后勤采購(gòu)管理制度后勤部的崗位職責(zé)與采購(gòu)管理規(guī)范化

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔后勤采購(gòu)管理制度單位：核工業(yè)XX設(shè)集團(tuán)有限公司發(fā)布/修訂日期：2020.05.11后勤采購(gòu)管理制度編號(hào)：PL/HJ.GL001公司/中心：財(cái)務(wù)管理委員會(huì)起草：日期：版本號(hào)：第A版第0次修改審核：日期：批準(zhǔn)：日期：第1章總則1.1目的為了加強(qiáng)對(duì)公司后勤物資及服務(wù)采購(gòu)業(yè)務(wù)的監(jiān)督與管理，規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，提高采購(gòu)效率，有效管理物資，制定本辦法。1.2適用范圍本辦法適用于工地的后勤物資采購(gòu)及管理。1.3后勤物資及服務(wù)采購(gòu)分類(lèi)1.3.1辦公類(lèi)：辦公文具、辦公設(shè)備、辦公家具、寬帶、固話等。1.3.2宣傳印制類(lèi)：橫幅、廣告等。1.3.3勞保清潔及宿舍用品:手套、垃圾桶、垃圾袋、抹布、掃把、拖把、膠桶、床上用品、床、安全帽、安全繩、工作服等1.3.4公共設(shè)施類(lèi)：水龍頭、水管、照明燈、電線、門(mén)、窗、玻璃、設(shè)施維護(hù)等1.3.5業(yè)務(wù)招待類(lèi)：水果、零食、煙、酒、礦泉水、果盤(pán)、茶杯、茶等1.3.6儀器類(lèi)：經(jīng)瑋儀、水平儀、測(cè)距儀等1.3.7生產(chǎn)維護(hù)類(lèi)：鋼筋、混凝土、木材、鋼管租賃、線管、電線、橋架、五金工具等1.3.8食堂物資：鍋、碗、瓢、盆、油、調(diào)味劑、米、面、粉、菜、煤球、煤氣等1.3.9保險(xiǎn)類(lèi)：社會(huì)保險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)。1.3.10能源類(lèi)：水、電、煤氣等1.4不相容職務(wù)1.4.1請(qǐng)購(gòu)與審批。請(qǐng)購(gòu)人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)審批。1.4.2供應(yīng)商的選擇與審批。選擇供應(yīng)商的人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)審批。1.4.3申購(gòu)單的擬訂、審核與審批。合同擬定、審核、審批等工作應(yīng)由不同的人員負(fù)責(zé)。1.4.4采購(gòu)、驗(yàn)收與記錄。采購(gòu)、驗(yàn)收與會(huì)計(jì)記錄等工作應(yīng)由不同的人員擔(dān)任，以保證采購(gòu)數(shù)量的真實(shí)性和采購(gòu)價(jià)格、質(zhì)量的合規(guī)性、采購(gòu)記錄和會(huì)計(jì)核算的正確性。1.4.5付款的申請(qǐng)、審批與執(zhí)行。付款的申請(qǐng)人、審批人與執(zhí)行人職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，避免因付款方式不恰當(dāng)、執(zhí)行有偏差，導(dǎo)致企業(yè)資金損失或信用受損。第2章后勤部崗位制責(zé)后勤部不設(shè)專(zhuān)職部門(mén)，全部為兼職，靈活安排。2.1后勤部長(zhǎng)為項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的后勤保障工作：保障設(shè)備的配件的供應(yīng)，保障生產(chǎn)的材料的供應(yīng)，保障員工的生活水平。其工作服務(wù)于生產(chǎn)，服務(wù)于員工。崗位職責(zé)如下：2.1.1接受項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，主持項(xiàng)目部后勤各部，包括倉(cāng)庫(kù)、生活、主材加工供應(yīng)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)，貫徹實(shí)施公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。2.1.2提高工作效率，快速響應(yīng)生產(chǎn)各部的需求，及時(shí)提供配件、材料、生活等保障措施，確保生產(chǎn)進(jìn)度不受影響。2.1.3物資管理要堅(jiān)持按需采購(gòu)，合理使用，妥善保管，厲行節(jié)約的原則。2.1.4加強(qiáng)同生產(chǎn)部門(mén)的溝通，了解生產(chǎn)部門(mén)的需求，設(shè)備狀況，員工的心理動(dòng)態(tài)，找出后勤保障工作的不足，及時(shí)整改，提高后勤服務(wù)質(zhì)量。2.1.5審核各部材料采購(gòu)計(jì)劃的申購(gòu)，提出審核意見(jiàn)，呈項(xiàng)目經(jīng)理批示，并按項(xiàng)目經(jīng)理的批示組織執(zhí)行。2.1.6審閱倉(cāng)庫(kù)報(bào)表，主材報(bào)表，掌握物資動(dòng)態(tài),能隨時(shí)對(duì)各方需求做出反應(yīng)。2.1.7做好工傷應(yīng)急機(jī)制，能隨時(shí)對(duì)突發(fā)事故迅速有效的處理，在最短的時(shí)間內(nèi)安排傷員的搶救，治療，護(hù)理等工作。傷員治愈后，及時(shí)進(jìn)行善后工作的處理，包括工傷員工的賠償處理，保險(xiǎn)公司理賠等。2.1.8對(duì)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作任務(wù)，及時(shí)反饋信息，加強(qiáng)回報(bào)機(jī)制，使上下信息通達(dá)，讓領(lǐng)導(dǎo)能了解任務(wù)的完成情況，及時(shí)糾正工作任務(wù)中的偏差。2.2物資管理員為項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助后勤部長(zhǎng)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門(mén)主材供應(yīng)，崗位職責(zé)如下：2.2.1同生產(chǎn)部門(mén)溝通，了解工地材料的庫(kù)存情況及生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)材料需求，了解甲方材料庫(kù)存動(dòng)態(tài)，及時(shí)組織至甲方材料庫(kù)領(lǐng)取生產(chǎn)所需材料，保障生產(chǎn)材料的充分供應(yīng)。2.2.2組織生產(chǎn)材料（主材）的加工、運(yùn)輸、存放。確保工地生產(chǎn)材料的保障。2.2.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工任務(wù)的制訂，材料裝卸的人員組織。2.2.4負(fù)責(zé)工地主材倉(cāng)庫(kù)的管理，嚴(yán)格主材倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)工作。2.2.5負(fù)責(zé)項(xiàng)目部小型設(shè)備器械（如注漿機(jī)、電錘、風(fēng)鎬等）的故障維修及日常保養(yǎng)。2.2.6至生產(chǎn)第一現(xiàn)場(chǎng)，了解工地的材料，器械使用情況，監(jiān)督工地材料的入庫(kù)，保管，領(lǐng)用全過(guò)程，工地器械的使用，保管，日常保養(yǎng)等工作，減少各環(huán)節(jié)的非正常損耗。2.2.7加強(qiáng)上級(jí)及下級(jí)的信息溝通，做到上通下達(dá)，加強(qiáng)信息的反饋。