)簽名。2.4發(fā)放的所有物料都應(yīng)有記錄。2.5易燃易爆危險(xiǎn)品按使用量計(jì)量發(fā)放，領(lǐng)用容器應(yīng)密封，嚴(yán)防泄漏。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔深聯(lián)線路SUN&LYNN文件名稱：倉(cāng)儲(chǔ)與交付程序1.0目的規(guī)定物料貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程，防止物料貯存中變質(zhì)或損壞，保證產(chǎn)品的包裝、防護(hù)和交付質(zhì)量。2.0適用范圍本程序適合深聯(lián)線路物料倉(cāng)和成品倉(cāng)。3.0定義物料：指生產(chǎn)所消耗的物品。4.0職責(zé)4.1物料倉(cāng)管員4.1.1負(fù)責(zé)來(lái)料的收發(fā)、物料倉(cāng)的庫(kù)存管理。4.1.3協(xié)助提供供應(yīng)商資料。4.1.4協(xié)助IQC對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢查和標(biāo)識(shí)。4.2成品倉(cāng)管理員4.2.1負(fù)責(zé)成品的收發(fā)、標(biāo)識(shí)。4.2.2協(xié)助進(jìn)行成品包裝、標(biāo)識(shí)。4.3IQC負(fù)責(zé)來(lái)料檢查和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.4采購(gòu)員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)。4.5市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)絡(luò)。5.0程序內(nèi)容5.1物料及其它采購(gòu)物品接收及發(fā)放5.1.1物料倉(cāng)管員將供應(yīng)商的“送貨單”與“物料申請(qǐng)單”或“生產(chǎn)物料需求表”及來(lái)料實(shí)物核對(duì)，確定是否一致。如果有差異，通知采購(gòu)員與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)或直接退回供應(yīng)商。5.1.2緊急采購(gòu)經(jīng)采購(gòu)批準(zhǔn)人確認(rèn)，可以先給接收，事后補(bǔ)辦采購(gòu)申請(qǐng)和采購(gòu)手續(xù)。5.1.3物料一經(jīng)接收，物料倉(cāng)管員應(yīng)通知IQC進(jìn)行檢查;不經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格之物料嚴(yán)禁發(fā)放至生產(chǎn)線，除非經(jīng)品質(zhì)部主管以上緊急放行。5.1.4驗(yàn)收合格的采購(gòu)物品應(yīng)登記入庫(kù)，入庫(kù)單分發(fā)到采購(gòu)員、財(cái)務(wù)及倉(cāng)庫(kù)留底。5.1.5物料倉(cāng)管員根據(jù)各部門領(lǐng)班、副領(lǐng)班以上的申請(qǐng)?zhí)顚憽邦I(lǐng)料單”，經(jīng)制造部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放物料。非常規(guī)定物品由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員核準(zhǔn)發(fā)放。5.2物料庫(kù)存管理5.2.1驗(yàn)收合格物料應(yīng)有IQC出具合格標(biāo)識(shí),由倉(cāng)管員分類整齊擺放,易燃易爆、腐蝕性物品須有醒目標(biāo)識(shí)。5.2.2物料須儲(chǔ)存在合適的環(huán)境中,保證干燥、清潔、通風(fēng)良好。深聯(lián)線路SUN&LYNN文件名稱：倉(cāng)儲(chǔ)與交付程序5.2.3物料要先進(jìn)先出,在有效期滿前用完.過(guò)期物料由倉(cāng)庫(kù)封存.封存物料經(jīng)制造部試驗(yàn)合格并經(jīng)品質(zhì)部同意,可以在制造部給定的期限內(nèi)使用,該物料及用該物料生產(chǎn)的產(chǎn)品必須明確加以標(biāo)識(shí)和區(qū)分.不合格物料經(jīng)制造部與品質(zhì)部共同確認(rèn)后予以報(bào)廢。5.2.4倉(cāng)庫(kù)在搬運(yùn)和裝卸物資時(shí),應(yīng)根據(jù)物料情況小心搬卸,以免出現(xiàn)碰倒、重壓、損壞等情況。5.3成品庫(kù)存管理5.3.1FQC檢驗(yàn)合格后的成品按深聯(lián)線路工藝標(biāo)準(zhǔn)或客戶的要求參照<<成品包裝操作規(guī)程>>進(jìn)行包裝、存放。5.3.2出入庫(kù)產(chǎn)品必須登記,建立成品庫(kù)存臺(tái)帳,并按月統(tǒng)計(jì)出貨面積。5.3.3對(duì)保存期限超過(guò)半年的成品,成品倉(cāng)在發(fā)貨前須通知QA進(jìn)行復(fù)檢,復(fù)檢合格方能交給客戶;對(duì)于存放超過(guò)三年的庫(kù)存板交QA作報(bào)廢處理。5.4成品的交付5.4.1成品倉(cāng)管理員按照產(chǎn)品編號(hào)填寫<<送貨單>>,內(nèi)容包括型號(hào)、規(guī)格等基本信息。5.4.2<<送貨單>>至少三聯(lián),其中一聯(lián)在成品倉(cāng)留底,一聯(lián)交客戶,一聯(lián)經(jīng)客戶或本公司業(yè)務(wù)員簽字后返回財(cái)務(wù)部,供財(cái)務(wù)部與成品倉(cāng)留底聯(lián)核對(duì)。5.5庫(kù)房管理5.5.1倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火。5.5.2下班前倉(cāng)管員檢查倉(cāng)庫(kù)內(nèi)電源的插座、開關(guān)及門銷性能、以策安全和防盜。5.5.3非倉(cāng)管人員未經(jīng)允許不得入內(nèi)。5.6優(yōu)化庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)制定相應(yīng)的優(yōu)化庫(kù)存管理方法，如：最低庫(kù)存、最高庫(kù)存、采購(gòu)周期等5.7應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”原則5.8倉(cāng)庫(kù)每年最少一次對(duì)庫(kù)存物料和產(chǎn)品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并和品管人員共同檢查一次，以確保變質(zhì)或變壞的狀況得到有效控制5.9產(chǎn)品交付應(yīng)按照顧客特殊要求進(jìn)行交付活動(dòng)，交付額外運(yùn)費(fèi)必須記錄并改進(jìn)，汽車產(chǎn)品必須100%準(zhǔn)時(shí)交付。6.0相關(guān)文件與記錄6.1《成品包裝操作規(guī)程》6.2《物料需求表》SL-OP-010-016.3物料申請(qǐng)單SL-OP-010-026.4送貨單6.5來(lái)料接收檢驗(yàn)報(bào)告