保修材料倉庫管理制度保修物資倉庫管理過程和控制方法

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔保修材料倉庫管理制度1.目的規(guī)范保修物資存放、領(lǐng)用、日常管理工作，為項目保修服務(wù)提供及時快捷的物資保障。2.范圍適用于房屋保修部全體。3.職責3.1保修主辦職責：負責檢查本項目保修物資倉庫的日常管理工作；負責物資領(lǐng)用審批工作、負責保修物資申購審核工作；負責每季一次倉庫內(nèi)物資盤點情況的審核。5.2倉庫管理員職責：負責進庫物資的檢查、清點、登記等工作；負責保修物資的日常整理發(fā)放登記等工作；負責每季一次保修物資盤點工作；負責保修物資申請工作。3.3部門品質(zhì)小組職責：負責每月一次對各項目保修物資倉庫的檢查工作；負責復查上月倉庫問題點的整改情況。4.過程和方法控制4.1保修物資倉庫環(huán)境要求4.1.1倉庫內(nèi)應(yīng)保持干燥通風，且設(shè)有必要的換氣風扇；4.1.2倉庫宜選擇在有監(jiān)控鏡頭區(qū)域內(nèi)；4.2保修物資倉庫管理要求4.2.1保修主辦應(yīng)指定專人為倉庫管理員，進行倉庫的日常管理工作；4.2.2倉庫鑰匙由倉庫管理員保管，備用鑰匙主辦保存。4.2.3其他人員領(lǐng)用物資，需倉庫管理員或主辦經(jīng)手辦理。4.3物資入庫與驗收工作要求4.3.1嚴格控制不合格品進入倉庫，物資入庫時發(fā)現(xiàn)不合格物資，倉管員應(yīng)及時上報主辦和片區(qū)負責人；4.3.2驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、規(guī)格、品種、數(shù)量、顏色等不符（發(fā)貨清單，質(zhì)量標準，使用說明書）物資質(zhì)量證明，倉管員有權(quán)拒絕驗收入庫，并上報主辦和片區(qū)負責人；4.3.3驗收合格，倉管員及時填寫《進倉單》，更新《倉庫物資清單》，在當天內(nèi)將更新后的《倉庫物資清單》以郵件形式知會主辦及片區(qū)主管，以便建立物資臺賬，然后對物品做好標識標記，按物資分類存放。4.4物資日常保管4.4.1倉庫物資應(yīng)根據(jù)物品的種類將物資分區(qū)、分類進行存放（物資的品種、型號、性能、用途、數(shù)量、重量、包裝等特點以及倉庫條件，合理安排物資的存放位置）。4.4.2倉庫物資存放要求保持物資原有使用價值，做到擺放整齊、美觀，標識清晰，易存易取。4.4.3倉庫內(nèi)的各種危險物品應(yīng)單獨存放，倉庫管理人員注意做好標識并妥善保管，專庫存放，配備防護設(shè)施，有詳細的發(fā)放記錄，同時做好易燃、易爆安全防范措施。4.4.4確保倉庫物資的存放安全，做好防盜、防火措施；配置必要的消防設(shè)備，做好通風防潮措施，避免物資霉變、腐爛、銹蝕、損壞；水泥入庫要加墊隔離層防潮。4.4.5倉庫重地，禁止吸煙；他人未經(jīng)許可不得擅自進入，倉庫鑰匙必需專人保管，不得私自轉(zhuǎn)交和請人代管。倉管員休假，由主辦指定人員或親自代管，以確保物資正常供應(yīng)，并做好交接手續(xù)，由代管人核實倉管員提供的《倉庫物資清單》是否與實際吻合，并在《倉庫物資清單》簽字確認，代管期間發(fā)生物資損失由代管人負責承擔。4.4.6倉管員對現(xiàn)場物資使用情況進行監(jiān)督檢查，杜絕材料物資的浪費、挪用，發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象立即制止，并上報主辦、片區(qū)負責人，對相關(guān)責任單位或責任人嚴厲處罰。4.4.7倉管員每月28日對庫存物資進行一次盤點，將盤點情況記入《倉庫物資盤點表》，并存檔備查。4.4.8倉管員應(yīng)根據(jù)物資使用情況合理儲備各種物資及工具，確保維修施工正常進行，特殊用量小的材料或工具必須做好緊急供貨的合作關(guān)系及渠道，確保及時能夠提供所需物品或工具。4.4.9不斷總結(jié)和完善、規(guī)范倉庫物資的管理制度和方法，發(fā)現(xiàn)物資管理盲點必須立即上報，并建議改進措施，提高倉庫物資使用和倉庫管理效能。4.5物資領(lǐng)用操作指引4.5.1各項目保修辦所有物資必須辦理入庫手續(xù)后，方可辦理領(lǐng)用出庫。4.5.2貯存期不宜過長的物資，倉管員要遵循“先進先出、開封發(fā)完再開”的原則發(fā)放，剩余物資未使用完前，不得開封新物資。4.5.3物資領(lǐng)用必須由直接使用單位或使用個人填寫《物資領(lǐng)（借）用單》，領(lǐng)用人必須經(jīng)領(lǐng)用單位授權(quán)；領(lǐng)用單必須先經(jīng)分管工程師或保修主辦審批后倉管員方可發(fā)貨；涂改的單據(jù)無效；禁止先領(lǐng)貨后補手續(xù)；禁止白條領(lǐng)料；4.5.4物資領(lǐng)用必須在領(lǐng)用單注明清楚物資名稱、品牌、規(guī)格、估計數(shù)量（或已確定數(shù)量）、質(zhì)量、顏色用途、領(lǐng)用日期等。以舊換新的物品應(yīng)同時注明舊物品須更換的原因，舊物品未退回可直接由領(lǐng)用單位承擔新物品加倍費用。