2.3材料采購(gòu)員負(fù)責(zé)配件、材料的采購(gòu)，包括定點(diǎn)供貨商采購(gòu)、非定點(diǎn)供貨商材料采購(gòu)、配件加工，崗位職責(zé)如下：2.3.1對(duì)于消耗量大，采購(gòu)數(shù)量較多，長(zhǎng)期需用且較穩(wěn)定的物資，應(yīng)當(dāng)盡量實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)方式。2.3.2定點(diǎn)采購(gòu)所選擇的供應(yīng)商應(yīng)對(duì)其做好考察、審評(píng)工作，應(yīng)當(dāng)是有信用、產(chǎn)品質(zhì)量有保障的大公司、廠商、企業(yè)為佳。2.3.3定點(diǎn)采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)對(duì)同類(lèi)供貨商多方詢價(jià)，了解價(jià)格、貨期及產(chǎn)品質(zhì)量，擇優(yōu)選擇供貨商進(jìn)貨。2.3.4供貨商所傳供貨合同應(yīng)仔細(xì)閱讀，詳細(xì)了解合同表達(dá)的內(nèi)容，防止合同當(dāng)中的漏洞，維護(hù)公司的利益。供貨合同需項(xiàng)目經(jīng)理簽字，方可下單訂貨。2.3.5堅(jiān)持優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)原則，不定期地進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，做好供應(yīng)渠道中的后續(xù)準(zhǔn)備，隨時(shí)淘汰不合格的供應(yīng)商。2.3.6跟蹤采購(gòu)物資物流狀態(tài)，隨時(shí)掌握物資的貨運(yùn)信息，以確定到貨日期，并將之反饋給物資需求部門(mén)。2.3.7采購(gòu)物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)與供貨商聯(lián)系退貨、換貨、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)龋_保公司的利益。2.3.8對(duì)價(jià)值低或不經(jīng)常采購(gòu)以及特殊情況下的急件、特殊物品，可采取非定點(diǎn)采購(gòu)方式。2.3.9對(duì)非定點(diǎn)采購(gòu)物資進(jìn)行必要性審核，防止將應(yīng)定點(diǎn)采購(gòu)的物資進(jìn)入到非定點(diǎn)采購(gòu)中。2.3.10采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照公司制定的非定點(diǎn)物資采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)和審批手續(xù)。2.3.11嚴(yán)格執(zhí)行公司采購(gòu)財(cái)務(wù)管理制度，及時(shí)反饋采購(gòu)信息交由財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)組織付款，減少現(xiàn)金的流動(dòng)。2.3.12物資采購(gòu)時(shí)就多方詢價(jià)，就質(zhì)量?jī)r(jià)格進(jìn)行對(duì)比，擇優(yōu)選擇確定采購(gòu)。2.4倉(cāng)庫(kù)管理員主要負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)配件、材料的入庫(kù)、驗(yàn)收，日常倉(cāng)庫(kù)管理。崗位職責(zé)如下：2.4.1配件、材料到貨，倉(cāng)庫(kù)管理員需同倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員，采購(gòu)員依照供貨商發(fā)貨清單共同對(duì)到貨物資進(jìn)行清點(diǎn)。2.4.2配件、材料入庫(kù)前必須依由使用職能部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，確定物資的質(zhì)量、型號(hào)無(wú)誤后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。2.4.3自購(gòu)物資經(jīng)驗(yàn)收合格后即可辦理入庫(kù)手續(xù)，調(diào)拔物資需由財(cái)務(wù)開(kāi)具物資調(diào)拔單，核對(duì)調(diào)拔單與物資清單之后方可辦理入庫(kù)。2.4.4物品入庫(kù)后要馬上入賬，填寫(xiě)入庫(kù)單，入庫(kù)單一式五份，根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)表核對(duì)到貨情況，發(fā)現(xiàn)未發(fā)貨的物資，特別是急需物資，及時(shí)同采購(gòu)部門(mén)聯(lián)系。2.4.5根據(jù)使用部門(mén)需要量及物料性質(zhì)，分類(lèi)存放，選擇適當(dāng)?shù)臄[放方式，輕拿輕放，分類(lèi)明細(xì)，避免人為損壞及堆放雜亂帶來(lái)的不便，科學(xué)安排庫(kù)房物品布局，做到整齊、方便；2.4.6物品出庫(kù)時(shí)要按照有關(guān)規(guī)定辦理，手續(xù)不全不得發(fā)貨。有特殊情況，需有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。發(fā)貨時(shí)按領(lǐng)料單辦理出庫(kù)手續(xù)，并填寫(xiě)出庫(kù)單，出庫(kù)單領(lǐng)料人必須簽字，并寫(xiě)明用途，出庫(kù)單一式三份，財(cái)務(wù)一份，電子臺(tái)賬員一份，倉(cāng)庫(kù)一份。2.4.7物資出入庫(kù)，需詳細(xì)填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)明細(xì)表，對(duì)出庫(kù)、入庫(kù)、庫(kù)存進(jìn)行詳細(xì)的記錄，倉(cāng)庫(kù)明細(xì)表填寫(xiě)要字跡清楚，正規(guī)，不能有涂改。2.4.8倉(cāng)庫(kù)賬目要日清月結(jié)，不能堆積，累壓。2.4.9做好月盤(pán)點(diǎn)工作，做到物卡相符，賬物相等，賬賬相符；主動(dòng)與使用部門(mén)聯(lián)系，了解物品的消耗情況，防止因缺少溝通造成的物品短缺，導(dǎo)致耽誤工程進(jìn)度。第3章采購(gòu)備用金管理3.1備用金3.1.1公司采購(gòu)采取備用金制，采購(gòu)員備用金額度為5000元。3.1.2備用金采取借款方式，由采購(gòu)員填寫(xiě)借款單，經(jīng)部門(mén)主管、財(cái)務(wù)主管及項(xiàng)目經(jīng)理審批后，交會(huì)計(jì)開(kāi)具現(xiàn)金付款憑證，由出納支付現(xiàn)金，賬面掛采購(gòu)員個(gè)人往來(lái)。3.1.3采購(gòu)員可在現(xiàn)金交易范圍內(nèi)動(dòng)用備用金進(jìn)行采購(gòu)。備用金如不足以支付采購(gòu)款，可按借款審批程序臨時(shí)借支現(xiàn)金。報(bào)賬后再?zèng)_抵借支，并按額度補(bǔ)足備用金。3.1.4備用金一年一清，每年12月份還清備用金借款，次年1月再重新借支備用金。3.2現(xiàn)金交易范圍3.2.1一千元以下的零星采購(gòu)；3.2.2供應(yīng)商要求現(xiàn)金交易；3.2.3緊急采購(gòu)且不能及時(shí)辦理銀行支付手續(xù)；3.2.4除以上情況外，一律不得進(jìn)行現(xiàn)金交易，均通過(guò)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬付款。第4章采購(gòu)實(shí)施4.1建筑施工用品、辦公、勞保清潔及宿舍用品、公共設(shè)施類(lèi)物資的采購(gòu)4.1.1采購(gòu)申請(qǐng)4.1.1.1需求部門(mén)在每月25日前提出下月物資采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)后交項(xiàng)目經(jīng)理。單件采購(gòu)金額在500元以上必須項(xiàng)目經(jīng)理審批簽字。4.1.1.2行政內(nèi)勤在倉(cāng)庫(kù)保管員的配合下提出常備用料的采購(gòu)申請(qǐng)。4.1.1.3采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)注明物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途、質(zhì)量要求、交貨期等信息。如難以描述物資特征的，應(yīng)提供樣品；宣傳印制品應(yīng)提供設(shè)計(jì)樣稿。4.1.1.4后勤部門(mén)對(duì)各部門(mén)提交的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括采購(gòu)申請(qǐng)的各欄填寫(xiě)是否清楚、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。4.1.2采購(gòu)計(jì)劃4.1.2.1后勤部于每月月底前根據(jù)各部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)匯總制定月度采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)行政主管審核后報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.2.2后勤部應(yīng)審查各部門(mén)申請(qǐng)采購(gòu)的物資是否能由現(xiàn)有庫(kù)存滿足。只有現(xiàn)有庫(kù)存不能滿足的請(qǐng)購(gòu)物資才能列入采購(gòu)計(jì)劃中。4.1.2.3對(duì)于無(wú)法于需用日期內(nèi)辦妥的采購(gòu)申請(qǐng)，后勤部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。4.1.2.4采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)同時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)，以便于公司資金的安排。4.1.2.5未列入采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)的物資不得采購(gòu)。如確屬臨時(shí)性急需物資，應(yīng)填寫(xiě)緊急采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)主管審批及公司行政主管核準(zhǔn)后才能列入采購(gòu)范圍，單件500元以上的物資要項(xiàng)目經(jīng)理審批簽字。4.1.3供應(yīng)商及采購(gòu)方式選擇4.1.3.1采購(gòu)人員應(yīng)視采購(gòu)量、金額大小及供應(yīng)情況，分別采取定點(diǎn)采購(gòu)、詢比價(jià)采購(gòu)、網(wǎng)購(gòu)（定點(diǎn)網(wǎng)購(gòu)或詢比價(jià)網(wǎng)購(gòu)）等不同的采購(gòu)方式實(shí)施采購(gòu)，確定供應(yīng)商及價(jià)格。4.1.3.2日常采購(gòu)量或金額較大的物資，由后勤部、申購(gòu)部門(mén)和項(xiàng)目經(jīng)理共同確定定點(diǎn)供應(yīng)商，簽訂長(zhǎng)期議價(jià)采購(gòu)合同，實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)。建筑施工用品、辦公設(shè)備、辦公家具、勞保用品、照明燈等物資均可采用定點(diǎn)采購(gòu)方式；條件滿足的情況下可實(shí)行招標(biāo)。4.1.3.3無(wú)法招標(biāo)或定點(diǎn)采購(gòu)的物資，可采用詢比價(jià)方式采購(gòu)，向三個(gè)以上的供應(yīng)商詢價(jià)后填制供應(yīng)商詢價(jià)表，經(jīng)行政主管及總經(jīng)理審批后擇優(yōu)選購(gòu)，如建筑物資等。4.1.4合同的簽訂與撤銷(xiāo)4.1.4.1采取招標(biāo)采購(gòu)及定點(diǎn)采購(gòu)的應(yīng)簽訂采購(gòu)合同，明確約定并準(zhǔn)確闡述采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、供貨方式、驗(yàn)收方式、運(yùn)輸方式及費(fèi)用承擔(dān)、交貨地點(diǎn)、交貨時(shí)間、結(jié)算付款方式、雙方的權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任等，并按照規(guī)定的權(quán)限簽訂合同，合同雙方必須簽字蓋章。零星采購(gòu)可不簽訂采購(gòu)合同。4.1.4.2采購(gòu)合同由需求部門(mén)配合后勤部門(mén)擬定，后勤部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批。涉及金額較大、存在較高風(fēng)險(xiǎn)的合同應(yīng)聘請(qǐng)律師進(jìn)行專(zhuān)業(yè)審核。4.1.4.3采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)跟蹤合同履行的過(guò)程（包括合同的執(zhí)行、儲(chǔ)運(yùn)、交貨、驗(yàn)質(zhì)、入庫(kù)、付款等），對(duì)可能發(fā)生異常的情況，應(yīng)出具書(shū)面報(bào)告并提出解決方案。4.1.4.4合同履行過(guò)程中，如供方提出變更合同或撤銷(xiāo)合同，后勤部門(mén)應(yīng)對(duì)供方提出的合同變更或撤銷(xiāo)理由進(jìn)行調(diào)查，經(jīng)調(diào)查證實(shí)供方確實(shí)無(wú)法全部履行或無(wú)法履行合同后，由供方提出合同變更或撤銷(xiāo)申請(qǐng)，經(jīng)我方后勤主管及項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可變更或撤銷(xiāo)。合同變更或撤銷(xiāo)給公司造成損失的，應(yīng)追究供方責(zé)任。4.1.4.5我方如遇特殊情況需要變更或撤銷(xiāo)合同的，由后勤部門(mén)與供方溝通協(xié)商后，提交合同變更或撤銷(xiāo)申請(qǐng)，經(jīng)后勤主管及項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可變更或撤銷(xiāo)。為維護(hù)公司誠(chéng)信的“金字招牌”，原則上不得申請(qǐng)變更或撤銷(xiāo)合同。4.1.5購(gòu)買(mǎi)4.1.5.1招標(biāo)方式采購(gòu)物資的，合同簽訂后，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)過(guò)程。供方交貨時(shí)，采購(gòu)員要及時(shí)通知保管員及申購(gòu)部門(mén)到場(chǎng)驗(yàn)收。4.1.5.2定點(diǎn)或詢比價(jià)方式采購(gòu)物資的，由后勤采購(gòu)工作小組安排人員陪同采購(gòu)。如需提供專(zhuān)業(yè)支持的，由需求部門(mén)安排人員協(xié)助采購(gòu)，提供專(zhuān)業(yè)建議。4.1.5.3不論采取哪種采購(gòu)方式，采購(gòu)員都必須向供應(yīng)商索要發(fā)票及購(gòu)物清單，零星現(xiàn)金支付的需索要收款憑證，相關(guān)單據(jù)上采購(gòu)員及陪同采購(gòu)人員需簽字確認(rèn)。