4.5.5出庫物資，雙方必須按領(lǐng)用單的詳細記錄清點核實，登記臺帳。物品發(fā)放原則：方便，快捷，按質(zhì)、按量、及時、準確。按規(guī)定程序辦理手續(xù)出庫。4.6重復使用物品管理操作指引4.6.1常用個人工具由個人填寫領(lǐng)用登記表，由個人承擔工具使用保管責任，損壞照價賠償。4.6.2常備公用工具或設(shè)施統(tǒng)一由倉管員保管，執(zhí)行隨用隨借、有借有還、損壞照價賠償?shù)姆绞焦芾?，領(lǐng)用前需填寫《物資領(lǐng)（借）用單》。4.6.3重復使用物品在使用過程中執(zhí)行誰使用誰維護保管，誰損壞誰賠償?shù)脑瓌t，歸還倉庫后由倉管員負責。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔山西華潤聯(lián)盛南山煤業(yè)有限公司物資供應(yīng)及倉儲管理制度第一章目的第一條為了保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn),特制定本制度。第二章適用范圍第二條適用于本礦所有物資供應(yīng)及倉儲的人員.第三章術(shù)語第三條倉儲：指企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能.第四章職責第四條采購員：負責物資供應(yīng)；倉庫保管員：對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。第五章管理內(nèi)容第五條根據(jù)煤礦生產(chǎn)需要和井下設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標準化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。（一）物資驗收入庫存1、物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當認識到簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。2、物資入庫存，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。3、材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應(yīng)涂色標志，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財務(wù)科記賬。4、不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負失職的責任。5、驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知科長和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。（二）物資的儲存保管1、物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。2、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。3、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。4、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。5、保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)科長批準。6、倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。（三）物資發(fā)放1、按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負經(jīng)濟責任。2、領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。3、調(diào)撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。4、對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準一次性發(fā)料。5、發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。6、所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。（四）其他有關(guān)事項1、記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。2、允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。3、創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。4、保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導見