4.1.6驗(yàn)收入庫(kù)4.1.6.1物資采購(gòu)后，采購(gòu)員將物資交到倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)保管員當(dāng)面清點(diǎn)物資，對(duì)照采購(gòu)計(jì)劃表、供應(yīng)商的銷(xiāo)售清單與物資一一核對(duì)，檢查物資品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格是否無(wú)誤，質(zhì)量是否符合要求，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包檢查。驗(yàn)收過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)向采購(gòu)員提出質(zhì)疑或向上級(jí)主管匯報(bào)。4.1.6.2物資驗(yàn)收無(wú)誤后，保管員開(kāi)具入庫(kù)單，并將采購(gòu)付款聯(lián)交給采購(gòu)員，采購(gòu)員及保管員簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格的，由采購(gòu)員聯(lián)系退換貨或返工。4.1.6.3保管員分類(lèi)別登記物資入庫(kù)臺(tái)賬，將實(shí)物存入倉(cāng)庫(kù)。4.1.7報(bào)賬付款4.1.7.1采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)束后，采購(gòu)員將票據(jù)按各部門(mén)的物資申購(gòu)情況制作費(fèi)用分?jǐn)偙?，將原始票證粘貼整齊，填好費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批單，經(jīng)部門(mén)主管審批后交財(cái)務(wù)部門(mén)審核。4.1.7.2財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)報(bào)賬事項(xiàng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核附件及相關(guān)審批程序的是否完整、報(bào)賬事項(xiàng)與附件是否匹配、各部門(mén)的物資耗費(fèi)是否在預(yù)算額度內(nèi)、超預(yù)算的是否履行超預(yù)算報(bào)批程序，審核無(wú)誤后審核人在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批單上簽字。4.1.7.3財(cái)務(wù)審核通過(guò)后，交項(xiàng)目經(jīng)理審批，審批完成即可交財(cái)務(wù)部門(mén)制證付款。4.1.7.4報(bào)賬的票據(jù)必須包括：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批單、供應(yīng)商的銷(xiāo)售清單、入庫(kù)單（財(cái)務(wù)聯(lián)）、有效發(fā)票、物資采購(gòu)計(jì)劃表、供應(yīng)商詢價(jià)表、費(fèi)用分?jǐn)偙?，已現(xiàn)金支付的應(yīng)提供收據(jù)，簽訂了合同的應(yīng)提供合同。各類(lèi)單據(jù)要齊全且相互吻合，并有符合程序的審批記錄。4.1.7.5合同約定了結(jié)算付款方式的，按合同約定辦理。財(cái)務(wù)按報(bào)賬結(jié)算金額掛供應(yīng)商往來(lái)，供應(yīng)商在合同約定付款時(shí)限內(nèi)填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，并附上入庫(kù)單（采購(gòu)付款聯(lián)）及合同復(fù)印件，履行相關(guān)審批程序后交財(cái)務(wù)付款。4.1.7.6不在現(xiàn)金交易范圍內(nèi)的采購(gòu)業(yè)務(wù)均需通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付給供應(yīng)商。供應(yīng)商為單位的，采用公對(duì)公轉(zhuǎn)賬支付；供應(yīng)商為個(gè)人的，采用公對(duì)個(gè)人銀行卡轉(zhuǎn)賬支付。4.1.7.7簽訂了采購(gòu)合同或協(xié)議的，采購(gòu)員報(bào)賬時(shí)需提供收款方名稱(chēng)、開(kāi)戶銀行及賬號(hào)，且收款方、開(kāi)票方和合同簽訂方三方必須一致，以確保無(wú)資金支付糾紛?？铐?xiàng)不得向非合同訂立方進(jìn)行支付，也不得將款項(xiàng)支付到供應(yīng)商指定的其他單位戶頭或個(gè)人戶頭。4.1.8物資管理4.1.8.1所有建筑施工用品、辦公類(lèi)、勞保清潔及宿舍用品、公共設(shè)施類(lèi)物資都必須履行先入庫(kù)后領(lǐng)用的程序，由后勤部門(mén)統(tǒng)一管理。4.1.8.2物資管理實(shí)行“誰(shuí)保管誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。后勤部門(mén)應(yīng)分部門(mén)建立并實(shí)時(shí)更新各部門(mén)固定資產(chǎn)和低值易耗品（不屬于固定資產(chǎn)，而又價(jià)值較高或使用時(shí)間較長(zhǎng)的物品）保管清單，落實(shí)保管責(zé)任。使用部門(mén)應(yīng)建立并實(shí)時(shí)更新本部門(mén)固定資產(chǎn)和低值易耗品保管清單，將保管責(zé)任落實(shí)到人。4.1.8.3后勤部門(mén)應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，至少每季度盤(pán)點(diǎn)一次，并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)。盤(pán)點(diǎn)中如發(fā)現(xiàn)有盤(pán)盈、盤(pán)虧等情況應(yīng)查明原因，并及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管。因個(gè)人保管不善導(dǎo)致盤(pán)虧的，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。4.1.8.4倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)分類(lèi)別分品種登記物資入庫(kù)臺(tái)賬和庫(kù)存臺(tái)賬，物資發(fā)放要有領(lǐng)用記錄，注明領(lǐng)用部門(mén)，領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。領(lǐng)用固定資產(chǎn)和低值易耗品的，后勤部門(mén)和使用部門(mén)要及時(shí)更新保管清單。4.2招待類(lèi)物資采購(gòu)4.2.1采購(gòu)申請(qǐng)4.2.1.1招待類(lèi)物資采購(gòu)僅限于公司會(huì)議或活動(dòng)、外部檢查及日常接待需要。私人活動(dòng)及招待不得申請(qǐng)采購(gòu)招待類(lèi)物資。4.2.1.2需求部門(mén)前提交采購(gòu)申請(qǐng)，臨時(shí)接待采購(gòu)由接待責(zé)任部門(mén)按需提請(qǐng)。采購(gòu)申請(qǐng)需詳細(xì)注明物資品名、數(shù)量、招待對(duì)象及費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管批準(zhǔn)后報(bào)后勤部審批。采購(gòu)金額在500元以上要經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批。4.2.1.3后勤部對(duì)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)提交的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括采購(gòu)申請(qǐng)的各欄填寫(xiě)是否清楚、招待事項(xiàng)是否屬實(shí)、請(qǐng)購(gòu)數(shù)量是否適度、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。4.2.1.4后勤部在請(qǐng)購(gòu)審核時(shí)，應(yīng)對(duì)飲食品的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量從嚴(yán)控制，確保一次性消耗完，寧可少買(mǎi)不要多買(mǎi)，避免節(jié)余。水果、零食不得節(jié)余，煙、酒、茶、礦泉水等保質(zhì)期稍長(zhǎng)的物資如有剩余，由后勤部負(fù)責(zé)登記并保管，在保質(zhì)期前耗用完畢。4.2.2購(gòu)買(mǎi)4.2.2.1需求部門(mén)未請(qǐng)購(gòu)的物資不得采購(gòu)。4.2.2.2后勤部采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)實(shí)施采購(gòu)，可視全年使用量采取定點(diǎn)或詢比價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu)。如礦泉水、煙、酒等可采取定點(diǎn)采購(gòu)，水果、零食可采取詢比價(jià)方式采購(gòu)。4.2.2.3采購(gòu)時(shí)，由后勤采購(gòu)工作小組安排人員陪同采購(gòu)員采購(gòu)。水果、零食、煙、酒、礦泉水、茶等飲食品，要特別注意是否在保質(zhì)期內(nèi)、包裝是否完好無(wú)損，保證飲食品的安全衛(wèi)生。4.2.2.4采購(gòu)員應(yīng)向供應(yīng)商索要發(fā)票、售貨清單及收款憑證。相關(guān)單據(jù)上采購(gòu)員及陪同采購(gòu)人員需簽字確認(rèn)。4.2.2.5采購(gòu)?fù)瓿珊?，采?gòu)員將物資交給請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收無(wú)誤后在單據(jù)上簽字。4.2.3報(bào)賬付款4.2.3.1采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)束后，采購(gòu)員將票據(jù)交給行政內(nèi)勤報(bào)賬。后勤部應(yīng)在一周之內(nèi)報(bào)賬，按各部門(mén)的物資申購(gòu)情況制作費(fèi)用分?jǐn)偙?，將原始票證粘貼整齊，填好費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批單，經(jīng)部門(mén)主管審批后交財(cái)務(wù)部門(mén)審核。4.2.3.2財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)報(bào)賬事項(xiàng)及相關(guān)單據(jù)進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后審核人在費(fèi)用審批單上簽字。4.2.3.3財(cái)務(wù)審核通過(guò)后，后勤部提請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理審批，審批完成即可交財(cái)務(wù)部門(mén)制證付款。4.2.3.4報(bào)賬的票據(jù)必須包括：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批單、供應(yīng)商的銷(xiāo)售清單、有效發(fā)票、物資采購(gòu)申請(qǐng)單、費(fèi)用分?jǐn)偙?，已現(xiàn)金支付的應(yīng)提供收據(jù)，簽訂了合同的應(yīng)提供合同。各類(lèi)單據(jù)要齊全且相互吻合，并有符合程序的審批記錄。4.3建筑材料、儀器物資采購(gòu)4.3.1采購(gòu)申請(qǐng)4.3.1.1需求部門(mén)在每月25日前提出下月物資采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)后交行政部門(mén)。采購(gòu)金額在500元以上要經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批。4.3.1.2采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)注明物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途、質(zhì)量要求、交貨期等信息。4.3.1.3后勤部對(duì)需求部門(mén)提交的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括采購(gòu)申請(qǐng)的各欄填寫(xiě)是否清楚、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。4.3.1.4無(wú)法于需用日期內(nèi)辦妥的采購(gòu)申請(qǐng)，后勤部應(yīng)及時(shí)通知需求部門(mén)。4.3.1.5需求部門(mén)未申請(qǐng)的物資不得采購(gòu)。如確屬臨時(shí)性急需物資，應(yīng)填寫(xiě)緊急采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)主管審批及后勤部核準(zhǔn)后才能列入采購(gòu)范圍，采購(gòu)金額500元以上的物資要經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批。4.3.2合同的簽訂與撤銷(xiāo)參見(jiàn)4.1.44.3.3購(gòu)買(mǎi)4.3.3.1招標(biāo)方式采購(gòu)物資的，合同簽訂后，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)過(guò)程。供方交貨時(shí)，采購(gòu)員要及時(shí)通知保管員到場(chǎng)驗(yàn)收。4.3.3.2定點(diǎn)或詢比價(jià)方式采購(gòu)物資的，由后勤采購(gòu)工作小組安排人員陪同采購(gòu)。考慮到物資專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)，需求部門(mén)需安排人員協(xié)助采購(gòu)，提供專(zhuān)業(yè)建議。4.3.3.3不論采取哪種采購(gòu)方式，采購(gòu)員都必須向供應(yīng)商索要發(fā)票及購(gòu)物清單，零星現(xiàn)金支付的需索要收款憑證，相關(guān)單據(jù)上采購(gòu)員及陪同采購(gòu)人員需簽字確認(rèn)。4.3.4驗(yàn)收入庫(kù)4.3.5.1物資采購(gòu)后，采購(gòu)員將物資交到對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)保管員當(dāng)面清點(diǎn)物資，對(duì)照采購(gòu)申請(qǐng)、供應(yīng)商的銷(xiāo)售清單與物資一一核對(duì)，檢查物資品種、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、價(jià)格是否無(wú)誤，質(zhì)量是否符合要求，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包檢查。驗(yàn)收過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)向采購(gòu)員提出質(zhì)疑或向上級(jí)主管匯報(bào)。4.3.5.2物資驗(yàn)收無(wú)誤后，保管員開(kāi)具入庫(kù)單，并將采購(gòu)付款聯(lián)交給采購(gòu)員，采購(gòu)員及保管員簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格的，由采購(gòu)員聯(lián)系退換貨。4.3.5.3保管員分類(lèi)別登記物資入庫(kù)臺(tái)賬，將實(shí)物存入倉(cāng)庫(kù)。4.3.6報(bào)賬付款4.3.6.1采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)束后，由行政部門(mén)負(fù)責(zé)報(bào)賬。后勤部應(yīng)在一周之內(nèi)填好費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批單，將原始票證粘貼整齊，經(jīng)部門(mén)主管審批后交財(cái)務(wù)部門(mén)審核。4.3.6.2財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)報(bào)賬事項(xiàng)及相關(guān)單據(jù)進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后審核人在費(fèi)用審批單上簽字。4.3.6.3財(cái)務(wù)審核通過(guò)后，后勤部提請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理審批，審批完成即可交財(cái)務(wù)部門(mén)制證付款。4.3.6.4報(bào)賬的票據(jù)必須包括：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批單、供應(yīng)商的銷(xiāo)售清單、入庫(kù)單（采購(gòu)付款聯(lián)）、有效發(fā)票、物資采購(gòu)申請(qǐng)，已現(xiàn)金支付的應(yīng)提供收據(jù)，簽訂了合同的應(yīng)提供合同。各類(lèi)單據(jù)要齊全且相互吻合，并有符合程序的審批記錄。4.3.7物資管理4.3.7.1建筑材料類(lèi)物資由施工部門(mén)安排倉(cāng)庫(kù)及保管員進(jìn)行管理。4.3.7.2所有建筑材料類(lèi)物資均應(yīng)履行先入庫(kù)后領(lǐng)用的程序。4.3.7.2倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)分類(lèi)別分品種登記物資入庫(kù)臺(tái)賬和庫(kù)存臺(tái)賬。物資領(lǐng)用要有領(lǐng)用記錄，領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。4.3.7.3在用的物資由使用人保管，備用物資由保管員保管。如因使用或保管不當(dāng)導(dǎo)致物資丟失、損壞或失效，由保管責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。4.3.7.4相關(guān)部門(mén)協(xié)從保管員對(duì)所保管的物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，至少每季度盤(pán)點(diǎn)一次，并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)。盤(pán)點(diǎn)中如發(fā)現(xiàn)有盤(pán)盈、盤(pán)虧等情況應(yīng)查明原因，并及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管。第5章財(cái)務(wù)控制5.1流程監(jiān)控5.1.1財(cái)務(wù)部門(mén)通過(guò)適當(dāng)參與采購(gòu)業(yè)務(wù)，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。5.1.2財(cái)務(wù)部門(mén)通過(guò)對(duì)報(bào)賬事項(xiàng)及附件的匹配程度來(lái)判斷經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)發(fā)生的真實(shí)性，并通過(guò)相關(guān)單據(jù)的簽字審批記錄，檢查采購(gòu)、付款、報(bào)賬等審批流程執(zhí)行的完整性。5.2實(shí)物盤(pán)點(diǎn)5.2.1實(shí)物盤(pán)點(diǎn)分為全面盤(pán)點(diǎn)和抽樣盤(pán)點(diǎn)。財(cái)務(wù)部門(mén)至少每月進(jìn)行一次抽樣盤(pán)點(diǎn)，每半年進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。固定資產(chǎn)及低值易耗品盤(pán)點(diǎn)以會(huì)計(jì)賬面記錄為準(zhǔn)，其他物資盤(pán)點(diǎn)以倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)賬為準(zhǔn)，必要時(shí)通過(guò)物資入庫(kù)及領(lǐng)用記錄進(jìn)行核對(duì)。5.2.2盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)立即查找原因，無(wú)法查明原因的盤(pán)虧，在用的由使用責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償，倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)的由保管員負(fù)責(zé)賠償。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果相應(yīng)調(diào)整會(huì)計(jì)賬目記錄。5.3供應(yīng)商往來(lái)核對(duì)對(duì)賬以財(cái)務(wù)部門(mén)為主導(dǎo)，至少每季度核對(duì)一次。財(cái)務(wù)部門(mén)先做好對(duì)賬單，再與后勤部進(jìn)行核對(duì)（簽字），然后采用函證等方式與供應(yīng)商進(jìn)行核對(duì)，對(duì)供應(yīng)商有異議的款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)查明原因，并做出相應(yīng)調(diào)整。5.4預(yù)算管控5.4.1財(cái)務(wù)部門(mén)每年年初與相關(guān)部門(mén)溝通，制定全年費(fèi)用預(yù)算，預(yù)算一經(jīng)確定，不得隨意改動(dòng)。5.4.2財(cái)務(wù)部門(mén)通過(guò)預(yù)算對(duì)各部門(mén)物資耗用進(jìn)行費(fèi)用額度控制，各部門(mén)在預(yù)算額度內(nèi)申購(gòu)和領(lǐng)用物資，超預(yù)算的報(bào)賬需履行相應(yīng)審批程序。第6章附則本辦法由公司負(fù)責(zé)解釋及修訂，自公布之日起施行。后勤采購(gòu)業(yè)務(wù)審批權(quán)限列表序號(hào)類(lèi)別單據(jù)/文件會(huì)簽/參與部門(mén)存檔部門(mén)需求部門(mén)倉(cāng)庫(kù)后勤部財(cái)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理1基礎(chǔ)資料采購(gòu)付款管理辦法√√后勤、財(cái)務(wù)2臺(tái)賬采購(gòu)臺(tái)賬√后勤3臺(tái)賬入庫(kù)臺(tái)賬√√√后勤、財(cái)務(wù)4臺(tái)賬領(lǐng)用臺(tái)賬√√√后勤、財(cái)務(wù)5臺(tái)賬庫(kù)存臺(tái)賬√√√后勤、財(cái)務(wù)6臺(tái)賬固定資產(chǎn)/低值易耗品臺(tái)賬√√√后勤、財(cái)務(wù)7計(jì)劃環(huán)節(jié)采購(gòu)申請(qǐng)√√√需求、后勤、財(cái)務(wù)8計(jì)劃環(huán)節(jié)采購(gòu)計(jì)劃√√后勤、財(cái)務(wù)9購(gòu)買(mǎi)環(huán)節(jié)供應(yīng)商詢價(jià)表√√后勤、財(cái)務(wù)10購(gòu)買(mǎi)環(huán)節(jié)采購(gòu)合同√√√后勤、財(cái)務(wù)11購(gòu)買(mǎi)環(huán)節(jié)合同變更或撤銷(xiāo)申請(qǐng)表√√√后勤、財(cái)務(wù)12購(gòu)買(mǎi)環(huán)節(jié)供應(yīng)商銷(xiāo)售清單√財(cái)務(wù)13購(gòu)買(mǎi)環(huán)節(jié)發(fā)票√√財(cái)務(wù)14驗(yàn)收入庫(kù)環(huán)節(jié)入庫(kù)單√√倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)15報(bào)賬付款環(huán)節(jié)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批單√√√財(cái)務(wù)16報(bào)賬付款環(huán)節(jié)付款申請(qǐng)單√√√財(cái)務(wù)17報(bào)賬付款環(huán)節(jié)費(fèi)用分?jǐn)偙怼獭毯笄?、?cái)務(wù)18物資管理環(huán)節(jié)出庫(kù)單√√倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)19財(cái)務(wù)控制環(huán)節(jié)盤(pán)點(diǎn)表√√√√后勤、財(cái)務(wù)附件：后勤采購(gòu)業(yè)務(wù)審批權(quán)限列表精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔貨物搬運(yùn)與裝車(chē)規(guī)定全文目錄第一部分搬運(yùn)工行為規(guī)范 1一、搬運(yùn)組職責(zé) 1二、搬運(yùn)組獎(jiǎng)懲規(guī)定 21、獎(jiǎng)勵(lì) 22、處罰 3第二部分貨物裝卸行為規(guī)范 3一、裝卸組職責(zé) 3二、裝卸組考核及獎(jiǎng)罰管理辦法 51、月度考核管理辦法 52、獎(jiǎng)罰管理辦法 53、裝卸組考核及獎(jiǎng)罰明細(xì)規(guī)范 5第一部分搬運(yùn)工行為規(guī)范一、搬運(yùn)組職責(zé)1、承包人在安排好搬運(yùn)裝卸工人員組合、勞動(dòng)分工的同時(shí)，自己必須參加勞動(dòng)。裝卸承包人請(qǐng)假需向倉(cāng)儲(chǔ)組長(zhǎng)請(qǐng)假，請(qǐng)假期間必須指定相應(yīng)人員負(fù)責(zé)其組內(nèi)相關(guān)事務(wù)，連續(xù)請(qǐng)假日期不得超過(guò)7天，每月請(qǐng)假總天數(shù)不得超過(guò)15天，承包人合同期內(nèi)請(qǐng)假總天數(shù)不得超過(guò)45天，如有違反，公司有權(quán)沒(méi)收其保證金。在4至10月，承包人必須保證每天有合同中承諾的人數(shù)正常上班，累計(jì)超出10天時(shí)將無(wú)權(quán)享受年底獎(jiǎng)金的分配；2、搬運(yùn)費(fèi)以實(shí)際搬運(yùn)量為計(jì)費(fèi)依據(jù)，為方便計(jì)算及保證計(jì)費(fèi)的公正性，一般沒(méi)有較大出入的情況下，實(shí)際搬運(yùn)量參照當(dāng)月生技部入庫(kù)量；特殊裝卸以倉(cāng)儲(chǔ)部填制并審核好的《特殊裝卸費(fèi)審批表》為依據(jù)；3、搬運(yùn)裝卸工具由公司統(tǒng)一提供，承包時(shí)交付使用。承包人自行保管維護(hù)，合同到期完好歸還公司，造成用具失少、破損的從承包人保證金中扣除，倉(cāng)儲(chǔ)員負(fù)責(zé)工具的使用、存放之檢查；4、搬運(yùn)承包人負(fù)責(zé)本組人員的日常管理，但組內(nèi)人員的入司和離司必須征得倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的同意后，到人事部辦理相關(guān)手續(xù)，并提供身份證復(fù)印件交人資部留存。搬運(yùn)裝卸承包人不得無(wú)故增減調(diào)動(dòng)人員，以保證搬運(yùn)隊(duì)伍的穩(wěn)定和公司搬運(yùn)工作的正常開(kāi)展。在銷(xiāo)售旺季到來(lái)的時(shí)候，承包人還必須配合安排好搬運(yùn)人員的增加；5、搬運(yùn)產(chǎn)品過(guò)程中，電瓶車(chē)負(fù)載控制在1.5噸左右，以免高度超高重量失控，引起產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中跌落而損壞。行進(jìn)過(guò)程中注意控制好電瓶車(chē)的方向，注意行人、車(chē)輛、產(chǎn)品等，避免安全隱患以及損壞公司財(cái)產(chǎn)；6、產(chǎn)品搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)輕拿輕放，避免在搬運(yùn)過(guò)程中造成產(chǎn)品損壞；7、產(chǎn)品入庫(kù)前必須做好庫(kù)位的清理工作，保證庫(kù)位的干凈清潔，入庫(kù)產(chǎn)生的垃圾應(yīng)用紙袋裝好投放到垃圾存放處；8、因特殊原因（庫(kù)位變化、產(chǎn)品鋸斷等），倉(cāng)庫(kù)管理員需要搬運(yùn)人員配合搬運(yùn)的，搬運(yùn)人員需無(wú)條件服從，及時(shí)保質(zhì)保量的完成。產(chǎn)生的搬運(yùn)費(fèi)用按照移庫(kù)費(fèi)用另外計(jì)算；9、任何搬運(yùn)人員不得以任何理由和借口對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部分配的搬運(yùn)任務(wù)推接，不裝，不搬等；10、搬運(yùn)人員在工作中不能有損害公司形象，名譽(yù)的行為，不能打架，斗毆，辱罵同事；11、搬運(yùn)人員要服從倉(cāng)儲(chǔ)員安排，做好產(chǎn)品的先進(jìn)先出，當(dāng)遇到存儲(chǔ)場(chǎng)地指定庫(kù)位緊張時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理員安排庫(kù)位，不允許隨意亂入，以免庫(kù)位混亂；12、搬運(yùn)入庫(kù)時(shí)要確保搬運(yùn)入庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量的準(zhǔn)確性，不能有丟失，少搬，多搬等現(xiàn)象；13、搬運(yùn)入庫(kù)過(guò)程中，如遇到疑難問(wèn)題，需及時(shí)向倉(cāng)儲(chǔ)主管匯報(bào)，以便得到及時(shí)解決；二、搬運(yùn)組獎(jiǎng)懲規(guī)定1、獎(jiǎng)勵(lì)a、在搬運(yùn)、裝缷過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有貼錯(cuò)合格證現(xiàn)象的，每次獎(jiǎng)勵(lì)20.00元，記入當(dāng)月搬運(yùn)、裝缷費(fèi)用；b、在搬運(yùn)、裝缷過(guò)程中，有發(fā)現(xiàn)印字不全或錯(cuò)誤的，每次獎(jiǎng)勵(lì)20.00元，記入當(dāng)月搬運(yùn)、裝缷費(fèi)用；c、在搬運(yùn)、裝缷過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)由于生產(chǎn)原因造成質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)不能發(fā)貨的，每次獎(jiǎng)勵(lì)20.00元，記入當(dāng)月搬運(yùn)、裝缷費(fèi)用中；d、在搬運(yùn)、裝缷過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)裝貨車(chē)輛損壞公司財(cái)產(chǎn)的，每次資勵(lì)20.00元，記入當(dāng)月搬運(yùn)、裝缷費(fèi)用。e、月度考核獎(jiǎng)金遵照《搬運(yùn)裝卸協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；2、處罰a、搬運(yùn)組入庫(kù)不將產(chǎn)品入到指定庫(kù)位，發(fā)現(xiàn)后處以20元每次的罰款，違反先進(jìn)先出原則，貼垛入庫(kù)的，發(fā)現(xiàn)后處以20元每次的罰款。同時(shí)搬運(yùn)組需將貨物搬回相應(yīng)指定庫(kù)位，搬運(yùn)費(fèi)用不另計(jì)；b、搬運(yùn)組入庫(kù)時(shí)將產(chǎn)品型號(hào)入錯(cuò)位，發(fā)現(xiàn)后每次罰款50元，同時(shí)搬運(yùn)組需將錯(cuò)位產(chǎn)品搬運(yùn)到正確的庫(kù)位，搬運(yùn)費(fèi)用不另計(jì)；c、搬運(yùn)組不配合倉(cāng)庫(kù)管理員完成因特殊原因（庫(kù)位變化、產(chǎn)品鋸斷等）產(chǎn)生的移庫(kù)的，每次罰款50元；d、搬運(yùn)組入庫(kù)時(shí)產(chǎn)品合格證標(biāo)識(shí)不在同一方向的，發(fā)現(xiàn)后每次罰款10元，同時(shí)搬運(yùn)組需將標(biāo)識(shí)搬運(yùn)到同一方向；e、搬運(yùn)人員在工作中如有打架現(xiàn)象發(fā)生，除賠償受害人以外，將根據(jù)公司的規(guī)章制度進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重者送交司法部門(mén)解決；f、搬運(yùn)人員利用工作之便擅自把公司產(chǎn)品帶回宿舍或廠外的，公司將根據(jù)情節(jié)輕重，根據(jù)公司的規(guī)章制度作出相應(yīng)處罰。第二部分貨物裝卸行為規(guī)范一、裝卸組職責(zé)1、裝卸人員每天需按照訂單及車(chē)輛到廠先后順序安排裝車(chē)，不得根據(jù)訂單情況進(jìn)行挑選，如遇到特殊情況需按照供應(yīng)部車(chē)調(diào)安排進(jìn)行裝車(chē)，不得以任何理由和借口對(duì)車(chē)調(diào)分配的裝卸任務(wù)推托、不裝、不卸等；對(duì)于簽到安排，供應(yīng)部有專(zhuān)人負(fù)責(zé)（車(chē)調(diào)），要求各組裝卸人員嚴(yán)禁進(jìn)入辦公區(qū)域，并不允許翻單子，查車(chē)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次扣款20元；2、裝卸人員在進(jìn)行裝車(chē)作業(yè)前首先要檢查車(chē)輛狀況，包括車(chē)底衛(wèi)生，車(chē)廂板是否牢固，繩子、木棍等固定物品是否齊全，車(chē)輛是否適合公司產(chǎn)品運(yùn)輸，是否存在安全隱患等，并需協(xié)助司機(jī)做好裝車(chē)前的準(zhǔn)備工作,另外需要與司機(jī)交待好扣板、鋪車(chē)底等物均為有償使用，需交納一定費(fèi)用；3、如所裝訂單為多點(diǎn)卸貨時(shí)，需提前了解清楚裝車(chē)順序，按供應(yīng)部發(fā)貨清單安排進(jìn)行裝卸，不得私自決定貨物裝車(chē)順序，如訂單標(biāo)注與司機(jī)要求不符時(shí)，需及時(shí)與車(chē)調(diào)進(jìn)行聯(lián)系，協(xié)商解決；4、裝卸人員在進(jìn)行裝車(chē)作業(yè)過(guò)程中需對(duì)所裝訂單中的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，保證所裝貨物與訂單一致，并督促司機(jī)或押運(yùn)員對(duì)數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，在貨物裝完后讓司機(jī)在貨物清單上確認(rèn)所裝數(shù)量；5、裝卸人員需按照由重到輕，由截面規(guī)則到不規(guī)則的順序發(fā)貨，避免產(chǎn)品受損。6、如遇產(chǎn)品缺貨時(shí)，需及時(shí)與相關(guān)發(fā)貨內(nèi)勤或領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，協(xié)調(diào)解決，如遇缺貨產(chǎn)品車(chē)間在線生產(chǎn)，還需再次裝車(chē)情況下，裝卸人員必須第一時(shí)間處理此車(chē)輛（要區(qū)域倉(cāng)儲(chǔ)員開(kāi)領(lǐng)料單領(lǐng)料）；如遇貨物裝不下時(shí)，及時(shí)與車(chē)調(diào)聯(lián)系，聽(tīng)從車(chē)調(diào)安排；7、裝卸人員在裝卸做業(yè)過(guò)程中需做好產(chǎn)品的保護(hù)工作，輕拿輕放，杜絕野蠻裝卸，對(duì)貨物的碼放必須整齊，便于清點(diǎn)；8、除特殊情況外（訂單上標(biāo)注、或倉(cāng)管員要求），必須以“先進(jìn)先出”的原則對(duì)各個(gè)規(guī)格產(chǎn)品進(jìn)行裝車(chē)作業(yè)；9、裝卸人員在裝卸作業(yè)過(guò)程中如遇損壞產(chǎn)品或其他公司財(cái)產(chǎn)的行為，需及時(shí)制止，并通知公司領(lǐng)導(dǎo)，妥善解決；10、裝卸人員對(duì)裝卸作業(yè)過(guò)程中產(chǎn)生的垃圾需及時(shí)進(jìn)行清理，保持場(chǎng)地衛(wèi)生；11、在裝車(chē)作業(yè)結(jié)束后，如所裝產(chǎn)品數(shù)量與訂單不一致時(shí)，應(yīng)做好標(biāo)注工作，即在貨物清單“實(shí)發(fā)數(shù)量”一欄中清楚標(biāo)明“實(shí)發(fā)XX（箱、只、捆、支）”等字樣，在“備注”欄中表明“缺貨”或“裝不下”等字樣，同時(shí)需清楚交接給供應(yīng)部發(fā)貨內(nèi)勤開(kāi)具沖單；12、裝卸工需在貨物清單上注明相關(guān)鋪車(chē)底費(fèi)用和所用扣板的具體個(gè)數(shù)；13、裝卸人員需按照供應(yīng)部要求將隨車(chē)營(yíng)銷(xiāo)資料裝到車(chē)上；14、貨物裝完后裝卸工需督促司機(jī)將車(chē)?？吭谥付ǖ攸c(diǎn)，并幫司機(jī)做好剎車(chē)工作，雨雪天或遠(yuǎn)途需走一天以上的車(chē)必須蓋好蓬布，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，剎車(chē)時(shí)必須墊好扣板，避免繩子拉力過(guò)大造成產(chǎn)品損傷；15、如車(chē)檢檢查出實(shí)發(fā)數(shù)量及品種與訂單不符，須對(duì)發(fā)錯(cuò)貨車(chē)輛優(yōu)先進(jìn)行處理，另外對(duì)于多裝、錯(cuò)裝產(chǎn)品需及時(shí)歸位。二、裝卸組考核及獎(jiǎng)罰管理辦法1、月度考核管理辦法a、每月根據(jù)實(shí)際裝卸量及相應(yīng)的考核基數(shù)計(jì)算月度獎(jiǎng)勵(lì)；b、月度獎(jiǎng)勵(lì)每月由倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)每個(gè)裝卸組的裝卸量與考核分值按比例進(jìn)行分配；c、裝卸組每月考核分值為100分，倉(cāng)儲(chǔ)部每月根據(jù)考核及獎(jiǎng)罰明細(xì)規(guī)范對(duì)裝卸組進(jìn)行考核；2、獎(jiǎng)罰管理辦法a、對(duì)裝卸組設(shè)立專(zhuān)用獎(jiǎng)金池，所有根據(jù)獎(jiǎng)罰明細(xì)規(guī)范做出的罰款全部進(jìn)